| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 245.70 | 09200830000137 | SANTANA BUFFET MARIA EDNILDA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MES DE DEZEMBRO/13,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 6027.85 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | Valor referente a mensalidae telefones da casa mes de dezembro/13,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 9820.30 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor referente a mensalidade dos telefones da casa mes de dezembro/13,conforme docuymento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1171.70 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA. | Valor referene a recargas em cartuchois conforme nf. enexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 470.24 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor referente a taxa telefonica mes de dezembro/13,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 587.20 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 185.50 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONTA TELEFONICA DA CASA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 87340.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS MES DE DEZEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2014 | 67.88 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MESALIDADE DA UOL JANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2014 | 2309.65 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDA ENERGIA ELETRICA,MES DE JANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2014 | 2181.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE JANEIRO/14,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2014 | 2039.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CINSUMO D'AGUA JANEIRO/14,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2014 | 1969.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENE A SERVIÇOS POSTAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICIDADE DA CAMARA,CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2014 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA DIALOG CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2014 | 700.00 | 00001399228498 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 830.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | REFERENTE AO SERVIÇO DE 07 ASSENTOS EXECUTIVOS + COBERTURA C/ SUBSTITUIÇÃO DE 03 BUCHAS DE PISTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2014 | 2687.37 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO SOFTWARE DA CAMARA MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2014 | 3950.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14.CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2014 | 164344.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS. VEREADORES MES DE JANEIRO/2014-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2014 | 227358.35 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14.BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2014 | 5025.50 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | +++EXTRA CAIXA+++ VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2014 | 19021.23 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | +++EXTRA CAIXA+++ VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/1,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2014 | 14933.33 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2014 | 16697.84 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2014 | 17549.70 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2014 | 108226.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ***VALOR REFERENTE A O SUBSIDIO DOS SRS. VEREADORES MES DE JANEIRO/2014-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2014 | 116428.84 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA **VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2014 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2014 | 20511.63 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2014 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DEPAGAMENTO MES DE JANEIRO/2014- CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2014 | 10603.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***extra caixa***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14,CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2014 | 2046.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14- BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2014 | 36075.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2014 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NA. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2014 | 2000.00 | 18329505000160 | AMANDA QUEIROZ LEITE SOUZA | ATUALIZAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2014 | 700.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | REFERENTE A HOSPEDAGEM ILIMITADA DE INFORMAÇOES DOS PORTAIS DA CAMARA MES DE JANEIRO./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2014 | 2500.00 | 15532695000120 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO E DISTRIBUÍÇÃO DE MATERIAIS E INFORMES DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2014 | 2710.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO,LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE ANTÍVIRUS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2014 | 18.50 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MANDRIL DE 1/2,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2014 | 150.00 | 03656804001022 | CARÁJAS MAT.CONST.LTDA -C.GRANDE/PB | VALAOR REFERENTE A COMPRA DE UMA TORNEIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2014 | 812.74 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2014 | 670.00 | 11685753000102 | FERNANDO ANTONIO BRITO SOARES | SERVIÇO DE MONTAGENS PELICULS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2014 | 550.00 | 00004932436408 | WAGNER HUGO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2014 | 800.00 | 00005376035492 | LUCIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇO DE PINTURA NA CAMARA ,CONFORME NF. ANEXAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2014 | 557.39 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE O RECOLHIMENTO DE IMPOSTO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2014 | 500.00 | 00004092654464 | EDNALDO APRIGIO AVELINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2014 | 792.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CERA CAREFREE BB 5L.CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2014 | 900.01 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2014 | 106.50 | 03677443000100 | ELETROSOM-AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A C OMPRA DE 3 CABOS, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2014 | 114.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO MICRO ESPIN,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2014 | 820.00 | 17392225000133 | MARIA APARECIDA FERREIRA QUEIROGA | PRODUÇAO DE BANNERS COM LOGOMARCA DA CAMARA MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2014 | 188.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA ***VALOR RFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2014 | 17.00 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE JANEIRO -BANCO DO BRASIL C/C 6767-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2014 | 1212.37 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANC ARIA MES DE JANEIRO/14,BANCO DO BRASIL C/C 10.400-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR MES DE JANEIRO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2014 | 708.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2014 | 396.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2014 | 740.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | MAO DE OBRA PARA INSTALAÇAO DE CAMARA COM VISAO NOTURNA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2014 | 1190.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FLORES E COROAS DE FLORES,C ONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2014 | 187.88 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/02/2014 | 1500.00 | 15673998000162 | MARIA EDILZA ALVES BARROS | V ALOR REFERENTE A TRABALHO DE GRAVAÇAO E DIVULGAÇAO DE AUDIOS E VIDEOS DA CMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/02/2014 | 1750.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/02/2014 | 427875.87 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/13,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/02/2014 | 254326.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/13-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/02/2014 | 128583.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS MES DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/02/2014 | 24032.35 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM REF.A DEZEMBRO/13-PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/02/2014 | 760.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A C ONFOCÇAO DE PLACAS PA TITULOS CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/02/2014 | 150.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICAÇOES INFORMAT.COM.SERV.LTDA. | INSTALAÇAO E PROGAMAÇAO DE APARELHO INTERBRAS 19, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/02/2014 | 80.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICAÇOES INFORMAT.COM.SERV.LTDA. | IDENTIFICADOR DE CHAMADAS INTREBRAS GRAFITT DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/02/2014 | 245.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/02/2014 | 329.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENE A SERVIÇOS POSTAIS ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/02/2014 | 573.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/02/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/02/2014 | 138.00 | 39793625000193 | MTG SOFWARE LTDA. | VALOR REFERENTE A A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ESTOQUE FACIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/02/2014 | 4726.04 | 13737182000120 | CARITAS COPIADORA -MATHEUS APOLINARIO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/02/2014 | 823.00 | 10741924000100 | REST.RECANTO DO PICUI-HENRIQUES ESTAURANTES LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/02/2014 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSAGEM AOS 12 ANOS DA UNIAO,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/02/2014 | 412.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MONITOR LED 15.6 DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/02/2014 | 650.00 | 00005376035492 | LUCIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA CAMARA ,CONFORME RECIBO E NF. ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2014 | 850.00 | 00010713672420 | ANDRE PAULINO FERREIRA | SERVIÇO DE CERIMONIAL REF. A JANEIRO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/02/2014 | 413.00 | 09200830000137 | SANTANA BUFFET MARIA EDNILDA BRITO | VALOR REFERENE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2014 | 378.63 | 03656804001022 | CARÁJAS MAT.CONST.LTDA -C.GRANDE/PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TRES TORNEIRAS, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/02/2014 | 443.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/02/2014 | 1544.45 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/02/2014 | 410.33 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/02/2014 | 840.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENNTE A COMPRA DE UM ARMARIO DE AÇO ITANEW ,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/02/2014 | 3160.00 | 14172700000178 | PONTO DO AR FRIO RFRIGERAÇOES LOURIVAL BARBOSA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,CONFORME NF.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/02/2014 | 655.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/02/2014 | 590.20 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO A SUL AMERICA SEGUROS FUNC. DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/02/2014 | 486.11 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/02/2014 | 57.50 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TELA ,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/02/2014 | 621.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/02/2014 | 1005.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS ANO DE 20L0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/02/2014 | 1043.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSSS ANO DE 2009,CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/02/2014 | 2699.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS ANO DE 12/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/02/2014 | 450.00 | 00005376035492 | LUCIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR REFEREN TE A SERVIÇO DE PINTURA NA CASA, CONFORME NF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/02/2014 | 2222.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INMFORMATICA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2014 | 820.00 | 17392225000133 | MARIA APARECIDA FERREIRA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REFERENTE A DEMONSTRAÇAO FINANCEIRA (Relatório de Gestão Fiscal) DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,DE JANEIRO A AGOSTO/2013,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2014 | 850.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | VALOR REF. A CERIMONIAL MES DE JANEIRO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/02/2014 | 850.00 | 00010713672420 | ANDRE PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CERIMONIAL MES DE FEVEREIRO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2014 | 369.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF.A SERVIÇO DE BUFFET ,CONFORME NF. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/02/2014 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/02/2014 | 199.10 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/02/2014 | 164344.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ****VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE FEVEREIRO/14,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/02/2014 | 289187.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/02/2014 | 5025.50 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/14,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/02/2014 | 19021.23 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/02/2014 | 11200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/02/2014 | 12460.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FVEREREIRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/02/2014 | 16195.59 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/12-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/02/2014 | 108226.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE FEVEREIRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/02/2014 | 151449.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/02/2014 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENNTO MES DE FEVEREIRO/14-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/02/2014 | 16778.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/14-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/02/2014 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/14-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/02/2014 | 10603.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/14-CX. ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/02/2014 | 2046.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/14-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/02/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/14-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/02/2014 | 36075.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO /14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/02/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REF.AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/02/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/14-CX. ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/02/2014 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,NA PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/02/2014 | 763.81 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/02/2014 | 1000.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALORREFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO,NA RÁDIO CATURITÉ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/02/2014 | 700.00 | 00001399228498 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NESTA CASA LEGISALTIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2014 | 350.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A MONTAGEM DE DIVISORIA E REPOSIÇÃO NO GABINETE DE ANTÔNIO PIMENTEL,GALEGO DO LEITE E JOSÉ NETO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2014 | 700.00 | 17871218000114 | RIBAMRA BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS,DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS E ESPECIAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/02/2014 | 1000.00 | 15546508000167 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A EDIÇÃO,OPERAÇÃO DE AUDIO DAS AUDIENCIAS PÚBLICAS E DAS SESSÕES REALIZADAS NO PERIODO DIURNO,NA CMCG,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/02/2014 | 219.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE CHAVES E ABERTURA DE 3 FECHADURAS,PARA CMCG,CONF.DOC.ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/02/2014 | 450.00 | 00008205288461 | HENRIK WESLLEY SANTIAGO CANDIDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NAS SALAS DE TAQUIGRAFIA E IMPRENSA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/02/2014 | 800.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE JINGLES E SPOTS PARA A RADIO CAMARA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/02/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MAANUTENÇAÕ DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO NA CMCG,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/02/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2014 | 1000.00 | 18431987000164 | JOAO BOSCO SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2014 | 700.