| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 8050.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 87.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 2150.00 | 00006066116495 | GEOMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 2300.00 | 00001877172499 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | RELATIVO A SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 1100.00 | 00003067059409 | ARGEMIRO CARLOS DE HOLANDA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AO SISTEMA SEFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 1100.00 | 00003067059409 | ARGEMIRO CARLOS DE HOLANDA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AO SISTEMA SEFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2014 | 472.30 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2014 | 700.40 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALUMINIO PERFIL ANODIZ FS 6 MTS PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 41832.70 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2014 | 1000.00 | 03765956000253 | QUALIVIDROS-CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VIDRO FUMÊ 10 mm E MOLA HIDRAULICA, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2014 | 650.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATUBA E CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA RESTAURAÇÃO DE QUADROS DE LEGISLATURAS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2014 | 786.60 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2014 | 57.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/02/2014 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/02/2014 | 280.00 | 00007350425430 | VIRGILIO ALVES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2014 | 1250.00 | 00004259774476 | RICARDO NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E ALVENARIA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/02/2014 | 1210.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/02/2014 | 220.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM - 02543020411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECICLAGEM DE TONER HP85A, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO E INTALAÇÃO DE ROTEADOR PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/02/2014 | 403.00 | 06960077000190 | EDM COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2014 | 190.00 | 00003107805432 | RENAN VAGNER VALENTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PVC NA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2014 | 130.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 42746.55 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 9017.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 134.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 2150.00 | 00006066116495 | GEOMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2014 | 685.00 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/02/2014 | 64.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2014 | 2300.00 | 00001877172499 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | RELATIVO A SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2014 | 1100.00 | 00003067059409 | ARGEMIRO CARLOS DE HOLANDA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AO SISTEMA SEFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/03/2014 | 1986.70 | 09335805000160 | ARRUDA & ANDRADE LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/03/2014 | 329.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR GIGABIT TPLINK N600 WIRELESS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/03/2014 | 690.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA SEÇÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/03/2014 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA, RELATIVO A FATURA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/03/2014 | 100.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/03/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2014 | 119.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ANTI VIRUS PARA 3 PCS DURANTE 2 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2014 | 9378.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2014 | 2150.00 | 00006066116495 | GEOMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2014 | 42505.22 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2014 | 2300.00 | 00001877172499 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | RELATIVO A SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO E 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00003067059409 | ARGEMIRO CARLOS DE HOLANDA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AO SISTEMA SEFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2014 | 344.56 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/03/2014 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD NAS SESSÕES REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/03/2014 | 600.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM - 02543020411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS, LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2014 | 600.00 | 00008504257436 | JULIETE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇOS DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Reparelhamento da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/03/2014 | 2317.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL INSPIRON, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/03/2014 | 652.19 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/03/2014 | 64.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/04/2014 | 142.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/04/2014 | 471.72 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/04/2014 | 1300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DBA, NA REALIZAÇÃO DE BACKUP, MANUTENÇÕES DOS ARQUIVOS PERTENCENTES A CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/04/2014 | 50579.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/04/2014 | 52.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/04/2014 | 136.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2014 | 3400.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/04/2014 | 9325.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/04/2014 | 580.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM - 02543020411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS, LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/04/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/04/2014 | 462.00 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/04/2014 | 600.00 | 00008504257436 | JULIETE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/04/2014 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD NAS SESSÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/04/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/04/2014 | 91.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/04/2014 | 968.05 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO - EPP | CORRESDPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAÕ DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Reparelhamento da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/05/2014 | 1939.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TV LED 46 POLEGADAS FULL HD SAMSUNG, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/05/2014 | 2150.00 | 00006066116495 | GEOMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/05/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/05/2014 | 75.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA REFERENET AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2014 | 52109.06 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2014 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD NAS SESSÕES REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/05/2014 | 650.00 | 00008504257436 | JULIETE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/05/2014 | 9462.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/05/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/05/2014 | 660.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/05/2014 | 3400.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/05/2014 | 2150.00 | 00006066116495 | GEOMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/05/2014 | 495.00 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/05/2014 | 64.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/05/2014 | 433.63 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO - EPP | CORRESDPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAÕ DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/05/2014 | 1090.60 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY S4 E MOCHILA PARA NOTEBOOK, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/05/2014 | 235.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇAO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/05/2014 | 1104.00 | 00078845548449 | BERENICE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/06/2014 | 12637.92 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/06/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/06/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/06/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2014 | 2150.00 | 00006066116495 | GEOMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2014 | 3400.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2014 | 11067.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2014 | 650.00 | 00008504257436 | JULIETE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2014 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD NAS SESSÕES REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2014 | 52090.13 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/06/2014 | 565.00 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/06/2014 | 82.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/06/2014 | 350.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS EM VIDRO, INSTALADAS NO PRÉDIO DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/06/2014 | 2300.00 | 03765956000253 | QUALIVIDROS-CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR, MOLA HIDRAULICA, DOBRADIÇA AUTOMÁTICA E SUPORTE PARA UNIÃO DE VIDROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/06/2014 | 133.