| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Jurídica a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2014 | 11741.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Dezembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2014 | 29.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços de Telefonia Fixa prestados no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2014 | 299.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água e serviços de esgotos prestados a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2014 | 309.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica n° 589.090 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2014 | 1385.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2014 | 390.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 01 condensador para o ar condicionado para o veículo pertencentre a esta Câmara Municipal neste mês de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2014 | 1859.88 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo e limpeza para esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2014 | 2550.29 | 41152976000167 | POSTO SÃO FRANCISCO - Adauri Muniz Auto Posto Ltda. | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2014 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação de Software Assessoria na operação e manutenção para esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2014 | 45600.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2014 | 5964.93 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2014 | 8185.94 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2014 | 5635.38 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2014 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2014 | 2200.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2014 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2014 | 710.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Encadernação de documentos e na carga de tonner´s para copiadoras pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2014 | 600.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Veiculação de mídia desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2014 | 500.00 | 07761920000171 | ACOMCAR-ASS. COM. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Veiculação de mídia desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos honorários advocatício pela assistencia jurídica prestada a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2014 | 760.00 | 17698394000104 | VIANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2014 | 300.00 | 00002963376413 | CLODOALDO ELIZANGELO DE MEDEIROS LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mestre de serimônias em sessão extraordinária nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2014 | 724.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2014 | 724.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2014 | 66.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na entrega de exemplares do Jornal Contra Ponto a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/02/2014 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/02/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/02/2014 | 250.00 | 00033840105404 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como eletricista na manutenção das instalações elétricas desta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/02/2014 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxista no transporte de documentos desta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2014 | 45600.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2014 | 5964.93 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2014 | 8185.94 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2014 | 6359.38 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2014 | 13548.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Janeiro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2014 | 13704.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Fevereiro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2014 | 349.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de água e tratamento de esgotos conforme fatura da Companhia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2014 | 429.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica da Companhia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2014 | 724.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2014 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas e tapetes pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2014 | 724.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2014 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e assessoramento em Software a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2014 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2014 | 867.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2014 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2014 | 1272.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e limpeza para esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2014 | 1586.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de informática para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2014 | 687.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner para máquinas copiadoras e encadernação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2014 | 2200.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2014 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2014 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxista no transporte de documentos desta Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000061 | 21/02/2014 | 27500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Jurídica a esta Câmara Municipal no perído de vigencia do contrato nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2014 | 1791.46 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo e limpeza para esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/02/2014 | 2372.81 | 41152976000167 | POSTO SÃO FRANCISCO - Adauri Muniz Auto Posto Ltda. | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000064 | 25/02/2014 | 33000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos honorários advocatício pela assistencia jurídica prestada a esta Câmara Municipal, na vigencia do contrato nº 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000065 | 25/02/2014 | 47300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal na vigencia do contrato nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/03/2014 | 75.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento da diferença apurada no INSS patronal da Câmara Municipal no mês de 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/03/2014 | 72.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento da diferença apurada entre o saldo devedor e o pago do INSS patronal da Câmara Municipal no mês de 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2014 | 13745.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Março/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2014 | 45600.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2014 | 5964.93 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2014 | 6435.38 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2014 | 8161.28 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Março 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2014 | 477.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2014 | 299.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água e serviços de esgotos prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2014 | 724.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2014 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2014 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e assessoramento em Software a esta Câmara Municipal no mês de Março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2014 | 724.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nesta Câmara Municipal no mês de Março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2014 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2014 | 2455.25 | 41152976000167 | POSTO SÃO FRANCISCO - Adauri Muniz Auto Posto Ltda. | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2014 | 1935.49 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo e limpeza para esta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2014 | 3000.00 | 07761920000171 | ACOMCAR-ASS. COM. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na transmissão radiofônica das sessões plenárias desta Câmara Municipal e da veiculação de notas e avisos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2014 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2014 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxista no transporte de documentos desta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/03/2014 | 1102.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças destinadas aos veículos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/03/2014 | 300.00 | 00054405165491 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico na reposição de peças nos veículos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/03/2014 | 1695.34 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/03/2014 | 2200.