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM ILIMITADA DE INFORMAÇÕES,IMAGENS,VIDEOS OU QUALQUER CONTEÚDO ACESSIVEL POR WEB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2014 | 2500.00 | 15532695000120 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO E DISTRIBUÍÇÃO DE MATERIAS E INFORMES DAS SESSÕES,ABERTURA,EXTRAORDINARIAS,ESPECIAIS E EXTRAORDINARIAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2014 | 1270.25 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2014 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA,MANTER CONTATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADOE A SECOP.ASSUNTO DE INTERESSE DA CMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2014 | 135516.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETÊNCIA 01/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2014 | 2000.00 | 18329505000160 | AMANDA QUEIROZ LEITE SOUZA | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,REVISÃO DE LINK DE LEIS E REQUERIMENTOS DO SITE WWW.CAMARACG.ORG.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2014 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDIO,DIVULGAÇÃO DO TEXTO E NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO CAMPINENSE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2014 | 600.00 | 15720974000117 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISE DE MIDIAS SOCIAIS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/02/2014 | 2500.00 | 17248802000118 | JOACIL BRITO GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E TRANSMISSÃO DA TV CAMARA NO SITE WWW.CAMARA.ORG;DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2014 | 109.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2014 | 500.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DO BANNER NO BLOG: SIMONEDUARTE.COM.BR,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2014 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DA ABERTURA E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2014 | 1200.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2014 | 140.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/02/2014 | 400.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA COM SOFTWARE IMPLANTADOS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | VALORR EFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TÍTULOS E CAUXA,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2014 | 180.00 | 08719007000170 | SICOOB-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO ELETRONICO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2014 | 549.88 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE O RECOLHIMENTO DE IMPOSTO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2014 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2014 | 2710.00 | 00009985721446 | CARLOS JULIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO,ATUALIZAÇÃO,LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS E 5 MICROS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2014 | 450.00 | 00008205288461 | HENRIK WESLLEY SANTIAGO CANDIDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NO PREDIO DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2014 | 902.58 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO/2014.C/CORRENTE 10.400-0 BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2014 | 265.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO/2014.C/CORRENTECAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2014 | 88.09 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO/2014.C/CORRENTE 6.767-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2014 | 470.70 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA REL.AO MES DE MARÇO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2014 | 190.10 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DESTA CASA LEGISALTIVA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/03/2014 | 459.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/03/2014 | 394.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/03/2014 | 295.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/03/2014 | 4500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REFERENTE A 30 ASSINATURAS DO JORNAL A UNIÃO,NO PERÍODO DE 15/01/2014 A 15/1/2015,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/03/2014 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE JANEIRO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/03/2014 | 6039.65 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/03/2014 | 1450.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ARRANJO DE CHÃO E COROAS DE FLORES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/03/2014 | 550.00 | 00004932436408 | WAGNER HUGO DA SILVA BARROS | VALORR EFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CERIMONIAL NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/03/2014 | 1126.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/03/2014 | 138.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/03/2014 | 200.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DESTA CASA LEGISALTIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/03/2014 | 400.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA -LIKE.C.VISUAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE LOGOMARCA EM PREDIO DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/03/2014 | 1286.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/03/2014 | 50.00 | 11203576000172 | CLICK INFORMATICA -IOATAGA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/03/2014 | 7337.12 | 02828080000101 | ANALUCIA DE SOUSA APOLINARIO - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/03/2014 | 137.12 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/03/2014 | 145.31 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/03/2014 | 850.00 | 19830806000135 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/03/2014 | 20814.12 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE 20.77% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/03/2014 | 999.00 | 11203576000172 | CLICK INFORMATICA -IOATAGA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MULTI.JT.E PRINT 8600A HP,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/03/2014 | 3490.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A 25 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO,NO PERÍODO: 01/01/2014 A 31/12/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/03/2014 | 3490.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A 25 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,PERÍODO: 01/01/2014 A 31/12/2014. PARCELA 03/03,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/03/2014 | 800.00 | 00078914663434 | IVAN BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM BANCADA NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/03/2014 | 330.07 | 09624923000199 | FORTVIDDROS IND. E COM. DE VIDROS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/03/2014 | 155.00 | 09200830000137 | SANTANA BUFFET MARIA EDNILDA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOD.SALGADOS E TORTA DOCE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/03/2014 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/03/2014 | 1350.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE MESAS,PARA MEDALHAS E PARA TÍTULOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/03/2014 | 87.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/03/2014 | 450.00 | 17638246000196 | JEANE DARC DANTAS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE SESSÕES NESTA CASA LEGISALTIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/03/2014 | 2866.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÀGUA REL.AO MES DE MARÇO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/03/2014 | 450.00 | 00085446955404 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NESTA CASA LEGISALTIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/03/2014 | 1000.00 | 15546508000167 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A EDIÇÃO,OPERAÇÃO DE AUDIO DAS AUDIENCIAS PÚBLICAS E DAS SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/03/2014 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA DA CMCG,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/03/2014 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/03/2014 | 1093.41 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/03/2014 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA DESTA CASA LEGISLATIVA.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/03/2014 | 800.00 | 19492915000190 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/03/2014 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/03/2014 | 500.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃÕES DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA,DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/03/2014 | 700.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUTORIA EM COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/03/2014 | 700.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALORR EFERENET AO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES,IMAGENS DESTA CASA LEGISALTIVA,CONF.DOC.ANEXO..DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/03/2014 | 830.00 | 17392225000133 | MARIA APARECIDA FERREIRA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTO,ENTREVISTA NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARÇO/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/03/2014 | 2500.00 | 18329505000160 | AMANDA QUEIROZ LEITE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARENCIA,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/03/2014 | 2000.00 | 15532695000120 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DAS SESSÕES,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/03/2014 | 367.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/03/2014 | 666.00 | 12308009000143 | LT IND.E COM.DE EMB.PLASTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/03/2014 | 500.00 | 19505748000174 | PAULEMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO - PSN PRODUÇÕES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PARLAMENTO CAMPINENSE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/03/2014 | 600.00 | 15720974000117 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISES DE REDES SOCIAIS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/03/2014 | 1200.00 | 17871218000114 | RIBAMRA BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS,NO PERÍODOD DE 01 A 31 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/03/2014 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/03/2014 | 600.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO BLOGDO GEOVANNE.COM,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/03/2014 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOS COLORIDAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/03/2014 | 709.04 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL,CONF,DOC,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/03/2014 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA AO MES DE FAVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/03/2014 | 164344.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES DO MES DE MARÇO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/03/2014 | 302467.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/03/2014 | 5025.50 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/03/2014 | 19021.23 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MEES DE MARÇO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/03/2014 | 11200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/03/2014 | 12660.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/03/2014 | 16195.59 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALORR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/03/2014 | 108226.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES,REL.AO MES DE MARÇO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/03/2014 | 160467.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/03/2014 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/03/2014 | 18637.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/03/2014 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/03/2014 | 10603.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/03/2014 | 2046.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/03/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/03/2014 | 36075.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARCO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/03/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/03/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/03/2014 | 400.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICIDADE IRRADIADA NO PROGRAMA SEMPRE SAUDADE NA RÁDIO LAGAR FM DAS MALVINAS,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/03/2014 | 1200.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER LINK PARA HOME PAGE DA CMCG,NO PORTAL DE NOTICIAS PARAIBAONLINE,DURANTE O MES DE FAVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/03/2014 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/03/2014 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DA CMCG,NA RÁDIO CATURITÉ,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/03/2014 | 500.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER NO BLOG; WWW.SIMONEDUARTE.COM.BR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/03/2014 | 450.00 | 00085446955404 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA AREA EXTERNA E INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/03/2014 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DE 2 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/03/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/03/2014 | 156373.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PARA O INSS,COMPETÊNCIA 02/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/03/2014 | 42.00 | 08862801000178 | JAMS -ADMILSON BARBOZA DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPO AGUA MINERAL SUBLIME 200 ML,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/03/2014 | 602.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/03/2014 | 758.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/03/2014 | 2710.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ADMINISTARÇÃO DE REDE LOGICA,ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE.LIMPEZA DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/03/2014 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/03/2014 | 1200.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/03/2014 | 800.00 | 18431987000164 | JOAO BOSCO SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFUT,NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/03/2014 | 270.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/03/2014 | 1000.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NA RÁDIO CATURITE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/03/2014 | 1200.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/03/2014 | 500.00 | 14886612000138 | FRANACISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/03/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,ACESSO VIE WEB,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/03/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/03/2014 | 400.00 | 17514849000186 | ANANDA GRAZIELLE DINIZ ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DO PODER LEGISLATIVO CAMPINENSE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/03/2014 | 9283.83 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/03/2014 | 12039.33 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/03/2014 | 1270.25 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRASPORTES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/03/2014 | 590.20 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO A SUL AMERICA SEGUROS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/03/2014 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/03/2014 | 250.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE À PRODUÇÃO DE REPORTAGEM DE CINEGRAFIA DURANTE OS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/03/2014 | 500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA MARKETING E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/03/2014 | 700.00 | 19937926000136 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DAS SESSÕES ESPECIAS,DURANTE O MES DE MARÇO/2014.648112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/03/2014 | 850.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/03/2014 | 400.00 | 97530276000113 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO CAMPINENSE DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/03/2014 | 400.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/03/2014 | 400.00 | 19942585000197 | VICENTE JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRENSA NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/03/2014 | 600.00 | 19826971000113 | MMFURTADO COMUNIUCAÇÕES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/03/2014 | 1450.00 | 17999685000124 | GUTEMBERG SIMOES DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A GRAVAÇÕES E SERVIÇOS DE AUDIO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/03/2014 | 239.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/03/2014 | 360.20 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/03/2014 | 2500.00 | 17248802000118 | JOACIL BRITO GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE POS PRODUÇÃO DE VISEOS E TRANSMISSÃO DA TV CAMARA,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2014 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,NA RÁDIO CATURITÉ DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2014 | 236.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/03/2014 | 336.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/03/2014 | 800.00 | 19965380000127 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/03/2014 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA NA RÁDIO CARIRI AM 1160,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/03/2014 | 600.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO,VEICULAÇÃO E CLIPAGEM DE VIDEOS EM SOLENIDADES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/03/2014 | 724.00 | 19971165000139 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REDAÇÃO DE TEXTOS LEGISLATIVOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2014 | 800.00 | 19971165000139 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/03/2014 | 450.00 | 00085446955404 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NA AREA EXTERNA DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/03/2014 | 600.00 | 00016216318420 | ORIMAR BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRES MAQUINAS DE ESCREVER ELETRONICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/03/2014 | 907.94 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2014.BANCO DO BRASIL S/A.C/CORRENTE 10.400-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/03/2014 | 111.