| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 15/01/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000002 | 20/01/2014 | 32500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 21/01/2014 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2014 | 2900.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2014 | 638.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2014 | 5821.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2014 | 554.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2012, ABRIL, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 23/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 24/01/2014 | 30000.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 24/01/2014 | 29.60 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 14/02/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/02/2014 | 30240.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 28/02/2014 | 2900.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 28/02/2014 | 139.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 28/02/2014 | 6652.80 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 28/02/2014 | 638.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 28/02/2014 | 14.80 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 14/03/2014 | 900.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, WI-FI DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 14/03/2014 | 300.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/03/2014 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 24/03/2014 | 2900.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 26/03/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 31/03/2014 | 22.20 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 31/03/2014 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 31/03/2014 | 638.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/04/2014 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/04/2014 | 2996.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 30/04/2014 | 29.60 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 30/04/2014 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 30/04/2014 | 659.12 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/05/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/05/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/05/2014 | 2500.00 | 11520206000169 | FRANCISCO OTACILIO MATIAS SERVIÇOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/05/2014 | 500.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA, COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/05/2014 | 500.00 | 00003901315470 | JOSIVANIO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO, MANUTENÇAO HIDRAULHICAS E RECUPERAÇÃO DE CALHA DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/05/2014 | 2924.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/05/2014 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/05/2014 | 102.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/05/2014 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. DURANTE AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/05/2014 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. DURANTE AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/05/2014 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. DURANTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/05/2014 | 30.80 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/05/2014 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/05/2014 | 643.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/06/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/06/2014 | 1462.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALARIO/2014/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/06/2014 | 2924.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/06/2014 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/06/2014 | 33.76 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/06/2014 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/06/2014 | 643.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/06/2014 | 106.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/06/2014 | 23.40 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/06/2014 | 2160.00 | 11463899000103 | COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) KITS COMPOSTO DE : PORTA DOCUMENTOS EM COURO LEGITIMO, CHAVEIRO, BRASÃO DA REPUBLICA E BOTON BRASAÃO DA REPUBLICA, PARA OS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | REAPARELHAMENTO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/06/2014 | 3240.00 | 11463899000103 | COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES REFERENTE AO BIENIO 2013 A 2014 EM PAPEL KODAK, EMOLDURADO, MEDINDO, 0,70CMX1.05CM, E 01 (UM) FOSTO DA PRESIDENCIA, EM PAPEL KODAK, EMOLDURADO, MEDINDO 30CMX40CM, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/06/2014 | 1350.00 | 11463899000103 | COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REPLICAS DA GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES DO BIENIO 2013 A 2014 EM PAPEL KODAK, EMOLDURADO, MEDINDO, 20CMX30CM, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/06/2014 | 33.76 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/07/2014 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/07/2014 | 2924.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 01/07/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 01/07/2014 | 643.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/07/2014 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 01/07/2014 | 23.40 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/08/2014 | 2924.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/08/2014 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 01/08/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/08/2014 | 643.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/08/2014 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS ELETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 01/08/2014 | 23.40 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE OPERAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS/COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/09/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/09/2014 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/09/2014 | 2924.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/09/2014 | 596.22 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS ELETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/09/2014 | 151.01 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS ELETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 01/09/2014 | 643.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 01/09/2014 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 01/09/2014 | 23.40 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE OPERAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS/COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 01/10/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 01/10/2014 | 2924.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/10/2014 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/10/2014 | 600.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/10/2014 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/10/2014 | 643.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/10/2014 | 23.40 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE OPERAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS/COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/10/2014 | 26.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QQ/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED/TARIFAS) DEBITADOS NA CONTA 593730-2 DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 01/10/2014 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/11/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/11/2014 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/11/2014 | 2924.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/11/2014 | 15.60 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE OPERAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS/COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/11/2014 | 643.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/11/2014 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/11/2014 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/12/2014 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/12/2014 | 2924.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/12/2014 | 1462.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO 13º SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/12/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/12/2014 | 643.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/12/2014 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/12/2014 | 643.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO 13º SALARIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/12/2014 | 31.20 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE OPERAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS/COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/12/2014 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/12/2014 | 1100.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, CONFIGURAÇÃO DE REDE E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA COM CONSERTO DE PLACA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JURU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 106
Última atualização: 11/06/2024