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/03/2014 | 715.50 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner para máquinas copiadoras e encadernação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/03/2014 | 1327.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informática para esta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/03/2014 | 927.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiiais para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/03/2014 | 867.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/03/2014 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/04/2014 | 160.00 | 14225638000135 | SAVIO MARX DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de envelopes para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/04/2014 | 2000.00 | 00005605620479 | EVERTON MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços na funelaria e pintura prestados no conserto do veículo pertencente a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/04/2014 | 940.00 | 00002775877435 | ALDENIRA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de alimentos para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/04/2014 | 300.00 | 00002963376413 | CLODOALDO ELIZANGELO DE MEDEIROS LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face aos Serviços prestados como Mestre de Cerimônias em evento reaizado nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/04/2014 | 1000.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTÔNIO DA SILVA FILHO - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na locação de equipamentos de áudio, vídeo e transmissão de eventos realizado por esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/04/2014 | 45600.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/04/2014 | 8161.28 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/04/2014 | 6410.72 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/04/2014 | 5964.93 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/04/2014 | 13770.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/04/2014 | 724.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/04/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal no mês de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/04/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/04/2014 | 724.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante a esta Câmara Municipal no mês de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/04/2014 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/04/2014 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/04/2014 | 1976.11 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo e limpeza para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/04/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/04/2014 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxista no transporte de documentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/04/2014 | 775.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner para máquinas copiadoras e encadernação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/04/2014 | 1300.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados durante 15 dias na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/04/2014 | 1675.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/04/2014 | 888.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria junto a esta Câmara Municipal no mês de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/04/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2014 | 1300.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/04/2014 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/04/2014 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/04/2014 | 3000.00 | 07761920000171 | ACOMCAR-ASS. COM. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Transmissão das sessões desta Câmara Municipal e veiculação de mídias de interesse desta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/04/2014 | 1360.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no conserto da parte elétrica e limpeza de ar-condicionados pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/04/2014 | 332.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos conforme fatura da companhia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/04/2014 | 440.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme fatura da Companhia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/04/2014 | 5798.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Ar-condicionados e Armários para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/04/2014 | 1117.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Materiais de informática para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/05/2014 | 1140.00 | 17698394000104 | VIANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no tratamento de dados na realização de Backup´s de arquivos nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/05/2014 | 350.00 | 13060211000161 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da rede elétrica e revisão na iluminição do plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/05/2014 | 404.53 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento das despesas com emplacamento/licenciamento para o ano 2014 do veículo de placa OEZ 6845 pertencente a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento das despesas com emplacamento/licenciamento para o ano 2014 do veículo de placa NQB 8094 pertencente a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/05/2014 | 500.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Material Elétrico para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/05/2014 | 912.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para veiculoFiat Uno de placa NQB 8094 pertencente a esta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/05/2014 | 350.00 | 00010457627417 | GUSTAVO VIEIRA DUARTE | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no reparo das portas do edificio sede desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2014 | 45600.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2014 | 6410.72 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2014 | 5964.93 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2014 | 8161.28 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2014 | 13523.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2014 | 106.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de água e tratamento de esgotos conforme fatura da Companhia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2014 | 476.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2014 | 724.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2014 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2014 | 724.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nesta Câmara Municipal no mês de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2014 | 888.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos prestados no assessoramento em processos licitatórios nesta Casa Legislativa no mês de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2014 | 1300.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/05/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/05/2014 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxista no transporte de documentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/05/2014 | 680.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner para máquinas copiadoras e encadernação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/05/2014 | 60.00 | 00006979624407 | JAIR DE ARAÚJO ANDRADE | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de um ramalhete de flores para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/05/2014 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/05/2014 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/05/2014 | 250.00 | 15689756000167 | L. O. MAIA JUNIOR ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 01 trofeu em acrílico para evento promovido em parceria entre a UEPB e esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/05/2014 | 795.00 | 14199448000190 | FRANCISCO ILON FERREIRA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 01 porta de vidro fazendo reposição no edifício sede desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/05/2014 | 435.00 | 00009498656487 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção na rede hidráulica do edifício sede desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/05/2014 | 2587.50 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e assessoramento em Software a esta Câmara Municipal no mês de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/05/2014 | 200.00 | 00005966015490 | ADRIANO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na colocação de películas escuras em portas de vidro desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/05/2014 | 2211.