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRACAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2014,CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/CORRENTE 524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/03/2014 | 56.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/CORRENTE 6.767-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/03/2014 | 150.00 | 00678536000160 | ARTIKA COM. E IND. DE ARTEFATOS DE ESPUMA SINTETICA LTDA | Referente a aquisição de espuma para microfones lapela e headsets, destinado ao plenário conforme nota fiscal 004.092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2014 | 30.00 | 00678536000160 | ARTIKA COM. E IND. DE ARTEFATOS DE ESPUMA SINTETICA LTDA | Referente ao frete cobrado pelo o envio das espumas para microfones, conforme nota fiscal nº 004.092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2014 | 2733.92 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2014 | 178.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2014 | 500.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CMCG,NA RADIO CARIRI,DURANTE O MES DE ,ARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2014 | 503.58 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA COM SOFTWARE IMPLANTADO,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2014 | 555.89 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE O RECOLHIMENTO DE IMPOSTO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2014 | 1020.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2014 | 423.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCALA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2014 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENETE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL 1/4 DE PÁGINA NO NOTICIARIO DO DIA 26/MARÇO/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/04/2014 | 600.00 | 17881255000103 | ROSAIRA MARIA SOUZA BASILIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2014 | 600.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA -LIKE.C.VISUAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LOGOMARCA DA ENTRADA PRINCIPAL EM CHAPA GALVANIZADA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2014 | 459.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2014 | 350.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/04/2014 | 500.00 | 19963201000112 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA CMCG,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/04/2014 | 151.99 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/04/2014 | 190.10 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/04/2014 | 7990.64 | 12918371000136 | LÁPIS&PAPEL -PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/04/2014 | 500.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E BANNER DA CMCG,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/04/2014 | 1490.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS E COROAS DE FLORES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/04/2014 | 300.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIA DA CMCG,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/04/2014 | 700.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/04/2014 | 1700.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PLACAS E MEDALHAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/04/2014 | 450.00 | 00085446955404 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/04/2014 | 1200.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER LINK PARA HOME PAGE DA CMCG,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/04/2014 | 1260.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MEDALHAS E TITULOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/04/2014 | 1107.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS PARA ESTA CSA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/04/2014 | 724.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/04/2014 | 3490.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A 25 ASSINATURAS PERIODO JANEIRO/14 A DEZEMBRO/14, PARCELA 1/3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/04/2014 | 144.00 | 10778770000113 | ATACADAO DAS FECHADURAS-VP SOLUÇOES EM FEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/04/2014 | 200.00 | 19923875000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VEICULAÇAO DE MATERIA PROGRAMA FATIMASILVA,CONFORME NF.AN3EXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/04/2014 | 3033.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/04/2014 | 20202.03 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/14,PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/04/2014 | 800.00 | 19492915000190 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS JORNALISTICA MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/04/2014 | 500.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA VINCULADO NO PORTAL PARLAMENTOBRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/04/2014 | 1000.00 | 17392307000188 | JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO-ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E RELEASE EM EMISSORA DE RADIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/04/2014 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA,VINCULADO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ONORDESTE.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/04/2014 | 450.00 | 00085446955404 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/04/2014 | 144.50 | 09200830000137 | SANTANA BUFFET MARIA EDNILDA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E TORTA DOCE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/04/2014 | 200.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO LOGOMARCA OFICIAL NA REVISTA PLANETA BOLA,CAMPEONATO PARAIBANO E COPA DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/04/2014 | 2612.60 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/04/2014 | 480.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DA PARAIBA E A SECOP,ASSUNTO DE INTERESSE DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/04/2014 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/04/2014 | 475.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/04/2014 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DIARIA - PERÍODO: 16/04/2014 A 15/12/2014.,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/04/2014 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DIARIA - PERÍODO: 16/04/2014 A 15/12/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/04/2014 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/04/2014 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,DURANTE O MES E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/04/2014 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/04/2014 | 830.00 | 17392225000133 | MARIA APARECIDA FERREIRA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTO,COBERTURA DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DAS MATERIAS LEGISLATIVAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/04/2014 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/04/2014 | 500.00 | 19505748000174 | PAULEMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO - PSN PRODUÇÕES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATPERIAS DE INTERESSE LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/04/2014 | 500.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER E TRASMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/04/2014 | 448.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIARIA,,COMPETENCIA 13/2013,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/04/2014 | 120.00 | 11203576000172 | CLICK INFORMATICA -IOATAGA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/04/2014 | 165947.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***extra caixa*** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS. VEREADORES MES DE ABRIL /14.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/04/2014 | 307091.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/04/2014 | 5025.50 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/04/2014 | 19021.23 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14-BANCO DO BRASIL S/A+ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/04/2014 | 11200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14-BANCO DO BRASIL S/A+ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/04/2014 | 13160.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/04/2014 | 22641.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2014-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/04/2014 | 106623.44 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2014- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/04/2014 | 157725.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/04/2014 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/04/2014 | 16778.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/04/2014 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14- CAIXA ECONOMICA FEEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/04/2014 | 10603.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/ 14 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/04/2014 | 2046.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/04/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14- BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/04/2014 | 36075.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14- BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/04/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/04/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/04/2014 | 1200.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/04/2014 | 1200.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER LINK PARA HOME PAGE DA CMCG DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/04/2014 | 6242.22 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/04/2014 | 590.20 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/04/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/04/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,ACESSO A WEB,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/04/2014 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAS VEICULADAS NO PROGRAMA CATURITÉ DOS MUNICIPIOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/04/2014 | 80.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/04/2014 | 400.00 | 19942585000197 | VICENTE JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/04/2014 | 800.00 | 19965380000127 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/04/2014 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS SOBRE AS ATIVIDADES DA CMCG DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/04/2014 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA NA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/04/2014 | 1000.00 | 15546508000167 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A EDIÇÃO,OPERAÇÃO DE AUDIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS E SESSÕES REALIZADAS NO PERÍODO DIURNO,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/04/2014 | 500.00 | 19963201000112 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/04/2014 | 2500.00 | 17248802000118 | JOACIL BRITO GOMES | VALOR REFERENTE A TRANSMISSÃO DO STREAMING DE VIDEO DAS SESSÕES DA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/04/2014 | 400.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICIDADE IRRADIADA NO PROGRAMA SEMPRE SAUDADE NA RADIO LAGAR FM DAS MALVINAS,DURANTE O MES DE ABRI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/04/2014 | 1200.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DACMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/04/2014 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DA CMCG,NA RÁDIO CATURITÉ,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/04/2014 | 850.00 | 19830806000135 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,NA PROGRAMÇAO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI,DUTANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/04/2014 | 724.00 | 19971165000139 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/04/2014 | 300.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS,NO PORTAL REDE DE NOTICIAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/04/2014 | 500.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS,NO PORTAL PARAIBA CONFIDENCIAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/04/2014 | 800.00 | 19971165000139 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/04/2014 | 250.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPORTAGEM DE CINEGRAFIA,DURANTE OS TRABALHOS LEGISLATIVOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/04/2014 | 600.00 | 19826971000113 | MMFURTADO COMUNIUCAÇÕES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/04/2014 | 900.00 | 00085446955404 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/04/2014 | 1101.82 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/04/2014 | 850.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/04/2014 | 161224.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PARA O INSS,COMPETÊNCIA 03/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/04/2014 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/04/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/04/2014 | 2000.00 | 20119864000134 | JOAO HIRAN BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUÍÇÃO DE MATERIAS E INFORMES DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/04/2014 | 360.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/04/2014 | 950.00 | 17871218000114 | RIBAMRA BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS,DURANTE AS SESSÕES NESTA CASA,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/04/2014 | 700.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM ILIMITADA DE INFORMAÇÕES,IMAGENS E VIDEOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/04/2014 | 2500.00 | 15263835000101 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,REVISÃO NO LINK DE LEIS E REQUERIMENTO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/04/2014 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA CMCG,NO JORNAL DA MANHÃ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/04/2014 | 1200.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃOES DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇAO,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/04/2014 | 400.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/04/2014 | 600.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/04/2014 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/04/2014 | 500.00 | 14886612000138 | FRANACISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/04/2014 | 700.00 | 19937926000136 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS SESSÕES ESPECIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/04/2014 | 1270.25 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/04/2014 | 1000.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DE CAMARA MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/04/2014 | 1450.00 | 17999685000124 | GUTEMBERG SIMOES DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CATURITE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/04/2014 | 450.00 | 17638246000196 | JEANE DARC DANTAS LIMA | SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA ANUNCIO EM SESSOES,CONFORME NF. ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/04/2014 | 200.00 | 19923875000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | DIVULGAÇAO DE MATERIA NO PROGRAMA FATIMA SILVA,CONFORME NF. ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/04/2014 | 400.00 | 97530276000113 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/14,CONFORME NF.ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/04/2014 | 400.00 | 17514849000186 | ANANDA GRAZIELLE DINIZ ARAÚJO | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA MES DE ABRIL/14-CONFORME NF.ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/04/2014 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/04/2014 | 600.00 | 15720974000117 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ANALISE DE MIDIAS SOCIAIS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/04/2014 | 800.00 | 18431987000164 | JOAO BOSCO SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇON NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/04/2014 | 1080.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS DE FLORES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/04/2014 | 1200.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/04/2014 | 106.20 | 03677443000100 | ELETROSOM-AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/04/2014 | 1184.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/04/2014 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/04/2014 | 590.20 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/04/2014 | 600.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO,VEICULAÇÃO E CLIPAGEM DE VIDEOS EM SOLENIDADES COM PARTICIPAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/04/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS 2013 COM RELATÓRIO TÉCNICO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/04/2014 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/04/2014 | 500.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE TEXTOS CONTENDO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO,NA RÁDIO CARIRI AM,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/04/2014 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS DACMCG,PELA RÁDIO CIDADE AM,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/04/2014 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/04/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA COM SOFTWARE IMPALANTADO,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/04/2014 | 108.