| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2014 | 222.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 160.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2014 | 84.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2014 | 27.98 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014., CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2014 | 1100.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIS BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 17268.09 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 36080.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS), VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2014 | 2500.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2014 | 800.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2014 | 1400.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 6575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2014 | 341.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA 012339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2014 | 254.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA 012338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2014 | 2700.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2014 | 1873.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS, PALIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E UNO LOCADO, PLACAS: MNV 5155 E OFH 6157, CONFORME DANFES 1677 E 1678 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2014 | 2040.22 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000.178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2014 | 694.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001.694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2014 | 24.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADIÇÃO DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADO EM CONTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2014 | 260.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO INJETOR E UM KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA MNU 5155, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2014 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MNV 5155, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 02251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2014 | 200.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO), EFEITUADO EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MNU 5155, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2014 | 500.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS (VELA DE INGNIÇÃO, KIT DE ROLAMENTO DE RODA, CABO DE VELA, OLEO PARA MOTOR, PIVÔ DE SUSPENSÃO E SUPORTE PARA O ESTABILIZADOR), DESTINADO A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MNU 5155, VINCULADOA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2014 | 1200.00 | 00002050868456 | EDIMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PARA CHOQUE E POLIMENTO, EM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MNU 5155, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2014 | 660.00 | 00092801625434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2014 | 8.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADIÇÃO DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADO EM CONTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2014 | 1120.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2014 | 780.00 | 00044247800400 | ISAQUE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA EM ARCONDICIONADO DE VEICULO, MODELO PALIO, PLACA MNU 5155, VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2014 | 3620.56 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000038 | 30/01/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2014 | 6.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADIÇÃO DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADO EM CONTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2014 | 24300.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2014 | 660.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHEQUES DE PAGAMENTO ENVIADOS PELA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2014 | 2250.00 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA OFH 6157, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2014 | 85.00 | 08937921000197 | AMANCIO E CORLETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 001475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/02/2014 | 101.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/02/2014 | 900.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERTO DO SOM DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/02/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA TOMADA DE PREÇO 001/2014, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 1004209 E 1004210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/02/2014 | 1000.00 | 00004081887403 | JOSE ROBERTO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 003072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/02/2014 | 700.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 003071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/02/2014 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAS TOMADAS DE PREÇO 002/2014 E 003/2014, VINCULADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 1004402 E 1004403, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/02/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/02/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/02/2014 | 1992.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS, PALIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E UNO LOCADO, PLACAS: MNV 5155 E OFH 6157, CONFORME DANFES 1720 E 1721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/02/2014 | 2500.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003183 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/02/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003189 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/02/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/02/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/02/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/02/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/02/2014 | 660.00 | 00092801625434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MJUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2014 | 17251.65 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2014 | 36456.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS), VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2014 | 600.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FOLHAS COM PAPEL TIMBRADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2014 | 281.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2014 | 720.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFMISSAO DAS SESSOES E A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2014 | 70.00 | 34028316368216 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE TERMO DE CAIXA POSTAL NA ECT, CONFORME TERMO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2014 | 680.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2014 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2014 DA INEXIBILIDADE Nº 001/2014, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 1005360 E 1005361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2014 | 235.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/02/2014 | 1437.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 6680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/02/2014 | 3800.00 | 02489152000125 | MADEGUARA- FRANCIANA SANTOS | FORNECIMENTO DE TELHAS TIPO BRASILIT DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PREDIO E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME DANFE 000137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/02/2014 | 2700.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 100003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/02/2014 | 660.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/02/2014 | 660.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/02/2014 | 660.00 | 00005284498429 | JOSE MAZUREIK SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/02/2014 | 660.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHEQUES DE PAGAMENTO ENVIADOS PELA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/02/2014 | 660.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERIMONIAL REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/02/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/02/2014 | 2069.88 | 13046391000127 | JACIELE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/02/2014 | 836.00 | 09051674000190 | JOÃO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/02/2014 | 8.