| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2014 | 19.80 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2014 | 30.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2014 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2014 | 1000.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2014 | 1370.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A SOARES DE MEDEIROS) | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de penus, oleo shell, bico para camara, filtro oleo, past. freio, destinados a manutenção do veiculo pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2014 | 1252.10 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/02/2014 | 15.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/02/2014 | 28.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/02/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2014 | 8520.84 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 4000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2014 | 1000.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/03/2014 | 332.58 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a0 seguro do veiculos pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/03/2014 | 18.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/03/2014 | 14.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/03/2014 | 8625.84 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2014 | 1000.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2014 | 352.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente diarias, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, cf. documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2014 | 376.20 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e lanches destinados ao Poder Legislativo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/03/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/03/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/03/2014 | 1313.19 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/03/2014 | 730.35 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material de expedientes destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/03/2014 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/03/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/03/2014 | 332.59 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente ao seguro do veiculos pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/03/2014 | 336.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de transmissao divulgando as materias de interesse deste Poder Legislativo, durante os meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. a 15 dias do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/04/2014 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/04/2014 | 12.60 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/04/2014 | 28.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/04/2014 | 8651.27 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/04/2014 | 94.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/04/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/04/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00009065998497 | MIRELLA ABRANTES DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/04/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/04/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/04/2014 | 168.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de transmissao divulgando as materias de interesse deste Poder Legislativo, durante os meses de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/04/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/04/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/04/2014 | 447.11 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de abril/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/04/2014 | 307.23 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de marco/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/04/2014 | 332.59 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente ao seguro do veiculos pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/05/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/05/2014 | 26.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00009065998497 | MIRELLA ABRANTES DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2014 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2014 | 8651.28 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/05/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/05/2014 | 719.26 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e lanches destinados ao Poder Legislativo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/05/2014 | 352.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente diarias, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, cf. documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/05/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/05/2014 | 332.59 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente ao seguro do veiculos pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/06/2014 | 237.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao emplacamento do veiculo da camara municipal de, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/06/2014 | 1357.25 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de maio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/06/2014 | 24.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/06/2014 | 28.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00009065998497 | MIRELLA ABRANTES DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2014 | 8651.28 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/06/2014 | 332.59 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente ao seguro do veiculos pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/06/2014 | 336.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de transmissao divulgando as materias de interesse deste Poder Legislativo, durante os meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/07/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/07/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A Uniao | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a publicacao de aviso de edital modalidade tomada de precos nº. 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/07/2014 | 251.10 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pecas destinados ao conserto e manutencao do veiculo placa OFG3785, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/07/2014 | 70.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de limpeza de bico do veiculo de placa OFG3785, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/07/2014 | 5.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/07/2014 | 28.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/07/2014 | 18.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/07/2014 | 466.44 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e lanches destinados ao Poder Legislativo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/07/2014 | 2022.28 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de junho/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/07/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/07/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/07/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/07/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/07/2014 | 4000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/07/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/07/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/07/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/07/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/07/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/07/2014 | 1000.00 | 00009065998497 | MIRELLA ABRANTES DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/07/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/07/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/07/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/07/2014 | 8581.28 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/07/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/07/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00005317794404 | EPITACIO PEREIRA SANTANA FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de assessoria juridica prestado a este Poder Legislativo, durante o mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/07/2014 | 495.69 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e lanches destinados ao Poder Legislativo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/07/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/07/2014 | 332.59 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente ao seguro do veiculos pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000174 | 31/07/2014 | 1390.17 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de julho/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/07/2014 | 197.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/08/2014 | 495.00 | 00001410252477 | DAMIÃO FERNANDES LOPES AMARO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 10(dez) diarias, como motorista deste Poder Legislativo, a servicos da Justica eleitoral, nos dias 15/07/2014 a 25/07/2014, conf. solicitação do Juiz Eleitoral, atraves do oficio 125/2014, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/08/2014 | 168.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de transmissao divulgando as materias de interesse deste Poder Legislativo, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/08/2014 | 14.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/08/2014 | 21.20 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/08/2014 | 28.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/08/2014 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/08/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/08/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/08/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/08/2014 | 4000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/08/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/08/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/08/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de agsto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/08/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/08/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00009065998497 | MIRELLA ABRANTES DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/08/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/08/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/08/2014 | 8651.28 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/08/2014 | 500.00 | 09621908000278 | MARIA DE BARROS SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos fotograficos para confeccao de quadro dos vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/08/2014 | 865.20 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e lanches destinados ao Poder Legislativo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/08/2014 | 331.