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/04/2014 | 600.00 | 17881255000103 | ROSAIRA MARIA SOUZA BASILIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/04/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/04/2014 | 300.00 | 00001286869447 | EDVALDO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 CAFETEIRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE RESISTENCIAS E TERMOSTATO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/04/2014 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALORR EFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA LIVRE,PELA RÁDIO PANORAMICA,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2014 | 242.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2014 | 242.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2014 | 140.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALORR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2014 | 408.00 | 12308009000143 | LT IND.E COM.DE EMB.PLASTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2014 | 2710.00 | 00002222454417 | HENRIQUES MICHAELYS T. DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE LÓGICA,FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E LIMPEZA DE IMPRESSORAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2014 | 1100.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PLACAS,MEDALHAS E CHAVEIROS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2014 | 44.71 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2014.C/CORRENTE 6767-9 BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2014 | 941.52 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2014. C/CORRENTE 10.400-0 BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2014 | 116.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2014. C/CORRENTE 524-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2014 | 700.00 | 20161737000101 | VIDA LUANA SOTERORUDA BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/05/2014 | 502.15 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE MAIO DE 2014,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/05/2014 | 1351.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | RECICLAGEM EM CARTUCHOS DA CAMARA MES DE MAIO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/05/2014 | 190.10 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE ABRIL/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/05/2014 | 800.00 | 19747418000195 | VIZAN NEWS VIZAN MULTIMIDIA LTDA. | REFERENTE A VEICULAÇAO DE MIDIA RADIO CARIRI,MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/05/2014 | 610.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/05/2014 | 1000.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE ENNTREVISTA E MATERIAS DA CAMARA MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/05/2014 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MAATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/05/2014 | 1000.00 | 17392307000188 | JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO-ME | DDIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/05/2014 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE MAIO RADIO CIDADE, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/05/2014 | 793.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/05/2014 | 724.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/14,CONFORME NF DE SERVIÇO 844 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/05/2014 | 140.99 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | MENSALIDADE DA UOL CORRESPONDENTE A MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/05/2014 | 559.22 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE O RECOLHIMENTO DA UNIMED ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/05/2014 | 20243.57 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | REFERENTE A PARTE PATRONAL DE 20,77% DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/05/2014 | 450.00 | 00085446955404 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | SERVIÇO DE PINTURA NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/05/2014 | 1094.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/05/2014 | 20500.96 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE 20,77% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/05/2014 | 793.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/05/2014 | 3252.90 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR MULTOLESER 150 MBPS ,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/05/2014 | 1032.59 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/05/2014 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/05/2014 | 380.00 | 12867219000171 | SIGMAS IRMÃOS CAMELO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/05/2014 | 7856.00 | 10583451000152 | GRÁFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR REFERENTE A COPIAS DE XEROX ,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/05/2014 | 800.00 | 19971165000139 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | SERVIÇO DE PUBLICIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/05/2014 | 724.00 | 19971165000139 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | SERVIÇO DE REDAÇAO DE TEXTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/05/2014 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO RADIO CATURITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/05/2014 | 2898.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONSUMO D'AGUA MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/05/2014 | 556.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PAST.E FABRICA DE SALGADOS | VALOR REFERENE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/05/2014 | 298.34 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/05/2014 | 350.00 | 14172700000178 | PONTO DO AR FRIO RFRIGERAÇOES LOURIVAL BARBOSA | VALOR REFERNTE AO SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS DE BEBEDOURO DO PLENÁRIO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/05/2014 | 420.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/05/2014 | 2579.32 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/05/2014 | 500.00 | 14886612000138 | FRANACISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/05/2014 | 490.20 | 09200830000137 | SANTANA BUFFET MARIA EDNILDA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLOS,SALGADOS,TORTA E TARECOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/05/2014 | 151.99 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/05/2014 | 511.00 | 18301459000190 | LS DISTRIBUIDORA - LUDNEY BEZERRA GOMES-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/05/2014 | 130.00 | 08175350000109 | NICREGISTRO SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA HOSPEDAGEM DO SEU SITE NA INTERNET,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/05/2014 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/05/2014 | 600.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/05/2014 | 1700.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE CÂMARAS,REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE ALARME DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/05/2014 | 1200.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA -EUGENIO PACELLY DA COSTA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/05/2014 | 500.00 | 19505748000174 | PAULEMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO - PSN PRODUÇÕES | DIVULGAÇAO DE MATERIA DO LEGISLATIVO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/05/2014 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/05/2014 | 950.00 | 17871218000114 | RIBAMRA BATISTA SOARES | REFERENTE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/05/2014 | 400.00 | 97530276000113 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/05/2014 | 160629.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO INSS RELATIVO A ABRIL/14,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/05/2014 | 1269.95 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/05/2014 | 600.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/05/2014 | 800.00 | 19492915000190 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE BANNER DE MATERIA JORNALISTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/05/2014 | 830.00 | 17392225000133 | MARIA APARECIDA FERREIRA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/05/2014 | 583.12 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/05/2014 | 2500.00 | 20119864000134 | JOAO HIRAN BARBOSA | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/05/2014 | 600.00 | 17881255000103 | ROSAIRA MARIA SOUZA BASILIO | VALOR REFERENTE AAO SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/05/2014 | 1200.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER LINK PARA HOME PAGE DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/05/2014 | 850.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISALTIVA,REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/05/2014 | 2000.00 | 15263835000101 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS E INFORMES DAS SESÕES EXTRAORDINARIAS,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/05/2014 | 800.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM ILIMITADA,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/05/2014 | 500.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER DE MATERIA JORNALISTICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/05/2014 | 400.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICIDADE DA CAMARA MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/05/2014 | 102.15 | 35576651000109 | STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PU | VALOR REFERENTE A MULTA PLACA DO AUTOMOVEL MMZ2800 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/05/2014 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO /14,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/05/2014 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/05/2014 | 300.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/05/2014 | 250.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E CINEGRAFIA CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/05/2014 | 400.00 | 19942585000197 | VICENTE JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/05/2014 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/05/2014 | 850.00 | 19830806000135 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CARIRI.MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/05/2014 | 1000.00 | 15546508000167 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/05/2014 | 152319.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS . VEREADORES MES DE MAIO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/05/2014 | 313297.05 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/05/2014 | 5516.04 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/05/2014 | 24269.05 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/05/2014 | 11200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/05/2014 | 13777.06 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/05/2014 | 19195.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-BANCO DO BRASIL S/A., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/05/2014 | 120252.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A O SUBSIDIO DOS SRS. VEREADORES MES DE MAIO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/05/2014 | 157418.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/05/2014 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/05/2014 | 18436.13 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/05/2014 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/05/2014 | 11230.47 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/05/2014 | 4852.91 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | -***EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/05/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/05/2014 | 36075.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA ****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/05/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/05/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA **VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/05/2014 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA CORRESPONDENTE A MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/05/2014 | 2500.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALORR EFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/05/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/05/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,ACESSO VIE WEB,GERENCIAMENTO DE SERVIDOR LINUX,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/05/2014 | 450.00 | 17638246000196 | JEANE DARC DANTAS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/05/2014 | 600.00 | 19826971000113 | MMFURTADO COMUNIUCAÇÕES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/05/2014 | 200.00 | 19923875000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS,PROGRAMA FÁTIMALIVRE.COM.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/05/2014 | 600.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/05/2014 | 500.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER DA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/05/2014 | 600.00 | 15720974000117 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISTA DE MIDIAS SOCIAIS,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/05/2014 | 400.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/05/2014 | 800.00 | 19965380000127 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE REDE SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/05/2014 | 500.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTICIAS NO PROGRAMA DE JOACIL OLIVEIRA,NA RÁDIO CARIRI AM DA CMCG.DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/05/2014 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/05/2014 | 600.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO,VEICULAÇÃO E CLIPAGEM DE VÍDEOS EM SOLENIDADES COM PARTICIPAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/05/2014 | 500.00 | 19963201000112 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIVULAGAÇÃO DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/05/2014 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PANORAMICA LIVRE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/05/2014 | 1200.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,DE INTERESSE D APOPULAÇÃO CAMPINENSDE,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/05/2014 | 500.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/05/2014 | 500.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA CMCG,DURANTE OS DIAS 06/05 E 07/05/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/05/2014 | 1201.13 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE MAIO/14,CONFORME NF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/05/2014 | 700.00 | 19937926000136 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/05/2014 | 1450.00 | 17999685000124 | GUTEMBERG SIMOES DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/05/2014 | 13200.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA CLARO,REL.AO MES DE MAIO/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/05/2014 | 225.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA TÁBUA DO DISTRIBUIDOR GERAL E ORGANIZAÇÃO DO MESMO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/05/2014 | 1000.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NA RÁDIO CATURITÉ,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/05/2014 | 400.00 | 17514849000186 | ANANDA GRAZIELLE DINIZ ARAÚJO | REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DOS TRABALHOS DA CAMARA MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/05/2014 | 1200.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/05/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/05/2014 | 330.62 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/05/2014 | 817.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/05/2014 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/05/2014 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/05/2014 | 350.00 | 08815920000170 | LABFILM -MATRIZ - J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO REVELAÇOES DE FOTOS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/05/2014 | 1222.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SENSORES DE DEC. INFRA VERMELHO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/05/2014 | 420.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET ,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/05/2014 | 700.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇAO E DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/05/2014 | 576.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE APARELHOS CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/05/2014 | 21202.93 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O IPSEM RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/05/2014 | 1000.00 | 00004507715474 | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAS E CONSERTO ,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/05/2014 | 700.00 | 20161737000101 | VIDA LUANA SOTERORUDA BRITO | VALOR REFERENTE A SEERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTAS CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/05/2014 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/05/2014 | 127.71 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.1677 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/05/2014 | 1530.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANYE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/05/2014 | 325.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/05/2014 | 188.50 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/05/2014 | 950.00 | 18431987000164 | JOAO BOSCO SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET ,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/05/2014 | 268.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA JORNAL VENCIMENTO EM 30/04/2014,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/05/2014 | 268.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | PARCELA ASSINATURA JORNAL COM VENCIMENTO EM 30/04/2014,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/05/2014 | 400.00 | 20056163000101 | ADJANE SOARES DE ALMEIDA | VALOR A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/05/2014 | 800.00 | 19747418000195 | VIZAN NEWS VIZAN MULTIMIDIA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA NA RÁDIO CARIRI AM 1160,EM NOSSA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/05/2014 | 724.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VEICULAÇAO DE UM BANNER INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/05/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR NO MES DE MAIO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/05/2014 | 1266.