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADIÇÃO DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADO EM CONTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/02/2014 | 24.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADIÇÃO DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADO EM CONTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/02/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA TOMADA DE PREÇO 004/2014, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/02/2014 | 4280.42 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/02/2014 | 28352.69 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/02/2014 | 6.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADIÇÃO DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADO EM CONTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/03/2014 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PAGINA DE NOTICIARIO DI EM 02 DE FEVEREIRO DE 2014, EDIÇÃO DA PADROEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/03/2014 | 82.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/03/2014 | 80.00 | 08937921000197 | AMANCIO E CORLETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 001563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2014 | 1450.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 010311 E 010313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/03/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 014528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2014 | 202.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/03/2014 | 231.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/03/2014 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 07 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE BENS MOVEIS, PATRIMONIO, COMO TAMBEM, COLOCAÇÃO DAS PLAQUETAS METALICAS DE TOMBAMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/03/2014 | 799.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/03/2014 | 300.00 | 00041940148472 | LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/03/2014 | 85.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/03/2014 | 500.00 | 00003049549424 | ALEXANDRO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/03/2014 | 350.00 | 00034866884800 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES DE VINHETAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/03/2014 | 2250.00 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA OFH 6157, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/03/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/03/2014 | 180.00 | 03762690000104 | CDL - GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EDE TAXA PELA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MAUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/03/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/03/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/03/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/03/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/03/2014 | 660.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/03/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003463 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/03/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/03/2014 | 140.00 | 00082687145491 | EDIVALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE 700 SALGADINHOS DESTINADOS AO LANCHE DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/03/2014 | 240.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV - ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE REDE, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/03/2014 | 720.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFMISSAO DAS SESSOES E A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/03/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/03/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 014595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/03/2014 | 16866.39 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/03/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/03/2014 | 36456.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS), VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/03/2014 | 3880.95 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/03/2014 | 24.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADIÇÃO DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADO EM CONTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/03/2014 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO N° 004/2014, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 26 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/03/2014 | 2067.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/03/2014 | 2069.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS, PALIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E UNO LOCADO, PLACAS: MNV 5155 E OFH 6157, CONFORME DANFES 1823 E 1822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/03/2014 | 873.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/03/2014 | 1495.81 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 2473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/03/2014 | 6.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADIÇÃO DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADO EM CONTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/03/2014 | 240.00 | 34028316368216 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE 200 SELOS DESTINADOS A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/03/2014 | 142.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE SEIS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS HP E UMA RECARGA DE TONER PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/03/2014 | 29016.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2014 | 320.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO DE 2014, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2014 | 115.00 | 08937921000197 | AMANCIO E CORLETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 001618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/03/2014 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA VERIFICADA ENTRE O VALOR ORIGINAL DO CH 139151 DE R$ 883,82 E O DÉBITADO PELO BANCO R$ 883,93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/04/2014 | 291.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000135 | 02/04/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/04/2014 | 774.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/04/2014 | 350.00 | 00006730624493 | DENILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISTLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/04/2014 | 284.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIO CABO PP PAST-INJET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/04/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/04/2014 | 234.28 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-5155 QUE ESTA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/04/2014 | 200.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/04/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MATERIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/04/2014 | 660.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SITE ROTA DE NOTICIAS, DAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/04/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/04/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/04/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003787 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/04/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/04/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/04/2014 | 91.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/04/2014 | 1000.00 | 00004106477483 | RENATA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DO EXERCICIO 2012 PARA ELABORAÇÃO DO PCA 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/04/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/04/2014 | 36456.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS), VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/04/2014 | 16866.39 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/04/2014 | 350.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES DE VINHETAS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/04/2014 | 3880.96 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/04/2014 | 720.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFMISSAO DAS SESSOES E A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/04/2014 | 4680.