| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2014 | 134.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 50253.70 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 165.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DA LINHA 3394-1082, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 2100.00 | 00001877172499 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 1100.00 | 00003647094480 | ARGEMIRO CARLOS DE HOLANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GUIA DE INSS, GFIP E ANALISE DE LIMITES CO GASTOS DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 9278.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 2100.00 | 00000871283492 | ANA RAQUEL DE SOUSA E SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 1100.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 250.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2014 | 300.00 | 00006973742467 | ROGERIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATIAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2014 | 724.00 | 00016122267520 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2014 | 1800.00 | 00091684943434 | JUAREZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTOS, MANUTENÇÃO E PINTURA EM CADEIRAS DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2014 | 2497.50 | 17432854000140 | CABRAL E CAVALCANTE COM DE GESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2014 | 793.00 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de combustível destinado ao abastecimento do veículo locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 3.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS PELA LINHA 3394-1082, PERTENCENTE A ESTA CASA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEÍCULADAS NESTA EMISSORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2014 | 2517.20 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/02/2014 | 121.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/02/2014 | 350.00 | 00050703420453 | WILSON SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/02/2014 | 2200.00 | 00092888895404 | IVANILDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO E MOLDURAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2014 | 3800.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FFORNECIMENTO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 61753.70 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 11090.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 143.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 3394-1082 PERTENCENTE A ESTA CAS LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 250.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2014 | 2100.00 | 00000871283492 | ANA RAQUEL DE SOUSA E SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2014 | 300.00 | 00006973742467 | ROGERIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATIAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2014 | 724.00 | 00016122267520 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2014 | 2100.00 | 00001877172499 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2014 | 1100.00 | 00003647094480 | ARGEMIRO CARLOS DE HOLANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GUIA DE INSS, GFIP E ANALISE DE LIMITES CO GASTOS DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2014 | 1200.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/02/2014 | 600.00 | 00031330344804 | MAUXILON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/02/2014 | 3990.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ADESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2014 | 854.70 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de combustível destinado ao abastecimento do veículo locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/03/2014 | 3987.50 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2014 | 1240.00 | 00011368552463 | JOSE ALENCAR ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA COMO AJUDANTE DE PED REIRO, DURANTE 31 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2014 | 55922.93 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2014 | 724.00 | 00016122267520 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2014 | 565.00 | 00011818526417 | GILVAN MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2014 | 250.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2014 | 13562.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2014 | 154.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 3394-1082 PERTENCENTE A ESTA CAS LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2014 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2014 | 300.00 | 00006973742467 | ROGERIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2014 | 2100.00 | 00000871283492 | ANA RAQUEL DE SOUSA E SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/03/2014 | 872.16 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de combustível destinado ao abastecimento do veículo locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/04/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/04/2014 | 3200.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/04/2014 | 1200.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/04/2014 | 250.00 | 00003793599442 | NELSON PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/04/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/04/2014 | 68.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/04/2014 | 58891.93 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/04/2014 | 250.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/04/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/04/2014 | 2100.00 | 00000871283492 | ANA RAQUEL DE SOUSA E SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/04/2014 | 724.00 | 00016122267520 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/04/2014 | 1200.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/04/2014 | 168.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 3394-1082 PERTENCENTE A ESTA CAS LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/04/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2014 | 250.00 | 00003793599442 | NELSON PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2014 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A TARIFAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/04/2014 | 3200.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/04/2014 | 724.00 | 17718437000168 | MOISES MELO NASCIMENTO | REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2014 | 12183.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/05/2014 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2014 | 300.00 | 00006973742467 | ROGERIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2014 | 250.00 | 00003793599442 | NELSON PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2014 | 350.00 | 00050703420453 | WILSON SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2014 | 2100.00 | 00000871283492 | ANA RAQUEL DE SOUSA E SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2014 | 724.00 | 00016122267520 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2014 | 250.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2014 | 300.00 | 00006973742467 | ROGERIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2014 | 158.