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de informática para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/05/2014 | 2336.10 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000166 | 18/06/2014 | 1614.31 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo para esta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/06/2014 | 45600.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2014 | 7329.20 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/06/2014 | 6410.72 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2014 | 2742.55 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13º salário dos servidores efetivos desta Câmara neste mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2014 | 8185.94 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2014 | 199.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água e serviços de esgotos prestados a esta Câmara Municipal neste mês de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2014 | 436.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0000174 | 20/06/2014 | 2271.10 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/06/2014 | 888.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento em processos licitatórios desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/06/2014 | 350.00 | 00099256843404 | JOÃO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da instalação elétrica do edifícil da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2014 | 350.00 | 00009498656487 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção das instalações Hidráulicas do edifícil desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/06/2014 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072014 | 0000179 | 20/06/2014 | 2127.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de informática para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/06/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042014 | 0000181 | 20/06/2014 | 1300.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nesta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2014 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2014 | 724.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2014 | 724.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082014 | 0000186 | 20/06/2014 | 2350.00 | 00001689336404 | MARCELO AUGUSTO LINHARES DE FARIAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0000189 | 20/06/2014 | 2587.50 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e assessoramento em Software a esta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/06/2014 | 735.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner para máquinas copiadoras e encadernação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/06/2014 | 890.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças para o ar condicionado de veículos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/06/2014 | 1320.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças destinadas a manutenção dos veículos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/06/2014 | 500.00 | 00002775877435 | ALDENIRA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na organização e fornecimento de alimentos para coffee breack oferecido por esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/06/2014 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072014 | 0000195 | 27/06/2014 | 1448.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Moveis para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/06/2014 | 13792.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/06/2014 | 380.00 | 00054405165491 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/06/2014 | 1165.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a reparos no edifício sede desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0000199 | 30/06/2014 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/07/2014 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxista no transporte de documentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000201 | 08/07/2014 | 1015.08 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/07/2014 | 7500.00 | 12636136000171 | ANNA PAULA DE ASSIS MAIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços de arquitetura prestados a esta Câmara Municipal na projeção, acompanhamento e orientação durante a execução da reforma e ambientação do plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/07/2014 | 45600.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/07/2014 | 5964.93 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/07/2014 | 6410.72 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/07/2014 | 8185.94 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0000207 | 18/07/2014 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/07/2014 | 724.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/07/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/07/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/07/2014 | 724.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/07/2014 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042014 | 0000213 | 18/07/2014 | 1300.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/07/2014 | 2350.00 | 00001689336404 | MARCELO AUGUSTO LINHARES DE FARIAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/07/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/07/2014 | 2587.50 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e assessoramento em Software a esta Câmara Municipal no mês de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/07/2014 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/07/2014 | 309.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme fatura da companhia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/07/2014 | 888.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento em processos licitatórios realizados por esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/07/2014 | 13498.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0000221 | 21/07/2014 | 1144.60 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/07/2014 | 4600.00 | 08742158000149 | N. F. PEQUENO ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na dedetização nas dependencias desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/07/2014 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxista no transporte de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/07/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000225 | 21/07/2014 | 1401.74 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo destinados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/07/2014 | 548.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner para máquinas copiadoras e encadernação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072014 | 0000227 | 21/07/2014 | 1615.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de informática para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/07/2014 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/07/2014 | 7922.00 | 05328407000166 | TRIANON DESIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de lustres e decorações para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/07/2014 | 3480.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de fio conectores e acessório para sonorização do plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/07/2014 | 4444.96 | 05459238000101 | HI-FI AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Caixas de Som destinadas a sonirização do Plenário desta Casa Legislatica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112014 | 0000232 | 29/07/2014 | 1715.73 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/07/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água e serviços de esgotos prestados a esta Câmara Municipal neste mês de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112014 | 0000234 | 05/08/2014 | 728.88 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/08/2014 | 2600.00 | 00003859315498 | ARIMATÉIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Recuperação do Telhado e parte da estrutura do edifícil sede desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/08/2014 | 182.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da máquinas copiadoras pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/08/2014 | 658.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para máquinas copiadoras pertencente a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/08/2014 | 5964.93 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/08/2014 | 6410.72 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/08/2014 | 8161.28 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/08/2014 | 47823.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/08/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2014 | 724.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/08/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/08/2014 | 724.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0000247 | 20/08/2014 | 2587.50 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e assessoramento em Software a esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/08/2014 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082014 | 0000249 | 20/08/2014 | 2350.00 | 00001689336404 | MARCELO AUGUSTO LINHARES DE FARIAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/08/2014 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/08/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na vigilancia externa do edifícil desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/08/2014 | 888.