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA OEZ 9208/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 003867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/04/2014 | 29140.18 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/04/2014 | 30.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ADIÇÃO DE CHEQUES COMPENSADOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/04/2014 | 8.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ADIÇÃO DE CHEQUES COMPENSADOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/04/2014 | 2349.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/04/2014 | 1494.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/04/2014 | 837.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 2505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000164 | 29/04/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/04/2014 | 2442.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS, PALIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E CELTA LOCADO, PLACAS: MNV 5155 E OEZ9208, CONFORME DANFES 1984 E 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/04/2014 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA DIFERENÇA A MAIOR NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 139332, CONDFORME EXTRATO E COPIA DE CHEQUE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/05/2014 | 190.00 | 11160737000198 | MARCUS TULIO CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 000221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/05/2014 | 600.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SEÇÃO ESPECIAL DURANTE O DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/05/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/05/2014 | 385.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/05/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO - RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2014, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/05/2014 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO - RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2014, NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/05/2014 | 42.10 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014., CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/05/2014 | 2500.00 | 09634330000103 | JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/05/2014 | 160.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/05/2014 | 4.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE MICROFILMAGEM DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/05/2014 | 746.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO E O PREDIO ANEXO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 220811 E 220812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/05/2014 | 500.00 | 00005465384441 | AMALIA DA SILVA FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/05/2014 | 400.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SORFTWER E MANUTENÇÃO DO SOM DO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/05/2014 | 800.00 | 00003811335405 | WALBERJUNIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS VEREADORES NO DIA 08 DE MAIO DE 2014 DURANTE VISITA AS OBRAS REALIZADAS NA BARRAGEM DE ARAÇAGI/PB, ADULTORA E QUALIDADE DA ÁGUA QUE IRÁ ABASTECER A CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/05/2014 | 87.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/05/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/05/2014 | 2500.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/05/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/05/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MATERIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/05/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/05/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/05/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/05/2014 | 660.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SITE ROTA DE NOTICIAS, DAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/05/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/05/2014 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA PUBLICAÇÃO (RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E EXTRATO DO CONTRATO 007/2014/0 NO DIARIO OFICIAL EM 15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000192 | 14/05/2014 | 5400.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 100006.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000193 | 14/05/2014 | 1500.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO EXERCICIO 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/05/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/05/2014 | 720.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFMISSAO DAS SESSOES E A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/05/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 014666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/05/2014 | 16866.39 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/05/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/05/2014 | 36456.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS), VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/05/2014 | 3880.96 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000201 | 21/05/2014 | 2700.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 0824831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/05/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA TRANSMISSÃO EM FILMAGENS DAS SESSOÕES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/05/2014 | 937.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/05/2014 | 1263.88 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 7030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000206 | 22/05/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/05/2014 | 2054.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS, PALIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E CELTA LOCADO, PLACAS: MNV 5155 E OEZ9208, CONFORME DANFES 2085 E 2086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/05/2014 | 2280.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/05/2014 | 700.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATRAVES DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK, DESTINADO A SESSÃO DO TITULO DE CIDADÃO GUARABIRENSE - OCORRIDO NO DIA 15 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/05/2014 | 250.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA, TROCA DO SENSOR DE PAPEL, TONNER NOVO E RECARDA DE QUATRO CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/05/2014 | 5000.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/05/2014 | 198.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/05/2014 | 28452.22 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/05/2014 | 160.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/05/2014 | 2340.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA OEZ 9208/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/05/2014 | 30.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/06/2014 | 110.00 | 11160737000198 | MARCUS TULIO CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 000308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COFE BREAK E CERIMONIAL, DURANTE SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA OSMAR DE AQUINO AO EX-PREFEITO DE CAMPINA GRANDE/PB VITAL DO REGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/06/2014 | 600.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SESSÃO ESPECIAL DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO GUARABIRENSE NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/06/2014 | 13.85 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/06/2014 | 215.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARITANO MADANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA IMPRESSA DIGITALMENTE, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/06/2014 | 980.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MEDALHA EM BRONZE, MEDINDO 7X7 CM, COM CAIXA DE VELUDO VERMELHA, SOLICITADA PELO VEREADOR ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DESTINADO A HOMENAGEAR O EX-PREFEITO DE CAMPINHA GRANDE, VENEZIANDO VITAL DO REGO, E IMPRESSÃO DE QUATRO COMENDAS EM VIDRO DESTINADA A HOMENAGEAR AUTORIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/06/2014 | 300.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/06/2014 | 520.