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENE A RECARGAS EM CARTUCHOS CONFORME NF. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/05/2014 | 454.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/05/2014 | 263.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/05/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADAE COM MENSAGEM DO "DIA DAS MÃES",NO JORNAL A UNIÃO DE 11/05/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/05/2014 | 50.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES RÉGIS LTDA.EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/05/2014 | 117.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/05/2014 | 61.88 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A C/C 6767-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/05/2014 | 1047.45 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE MAIO/14-BANCO DO BRASIL C/C 10.400-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/05/2014 | 154.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/06/2014 | 470.08 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA MAIO/14,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/06/2014 | 700.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA CAMARA MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/06/2014 | 154.16 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES -BARBOSA & SILVA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/06/2014 | 1650.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FLORES E COROAS DE FLORES MEDIAS E GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/06/2014 | 1000.00 | 17392307000188 | JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO-ME | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/06/2014 | 192.85 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE MAIO/14-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/06/2014 | 535.41 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/06/2014 | 230.31 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/06/2014 | 750.00 | 00001399228498 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/06/2014 | 680.00 | 14172700000178 | PONTO DO AR FRIO RFRIGERAÇOES LOURIVAL BARBOSA | VALOR REFEFENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/06/2014 | 599.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/06/2014 | 271.80 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/06/2014 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14.20056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/06/2014 | 68.96 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL MAIO/14,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/06/2014 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DIA 31 DE MAIO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/06/2014 | 400.00 | 00002588740740 | VITRAL MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/06/2014 | 563.76 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/06/2014 | 600.00 | 00004134047498 | VALBIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/06/2014 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA MES DE MAIO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/06/2014 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/14,RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/06/2014 | 150.00 | 12577037000166 | CAMPINA PNEUS E RODAS LTDA.-MOISES URBANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS.CARRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/06/2014 | 780.00 | 12577037000166 | CAMPINA PNEUS E RODAS LTDA.-MOISES URBANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/06/2014 | 709.50 | 09200830000137 | SANTANA BUFFET MARIA EDNILDA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TORTA,SALGADINHOS E BOLINHOS FESTA SAO JOAO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/06/2014 | 1040.87 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/06/2014 | 7786.00 | 35486455000143 | GRÁFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS A4 E ENCADERNAÇÃO ESPIRAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/06/2014 | 1907.80 | 13737182000120 | CARITAS COPIADORA -MATHEUS APOLINARIO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS A4 PRETA E ENCADERANÇÕES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/06/2014 | 355.00 | 12308009000143 | LT IND.E COM.DE EMB.PLASTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/06/2014 | 2710.00 | 00002222454417 | HENRIQUES MICHAELYS T. DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO,LIMPEZA,ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRUS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/06/2014 | 98.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE RESISTENCIA CAFETEIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/06/2014 | 600.00 | 19826971000113 | MMFURTADO COMUNIUCAÇÕES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/06/2014 | 590.20 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA SEGUROS MES DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/06/2014 | 215.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/06/2014 | 161571.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PARA O INSS,COMPETENCIA 05/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/06/2014 | 303.98 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA CLARO ABRIL/14,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/06/2014 | 800.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE UM BANNER DA CAMARA MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/06/2014 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO14.CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/06/2014 | 13143.92 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA CORRESPONDENTE A JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/06/2014 | 2566.53 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISALTIVA,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/06/2014 | 830.00 | 17392225000133 | MARIA APARECIDA FERREIRA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TEXTO,ENTREVISTA,COLOCAÇÃO DE BANNERS COM LOCOMARCA DA CMCG,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/06/2014 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A COBERTURA DA ABERTURA E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLTIVA NA CMCG,DURANTE O MESD DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/06/2014 | 400.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICACAÇÃO IRRADIADA NO PROGRAMA SEMPRE SAUDADE NA RÁDIO LAGAR FM DAS MALVINAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/06/2014 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTA VINCULADA NO PORTAL DE NOTICIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/06/2014 | 1450.00 | 17999685000124 | GUTEMBERG SIMOES DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDIO,DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTA INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO CAMPINENSE,NA RÁDIO CATURITÉ,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/06/2014 | 800.00 | 19492915000190 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAÕ DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTADURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/06/2014 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,NA RÁDIO ARIÚS FM,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/06/2014 | 500.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/06/2014 | 1200.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/06/2014 | 1200.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E MATERIAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/06/2014 | 850.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/06/2014 | 540.00 | 19159074000101 | OITAVA ROSADO MOTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTO,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/06/2014 | 300.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFIAS,CONF. NF. ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/06/2014 | 90.00 | 11203576000172 | CLICK INFORMATICA -IOATAGA SILVA | VALOR REFERERENTE A COMPRA DE TINTA DOUBLE PUSS BLACK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/06/2014 | 850.00 | 19830806000135 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14,RADIO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/06/2014 | 1200.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE AÇÕES E MATERIAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/06/2014 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/06/2014 | 2500.00 | 20119864000134 | JOAO HIRAN BARBOSA | VALOR REFERENTE AP SERVIÇO DE PRODUÇÃO,DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS E INFORMES DAS SESSÕES DA CMCG,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/06/2014 | 950.00 | 17871218000114 | RIBAMRA BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS,DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/06/2014 | 800.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (PORTAL) DE AÚDIO E VIDEO,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/06/2014 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,NA RÁDIO PANORAMICA,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/06/2014 | 400.00 | 97530276000113 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/06/2014 | 200.00 | 19923875000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/06/2014 | 500.00 | 19505748000174 | PAULEMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO - PSN PRODUÇÕES | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/06/2014 | 524.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/06/2014 | 800.00 | 19965380000127 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇAO DE TEXTOSREDE SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/06/2014 | 1000.00 | 15546508000167 | NALMI ANDRADE PEREIRA | REF. A EDIÇAO DE AUDIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS,MES DE JUNHO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/06/2014 | 400.00 | 19942585000197 | VICENTE JOSÉ DE GOUVEIA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/06/2014 | 2000.00 | 20196892000155 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO SITE DAS LEIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/06/2014 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/06/2014 | 600.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/06/2014 | 724.00 | 19971165000139 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A DIGITAÇÃO DE TEXTOS LEGISLATIVOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/06/2014 | 800.00 | 19971165000139 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO JORNALISTICOS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/06/2014 | 2500.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL,HOSPEDAGEM E SERVIÇOS DE AÚDIO E VIDEO DESTA CASA LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/06/2014 | 500.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/06/2014 | 1200.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/06/2014 | 400.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO SAS AÇÕES OARLAMENTARES NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/06/2014 | 300.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER EM MATERIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/06/2014 | 147108.28 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****extra caixa*** V ALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS. VEREADORES MES DE JUNHO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/06/2014 | 322778.45 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/06/2014 | 5322.50 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/*14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/06/2014 | 20269.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/06/2014 | 11200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/06/2014 | 15586.82 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/06/2014 | 19195.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/06/2014 | 120252.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE JUNHO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/06/2014 | 153631.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/06/2014 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/06/2014 | 31205.95 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/06/2014 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENT A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/06/2014 | 11230.47 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/06/2014 | 2344.56 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/06/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14- BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/06/2014 | 29261.32 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/06/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/06/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/06/2014 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/06/2014 | 1249.11 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/06/2014 | 234.00 | 08862801000178 | JAMS -ADMILSON BARBOZA DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/06/2014 | 600.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO,VEICULAÇÃO E CLIPAGEM DE VÍDEOS EM SOLENIDADES,NO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/06/2014 | 250.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE REPORTAGEM DE CINEGRAFIA,DURANTE OS TRABALHOS LEGISLATIVOS,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/06/2014 | 950.00 | 18431987000164 | JOAO BOSCO SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/06/2014 | 500.00 | 14886612000138 | FRANACISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRÁFICO NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/06/2014 | 1200.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHP/14, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/06/2014 | 150.00 | 00009292205447 | FLAVIO DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/06/2014 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE JUNHO,RADIO CATURITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/06/2014 | 500.00 | 19963201000112 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/06/2014 | 592.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PAST.E FABRICA DE SALGADOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/06/2014 | 400.00 | 17514849000186 | ANANDA GRAZIELLE DINIZ ARAÚJO | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS RADIO CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/06/2014 | 1400.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/06/2014 | 450.00 | 17638246000196 | JEANE DARC DANTAS LIMA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS DA CAMARA MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/06/2014 | 1000.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | DIVULGAÇAO DE MATEERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14-RADIO CATURITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/06/2014 | 400.00 | 20056163000101 | ADJANE SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PUBLICITARIO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/06/2014 | 600.00 | 17881255000103 | ROSAIRA MARIA SOUZA BASILIO | serviço de exposiçao de banner e diivulgaçao de materias da Camara mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/06/2014 | 700.00 | 19937926000136 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/06/2014 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF. A COMPRA DE 02 BOJOES DE GAS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/06/2014 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/06/2014 | 850.00 | 20161737000101 | VIDA LUANA SOTERORUDA BRITO | DIVULGAÇAO INSTUCIONAL NO MES DE JUNHO/14-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/06/2014 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14-RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/06/2014 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/06/2014 | 300.00 | 14172700000178 | PONTO DO AR FRIO RFRIGERAÇOES LOURIVAL BARBOSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO AR CONDICIONADO,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/06/2014 | 1270.25 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/14+ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/06/2014 | 600.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA.LTDA. | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REVELAÇAO DE FOTOS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/06/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | MANUTENÇAO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/06/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO SOFTWARE GERENCIAMENTO DO SERVIDOR, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/06/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR MES DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/06/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/06/2014 | 800.00 | 19747418000195 | VIZAN NEWS VIZAN MULTIMIDIA LTDA. | VEICULAÇAO DE MIDIA NO JORNAL DA CARIRI AM,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/06/2014 | 408.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/06/2014 | 585.55 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/06/2014 | 120.00 | 08862801000178 | JAMS -ADMILSON BARBOZA DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/06/2014 | 280.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | SEERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA NO MES DE JUNHO/14,CONF.N F.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/06/2014 | 49.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MAATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/06/2014 | 1400.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA G. DA SILVA | CONFECÇOES DE COROAS DE FLORES E BUQUE DE ROSAS,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/06/2014 | 427.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/06/2014 | 688.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENE A RECICLAGEM EM CARTUCHOS ,CONFORME NF. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/06/2014 | 109.