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestado no assessoramento em processos licitatórios realizados por esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/08/2014 | 14001.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/08/2014 | 365.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água e serviços de esgotos prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/08/2014 | 267.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/08/2014 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0000257 | 20/08/2014 | 1344.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Material de expediente para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112014 | 0000258 | 20/08/2014 | 3298.13 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível para abastecimento de veículos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042014 | 0000259 | 20/08/2014 | 1300.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/08/2014 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/08/2014 | 734.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner para máquinas copiadoras e encadernação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072014 | 0000262 | 22/08/2014 | 2900.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos de ar condicionado para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072014 | 0000263 | 22/08/2014 | 1766.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica e processamente de dados para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000264 | 25/08/2014 | 2429.87 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo para esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/08/2014 | 4300.00 | 00003859315498 | ARIMATÉIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na realização da pintura do edifício sede desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/08/2014 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxista n transporte de documentos desta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/08/2014 | 4100.00 | 00009255572423 | JOÃO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na reposição de gesso no teto do edifício desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/08/2014 | 235.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços de Telefonia Fixa prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/09/2014 | 375.40 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais para confecção de cortinas destinadas as janelas do plenário desta Casa Legislatva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/09/2014 | 42.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais para confeção de cortinas destinadas ao plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/09/2014 | 203.00 | 04512057000120 | RODRIGO FERNANDES MEDIEROS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais para confeção de cortinas destinadas ao plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/09/2014 | 900.00 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVÃO DUTRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de três aparelhos de ar condicionado e manutenção de outros dois pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/09/2014 | 320.00 | 00039504620400 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no reparo realizado em portas e janelas desta Casa Legislatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/09/2014 | 850.00 | 00002397942496 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no lixamento com polimento do piso em granito do edifício sede desta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/09/2014 | 4000.00 | 14199448000190 | FRANCISCO ILON FERREIRA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para pazer face ao pagamento pelo fornecimento de uma porta de vidro, um corrimão e guarda corpo em inox destnados para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/09/2014 | 5964.93 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/09/2014 | 6410.72 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/09/2014 | 47823.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/09/2014 | 8161.28 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112014 | 0000280 | 18/09/2014 | 3260.30 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível para abastecer os veículos pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/09/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/09/2014 | 724.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/09/2014 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/09/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/09/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/09/2014 | 888.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no Assessoramento em processos licitatórios desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0000287 | 18/09/2014 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0000288 | 18/09/2014 | 2587.50 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na locação de software e assessoramento operacional nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082014 | 0000289 | 18/09/2014 | 2350.00 | 00001689336404 | MARCELO AUGUSTO LINHARES DE FARIAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/09/2014 | 6054.70 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a recuperação do telhado e pintura do edifício sede desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/09/2014 | 724.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/09/2014 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/09/2014 | 200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e suporte de Software de controle financeiro a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0000294 | 18/09/2014 | 1807.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destindo a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/09/2014 | 14001.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/09/2014 | 570.00 | 00005966015490 | ADRIANO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na padronização de sinalizadores das portas de vidro, colocação de películas na portaria de acesso ao plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072014 | 0000297 | 19/09/2014 | 1891.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de processamente de dados destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000298 | 19/09/2014 | 2325.46 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo diversos destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/09/2014 | 785.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner para máquinas copiadoras e encadernação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042014 | 0000300 | 19/09/2014 | 1300.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/09/2014 | 750.00 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Tapetes padronizados para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/09/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/09/2014 | 1300.00 | 00003859315498 | ARIMATÉIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro na recuperação do edifício sede desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/09/2014 | 1500.00 | 00033009171404 | CARLOS ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como eletricista na revisão das instalações elétricas e instalação de luminárias no edifício sede desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/09/2014 | 505.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água e serviços de esgotos prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/09/2014 | 462.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica para esta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/10/2014 | 450.00 | 00008886230460 | MICHELY LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 01 chave codificada destinada a veículo pertencente a esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/10/2014 | 47823.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/10/2014 | 5964.93 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/10/2014 | 6410.72 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/10/2014 | 8161.28 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/10/2014 | 14247.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/10/2014 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 04 pneus destinados a veículo pertencente a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/10/2014 | 200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e suporte em Software a esta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/10/2014 | 155.00 | 00006979624407 | JAIR DE ARAÚJO ANDRADE | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma Coroa Fúnebre para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/10/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/10/2014 | 1993.80 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refletores com suporte e lâmpadas para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0000318 | 20/10/2014 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/10/2014 | 724.