| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 7566.30 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS...................................605,27CONSIG.CEF......................535,44CONSIG.BB........................186,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 5792.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS...................................477,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.769,99CONSIG.BB........................1.781,77CONSIG. CEF ....................1.049,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 150.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS.....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS......26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 3000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS......120,00IRRF...114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 600.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2014 E DURANTE A SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA EM 20 DE JANEIRO DE 2014.ISS.................................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA E SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 01 E 20 DE JANEIRO DE 2014.ISS........................28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2014 | 2300.00 | 00093089112434 | ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS..............................92,00IRRF............................38,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2014 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRLESS TP-LINK 150MPS TL-WR74ON DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2014 | 250.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2014 | 119.83 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS SO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2014 | 1502.00 | 07822693000147 | Mercadinho Santa Luzia - Vanda L. da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MAERIAIS DESCARTAVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000033 EM ANEXO, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2014 | 350.00 | 00069200351468 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA, REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2014 | 1490.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2014 | 749.57 | 41200882000116 | MERCADINHO GESTÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2014 | 500.00 | 00042189373468 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2.500 XEROX DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2014 | 7604.58 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.SALÁRIO FAMÍLIA......295,92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2014 | 1791.80 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2014 | 537.00 | 00051911230425 | Francisco de Assis Ramos Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSISSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N° 001583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/02/2014 | 600.00 | 00001622272480 | RAFAELA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BUFFER DA CERIMONIA DE POSSE DA NOVA MESSA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001585 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/02/2014 | 2700.00 | 00009941409404 | ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS...............................108,00IRRF.............................59,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/02/2014 | 240.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N°001584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/02/2014 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2014 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00007453915406 | MANUEL FILGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DUAS) MESAS DESTINADO AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001593 EM ANEXO.ISS....................60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/02/2014 | 900.00 | 00002206755700 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 20 (VINTE) CADEIRAS DAS SALAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001594 EM ANEXO.ISS........................36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/02/2014 | 204.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 (CENTO E DUAS) CAIXAS DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/02/2014 | 1000.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARTEIRA DE INDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR EM COURO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/02/2014 | 174.19 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADO AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO/PB,TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/02/2014 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2014 | 9138.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS...................................745,52S. FAMILIA..........................221,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2014 | 8007.63 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS...................................640,59CEF.....................................535,44CONSIG. B.B......................367,14S. FAMILIA..........................295,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.548,96CONSIG.BB........................2.610,22CONSIG. CEF ....................1.049,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS......26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2014 | 200.00 | 00006431819462 | HILTON JOSÉ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CARPINA DE MATOS AO REDOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N°001690 EM ANEXO.ISS..........................8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2014 | 2250.00 | 00003679794460 | TONY PERICLES FERREIRA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADINHO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESSA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001689 EM ANEXO.ISS........................90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2014 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES E SERVIÇOS LEGILATIVOS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS........................28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2014 | 600.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS.................................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2014 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS.....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2014 | 3000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS......120,00IRRF...114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2014 | 2300.00 | 00093089112434 | ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS..............................92,00IRRF............................38,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2014 | 45.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB.ISS.......................1,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2014 | 600.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2014 | 127.92 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA UNIDANET DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2014 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA UNIDANET DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2014 | 221.34 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2014 | 1709.40 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE M. VILLAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVILOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A MESSA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB.ISS........................40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/02/2014 | 380.00 | 00003679794460 | TONY PERICLES FERREIRA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADINHO DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DEN° 001710 EM ANEXO.ISS........................15,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/02/2014 | 2700.00 | 00009941409404 | ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS...............................108,00IRRF.............................59,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/02/2014 | 470.00 | 13066153000183 | MARIA SARA NAINE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS Á R$ 15,00, 10 (DEZ) COCA COLA 2L Á R$ 8,00, 10 (DEZ) GUARANÁ ANTARCTICA Á R$ 7,00 E 10 (DEZ) ÁGUA MINERAL DE 500 ML Á R$ 2,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2014 | 80.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS NO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2014 | 584.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, OLEO MOTOR 20W50, ORGIS BICOS INJETORES, CABO VELA, DESCARBONIZANTE DA INJEÇÃO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO E VELA DE IGNIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 003049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2014 | 159.94 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/03/2014 | 395.00 | 00006333948403 | JOSÉ ALISSON DA COSTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO VEREADORES, E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/03/2014 | 191.51 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/03/2014 | 200.00 | 12627919000199 | LENILSON DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E APLICAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/03/2014 | 1900.00 | 00059625996753 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIO E CONTRATO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/03/2014 | 134.42 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2014 | 3000.