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO HD 320 GIGA, FORMATAÇÃO, BKAP, INSTALAÇÃO DE CPU E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA INTERNA DA SECRETARIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/06/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/06/2014 | 8474.60 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DDE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/06/2014 | 17973.83 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCUALDOS A ESTA EDILIDADE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 2014,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/06/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/06/2014 | 660.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SITE ROTA DE NOTICIAS, DAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/06/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/06/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/06/2014 | 17768.70 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/06/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MATERIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/06/2014 | 1050.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS E REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE LEGISLATIVO, 2014, CONFORME DANFE 000136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/06/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/06/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/06/2014 | 2500.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/06/2014 | 2700.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/06/2014 | 36456.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS), VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/06/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/06/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/06/2014 | 360.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFMISSAO DAS SESSOES E A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/06/2014 | 2600.00 | 00005284498429 | JOSE MAZUREIK SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/06/2014 | 2600.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERIMONIAL REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/06/2014 | 1069.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO E O PREDIO ANEXO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 012344 E 012345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/06/2014 | 24.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/06/2014 | 8.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/06/2014 | 4099.23 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/06/2014 | 28520.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/06/2014 | 138.40 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/06/2014 | 89.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/06/2014 | 258.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/06/2014 | 2268.41 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 7256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/06/2014 | 1071.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO PALIO, MARCA FIAT, PLACA MNV 5155, VINCULADO E PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 2323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/06/2014 | 40.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A P AGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 001400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/06/2014 | 92.00 | 09051674000190 | JOÃO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/06/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/06/2014 | 2148.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/07/2014 | 6.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/07/2014 | 50.00 | 11160737000198 | MARCUS TULIO CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/07/2014 | 253.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/07/2014 | 200.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E TROCA DE HD DE COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/07/2014 | 160.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/07/2014 | 447.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO E O PREDIO ANEXO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 012524 E 012523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/07/2014 | 87.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/07/2014 | 4680.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA OEZ 9208/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO AVULSAS 004632 E 004634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/07/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/07/2014 | 375.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN E IMPRESSOS PERSONALIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 CONVITES PERSONALIZADOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 000947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/07/2014 | 660.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SITE ROTA DE NOTICIAS, DAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/07/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/07/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/07/2014 | 2500.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/07/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MATERIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/07/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/07/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/07/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 004695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/07/2014 | 160.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/07/2014 | 36456.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/07/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/07/2014 | 18059.40 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, QUADRO PERMANENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/07/2014 | 24.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/07/2014 | 4155.47 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/07/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, CONFORME RECIBO DE COBRANÇA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/07/2014 | 2700.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/07/2014 | 1667.75 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 7421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/07/2014 | 2112.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/07/2014 | 1080.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO PALIO, MARCA FIAT, PLACA MNV 5155, VINCULADO E PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 2364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/07/2014 | 27082.41 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/08/2014 | 198.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000327 | 01/08/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/08/2014 | 202.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/08/2014 | 131.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO E O PREDIO ANEXO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 012491 E 012492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/08/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/08/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/08/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/08/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/08/2014 | 660.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SITE ROTA DE NOTICIAS, DAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/08/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/08/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/08/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MATERIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/08/2014 | 2500.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/08/2014 | 160.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/08/2014 | 29.49 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/08/2014 | 720.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFMISSAO DAS SESSOES E A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000304 | 20/08/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/08/2014 | 16949.15 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, QUADRO PERMANENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/08/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/08/2014 | 36456.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/08/2014 | 32.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000309 | 21/08/2014 | 2700.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/08/2014 | 620.