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENE A TARIFA BANCARIA,JUNHO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 524-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/06/2014 | 49.95 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENE A TARIFA BANCARIA MES DE JUNHO C/C 6367-9-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/06/2014 | 957.48 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 10400-0,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/07/2014 | 900.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE PLACAS,E PORTAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/07/2014 | 30.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/07/2014 | 500.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÕES DE TEXTOS,CONTENDO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/07/2014 | 350.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/07/2014 | 459.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/07/2014 | 22045.32 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DE 20.77% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/07/2014 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/07/2014 | 6210.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO.,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/07/2014 | 1000.00 | 17392307000188 | JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO-ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E RELEASE EM PROGRAMAS DE RÁDIO E TV,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/07/2014 | 195.10 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/07/2014 | 159785.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL,COMPETENCIA 06/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/07/2014 | 3468.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/07/2014 | 2340.00 | 19566913000106 | ESPAÇO 4 - COMERCIO 7 SERVIÇO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/07/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LT PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/07/2014 | 720.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS PARA ESTA CSA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/07/2014 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/07/2014 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALORR EFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/07/2014 | 500.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVISORIAS EM GABINETES,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/07/2014 | 300.00 | 08154331000198 | GRUPOZOE LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERIÇO DE SOFTWARE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/07/2014 | 1000.00 | 13722355000136 | DIGIT AGENCIA DE INTERNET-THIAGO VENÂNCIO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS PARA O APLICATIVO DE LEIS E REQUERIMENTOS NO SITE DA CMCG,CONF,DOC,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/07/2014 | 1000.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/07/2014 | 68.34 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET,NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/07/2014 | 667.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/07/2014 | 401.24 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/07/2014 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFÔNICA,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/07/2014 | 1080.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/07/2014 | 7867.84 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA - JONAS BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CÓPIAS A4 PRETA E ENCADERNAÇÕES ESPIRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/07/2014 | 600.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER DO PODER LEGISLATIVO NO BLOG DO GEOVANNE.COM,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/07/2014 | 66.00 | 03677443000100 | ELETROSOM-AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/07/2014 | 350.46 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA E MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/07/2014 | 480.00 | 00050403338468 | AFONSO ALEXANDRE REGIS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A DIARIAS P/JOÃO PESSOA,VISITAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DO ESTADO,ACERCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/07/2014 | 30.00 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALORR EFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/07/2014 | 350.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRÁFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/07/2014 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,NOS PROGRAMAS 'DOMINGO ESPORTIVO,NA RÁDIO CATURITÉ,EL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/07/2014 | 12709.96 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE JULHO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/07/2014 | 480.00 | 00078914663434 | IVAN BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A DIARIAS P/JOÃO PESSOA,VISITAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DO ESTADO,ACERCA DE BENEFICIOS PARA ESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/07/2014 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DIARIAS P/JOÃO PESSOA,VISITAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DO ESTADO,ACERCA DE BENEFICIOS PRA ESTA CIDADE,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/07/2014 | 480.00 | 00028858182472 | VEREADOR JOSE MARINALDO CARDOSO | VALOR REFERENTE A DIARIAS P/JOAÕ PESSOA VISITAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DO ESTADO,ACERCA DE BENEFICIOS PARA ESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/07/2014 | 60.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALORR EFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/07/2014 | 703.25 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/07/2014 | 1200.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/07/2014 | 1200.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER LINK PARA HOME PAGE DA CMCG,NO PORTAL DE NOTICIAS PARAIBAONLINE,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/07/2014 | 800.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER DA CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/07/2014 | 500.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS CONTENDO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO,PARA IRRADIAÇÃO NO PROGRAMA FORROZÃO DA CARIRI,NA RÁDIO CARIRI,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/07/2014 | 310.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/07/2014 | 250.83 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/07/2014 | 500.00 | 19505748000174 | PAULEMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO - PSN PRODUÇÕES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DO PARLAMENTO MIRIM CAMPINENSE E VEICULAÇÃO DE BANNER DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/07/2014 | 800.00 | 19965380000127 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE REDES SOCIAL DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/07/2014 | 1000.00 | 15546508000167 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A EDIÇÃO,OPERAÇÃO DE AUDIO DAS AUDIENCIAS PÚBLICAS E DAS SESSÕES REALIZADAS NA CMCG,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/07/2014 | 2640.27 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE ENERGIA ELETRICA,REL.AO MES DE JULHO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/07/2014 | 600.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO VEICULAÇÃO E CLIPAGEM DE VIDEOS EM SOLENIDADES COMPARTICIPAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DA TV CORREIO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/07/2014 | 830.00 | 17392225000133 | MARIA APARECIDA FERREIRA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTO,ENTREVISTA,COLOCAÇÃO DE BANNERS COM LOGOMARCA,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/07/2014 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/07/2014 | 500.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/07/2014 | 800.00 | 19492915000190 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA VINCULADO AO PORTAL PARLAMENTOBRASIL.COM.BR,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/07/2014 | 500.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA CMCG,REL.AO MES DE JULHO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/07/2014 | 300.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS E MATERIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/07/2014 | 400.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICCIDADE IRRADIADA NO PROGRAMA SEMPRE SAUDADE NA RÁDIO LAGAR FM DAS MALVINAS,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/07/2014 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,NA RÁDIO PANORAMICA FM DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/07/2014 | 400.00 | 19942585000197 | VICENTE JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE IMPRENSA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/07/2014 | 530.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COMPRESSOR E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA PRESIDENCIA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/07/2014 | 850.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,NA RÁDIO CARIRI,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/07/2014 | 400.00 | 97530276000113 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/07/2014 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA CMCG,NA RÁDIO CATURITÉ,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/07/2014 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA CMCG,NO JORNAL DA MANHÃ NA RÁDIO CATURITÉ,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/07/2014 | 950.00 | 17871218000114 | RIBAMRA BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS NA CMCG DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/07/2014 | 850.00 | 19830806000135 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA AUTONOMA DA RÁDIO CARIRI,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/07/2014 | 2000.00 | 20196892000155 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO SITE DAS LEIS,REQUERIMENTOS E PROJRTOS,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/07/2014 | 800.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDIO E VIDEO NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/07/2014 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA N CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/07/2014 | 600.00 | 19826971000113 | MMFURTADO COMUNIUCAÇÕES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/07/2014 | 800.00 | 19971165000139 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | VALORR EFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/07/2014 | 140294.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES,REL.AO MES DE JULHO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/07/2014 | 320045.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/07/2014 | 7096.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/07/2014 | 33349.29 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/07/2014 | 11200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.BANCO CO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/07/2014 | 13477.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/07/2014 | 19195.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/07/2014 | 132277.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADOES DO MES DE JULHO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/07/2014 | 149171.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/07/2014 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/07/2014 | 18339.97 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/07/2014 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/07/2014 | 11230.47 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/07/2014 | 2344.56 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/07/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXYTA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/07/2014 | 24050.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/07/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/07/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE JULHO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/07/2014 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/07/2014 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE JULHO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/07/2014 | 480.00 | 00043537839715 | GILVANI ANTÕNIO ARAGÃO | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO ,ACERCA DE BENEFÍCIOS PARA A COMUNIDADE CAMPINENSE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/07/2014 | 480.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A SECOP,ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/07/2014 | 480.00 | 00088426076491 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO ESTADO,ACERCA DE PROJETOS PARA NOSSA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/07/2014 | 102.15 | 35576651000109 | STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA DE TRANSITO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA,PLACA MOW1729/PB,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/07/2014 | 250.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE REPORTAGEM DE CINEGRAFIA,DURANTE OS TRABALHOS LEGISLATIVOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/07/2014 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/07/2014 | 500.00 | 19963201000112 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/07/2014 | 450.00 | 17638246000196 | JEANE DARC DANTAS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/07/2014 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/07/2014 | 1307.94 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS ORIGINAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/07/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/07/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/07/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL,DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/07/2014 | 950.00 | 18431987000164 | JOAO BOSCO SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/07/2014 | 400.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/07/2014 | 1450.00 | 17999685000124 | GUTEMBERG SIMOES DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO DE NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/07/2014 | 200.00 | 19923875000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PROGRAMA FÁTIMA LIVRE.COM,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/07/2014 | 700.00 | 19937926000136 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS E SESSÕES ESPECIAIS,DIVULGAÇÃO DE MATERIAJORNALISTICAS DA CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/07/2014 | 700.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA | VALORR EFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO CAMPINENSE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/07/2014 | 500.00 | 14886612000138 | FRANACISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/07/2014 | 295.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COÇOCAÇAO DE PISTÃO,CONSERTO DE SOLDA,LUBRIFICAÇÃO,PINTURA E SOLDA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/07/2014 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/07/2014 | 1200.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E MATERIAS DE INTERESSE DA CMCG,NO PROGRAMA,GRANDE MATUTINO ,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/07/2014 | 600.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/07/2014 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DA CMCG,NA RÁDIO CATURITÉ,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/07/2014 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS SOBRE AS ATIVIDADES DA CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/07/2014 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AVISOS E MATERIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/07/2014 | 1312.25 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/07/2014 | 160932.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PARA O INSS,COMPETENCIA 07/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/07/2014 | 590.20 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO A SUL AMERICA SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/07/2014 | 1000.00 | 13722355000136 | DIGIT AGENCIA DE INTERNET-THIAGO VENÂNCIO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS PARA O APLICATIVO DE LEIS E REQUERIMENTOS NO SITE WWW.CAMARACG.PB.GOV.BR,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/07/2014 | 850.00 | 20161737000101 | VIDA LUANA SOTERORUDA BRITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃOES INSTITUCIONAL,DURANTE O MES DE JULHO/20174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/07/2014 | 400.00 | 17514849000186 | ANANDA GRAZIELLE DINIZ ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS,NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA,DURANTE O MES DE JULHGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/07/2014 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PANORAMICA LIVRE,PELA RÁDIO PANORÂMICA FM,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/07/2014 | 724.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO,DURANTE O MES DE JULHO/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/07/2014 | 1200.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/07/2014 | 623.00 | 10741924000100 | REST.RECANTO DO PICUI-HENRIQUES ESTAURANTES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/07/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA,COM SOFTWARE IMPLANTADO,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/07/2014 | 1000.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE CG,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/07/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/07/2014 | 1040.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA G. DA SILVA | VALOR REFERENTE A MONTAGEM DE COROAS DE FLORES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/07/2014 | 2500.00 | 15263835000101 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO,DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS E INFORMES DAS SESÕES EXTRAORDINARIAS,ESPECIAIS NEST ACSA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/07/2014 | 1000.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,NA RÁDIO CATURITÉ,CONF.DOC.CNEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/07/2014 | 800.00 | 19747418000195 | VIZAN NEWS VIZAN MULTIMIDIA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA NA RÁDIO CARIRI,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/07/2014 | 6794.