| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2014 | 131.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2014 | 266.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 1648.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 01/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 27703.34 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 01/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 365.86 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2014 | 1047.15 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2014 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2014 | 590.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2014 | 553.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2014 | 220.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2014 | 39.53 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 01/2014 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2014 | 6201.75 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2014 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2014 | 84.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/02/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/02/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/02/2014 | 324.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 1648.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES 02/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 26300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES 02/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2014 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2014 | 365.86 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2014 | 660.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/02/2014 | 517.90 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2014 | 223.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/02/2014 | 240.66 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2014 | 319.95 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2014 | 130.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2014 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2014 | 44.22 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 02/2014 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2014 | 6793.67 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2014 | 51.15 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/03/2014 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/03/2014 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/03/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/03/2014 | 25.82 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/03/2014 | 329.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 19/03/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2014 | 26703.34 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 03/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2014 | 1648.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES 03/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2014 | 365.86 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2014 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2014 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/03/2014 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2014 | 467.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2014 | 183.75 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/03/2014 | 575.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/03/2014 | 305.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/03/2014 | 246.33 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/03/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2014 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2014 | 38.52 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 03/2014 - COMPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2014 | 6392.15 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2014 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/04/2014 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/04/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/04/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/04/2014 | 26300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 04/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/04/2014 | 1922.67 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES 04/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/04/2014 | 1990.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/04/2014 | 1990.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/04/2014 | 426.83 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 0342014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/04/2014 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/04/2014 | 1100.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA INSCRIÇÃO NO EVENTO DA XVII MARCHA DOS MUNICIPIOS A SE REALIZAR NO PERIODO DE 12 A 15/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/04/2014 | 480.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/04/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/04/2014 | 260.19 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/04/2014 | 236.95 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/04/2014 | 563.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/04/2014 | 220.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/04/2014 | 216.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/04/2014 | 32.16 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 04/2014 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/04/2014 | 6306.03 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/05/2014 | 57.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/05/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/05/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/05/2014 | 60.70 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2014 | 26300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 05/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2014 | 1946.80 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS E FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2014 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2014 | 365.86 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2014 | 240.66 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/05/2014 | 565.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/05/2014 | 62.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UM MOUSE E DOIS TECLADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/05/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/05/2014 | 457.33 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/05/2014 | 228.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/05/2014 | 204.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/05/2014 | 421.10 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LINCENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACA MNB9475-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/05/2014 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/05/2014 | 37.85 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 05/2014 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/05/2014 | 4407.73 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/06/2014 | 70.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/06/2014 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/06/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/06/2014 | 24.38 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/06/2014 | 232.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/06/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0000118 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0000119 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2014 | 2472.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA E ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES 06/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2014 | 27950.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO REFERENTE AO MES 06/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2014 | 326.47 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0000125 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0000126 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2014 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/06/2014 | 464.15 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 23/06/2014 | 215.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/06/2014 | 510.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/06/2014 | 241.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/06/2014 | 316.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/06/2014 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/06/2014 | 34.17 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 06/2014 - COMPLEMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/06/2014 | 5891.72 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/07/2014 | 4.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/07/2014 | 396.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/07/2014 | 405.00 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/07/2014 | 180.00 | 00009163919494 | ADERCIO DANTAS DE OLIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO IMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/07/2014 | 1200.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/07/2014 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/07/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/07/2014 | 155.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/07/2014 | 253.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/07/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/07/2014 | 26300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 07/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/07/2014 | 1648.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES 07/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/07/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0000151 | 18/07/2014 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0000152 | 18/07/2014 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2014 | 396.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2014 | 242.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2014 | 326.47 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/07/2014 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/07/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/07/2014 | 573.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/07/2014 | 520.00 | 00020645236420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/07/2014 | 223.65 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/07/2014 | 162.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/07/2014 | 38.38 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 07/2014 - COMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/07/2014 | 5456.01 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/08/2014 | 2.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/08/2014 | 39.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/08/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/08/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/08/2014 | 233.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/08/2014 | 538.90 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/08/2014 | 9.79 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/08/2014 | 216.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/08/2014 | 26336.67 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES 08/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/08/2014 | 1648.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES 08/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/08/2014 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0000178 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0000179 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/08/2014 | 326.47 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/08/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/08/2014 | 136.50 | 18293583000151 | JORNAL CONEXAO, GRAFICA E PAPELARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/08/2014 | 490.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/08/2014 | 214.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/08/2014 | 216.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/08/2014 | 32.83 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 08/2014. - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/08/2014 | 5290.78 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/08/2014 | 527.91 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSORIOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/09/2014 | 2.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/09/2014 | 120.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/09/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/09/2014 | 92.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/09/2014 | 254.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/09/2014 | 539.85 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/09/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/09/2014 | 180.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/09/2014 | 255.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/09/2014 | 175.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DE ALUMINIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/09/2014 | 26666.67 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, INCLUSIVE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 09/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/09/2014 | 1648.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES 09/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0000202 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0000203 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/09/2014 | 326.47 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 22/09/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/09/2014 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/09/2014 | 565.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/09/2014 | 216.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/09/2014 | 272.19 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/09/2014 | 37.85 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 09/2014. - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/09/2014 | 6408.72 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/10/2014 | 13.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/10/2014 | 30.70 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/10/2014 | 210.00 | 00004900218405 | JOSE ONILDO DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/10/2014 | 64.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/10/2014 | 507.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/10/2014 | 212.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/10/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/10/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/10/2014 | 236.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/10/2014 | 1648.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES 10/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2014 | 26300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 10/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/10/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/10/2014 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0000226 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0000227 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/10/2014 | 326.47 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/10/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/10/2014 | 510.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/10/2014 | 694.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS EM PLACAS DE VIDRO E ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/10/2014 | 266.49 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/10/2014 | 216.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/10/2014 | 34.17 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 10/2014 - COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/10/2014 | 6351.22 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/11/2014 | 4.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/11/2014 | 57.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/11/2014 | 575.75 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/11/2014 | 325.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/11/2014 | 13.91 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/11/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/11/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/11/2014 | 187.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/11/2014 | 2472.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS E 2ª PARCELA 13° SALARIO, REFERENTE NO 11/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/11/2014 | 27950.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E 2ª PARCELA 13° SALARIO, REFERENTE AO 11/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/11/2014 | 326.47 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/11/2014 | 326.47 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/11/2014 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0000252 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0000253 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/11/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/11/2014 | 455.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/11/2014 | 605.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/11/2014 | 284.70 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/11/2014 | 216.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/11/2014 | 40.53 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS 11/2014. COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/11/2014 | 693.00 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO 13° SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/11/2014 | 6306.66 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/12/2014 | 4.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/12/2014 | 354.15 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/12/2014 | 184.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/12/2014 | 228.62 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/12/2014 | 530.00 | 00009163919494 | ADERCIO DANTAS DE OLIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO IMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/12/2014 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/12/2014 | 213.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/12/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/12/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE COM HOSPEDAGEM DA WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/12/2014 | 200.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/12/2014 | 26300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/12/2014 | 1648.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/12/2014 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0000277 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0000278 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/12/2014 | 326.47 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/12/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/12/2014 | 670.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/12/2014 | 671.38 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/12/2014 | 294.10 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/12/2014 | 338.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/12/2014 | 308.90 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/12/2014 | 2000.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE BUFFET NAS FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/12/2014 | 44.89 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 12/2014 - COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/12/2014 | 6758.76 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/12/2014 | 148.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/12/2014 | 216.00 | 00031673694420 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/12/2014 | 8.02 | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 292
Última atualização: 11/06/2024