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PLACA MNU 5155, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/08/2014 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNU 5155 DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE CONFFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 02347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/08/2014 | 1000.00 | 00041940148472 | LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE NOTAS EM CARRO DE SOM VOLANTE DO RETORNO AOS TRABALHOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/08/2014 | 700.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTA EDILIDADDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/08/2014 | 1037.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO PALIO, MARCA FIAT, PLACA MNV 5155, VINCULADO E PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 2514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/08/2014 | 484.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/08/2014 | 2800.00 | 00003929577445 | JOSE WELLINGTON LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOO E RECARGAS DE GÁS DE REFRIGERAÇÃO, NOS APARELHOS INSTALADOS NO GABIENTES DOS VEREADORES, PLENÁRIO, GABINETE DE IMPRENSA, TESOURARIA ESECRETARIA DESTA EDILIDADE, CONFFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/08/2014 | 3900.00 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/08/2014 | 25983.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/08/2014 | 1980.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/08/2014 | 660.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERIMONIAL REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/08/2014 | 1980.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHEQUES DE PAGAMENTO ENVIADOS PELA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/08/2014 | 1980.00 | 00092801625434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MJUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/08/2014 | 1320.00 | 00005284498429 | JOSE MAZUREIK SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/08/2014 | 84.00 | 11160737000198 | MARCUS TULIO CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/08/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/08/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA TRANSMISSÃO EM FILMAGENS DAS SESSOÕES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/08/2014 | 25.00 | 11160737000198 | MARCUS TULIO CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/09/2014 | 180.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONNERES DESTINADOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/09/2014 | 748.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO E O PREDIO ANEXO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 012574 E 012573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/09/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/09/2014 | 91.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/09/2014 | 1817.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00003661858459 | ELIANE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES ORIUNDAS DO TRABALHO LEGISLATIVO NO ANO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/09/2014 | 7900.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 TELAS, 03 MEDINDO 1,70 E 02 MEDINDO 50X70, DESTINADAS AO P RÉDIOM DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/09/2014 | 8.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/09/2014 | 1000.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5000 FOLHAS COM 75 GRAMAS DE PAPEL TIMBRADO E 1000 ENVELOPES TIMBRADOS COM 75 GRAMAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/09/2014 | 2700.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/09/2014 | 660.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SITE ROTA DE NOTICIAS, DAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/09/2014 | 660.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHEQUES DE PAGAMENTO ENVIADOS PELA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/09/2014 | 660.00 | 00005284498429 | JOSE MAZUREIK SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/09/2014 | 660.00 | 00092801625434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MJUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/09/2014 | 660.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERIMONIAL REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/09/2014 | 660.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/09/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SESTEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/09/2014 | 2500.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/09/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/09/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/09/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/09/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/09/2014 | 1071.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO PALIO, MARCA FIAT, PLACA MNV 5155, VINCULADO E PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 2657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/09/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA TRANSMISSÃO EM FILMAGENS DAS SESSOÕES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/09/2014 | 280.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/09/2014 | 17524.74 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, QUADRO PERMANENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/09/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/09/2014 | 36456.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/09/2014 | 720.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFMISSAO DAS SESSOES E A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/09/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/09/2014 | 4032.44 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/09/2014 | 4680.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA NPX 2150/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO AVULSAS 005478 E 005479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/09/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MATERIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/09/2014 | 3000.00 | 00003661858459 | ELIANE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES ORIUNDAS DO TRABALHO LEGISLATIVO NO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/09/2014 | 28659.58 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/09/2014 | 994.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VECIULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA OEZ 9208, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 2667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/09/2014 | 390.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DE SENSORES DE DEGELO E SENSOR DE TEMPERATURA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTU, MARCA CONSUL, NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/09/2014 | 600.00 | 00002495527442 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 005508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/09/2014 | 105.00 | 11160737000198 | MARCUS TULIO CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/09/2014 | 2075.66 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 2631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/09/2014 | 1020.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VECIULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA OEZ 9208, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 2668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/09/2014 | 1381.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/09/2014 | 24.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/09/2014 | 3500.00 | 00004613994403 | DAVI BERNARDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DCTF DOS ANO DE 2009, 2010, 2011 E 2012, NECESSARIO PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SESRVIÇO AVULSA 005545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/09/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/10/2014 | 262.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/10/2014 | 268.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/10/2014 | 87.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/10/2014 | 201.43 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/10/2014 | 1050.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBERTURA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/10/2014 | 630.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA E PROGRAMAÇÃO DE FESTIVIDADES, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/10/2014 | 840.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DA EMPRENSA AO GABIENTE DA PRESIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/10/2014 | 42.