| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 2300.00 | 00093149069491 | LENILDO MENDONÇA DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.0 2010/2011 DE PLACA NQK-6856/PB, UTILIZADO POR ESTA CÂMARA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 4250.92 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 2126.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 5323.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2014 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2014 | 410.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATGERIAL DE EXPEDIENTES PARA ESTA CASA LEGISLAIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2014 | 585.45 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO 005/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2014 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2014 | 679.99 | 15010821000186 | RODRIGO CEZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA ****, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/02/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/02/2014 | 4342.92 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2014 | 2218.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2014 | 5323.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/02/2014 | 100.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DOCONTRATO 002/2014, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2014 | 3350.00 | 00007050156450 | EDES FEITOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY 1.0 DE PLACA OFX-7877, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/02/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2014 | 80.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2014 | 550.01 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2014 | 249.20 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2014 | 32.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.588 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, NOS DIAS 14, 17 E 24 DO CORRENTE MÊS E ANO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/03/2014 | 950.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA E ACAMENTO COM MOLDURA EM ALUIMINIO MEDINDO 5,0X1,2, PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/03/2014 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/03/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/03/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2014 | 2172.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/03/2014 | 4296.92 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/03/2014 | 5360.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DOCONTRATO 002/2014, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/03/2014 | 2534.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/03/2014 | 350.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/03/2014 | 500.42 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/03/2014 | 3300.00 | 00008804677465 | GILBERTO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OXO-1577/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/03/2014 | 84.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/03/2014 | 1001.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/03/2014 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.588 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/04/2014 | 5342.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/04/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/04/2014 | 3794.04 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/04/2014 | 5430.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/04/2014 | 3300.00 | 00008804677465 | GILBERTO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OXO-1577/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/04/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/04/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/04/2014 | 350.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/04/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/04/2014 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/04/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/04/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DOCONTRATO 002/2014, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/04/2014 | 81.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/04/2014 | 1036.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/04/2014 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.588 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/05/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/05/2014 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2014 | 3300.00 | 00008804677465 | GILBERTO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OXO-1577/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2014 | 6516.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2014 | 3450.52 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2014 | 5239.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/05/2014 | 621.68 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/05/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/05/2014 | 350.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/05/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DOCONTRATO 002/2014, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/05/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/05/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/05/2014 | 67.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/05/2014 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.588 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/06/2014 | 1029.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/06/2014 | 850.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDRSON DE MACEDO APOLINARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME COMPROANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/06/2014 | 5656.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/06/2014 | 3300.00 | 00008804677465 | GILBERTO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OXO-1577/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/06/2014 | 5430.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/06/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/06/2014 | 3450.52 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/06/2014 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/06/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2014 | 850.00 | 18442342000127 | JA DETETIZAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/06/2014 | 350.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/06/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/06/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DOCONTRATO 002/2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/06/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/06/2014 | 1719.50 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/06/2014 | 1691.55 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014 PARA O PESSOAL ESTATUTARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/06/2014 | 71.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/06/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/06/2014 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.588 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/07/2014 | 1022.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/07/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA EEDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/07/2014 | 3300.00 | 00008804677465 | GILBERTO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OXO-1577/PB, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/07/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/07/2014 | 3450.52 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/07/2014 | 5430.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/07/2014 | 5168.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/07/2014 | 541.50 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/07/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/07/2014 | 350.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/07/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/07/2014 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/07/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DOCONTRATO 002/2014, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/07/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/07/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/07/2014 | 50.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/07/2014 | 93.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/07/2014 | 1086.40 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/07/2014 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.588 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/08/2014 | 3500.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRETADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/08/2014 | 647.68 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/08/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/08/2014 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/08/2014 | 3872.81 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/08/2014 | 5430.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/08/2014 | 5168.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/08/2014 | 3300.00 | 00008804677465 | GILBERTO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OXO-1577/PB, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/08/2014 | 1900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA CMO-1577, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/08/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/08/2014 | 350.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/08/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/08/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DOCONTRATO 002/2014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/08/2014 | 55.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/08/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/08/2014 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.588 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/08/2014 | 1087.73 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/09/2014 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/09/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/09/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/09/2014 | 5430.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/09/2014 | 3450.52 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/09/2014 | 3300.00 | 00008804677465 | GILBERTO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OXO-1577/PB, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/09/2014 | 5255.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/09/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/09/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/09/2014 | 350.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/09/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DOCONTRATO 002/2014, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/09/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/09/2014 | 73.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/09/2014 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.588 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/10/2014 | 1115.14 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/10/2014 | 350.00 | 14837824000125 | Anderson Rodrigues dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE QUADROS E FOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/10/2014 | 401.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/10/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/10/2014 | 5430.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/10/2014 | 3848.68 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE PUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/10/2014 | 3300.00 | 00008804677465 | GILBERTO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OXO-1577/PB, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/10/2014 | 5168.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/10/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/10/2014 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/10/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/10/2014 | 350.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/10/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DOCONTRATO 002/2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/10/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/10/2014 | 50.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/10/2014 | 84.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/10/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/10/2014 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.588 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/11/2014 | 1090.23 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/11/2014 | 2172.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/11/2014 | 3450.52 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/11/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/11/2014 | 3300.00 | 00008804677465 | GILBERTO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OXO-1577/PB, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/11/2014 | 5250.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/11/2014 | 405.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADIS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/11/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DOCONTRATO 002/2014, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/11/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/11/2014 | 360.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDRSON DE MACEDO APOLINARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME COMPROANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/11/2014 | 350.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/11/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/11/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/11/2014 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.588 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/11/2014 | 68.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/11/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/11/2014 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/12/2014 | 1027.49 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/12/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/12/2014 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/12/2014 | 1700.60 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/12/2014 | 1086.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014 PARA O PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/12/2014 | 3300.00 | 00008804677465 | GILBERTO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OXO-1577/PB, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/12/2014 | 3763.69 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/12/2014 | 4945.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/12/2014 | 955.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA 13 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/12/2014 | 2172.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/12/2014 | 19880.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/12/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/12/2014 | 85.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DACONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/12/2014 | 650.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/12/2014 | 350.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/12/2014 | 2000.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DOCONTRATO 002/2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/12/2014 | 774.00 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADRO PARA A GALERIA DA CASA TOBIAS RIBEIRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/12/2014 | 1007.51 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/12/2014 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATAIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/12/2014 | 1427.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDRSON DE MACEDO APOLINARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Legislativa | Ação Legislativa | programa Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/12/2014 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.588 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024