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.503,75CONSIG.BB........................2.610,22CONSIG. CEF ....................1.049,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2014 | 9088.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS...................................741,52S. FAMILIA..........................221,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2014 | 8007.63 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS...................................652,46CEF.....................................535,44CONSIG. B.B......................367,14S. FAMILIA..........................295,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2014 | 191.62 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2014 | 380.00 | 00003679794460 | TONY PERICLES FERREIRA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS........................15,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2014 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES E SERVIÇOS LEGILATIVOS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS........................28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2014 | 600.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS.................................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2014 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS.....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS......26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2014 | 2300.00 | 00093089112434 | ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS..............................92,00IRRF............................38,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2014 | 2600.00 | 00009941409404 | ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS...............................104,00IRRF.............................59,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2014 | 210.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N°001832 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2014 | 200.00 | 00040387240420 | PAULO CESAR SANTIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB.ISS..............................8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2014 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA UNIDANET DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2014 | 120.22 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2014 | 81.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2014 | 600.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2014 | 8816.63 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.SALÁRIO FAMÍLIA......................394,56 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/03/2014 | 850.50 | 07822693000147 | Mercadinho Santa Luzia - Vanda L. da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/03/2014 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/03/2014 | 1657.83 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2014 | 390.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE, ASSESSORES, CONTADOR E ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, QUANDO EM SERVIÇOES EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001912 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/04/2014 | 89.32 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/04/2014 | 220.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, OLEO MOTOR 20W50, FILTRO DE AR E ADITIVO RADIADOR DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 003099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/04/2014 | 200.00 | 00001693802465 | DIOCLECIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DE MATOS E REMOÇÃO DE LIXO DAS DEPEDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/04/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/04/2014 | 126.72 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000096 | 16/04/2014 | 3000.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/04/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.503,75CONSIG.BB........................2.610,22CONSIG. CEF ....................1.049,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/04/2014 | 8007.63 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS...................................651,98CEF.....................................535,44CONSIG. B.B......................367,14S. FAMILIA..........................295,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/04/2014 | 9188.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS...................................749,52S. FAMILIA..........................221,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/04/2014 | 77.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/04/2014 | 120.22 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/04/2014 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA UNIDANET DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/04/2014 | 600.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/04/2014 | 8816.63 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.SALÁRIO FAMÍLIA......................394,56 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/04/2014 | 1814.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/04/2014 | 600.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS.................................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/04/2014 | 210.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N°002036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000108 | 23/04/2014 | 2300.00 | 00093089112434 | ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS..............................92,00IRRF............................38,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/04/2014 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS.....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000110 | 23/04/2014 | 2590.00 | 00009941409404 | ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS...............................103,60IRRF.............................54,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/04/2014 | 330.00 | 00042189373468 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1.320 XEROX DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/04/2014 | 350.00 | 00003679794460 | TONY PERICLES FERREIRA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS........................14,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/04/2014 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES E SERVIÇOS LEGILATIVOS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS........................28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/04/2014 | 200.00 | 00040387240420 | PAULO CESAR SANTIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS..............................8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/04/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DE GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONARIO E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS.........................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/04/2014 | 674.35 | 41200882000116 | MERCADINHO GESTÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTAVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003939 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/04/2014 | 490.00 | 00098328913453 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002066 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/04/2014 | 420.00 | 00075279355453 | JULIO CÉSAR COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR, LIMPEZA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/04/2014 | 215.27 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/05/2014 | 450.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/05/2014 | 243.22 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/05/2014 | 210.32 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/05/2014 | 200.00 | 00001693802465 | DIOCLECIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DE MATOS E REMOÇÃO DE LIXO DAS DEPEDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/05/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/05/2014 | 134.97 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/05/2014 | 220.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, OLEO MOTOR 20W50, FILTRO DE AR E ADITIVO RADIADOR DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 003134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/05/2014 | 450.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE ECS, PROCESSADOR INTEL CELERON G1610 3GERAÇÃO E MEMORIA 2GB DDR3 1333 MARK VISION DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000074 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.503,75CONSIG.BB........................2.610,22CONSIG. CEF ....................1.049,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2014 | 9088.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS...................................741,52S. FAMILIA..........................197,28O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2014 | 8248.96 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS...................................659,90CEF.....................................535,44CONSIG. B.B......................367,14S. FAMILIA..........................295,92C. SINDICAL........................217,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2014 | 993.26 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001439 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2014 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS.....