| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 700.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM FORMATO PDF, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 1266.47 | 00001267395443 | TAINÁ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2014 | 700.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM FORMATO PDF, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/02/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/02/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/02/2014 | 2416.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/02/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/02/2014 | 1266.47 | 00001267395443 | TAINÁ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/02/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/02/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/03/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/03/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/03/2014 | 700.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM FORMATO PDF, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/03/2014 | 1266.47 | 00001267395443 | TAINÁ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/03/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/03/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/03/2014 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GADO BRAVO A JOÃO PESSOA, JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/03/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/03/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/04/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/04/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/04/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/04/2014 | 700.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM FORMATO PDF, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/04/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/04/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/04/2014 | 1266.47 | 00001267395443 | TAINÁ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/04/2014 | 3274.37 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/04/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/04/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/05/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/05/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/05/2014 | 1632.85 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/05/2014 | 700.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM FORMATO PDF, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/05/2014 | 1264.00 | 00001267395443 | TAINÁ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/05/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/05/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/05/2014 | 1100.00 | 15225312000170 | DANIELLE DE SANTANA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/05/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/05/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/06/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/06/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/06/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/06/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/06/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/06/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/06/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/06/2014 | 700.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM FORMATO PDF, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/07/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/07/2014 | 700.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM FORMATO PDF, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/07/2014 | 1265.00 | 00001267395443 | TAINÁ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/07/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/07/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/07/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/07/2014 | 1060.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COOP PARAB DE PREST DE SERV E ASSIST TEC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/07/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/07/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/08/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/08/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/08/2014 | 700.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM FORMATO PDF, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/08/2014 | 1800.45 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/08/2014 | 690.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COOP PARAB DE PREST DE SERV E ASSIST TEC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DOS EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÃO E DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/08/2014 | 1265.00 | 00001267395443 | TAINÁ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/08/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/08/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/08/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/08/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGSOTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/08/2014 | 1360.00 | 00012377219462 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO QUINTAL, DEMOLIÇÃO DE PAREDES E REMOÇÃO DE ENTULHO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00012377219462 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/08/2014 | 2560.00 | 00002109293756 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/09/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/09/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/09/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/09/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/09/2014 | 1265.00 | 00001267395443 | TAINÁ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/09/2014 | 1100.00 | 15225312000170 | DANIELLE DE SANTANA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL IMPRESSO E RECARGAS DE TONNER, DESTINADO AO EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/09/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/09/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/10/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/10/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/10/2014 | 1265.00 | 00001267395443 | TAINÁ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/10/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/10/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/10/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/10/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/10/2014 | 842.10 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO ARCERVO DOCUMENTAL DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E COM UTILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/10/2014 | 240.00 | 00006124073498 | Angela Maricea da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM DECORRÊNCIA DO NECESSÁRIO DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/11/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/11/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TURNO DA NOITE, NO ASSESSORAMENTO DE SESSÕES E DISCUÇÕES DE PROJETOS APRESENTADOS NESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E COM UTILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/11/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/11/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/11/2014 | 1290.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO C/ 06 BANDEJAS E MESA EM MDF, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/12/2014 | 1800.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/12/2014 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/12/2014 | 3598.05 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/12/2014 | 2002.77 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/12/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/12/2014 | 2000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/12/2014 | 1458.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AO ACOMPANHAMENTO DA GFIP/SEFIP; ISS; IRRF E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/12/2014 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/12/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/12/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/12/2014 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/12/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/12/2014 | 440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/12/2014 | 1600.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024