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vidros e veretas destinados a confeccao de qudro dos vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/08/2014 | 1200.00 | 00005317794404 | EPITACIO PEREIRA SANTANA FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de assessoria juridica prestado a este Poder Legislativo, durante o mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/08/2014 | 420.94 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material de expedientes destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000207 | 29/08/2014 | 1350.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de agosto/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/08/2014 | 168.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de transmissao divulgando as materias de interesse deste Poder Legislativo, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/08/2014 | 669.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vidros e veretas destinados a confeccao de qudro dos vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/09/2014 | 12.60 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/09/2014 | 23.85 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/09/2014 | 28.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/09/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/09/2014 | 8651.27 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/09/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/09/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/09/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/09/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/09/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/09/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/09/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/09/2014 | 4000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/09/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/09/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/09/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/09/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/09/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/09/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00009065998497 | MIRELLA ABRANTES DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/09/2014 | 1200.00 | 00005317794404 | EPITACIO PEREIRA SANTANA FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de assessoria juridica prestado a este Poder Legislativo, durante o mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000228 | 22/09/2014 | 2100.03 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de setembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/09/2014 | 592.74 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e lanches destinados ao Poder Legislativo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/09/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/09/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/10/2014 | 14.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/10/2014 | 21.20 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/10/2014 | 28.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/10/2014 | 88.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/10/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00009065998497 | MIRELLA ABRANTES DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/10/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/10/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de ourubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/10/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/10/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/10/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2014 | 8651.28 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/10/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/10/2014 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/10/2014 | 335.09 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e lanches destinados ao Poder Legislativo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/10/2014 | 1200.00 | 00005317794404 | EPITACIO PEREIRA SANTANA FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de assessoria juridica prestado a este Poder Legislativo, durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/10/2014 | 495.00 | 00001410252477 | DAMIÃO FERNANDES LOPES AMARO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 10(dez) diarias, como motorista deste Poder Legislativo, a servicos da Justica eleitoral, nos dias 25/08/2014 a 29/08/2014, e 08/09/2014 a 12/09/2014, conf. solicitação do Juiz Eleitoral, atraves do oficio 182/2014, 163/2014, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/10/2014 | 1415.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS (A SOARES DE MEDEIROS) | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de penus, bico para camara, past. freio e amort.tr, destinados a manutenção do veiculo pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/10/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000260 | 29/10/2014 | 2295.97 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/10/2014 | 336.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de transmissao divulgando as materias de interesse deste Poder Legislativo, durante os meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/11/2014 | 15.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/11/2014 | 16.20 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/11/2014 | 28.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/11/2014 | 528.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente diarias, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, cf. documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/11/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/11/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00005317794404 | EPITACIO PEREIRA SANTANA FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de assessoria juridica prestado a este Poder Legislativo, durante o mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/11/2014 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/11/2014 | 8651.26 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/11/2014 | 670.40 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e lanches destinados ao Poder Legislativo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00009065998497 | MIRELLA ABRANTES DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/11/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/11/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/11/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/11/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/11/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/11/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000291 | 28/11/2014 | 1537.12 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/12/2014 | 12.60 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/12/2014 | 26.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/12/2014 | 29.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/12/2014 | 298.85 | 33014556068157 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de materiais destinados a ornamentacao da Camara Municipal para os festijos natalinos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/12/2014 | 1500.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de um quadro placa dos veredores, cf. nota fiscal 881, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/12/2014 | 4500.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos subsidios de vereadora-presidente, rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidio de vereador rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao subsidios de vereador rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/12/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/12/2014 | 724.00 | 00006487477435 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a auxiliar de servicos gerais, rel. ao decimo terceiro salario/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00009065998497 | MIRELLA ABRANTES DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00009065998497 | MIRELLA ABRANTES DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da Tesoureira deste Poder Legislativo, rel. ao decimo terceiro salario/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/12/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/12/2014 | 1100.00 | 00004541562430 | Luiz Glauber Leite Felix | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos do Secretario deste Poder Legislativo, rel. ao decimo terceiro salario/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/12/2014 | 3200.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a pensao, rel. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00005317794404 | EPITACIO PEREIRA SANTANA FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de assessoria juridica prestado a este Poder Legislativo, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/12/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao do sistema de gerenciamento de dados junto ao esta edilidade, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/12/2014 | 2000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Vlor que se empenha para atender ao pagamento correspndente aos servicos tecnicos contabeis prestados durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/12/2014 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/12/2014 | 450.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correpondente aos servicos de manutencao das paginas eletronicas e portal da transparencia do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/12/2014 | 336.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de transmissao divulgando as materias de interesse deste Poder Legislativo, durante os meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/12/2014 | 689.75 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e lanches destinados ao Poder Legislativo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/12/2014 | 8651.28 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/12/2014 | 621.28 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/12/2014 | 8654.94 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento do inss patronal, competencia: 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/12/2014 | 1056.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente diarias, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, cf. documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/12/2014 | 1386.00 | 00001410252477 | DAMIÃO FERNANDES LOPES AMARO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 28(vinte e oito) diarias, como motorista deste Poder Legislativo, a servicos da Justica eleitoral, nos dias 13/09/2014 a 11/11/2014, conf. solicitação do Juiz Eleitoral, atraves do oficio 182/2014, de 04 de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/12/2014 | 11.59 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024