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL,COM ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.TERMOS DO DECRETO Nº32.986/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/07/2014 | 568.06 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO,EM 30/072014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/07/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REALIZADAS NO MES DE JULHO/2014,NA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/07/2014 | 400.00 | 20056163000101 | ADJANE SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/07/2014 | 590.20 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO SEGURO DOS FUNCIONARIOS DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/07/2014 | 600.00 | 17881255000103 | ROSAIRA MARIA SOUZA BASILIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/07/2014 | 141.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/07/2014 | 50.19 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/07/2014 | 959.09 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRACAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/07/2014 | 108.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/08/2014 | 459.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISALTIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/08/2014 | 2503.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL.CÓDIGO:126667 E FINANCEIRO:352430,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/08/2014 | 195.10 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/08/2014 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/08/2014 | 998.00 | 11203576000172 | CLICK INFORMATICA -IOATAGA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA E UMA IMPRESSORA MULTI JT E PRINT 8600A CM749A HP N/S,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/08/2014 | 1000.00 | 17392307000188 | JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO-ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E RELEASES EM PROGRAMAS DE RADIO DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/08/2014 | 472.20 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/08/2014 | 700.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/08/2014 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/08/2014 | 670.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/08/2014 | 1000.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICICDADE NA RÁDIO PANORÂMICA FM,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/08/2014 | 2600.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE RADIO E TV CAMARA,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/08/2014 | 774.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/08/2014 | 849.10 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/08/2014 | 250.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ANUNCIO DE UMA HOMENAGEM AO Sr.JOSÉ SOBREIRA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/08/2014 | 1200.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E MATERIAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/08/2014 | 2061.20 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/08/2014 | 7321.68 | 11443187000114 | GRAFICA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS PRETAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/08/2014 | 339.50 | 18301459000190 | LS DISTRIBUIDORA - LUDNEY BEZERRA GOMES-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/08/2014 | 600.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/08/2014 | 1480.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE TITULOD,MEDALHAS,E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/08/2014 | 942.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/08/2014 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/08/2014 | 240.00 | 11203576000172 | CLICK INFORMATICA -IOATAGA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/08/2014 | 23323.84 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE 20.77% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/08/2014 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/08/2014 | 1200.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/08/2014 | 600.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO,VEICULAÇÃO E CLIPAGEM DE VIDEOS EM SOLENIDADES NO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/08/2014 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/08/2014 | 830.00 | 17392225000133 | MARIA APARECIDA FERREIRA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS,ENTREVISTA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/08/2014 | 2681.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE AGUA DESTA CASA LEGISALTIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/08/2014 | 684.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALORR EFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/08/2014 | 1507.56 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISALTIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/08/2014 | 2614.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE JUNHO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/08/2014 | 600.00 | 19826971000113 | MMFURTADO COMUNIUCAÇÕES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISALTIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/08/2014 | 299.92 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA E MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/08/2014 | 12820.03 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/08/2014 | 30.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMRA DE MATERIAL COMSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/08/2014 | 500.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER DE MATERIA JORNALISTICA,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/08/2014 | 800.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNERS NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/08/2014 | 1200.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BANNER LINK PARA HOME PAGE DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/08/2014 | 800.00 | 19492915000190 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER DE MATERIA JORNALISTICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/08/2014 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/08/2014 | 2560.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE:FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE,LIMPEZA DE IMPRESSORA,ADMINISTRAÇÃO DE REDE LOGICA E INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/08/2014 | 1000.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/08/2014 | 350.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DE CAMARAS E MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE ALARMES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/08/2014 | 300.00 | 08154331000198 | GRUPOZOE LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOFTWARE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/08/2014 | 300.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/08/2014 | 600.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GESSO NA SALA DA PRESIDENCIA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/08/2014 | 2500.00 | 20196892000155 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E REVISÃO P SITE DAS LEIS,REQUERIMENTOS E PROJETOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/08/2014 | 800.00 | 19965380000127 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RDES SOCIAS,NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/08/2014 | 1000.00 | 15546508000167 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A EDIÇÃO,OPERAÇÃO DE AUDIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/08/2014 | 350.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/08/2014 | 950.00 | 17871218000114 | RIBAMRA BATISTA SOARES | REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS,DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/08/2014 | 800.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM ILIMITADA,DE INFORMAÇÕES,IMAGENS,VIDEOS DOS PORTAIS DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/08/2014 | 850.00 | 19830806000135 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CMCG,NA RÁDIO CARIRI JORNADA ESPORTIVA AUTONOMIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/08/2014 | 500.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNERS DE MATERIAS NO SITE:PARAIBACONFIDENCIAL.CO.BR,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/08/2014 | 850.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CMCG,NO PROGRAMA FALA PREFEITO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/08/2014 | 500.00 | 19505748000174 | PAULEMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO - PSN PRODUÇÕES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE JORNALISTICO DA CASA FÉLIX ARAÚJO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/08/2014 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADAE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/08/2014 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/08/2014 | 500.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CMCG,NA RÁDIO CARIRI AM,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/08/2014 | 400.00 | 20056163000101 | ADJANE SOARES DE ALMEIDA | VALORR EFERENTE AO SERVIÇO DE PEUBLICIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/08/2014 | 724.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA A CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/08/2014 | 400.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO VEICULADA NO PROGRAMA SEMPRE SAUDADES NA RÁDIO LAGAR FM DAS MALVINAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/08/2014 | 400.00 | 97530276000113 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO CAMPINENSE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/08/2014 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A COBERTURA DA ABERTURA E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA NA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/08/2014 | 500.00 | 14886612000138 | FRANACISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/08/2014 | 400.00 | 19942585000197 | VICENTE JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/08/2014 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS COLOREIDAS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/08/2014 | 600.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/08/2014 | 200.00 | 19923875000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PROGRAMA FATIMA lIVRE.COM.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/08/2014 | 508.80 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALORR EFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/08/2014 | 250.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE REPORTAGEM DE CINEGRAFIA,DURANTE OS TRABALHOS LEGISLATIVOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/08/2014 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/08/2014 | 1274.42 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL ,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/08/2014 | 3000.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 PLACAS DE ALUMINIO ESCOVADO,GRAVADO EM ALTO RELEVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/08/2014 | 500.00 | 19963201000112 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/08/2014 | 2300.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO E DISTRIBUÍÇÃO DE MATERIA E INFORMES DAS SESSÕES EXTRAORDINARIAS,ESPECIAIS E SOLENES,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/08/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/08/2014 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/08/2014 | 500.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ANUNCIO NO PORTAL E NO PROGRAMA SNN NOTICIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/08/2014 | 600.00 | 17881255000103 | ROSAIRA MARIA SOUZA BASILIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CMCG NO SITE FOLHASDAPB.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/08/2014 | 450.00 | 17638246000196 | JEANE DARC DANTAS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/08/2014 | 400.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/08/2014 | 730.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS,MEDALHAS E CHAVEIROS,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/08/2014 | 140294.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS Srs.VEREADORES DO MES DE AGOSTO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/08/2014 | 320805.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CMCG,REL.AO MES DE AGOSTO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/08/2014 | 5470.35 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/08/2014 | 34650.67 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/08/2014 | 11200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/08/2014 | 14107.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/08/2014 | 19195.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/08/2014 | 132277.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO SO SUBSÍDIO DOS Srs.VEREADORES DO MES DE AGOSTO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/08/2014 | 150337.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/08/2014 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/08/2014 | 18339.97 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/08/2014 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/08/2014 | 14973.95 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/08/2014 | 2344.56 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/08/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL (APOSENTADOS) DO MES DE AGOSTO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/08/2014 | 24050.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL (PENSÕES) DO MES DE AGOSTO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/08/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL(APOSENTADOS) DO MES DE AGOSTO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/08/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL (PENSÕES) DO MES DE AGOSTO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/08/2014 | 1399.45 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/08/2014 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/08/2014 | 850.00 | 20161737000101 | VIDA LUANA SOTERORUDA BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULAÇÃO INSTITUCIONAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/08/2014 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DA CMCG,NA RÁDIO CATURITÉ NO MES DE AGOSTO.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/08/2014 | 400.00 | 17514849000186 | ANANDA GRAZIELLE DINIZ ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/08/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,ACESSO VIE WEB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/08/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/08/2014 | 700.00 | 19937926000136 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DAS SESSÕES ESPECIAIS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/08/2014 | 80.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/08/2014 | 1300.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA G. DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS DE FLORES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/08/2014 | 1450.00 | 17999685000124 | GUTEMBERG SIMOES DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/08/2014 | 800.00 | 19971165000139 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/08/2014 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE TELEFONICA,REL.AO MES DE AGOSTO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/08/2014 | 100.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/08/2014 | 1000.00 | 13722355000136 | DIGIT AGENCIA DE INTERNET-THIAGO VENÂNCIO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS PARA O APLICATIVO DE LEIS E REQUERIMENTOS NO SITE DA CMCG,CON.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/08/2014 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/08/2014 | 1000.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO CAMPINENSE NA RÁDIO CATURITÉ,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/08/2014 | 950.00 | 18431987000164 | JOAO BOSCO SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET,NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/08/2014 | 2500.00 | 20903419000160 | RAFAELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VIDEOS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/08/2014 | 832.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CAGEPA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/08/2014 | 23323.84 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE 20.77% DA FOLHA PESSOAL DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/08/2014 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PANORÂMICA LIVRE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/08/2014 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL A PALAVRA ONLINE DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/08/2014 | 800.00 | 19747418000195 | VIZAN NEWS VIZAN MULTIMIDIA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA NA RADIO CARIRI AM 1160,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/08/2014 | 590.20 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA SEGUROS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/08/2014 | 590.20 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SU AMERICA SEGUROS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/08/2014 | 590.20 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADAE DO SEGURO SUL AMERICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/08/2014 | 590.20 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SUL AMERICA SEGUROS,CONF.DOC.ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/08/2014 | 303.98 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE TELEFONICA,REL.AO MES DE JULHO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/08/2014 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DO DIA 25 DE AGOSTO/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/08/2014 | 240.