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 3394-1082 PERTENCENTE A ESTA CAS LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2014 | 350.00 | 00050703420453 | WILSON SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2014 | 58650.59 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2014 | 12287.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2014 | 3200.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/05/2014 | 300.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARREGAMENTO DE ENTULHOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/05/2014 | 2630.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FFORNECIMENTO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/06/2014 | 4000.00 | 00098032178449 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/06/2014 | 5000.00 | 00002673433457 | JOSE RICARDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/06/2014 | 2100.00 | 00031330344804 | MAUXILON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME CONVITE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2014 | 200.00 | 00050703420453 | WILSON SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2014 | 2100.00 | 00000871283492 | ANA RAQUEL DE SOUSA E SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2014 | 3200.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/06/2014 | 300.00 | 00006973742467 | ROGERIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2014 | 250.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2014 | 724.00 | 00016122267520 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2014 | 12182.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2014 | 164.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 3394-1082 PERTENCENTE A ESTA CAS LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2014 | 250.00 | 00003793599442 | NELSON PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2014 | 6296.51 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014 DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2014 | 58926.81 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/06/2014 | 657.72 | 08827219000170 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/06/2014 | 152.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/06/2014 | 450.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA, COMO VIGILANTE DESTA CASA DURANTE SESSÕES PLENARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/06/2014 | 350.00 | 00050703420453 | WILSON SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/07/2014 | 905.00 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de combustível destinado ao abastecimento do veículo locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/07/2014 | 880.10 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de combustível destinado ao abastecimento do veículo locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/07/2014 | 850.00 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de combustível destinado ao abastecimento do veículo locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/07/2014 | 1200.00 | 00031330344804 | MAUXILON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA COMO ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/07/2014 | 1500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTODOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A CPL E INFORMAÇÕES DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/07/2014 | 58409.26 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/07/2014 | 2100.00 | 00000871283492 | ANA RAQUEL DE SOUSA E SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/07/2014 | 300.00 | 00006973742467 | ROGERIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/07/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/07/2014 | 724.00 | 00016122267520 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/07/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/07/2014 | 250.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2014 | 60.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2014 | 161.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 3394-1082 PERTENCENTE A ESTA CAS LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/07/2014 | 300.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARREGAMENTO DE ENTULHOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/07/2014 | 3500.00 | 00098032178449 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/07/2014 | 3500.00 | 00002673433457 | JOSE RICARDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/07/2014 | 400.00 | 00003494989460 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DA ADAIMES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/07/2014 | 150.00 | 00050703420453 | WILSON SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/07/2014 | 3200.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/07/2014 | 180.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/07/2014 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A TARIFAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/08/2014 | 250.00 | 00003793599442 | NELSON PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032014 | 0000140 | 01/08/2014 | 24403.50 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/08/2014 | 5651.45 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/08/2014 | 1490.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO PARA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/08/2014 | 58409.26 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/08/2014 | 572.76 | 08827219000170 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2014 | 300.00 | 00006973742467 | ROGERIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/08/2014 | 250.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2014 | 4208.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2014 | 42.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2014 | 175.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 3394-1082 PERTENCENTE A ESTA CAS LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2014 | 250.00 | 00003793599442 | NELSON PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/08/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/08/2014 | 724.00 | 00016122267520 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/08/2014 | 120.00 | 00050703420453 | WILSON SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2014 | 2100.00 | 00000871283492 | ANA RAQUEL DE SOUSA E SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2014 | 3200.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/08/2014 | 230.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/08/2014 | 2800.00 | 00006195678481 | JEFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 19 LETRAS DE INOX DE 20 CM, 24 PLACAS DE ALUMINIO, 1 PLACA DE VIDRO 100 X0,49 CM E RESTAURAÇÃO DE 23 LETRAS DE 30 CM, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00031330344804 | MAUXILON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA COMO ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/08/2014 | 400.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA, COMO VIGILANTE DESTA CASA DURANTE SESSÕES PLENARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/09/2014 | 916.73 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de combustível destinado ao abastecimento do veículo locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/09/2014 | 522.