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE GAS GLP DE 13KG DESTINADO A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 001632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/10/2014 | 903.17 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha referente a pagamento de multa pelo não envio do dtct, dos anos dde 2009,2010,2011 e 2012 da câmara municipal deta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00003661858459 | ELIANE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES ORIUNDAS DO TRABALHO LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/10/2014 | 7000.00 | 00003177575479 | ANTONIO FLORIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA NOS PREDIOS DA CAMARA MUNICIAPAL E SEU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/10/2014 | 700.00 | 00087336928404 | JOÃO BATISTA CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO E ANEXO DA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/10/2014 | 541.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO E O PREDIO ANEXO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 012430 E 012431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/10/2014 | 700.00 | 09051674000190 | JOÃO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/10/2014 | 700.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/10/2014 | 1300.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 2635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/10/2014 | 1200.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1800 FOLHAS COM 75 GRAMAS DE PAPEL TIMBRADO E 5000 ENVELOPES TIMBRADOS COM 75 GRAMAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/10/2014 | 95.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/10/2014 | 2500.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/10/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/10/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/10/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/10/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/10/2014 | 660.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHEQUES DE PAGAMENTO ENVIADOS PELA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/10/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MATERIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/10/2014 | 660.00 | 00005284498429 | JOSE MAZUREIK SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/10/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/10/2014 | 660.00 | 00092801625434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MJUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/10/2014 | 660.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SITE ROTA DE NOTICIAS, DAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/10/2014 | 660.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERIMONIAL REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 05764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/10/2014 | 660.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/10/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/10/2014 | 7.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/10/2014 | 36456.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/10/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/10/2014 | 720.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFMISSAO DAS SESSOES E A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/10/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA TRANSMISSÃO EM FILMAGENS DAS SESSOÕES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/10/2014 | 19131.69 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, QUADRO PERMANENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/10/2014 | 470.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/10/2014 | 24.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/10/2014 | 4402.20 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/10/2014 | 28899.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/10/2014 | 280.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/10/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/10/2014 | 1000.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VECIULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA OEZ 9208, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 2809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/10/2014 | 1003.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VECIULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA NPX 2150, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 2811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/10/2014 | 42.11 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/10/2014 | 600.00 | 00002495527442 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 005898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/10/2014 | 800.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 005904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/10/2014 | 600.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBERTURA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/10/2014 | 600.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE HOSPEDAGEM NO SITE PORTAL IDEPENDENTE DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/10/2014 | 2700.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/10/2014 | 1237.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/10/2014 | 1549.98 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 2647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/10/2014 | 1017.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VECIULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA NPX 2150, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 2845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/10/2014 | 370.00 | 11160737000198 | MARCUS TULIO CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/10/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/11/2014 | 301.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/11/2014 | 957.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO E O PREDIO ANEXO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 012427 E 012426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/11/2014 | 89.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/11/2014 | 195.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 9000 BTUS, MARCA CONSUL, NA TROCA DOS CAPACITORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/11/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/11/2014 | 660.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/11/2014 | 660.00 | 00092801625434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MJUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/11/2014 | 660.00 | 00005284498429 | JOSE MAZUREIK SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 006095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/11/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/11/2014 | 660.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERIMONIAL REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 006097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/11/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/11/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MATERIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/11/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/11/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/11/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/11/2014 | 660.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SITE ROTA DE NOTICIAS, DAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/11/2014 | 2500.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/11/2014 | 660.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHEQUES DE PAGAMENTO ENVIADOS PELA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/11/2014 | 850.00 | 00003007613418 | PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROTETORES PARA A GARAGEM DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/11/2014 | 720.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFMISSAO DAS SESSOES E A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/11/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA TRANSMISSÃO EM FILMAGENS DAS SESSOÕES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/11/2014 | 17866.13 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, QUADRO PERMANENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/11/2014 | 8732.91 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, DE SERVIDORES VINCULADOS AO QUADRO PERMANENTE DESTA EDILIDADE, DECORENTE DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/11/2014 | 36456.