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/07/2014 | 640.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/07/2014 | 1550.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATUBA, MAIS RESTAURAÇ~~OES DE QUADROS DE LEGISLATURAS ANTERIORES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/07/2014 | 1500.00 | 14491854000122 | L& L COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDROS PARA TROCA DE PORTAS INTERNAS NOPRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/07/2014 | 138.50 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇAO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/07/2014 | 2700.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/07/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/07/2014 | 10579.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/07/2014 | 52119.40 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/07/2014 | 2150.00 | 00006066116495 | GEOMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/07/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/07/2014 | 650.00 | 00008504257436 | JULIETE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/07/2014 | 366.53 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/07/2014 | 3400.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/07/2014 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/07/2014 | 520.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/07/2014 | 497.15 | 06960077000190 | EDM COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/07/2014 | 64.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/07/2014 | 270.00 | 00005262949495 | GEANDRO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/07/2014 | 220.00 | 00048657476487 | JOSÉ MARCOS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARTE DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/08/2014 | 54.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/08/2014 | 50.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/08/2014 | 200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DA GRAMA DO JARDIM DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/08/2014 | 680.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS MICROFONES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/08/2014 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/08/2014 | 2150.00 | 00008030248431 | AGUINALDO PATRICIO DE BRITO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/08/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/08/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/08/2014 | 3400.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/08/2014 | 10615.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE AGOSOTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/08/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSOTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/08/2014 | 650.00 | 00008504257436 | JULIETE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/08/2014 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD NAS SESSÕES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/08/2014 | 52119.40 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/08/2014 | 580.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/08/2014 | 1350.00 | 10908395000189 | M. MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE NOVE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/08/2014 | 645.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PRESTADOS A ESTA CASA LWGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE DE 20MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/08/2014 | 64.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/08/2014 | 548.14 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/09/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/09/2014 | 82.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/09/2014 | 790.00 | 00009034100448 | PAULO CARNEIRO ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRÊS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/09/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/09/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/09/2014 | 10615.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/09/2014 | 52119.40 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/09/2014 | 650.00 | 00008504257436 | JULIETE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/09/2014 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO A FATURA DO MES DE STEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/09/2014 | 2150.00 | 00008030248431 | AGUINALDO PATRICIO DE BRITO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/09/2014 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD NAS SESSÕES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/09/2014 | 1512.77 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO - EPP | CORRESDPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAÕ DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/09/2014 | 122.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/09/2014 | 64.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/09/2014 | 463.12 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/09/2014 | 640.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/09/2014 | 3400.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/10/2014 | 3400.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/10/2014 | 52119.40 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/10/2014 | 10615.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/10/2014 | 650.00 | 00008504257436 | JULIETE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/10/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/10/2014 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD NAS SESSÕES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/10/2014 | 2150.00 | 00008030248431 | AGUINALDO PATRICIO DE BRITO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/10/2014 | 392.00 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/10/2014 | 70.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO A FATURA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/10/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/10/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/10/2014 | 122.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/10/2014 | 68.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/10/2014 | 391.10 | 06960077000190 | EDM COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/11/2014 | 47.40 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENBHA PARA ATENDER A DESPESA DE REGISTRO DE ATA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/11/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/11/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/11/2014 | 10611.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/11/2014 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD NAS SESSÕES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/11/2014 | 650.00 | 00008504257436 | JULIETE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/11/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/11/2014 | 2150.00 | 00008030248431 | AGUINALDO PATRICIO DE BRITO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/11/2014 | 3400.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/11/2014 | 472.00 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/11/2014 | 1100.00 | 00002475320451 | EDILSON MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/11/2014 | 49119.40 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/11/2014 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/11/2014 | 122.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/11/2014 | 349.25 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇAO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/11/2014 | 90.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE TRÊS CARIMBOS AUTOMÁTICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/11/2014 | 250.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDRO E MOLDURA EM MADEIRA,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/11/2014 | 61.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/12/2014 | 950.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Prestação de servicos de locação de softwars de Administração Publica: Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/12/2014 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD NAS SESSÕES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/12/2014 | 4637.92 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/12/2014 | 38019.40 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/12/2014 | 9951.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/12/2014 | 1695.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/12/2014 | 7974.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/12/2014 | 70.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA, REFERENTE A FATURA DOMES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/12/2014 | 2150.00 | 00008030248431 | AGUINALDO PATRICIO DE BRITO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/12/2014 | 1900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/12/2014 | 574.80 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/12/2014 | 650.00 | 00008504257436 | JULIETE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/12/2014 | 78.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.483-6 CONTA MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/12/2014 | 122.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/12/2014 | 2320.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS E RESTAURAÇÃO E BACKUP DE DADOS DE HD.PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/12/2014 | 750.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | FORNECIMENTO DE DOCE E SALGADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SEREM OFERECIDOS NO ENCERRAMENTO DO ANO LEGISLATIVO E CONFRATERNIZAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/12/2014 | 43.03 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Camara | Manutenção da Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/12/2014 | 3400.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024