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000133 | 20/05/2014 | 2300.00 | 00093089112434 | ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS..............................92,00IRRF............................38,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2014 | 200.00 | 00040387240420 | PAULO CESAR SANTIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS..............................8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2014 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES E SERVIÇOS LEGILATIVOS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.ISS........................28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2014 | 600.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS.................................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2014 | 380.00 | 00098328913453 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MAIO DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2014 | 270.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N°002206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000140 | 20/05/2014 | 2590.00 | 00009941409404 | ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS...............................103,60IRRF.............................54,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2014 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA UNIDANET DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2014 | 120.22 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2014 | 94.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000144 | 20/05/2014 | 3000.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2014 | 8838.63 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.SALÁRIO FAMÍLIA......................394,56 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/05/2014 | 450.00 | 00002751455492 | Suzana de Souza Farias | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE N° 002218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/05/2014 | 1200.00 | 13000390000141 | PEDRO JORGE INACIO JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NA PARTE INTERNA E EXTERNA E REDE DE ESGOTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/05/2014 | 800.00 | 07822693000147 | Mercadinho Santa Luzia - Vanda L. da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/05/2014 | 427.73 | 41200882000116 | MERCADINHO GESTÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTAVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/06/2014 | 381.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/06/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA TOMA DE PREÇOS Nº. 01/2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/06/2014 | 350.00 | 00002981102451 | JOSE EMANUEL DA COSTA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUÇÃO DE 1.400 (HUM MIL E QUATROCENTAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHRM/PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/06/2014 | 400.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/06/2014 | 200.00 | 00079002692404 | JURACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/06/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2014 | 8248.96 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS...................................659,90CEF.....................................535,44CONSIG. B.B......................367,14S. FAMILIA..........................295,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2014 | 9288.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS...................................757,52S. FAMILIA..........................172,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.503,75CONSIG.BB........................2.610,22CONSIG. CEF ....................1.259,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2014 | 480.00 | 00002751455492 | Suzana de Souza Farias | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2014 | 294.00 | 00098328913453 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MAIO DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2014 | 245.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N°002424 EM ANEXO.ISS..........................9,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2014 | 375.00 | 00042189373468 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1.500 XEROX DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2014 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS.....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2014.ISS....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2014 | 200.00 | 00040387240420 | PAULO CESAR SANTIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS..............................8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/06/2014 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES E SERVIÇOS LEGILATIVOS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS........................28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2014 | 600.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS.................................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000169 | 20/06/2014 | 2590.00 | 00009941409404 | ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS...............................103,60IRRF.............................54,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000170 | 20/06/2014 | 3000.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2014 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2014 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA UNIDANET DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2014 | 8710.44 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.SALÁRIO FAMÍLIA......................369,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE M. VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO JUNTO A MESSA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB.ISS.............................40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000175 | 20/06/2014 | 2300.00 | 00093089112434 | ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS.................................92,00IRRF...............................38,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/06/2014 | 1978.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/06/2014 | 400.00 | 00003446669485 | JOSÉ ALVARO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/06/2014 | 479.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/06/2014 | 174.52 | 41200882000116 | MERCADINHO GESTÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTAVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/07/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/07/2014 | 1037.80 | 07822693000147 | Mercadinho Santa Luzia - Vanda L. da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/07/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA EXTRATO DE CONTRATO DA TOMA DE PREÇOS Nº. 01/2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/07/2014 | 8007.63 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS...................................640,59CEF.....................................535,44CONSIG. B.B......................367,14S. FAMILIA..........................295,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/07/2014 | 9288.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS...................................757,52S. FAMILIA..........................172,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/07/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.503,75CONSIG.BB........................3.046,72CONSIG. CEF ....................1.565,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000188 | 21/07/2014 | 2590.00 | 00009941409404 | ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS...............................103,60IRRF.............................54,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/07/2014 | 200.00 | 00079002692404 | JURACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/07/2014 | 400.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/07/2014 | 490.00 | 00098328913453 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL QUANDO EM SERVISOS EXCLUSIVOS DE SUAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/07/2014 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS.....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/07/2014 | 200.00 | 00040387240420 | PAULO CESAR SANTIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS..............................8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/07/2014 | 210.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N°002600 EM ANEXO.ISS..........................8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/07/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014.ISS....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000196 | 21/07/2014 | 2300.00 | 00093089112434 | ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS..............................92,00IRRF............................38,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/07/2014 | 120.22 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/07/2014 | 72.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/07/2014 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA UNIDANET DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000200 | 21/07/2014 | 3000.