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/10/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/10/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/10/2014 | 609.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água e serviços de esgotos prestados a esta Câmara Municipal neste mês de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/10/2014 | 342.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal da Companhia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0000325 | 20/10/2014 | 2587.50 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e assessoramento em Software a esta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082014 | 0000326 | 20/10/2014 | 2350.00 | 00001689336404 | MARCELO AUGUSTO LINHARES DE FARIAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/10/2014 | 724.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/10/2014 | 888.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados em Assessoria a esta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042014 | 0000329 | 20/10/2014 | 1300.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/10/2014 | 1250.00 | 00011156382467 | VICTOR VINICIUS FREITAS DE SA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de equipamentos de informática e Câmera de se segurança no edificício sede da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/10/2014 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112014 | 0000332 | 21/10/2014 | 3256.79 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualifido para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/10/2014 | 750.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner para máquinas copiadoras e encadernação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/10/2014 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0000335 | 22/10/2014 | 1763.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/10/2014 | 40.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços de Telefonia Fixa prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000337 | 22/10/2014 | 2293.16 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo diversos para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/10/2014 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxista no transporte de documentos desta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2014; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/10/2014 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/10/2014 | 150.00 | 00099256843404 | JOÃO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no reparo da instalação no edifício sede desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/10/2014 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxita no transporte de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/10/2014 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122014 | 0000343 | 04/11/2014 | 20000.00 | 13417507000197 | ROSANGELA SOARES DINIZ | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de móveis planejados para o Plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2014 | 47823.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/11/2014 | 5964.93 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/11/2014 | 6410.72 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/11/2014 | 8161.28 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/11/2014 | 522.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica da Companhia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0000349 | 20/11/2014 | 2587.50 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e assessoramento em Software a esta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/11/2014 | 724.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/11/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/11/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nesta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/11/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082014 | 0000354 | 20/11/2014 | 2350.00 | 00001689336404 | MARCELO AUGUSTO LINHARES DE FARIAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/11/2014 | 724.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112014 | 0000356 | 20/11/2014 | 3424.80 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/11/2014 | 888.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria junto a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2014 | 800.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Placa em ainox e bronze para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/11/2014 | 1800.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e manutenção de Software para controle financeiro a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/11/2014 | 780.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner para máquinas copiadoras e encadernação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/11/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000072014 | 0000362 | 20/11/2014 | 1835.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de uma TV e suporte para TV para a Sala de imprensa desta Casa Legislativa, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072014 | 0000363 | 20/11/2014 | 935.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Material de Informática para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/11/2014 | 14247.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042014 | 0000365 | 20/11/2014 | 1300.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000366 | 21/11/2014 | 2179.55 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de cozinha e limpeza destinados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/11/2014 | 750.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxista no transporte de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/11/2014 | 800.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0000369 | 21/11/2014 | 1783.30 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/11/2014 | 724.00 | 00011447042433 | FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento junto a Direção Gerall desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/11/2014 | 500.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/12/2014 | 47823.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/12/2014 | 6531.45 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/12/2014 | 6410.72 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/12/2014 | 8161.28 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/12/2014 | 2974.87 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento da parcela final do 13º salário dos servidores efetivos desta Câmara relativos neste mês de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/12/2014 | 15599.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Dezembro de 2014 e competencia 13º salário de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042014 | 0000378 | 19/12/2014 | 1300.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/12/2014 | 599.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água e serviços de esgotos prestados a esta Câmara Municipal neste mês de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/12/2014 | 622.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/12/2014 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112014 | 0000382 | 19/12/2014 | 3330.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082014 | 0000384 | 19/12/2014 | 2350.00 | 00001689336404 | MARCELO AUGUSTO LINHARES DE FARIAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0000385 | 19/12/2014 | 2587.50 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e assessoramento em Software a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/12/2014 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/12/2014 | 724.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0000388 | 26/12/2014 | 1027.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Material de Expediente para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/12/2014 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/12/2014 | 550.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças para o conserto do sistema de ar condicionado de veículo pertencente a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/12/2014 | 625.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de 02 ar-codicionados no plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/12/2014 | 955.00 | 00004987374463 | EDINETE ALVES DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como costureira na confecção de 03 cortinas com 2 forros para o plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/12/2014 | 575.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pelas destinadas ao veículo pertencente a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000394 | 30/12/2014 | 1503.90 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de mateirais de consumo e cozinha destinados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/12/2014 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024