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/11/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/11/2014 | 17727.83 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/11/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/11/2014 | 420.00 | 00004694594419 | ANDRE GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/11/2014 | 250.00 | 17747265000150 | JONAS MENEZES DE AGUIAR - REFRIARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM CAPACITOR E MANUTENÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/11/2014 | 25.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/11/2014 | 280.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/11/2014 | 114.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE DOIS CARTUCHOS E RECARGA DE UM TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 000230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/11/2014 | 28899.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/11/2014 | 7507.70 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/11/2014 | 4111.00 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/11/2014 | 3959.45 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/11/2014 | 272.00 | 11160737000198 | MARCUS TULIO CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 GASRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E UM BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/11/2014 | 25.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/11/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/11/2014 | 1011.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VECIULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MNV5155, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 2969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/11/2014 | 804.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/12/2014 | 269.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE TERMINAL Nº 3271-3176, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/12/2014 | 5400.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/12/2014 | 1831.09 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 2659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/12/2014 | 130.00 | 00003161931432 | LUIZ ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SEIS CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SEGURANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DDE SERVIÇO AVULSA 006323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/12/2014 | 934.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO E O PREDIO ANEXO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 012503 E 012502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/12/2014 | 500.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 PLACA MÃE, DUAS TROCAS DE MEMORIA, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA, CONFFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/12/2014 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1002040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/12/2014 | 660.00 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/12/2014 | 660.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LANÇAMENTO DE EMPENHO, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/12/2014 | 660.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERIMONIAL REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 006552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/12/2014 | 2500.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/12/2014 | 660.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/12/2014 | 660.00 | 00005284498429 | JOSE MAZUREIK SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 006547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/12/2014 | 660.00 | 00004763120433 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/12/2014 | 660.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MATERIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/12/2014 | 660.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHEQUES DE PAGAMENTO ENVIADOS PELA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/12/2014 | 660.00 | 00007278593409 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/12/2014 | 660.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SITE ROTA DE NOTICIAS, DAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM DEZEMBBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/12/2014 | 845.00 | 09051674000190 | JOÃO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DANFE 000302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/12/2014 | 216.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TRÊS CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGA DE DOIS TONERES DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/12/2014 | 100.00 | 11160737000198 | MARCUS TULIO CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPLIAR/REFORMAR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/12/2014 | 3830.00 | 18898774000147 | ZENAIDE E PORTO ENGENHARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO PRÉDIO E PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/12/2014 | 102.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/12/2014 | 223.99 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E MOLDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 000177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/12/2014 | 630.00 | 00004694594419 | ANDRE GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/12/2014 | 2700.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/12/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/12/2014 | 1692.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 2674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/12/2014 | 806.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DANFE 001014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/12/2014 | 280.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/12/2014 | 360.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFMISSAO DAS SESSOES E A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/12/2014 | 18423.62 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, QUADRO PERMANENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/12/2014 | 36456.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/12/2014 | 96000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/12/2014 | 1800.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PLACA MNU 5155, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 001052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/12/2014 | 712.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA - PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/12/2014 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNU 5155 DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE CONFFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/12/2014 | 25.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/12/2014 | 28899.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/12/2014 | 750.00 | 00005206636401 | WANDERSON CLOYTON DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/12/2014 | 1400.00 | 00003526546436 | ADRIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE SESSÕES EXTRAORDINARIAS E SESSÕES ESPEDIAIS REALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/12/2014 | 1128.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VECIULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MNV5155, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 3093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/12/2014 | 600.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/12/2014 | 8.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/12/2014 | 900.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PRESIIDENCIA DESTA EDILIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00008490472424 | TALYTA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DO LIVRO RESUMO DO ANO 2014 DE TODOS OS TRABALHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/12/2014 | 4239.27 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IAPM DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00008916629446 | RENATA ANTONIA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FISICO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/12/2014 | 900.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTA EDILIDADDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 006642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/12/2014 | 6.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/12/2014 | 131.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO DE 2014, CONFORME CH 850821, DATADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024