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORVECIMENTO DE CARPETE PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/09/2014 | 58409.26 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/09/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/09/2014 | 724.00 | 00016122267520 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/09/2014 | 300.00 | 00006973742467 | ROGERIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/09/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/09/2014 | 250.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/09/2014 | 3200.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/09/2014 | 2100.00 | 00000871283492 | ANA RAQUEL DE SOUSA E SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/09/2014 | 120.00 | 00050703420453 | WILSON SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/09/2014 | 250.00 | 00003793599442 | NELSON PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/09/2014 | 176.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 3394-1082 PERTENCENTE A ESTA CAS LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/09/2014 | 640.00 | 00091684943434 | JUAREZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTOS, MANUTENÇÃO E PINTURA EM MESAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/09/2014 | 86.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/09/2014 | 11211.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/10/2014 | 949.71 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de combustível destinado ao abastecimento do veículo locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2014 | 59961.91 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2014 | 200.00 | 00007198691455 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LETREIROS NA FACHADA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2014 | 300.00 | 00006973742467 | ROGERIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/10/2014 | 724.00 | 00016122267520 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00098032178449 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/10/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/10/2014 | 264.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2014 | 250.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2014 | 3200.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2014 | 400.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE VIDROS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2014 | 164.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 3394-1082 PERTENCENTE A ESTA CAS LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/10/2014 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/10/2014 | 1400.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOV E MAQ P ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MESA DE ESCRITÓRIO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/10/2014 | 1500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTODOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A CPL E INFORMAÇÕES DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/10/2014 | 6000.00 | 00002673433457 | JOSE RICARDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/10/2014 | 450.00 | 08827219000170 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/11/2014 | 4256.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOV E MAQ P ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MESA DE SECRETÁRIA E GAVETEIRO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/11/2014 | 652.98 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de combustível destinado ao abastecimento do veículo locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/11/2014 | 250.00 | 00096449802472 | ROMILDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/11/2014 | 350.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/11/2014 | 150.00 | 00000593904761 | SIDNEI MARTINS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃOEM PLENÁRIO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/11/2014 | 120.00 | 00050703420453 | WILSON SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/11/2014 | 1236.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2014 | 250.00 | 00003793599442 | NELSON PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2014 | 250.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2014 | 250.00 | 00096449802472 | ROMILDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2014 | 3200.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2014 | 300.00 | 00006973742467 | ROGERIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/11/2014 | 724.00 | 00016122267520 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/11/2014 | 150.00 | 00000593904761 | SIDNEI MARTINS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM PLENÁRIO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/11/2014 | 91.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/11/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/11/2014 | 2100.00 | 00000871283492 | ANA RAQUEL DE SOUSA E SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/11/2014 | 183.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 3394-1082 PERTENCENTE A ESTA CAS LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2014 | 59961.91 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/12/2014 | 1357.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/12/2014 | 948.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/12/2014 | 250.00 | 00096449802472 | ROMILDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/12/2014 | 981.50 | 07695533000184 | NOBREGA E SILVA COM DE ARTEFATOS EM GESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GESSO, BLOCO EM GESSO E MOLDURA EM GESSO, PARA MANUTENÇÃO DO TETO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/12/2014 | 724.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00006149850480 | ALLAN CAMPOS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA NQF 2409 - PB,PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/12/2014 | 167.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 3394-1082 PERTENCENTE A ESTA CAS LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/12/2014 | 56735.91 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/12/2014 | 2948.33 | 12920252000118 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2014 DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/12/2014 | 150.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOS DAS MANUTENÇÕES E REFORMA EXECUTADAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/12/2014 | 3200.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/12/2014 | 127.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender a despesa com fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/12/2014 | 495.80 | 08827219000170 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO PARA A AGALERIA DE FOTOS DA CAMARA DE INGÁ, DA GESTÃO 2013/2014 NO TAMANHO DE 1,00 M X 0,70 CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/12/2014 | 67.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A TARIFAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGA | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/12/2014 | 300.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 240
Última atualização: 11/06/2024