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/07/2014 | 8595.16 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.SALÁRIO FAMÍLIA......................345,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/07/2014 | 1081.00 | 10984194000160 | MEDEIROS MOVEIS E MAT. DE CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000203 | 30/07/2014 | 1565.70 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/07/2014 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE DADOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/07/2014 | 141.57 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/07/2014 | 150.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/08/2014 | 500.00 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/08/2014 | 500.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/08/2014 | 400.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE, ASSESSORES, CONTADOR E ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, QUANDO EM SERVIÇOES EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/08/2014 | 649.31 | 41200882000116 | MERCADINHO GESTÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTAVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/08/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/08/2014 | 200.00 | 00079002692404 | JURACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/08/2014 | 2200.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/08/2014 | 200.00 | 00040387240420 | PAULO CESAR SANTIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS..............................8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/08/2014 | 270.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N°002751 EM ANEXO.ISS..........................10,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/08/2014 | 480.00 | 00002751455492 | Suzana de Souza Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS..............................19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/08/2014 | 600.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS.................................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/08/2014 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES E SERVIÇOS LEGILATIVOS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS........................28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/08/2014 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS.....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/08/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000221 | 19/08/2014 | 2300.00 | 00093089112434 | ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS..............................92,00IRRF............................38,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000222 | 19/08/2014 | 2590.00 | 00009941409404 | ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS...............................103,60IRRF.............................54,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE M. VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVILOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A MESSA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB.ISS........................40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/08/2014 | 385.00 | 00098328913453 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL QUANDO EM SERVISOS EXCLUSIVOS DE SUAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS.....................15,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2014 | 9288.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2014 | 8007.63 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.IO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.503,75CONSIG.BB........................3.046,72CONSIG. CEF ....................1.565,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000228 | 20/08/2014 | 3000.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2014 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/08/2014 | 120.22 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2014 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE DADOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2014 | 3753.57 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.SALÁRIO FAMÍLIA......................345,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/08/2014 | 1594.91 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/08/2014 | 312.50 | 00002981102451 | JOSE EMANUEL DA COSTA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUÇÃO CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHRM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/09/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/09/2014 | 300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, REALIZADA NO DIA 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/09/2014 | 7766.30 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS...................................621,28CEF.....................................372,86CONSIG. B.B......................608,80S. FAMILIA..........................295,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/09/2014 | 9388.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS...................................765,52S. FAMILIA..........................221,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/09/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.503,75CONSIG.BB........................3.046,72CONSIG. CEF ....................1.565,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/09/2014 | 835.00 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE SUAS FUNÇÕES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.ISS........................33,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/09/2014 | 200.00 | 00040387240420 | PAULO CESAR SANTIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS..............................8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/09/2014 | 240.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N°002895 EM ANEXO.ISS..........................9,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/09/2014 | 400.00 | 00002751455492 | Suzana de Souza Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS.........................16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/09/2014 | 355.00 | 00098328913453 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL QUANDO EM SERVISOS EXCLUSIVOS DE SUAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS....................14,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000245 | 19/09/2014 | 2590.00 | 00009941409404 | ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS...............................103,60IRRF.............................54,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000246 | 19/09/2014 | 2300.00 | 00093089112434 | ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS..............................92,00IRRF............................38,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/09/2014 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS.....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/09/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2014.ISS....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/09/2014 | 600.00 | 00009023884442 | JEAN ALISE AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK E TWITTER), ASSIM COMO, ELABORAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL (WWW.CMGURINHEM.PB.GOV.BR) E SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS....................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/09/2014 | 200.00 | 00001693802465 | DIOCLECIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DE MATOS E REMOÇÃO DE LIXO DAS DEPEDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB.ISS.....................8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/09/2014 | 600.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS.................................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/09/2014 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES E SERVIÇOS LEGISLATIVOS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS........................28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/09/2014 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA UNIDASNET DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/09/2014 | 61.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/09/2014 | 123.74 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/09/2014 | 8701.35 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SALÁRIO FAMÍLIA......................345,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000257 | 19/09/2014 | 3000.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/09/2014 | 286.66 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO VEREADOR PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/09/2014 | 1735.53 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001686 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/09/2014 | 216.81 | 41200882000116 | MERCADINHO GESTÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004506 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/10/2014 | 1031.00 | 07822693000147 | Mercadinho Santa Luzia - Vanda L. da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000057 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/10/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/10/2014 | 7766.30 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS...................................621,28CEF.....................................586,40CONSIG. B.B......................608,80S. FAMILIA..........................295,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/10/2014 | 9388.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS...................................765,52S. FAMILIA..........................221,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/10/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.503,75CONSIG.BB........................3.046,72CONSIG. CEF ....................1.565,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/10/2014 | 1804.46 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001743 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/10/2014 | 325.00 | 00098328913453 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL QUANDO EM SERVISOS EXCLUSIVOS DE SUAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS....................13,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/10/2014 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS.....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000272 | 20/10/2014 | 2300.00 | 00093089112434 | ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS..............................92,00IRRF............................38,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/10/2014 | 600.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS.................................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/10/2014 | 200.00 | 00001693802465 | DIOCLECIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DE MATOS E REMOÇÃO DE LIXO DAS DEPEDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB.ISS.....................8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000275 | 20/10/2014 | 2590.00 | 00009941409404 | ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS...............................103,60IRRF.............................54,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/10/2014 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISE AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK E TWITTER), ASSIM COMO, ELABORAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL (WWW.CMGURINHEM.PB.GOV.BR) E SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS....................18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2014 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES E SERVIÇOS LEGISLATIVOS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS........................28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/10/2014 | 200.00 | 00040387240420 | PAULO CESAR SANTIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS..............................8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2014 | 240.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA NPY 6949/PB LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N°003020 EM ANEXO.ISS..........................9,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2014 | 400.00 | 00002751455492 | Suzana de Souza Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS.........................16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2014 | 65.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2014 | 123.83 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2014 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA UNIDASNET DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2014 | 8670.26 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.SALÁRIO FAMÍLIA......................369,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000286 | 20/10/2014 | 3000.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/10/2014 | 450.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERAÇÃO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E TROCA DO CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/10/2014 | 405.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE, ASSESSORES, CONTADOR E ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/10/2014 | 14.81 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/10/2014 | 358.00 | 00002981102451 | JOSE EMANUEL DA COSTA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUÇÃO CÓPIAS XEROGRÁFICAS 1.432 x 0,25, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHRM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/11/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/11/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.503,75CONSIG.BB........................3.046,72CONSIG. CEF ....................1.565,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/11/2014 | 7766.30 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS...................................621,28CEF.....................................586,40CONSIG. B.B......................623,61S. FAMILIA..........................295,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/11/2014 | 9388.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS...................................765,52S. FAMILIA..........................221,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/11/2014 | 600.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS.................................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/11/2014 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISE AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK E TWITTER), ASSIM COMO, ELABORAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL (WWW.CMGURINHEM.PB.GOV.BR) E SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS....................18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000298 | 20/11/2014 | 2300.00 | 00093089112434 | ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS..............................92,00IRRF............................38,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/11/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014.ISS....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/11/2014 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES E SERVIÇOS LEGISLATIVOS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS........................28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/11/2014 | 2590.00 | 00002528442467 | ALANO TOME DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 5275/PB ANO 2012/2013 A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS............................103,60IRRF.........................54,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/11/2014 | 54.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/11/2014 | 123.82 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/11/2014 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA UNIDASNET DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000305 | 20/11/2014 | 3000.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/11/2014 | 3800.19 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.SALÁRIO FAMÍLIA......................369,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/11/2014 | 1858.61 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DE GURINHEM/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001794 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000317 | 19/12/2014 | 3000.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/12/2014 | 6876.10 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.DESCONTO......................369,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/12/2014 | 91.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/12/2014 | 120.22 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/12/2014 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA UNIDASNET DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/12/2014 | 1448.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS...................................130,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/12/2014 | 8724.34 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014.INSS...................................712,42O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/12/2014 | 7766.30 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS...................................621,28CEF.....................................586,40CONSIG. B.B......................623,61S. FAMILIA..........................295,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/12/2014 | 6716.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014.INSS...................................537,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/12/2014 | 34000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS...................................3.485,86IRRF...................................1.503,75CONSIG.BB........................3.046,72CONSIG. CEF ....................1.565,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/12/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2014.ISS....................26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/12/2014 | 600.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINEM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS.................................24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/12/2014 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES E SERVIÇOS LEGISLATIVOS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS........................28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/12/2014 | 2590.00 | 00002528442467 | ALANO TOME DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD 5275/PB ANO 2012/2013 A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS............................103,60IRRF.........................54,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/12/2014 | 1477.52 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL - RFB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM PROL DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/12/2014 | 120.00 | 00002751455492 | Suzana de Souza Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024