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA JOÃO PESSOA,JUNTO AS SECRETARIASDE SEGURANÇA E DA EDUCAÇÃO DO ESTADO,ACERCA DE PROJETOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/08/2014 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA CMCG,NO JORNAL DA MANHÃ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/08/2014 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/08/2014 | 21.80 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/08/2014 | 13.40 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/08/2014 | 35.00 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/08/2014 | 355.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/08/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,COM SOFTWARE IMPLANTADO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/08/2014 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA JOAÕ PESSOA,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO E O TRIBUNAL DE CONTAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/08/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/08/2014 | 160932.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO DO INSS,COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/08/2014 | 37.78 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE ATARIFA BANCARIA DO MES DE AGOSTO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/08/2014 | 961.58 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE AGOSTO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/08/2014 | 106.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE AGOSTO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/09/2014 | 1500.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDIT.E GRAF.-LUCIANNE MORAES DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOD DE IMPRESSO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/09/2014 | 470.70 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSSALIDADE TELEFONO DA CASA; MES DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/09/2014 | 1000.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE NA RADIO PANORAMICA FM.JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/09/2014 | 250.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA -ME | SERVIÇO DE CARGA DE GAS NO GABINETE DO VR. ALEXANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/09/2014 | 350.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA -ME | VALOR REF. A SERVIÇO TROCA DE COMPRESSOR GAB.PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/09/2014 | 322.04 | 08008061000107 | A MATUTINHA PAST.E FABRICA DE SALGADOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/09/2014 | 42.56 | 35576651000109 | STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PU | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,REF. A MULTA CARRO PLACA MOW 1729 STTP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/09/2014 | 300.00 | 08154331000198 | GRUPOZOE LTDA ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO SOFTWARE PARA ENVIO STUDIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/09/2014 | 1200.00 | 15712470000155 | E10 PUBLICIDADES,PROMOÇOES E EVENTOS LTDA. | DIVULGAÇOES DE AÇOES DA CAMARA PROGRAMA RADIOFONICA MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/09/2014 | 196.44 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE MES DE AGOSTO/14,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/09/2014 | 1000.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/09/2014 | 1000.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/2014,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/09/2014 | 1000.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | veiculaçao de materia da Camara mes de maio/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/09/2014 | 569.82 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE A FATURA UNIMED,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/09/2014 | 110.00 | 11203576000172 | CLICK INFORMATICA -IOATAGA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.NF.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/09/2014 | 400.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CASA CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/09/2014 | 840.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/09/2014 | 420.00 | 17219648000156 | SILVA ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORMENF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/09/2014 | 2636.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/09/2014 | 600.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/09/2014 | 840.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/09/2014 | 724.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/09/2014 | 240.00 | 00039565262449 | LOURDES LADSLAN DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/09/2014 | 669.10 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA CASA,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/09/2014 | 503.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS IMPRESSORAS,CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/09/2014 | 1200.00 | 20936008000171 | CREUSA OLIVEIRA DA SILVA FILHA | VALOR REF. A MATERIA JORNALISTICA PARA REVISTA ESPECIAL DOS 150 ANOS DE CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/09/2014 | 1000.00 | 17392307000188 | JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO-ME | DIVULGAÇAO DE MATERIA NA RADIO E TV MES DE AGOSTO/14, CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/09/2014 | 630.92 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/09/2014 | 2760.00 | 37655784000104 | FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 3000 CONTRA CHEQUE IMPRESSAO PERSONALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/09/2014 | 830.00 | 00010564397423 | IAGO FERREIRA QUEIROGA ANTUNES | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/09/2014 | 2097.96 | 01930472000106 | CARTOPRINT IND.GRAFICA EDITORA LTDA. | VALOR REFERENTE A ENCADERNAÇOES E COPIAS XEROX,CONF.NF.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/09/2014 | 7120.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA-CAMPINA GRANDE IND.GRAF.LTDA. | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/09/2014 | 60.00 | 11203576000172 | CLICK INFORMATICA -IOATAGA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/09/2014 | 1200.00 | 19566913000106 | ESPAÇO 4 - COMERCIO 7 SERVIÇO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/09/2014 | 14265.76 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE SETEMBRO/14,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/09/2014 | 500.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14-RADIO CARIRI AM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/09/2014 | 1200.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/09/2014 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14-CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/09/2014 | 80.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOJOES DE GAS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/09/2014 | 850.00 | 19830806000135 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO -14 RADIO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/09/2014 | 850.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CARIRI,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/09/2014 | 600.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO CORREIO TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/09/2014 | 1560.28 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO/14, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/09/2014 | 800.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/09/2014 | 400.00 | 20056163000101 | ADJANE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,VR. A SERVIÇO DE PUBLICIDADE MES DE SETEMBRO/14- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/09/2014 | 1182.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | DIVULGAÇOES DE AÇOES DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/09/2014 | 182.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/09/2014 | 400.00 | 97530276000113 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE SETEMBRO/14,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/09/2014 | 200.00 | 19923875000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/09/2014 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/09/2014 | 500.00 | 19505748000174 | PAULEMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO - PSN PRODUÇÕES | PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/09/2014 | 600.00 | 19826971000113 | MMFURTADO COMUNIUCAÇÕES | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14,RADIO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/09/2014 | 500.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REF. A UM BANNER MES DE SETEMBRO/14,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/09/2014 | 800.00 | 19965380000127 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DE REDES SOCIAL MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/09/2014 | 500.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REFERENTE A ANUNCIO POSTAL CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/09/2014 | 500.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃOES DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA VINCULADO AO PORTAL WWW.OBRASILONLINE.NET.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/09/2014 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA VINCULADO AO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ONORDESTE.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/09/2014 | 800.00 | 19492915000190 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA VINCULADA AO PORTAL PARLAMENTOBRASIL.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/09/2014 | 724.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISALTIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/09/2014 | 50.00 | 12669909000116 | FERMOTO-PAULO FERNANDO ARAÚJO TITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/09/2014 | 250.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DA CMCG,EM HOMENAGEM AO Sr.MARIO SOUZA ARAÚJO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/09/2014 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA E AVISOS NO PROGRAMA LIVRE,PELA RÁDIO PANORAMICA FM,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/09/2014 | 400.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICIDADE VEICULADA NO PROGRAMA SEMPRE SAUDADE NA RÁDIO LAGAR FM DAS MALVINAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/09/2014 | 2500.00 | 20903419000160 | RAFAELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VIDEOS DAS SESSÕES ORDINARIAS E ESPECIAIS REALIXADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/09/2014 | 800.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(PORTAL),STREMING DE AUDIO E VIDEO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/09/2014 | 400.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/09/2014 | 2300.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14,CONFORME NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/09/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REF. A COMPRA DE DESINFETANTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/09/2014 | 385.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/09/2014 | 250.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPORTAGEM DE CINEGRAFIA,CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/09/2014 | 450.00 | 17638246000196 | JEANE DARC DANTAS LIMA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/09/2014 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/09/2014 | 400.00 | 19942585000197 | VICENTE JOSÉ DE GOUVEIA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/09/2014 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVUGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/09/2014 | 1450.00 | 00368177000145 | EDSON MAIA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE AUDIO E NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO C.GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/09/2014 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14,RADIO ARIUS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/09/2014 | 140294.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/09/2014 | 319701.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/09/2014 | 5470.35 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRACAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/09/2014 | 31735.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/09/2014 | 11200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/09/2014 | 8625.70 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/09/2014 | 19195.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/09/2014 | 132277.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS. VEREADORES MES DE SETEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA.FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/09/2014 | 150295.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/09/2014 | 800.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/09/2014 | 23966.59 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/09/2014 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/14-CAIXA ECOONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/09/2014 | 11230.47 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2014-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/09/2014 | 7196.64 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/09/2014 | 24050.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/14-BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/09/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/14-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/09/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTEE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/09/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/09/2014 | 161718.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS,COMPETENCIA 09/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/09/2014 | 250.00 | 14886612000138 | FRANACISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA ESTA CASA LEGISALTIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/09/2014 | 500.00 | 19963201000112 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/09/2014 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/09/2014 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/09/2014 | 950.00 | 18431987000164 | JOAO BOSCO SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/09/2014 | 600.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER DO PODER LEGISLATIVO,NO BLOGDOGEOVANES.COM.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/09/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALORR EFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/09/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,ACESSO VIE WEB,GERENCIAMENTO DE SERVIDOR LINUX,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/09/2014 | 850.00 | 20161737000101 | VIDA LUANA SOTERORUDA BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/09/2014 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/09/2014 | 180.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/09/2014 | 80.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICAÇOES INFORMAT.COM.SERV.LTDA. | VALOR REFERENTE A REPROGRAMAÇAO DO RAMAL 9764 IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/09/2014 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/09/2014 | 700.00 | 19937926000136 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/09/2014 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14,RADIO CATURITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/09/2014 | 800.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE EDIÇAO DE JORNAL,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/09/2014 | 400.00 | 17514849000186 | ANANDA GRAZIELLE DINIZ ARAÚJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/09/2014 | 1000.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14-RADIO CATURITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/09/2014 | 400.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/09/2014 | 1000.00 | 13722355000136 | DIGIT AGENCIA DE INTERNET-THIAGO VENÂNCIO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A APLICAÇAO DE NOVOS PROGRAMAS,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/09/2014 | 300.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14-CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/09/2014 | 480.00 | 00088426076491 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO,ACERCA DE PROJETOS PARA ESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/09/2014 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A COBERTURA DA ABERTURA E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA NA CMCG,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/09/2014 | 700.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PARLAMENTO CAMPINENSE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/09/2014 | 1399.45 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTES DO MES DE SETEMBRO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/09/2014 | 2650.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DE IMPRESSORAS ,TECLADOS E PROJETORES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/09/2014 | 1320.00 | 00001613948417 | ALAN LEONARDO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE CAIXA,MEDALHAS DE HONRA AO MERITO,E TITULO DE CIDADÃO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/09/2014 | 1200.00 | 15712470000155 | E10 PUBLICIDADES,PROMOÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/09/2014 | 129.50 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/09/2014 | 1200.11 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/09/2014 | 2600.00 | 20290384000131 | EDVALDO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO SITE DAS LEIS,REQUERIMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/09/2014 | 713.14 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INFORMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/09/2014 | 600.00 | 17881255000103 | ROSAIRA MARIA SOUZA BASILIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/09/2014 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REFERENTE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/14-CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/09/2014 | 950.00 | 21113296000127 | ANA LUCIA DANTAS CORDEIRO | REFERENTE A ATUALIZAÇAO NAS REDES SOCIAIS DUARANTE AS SESSOES CAMARA MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/09/2014 | 250.00 | 14886612000138 | FRANACISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/09/2014 | 800.00 | 19747418000195 | VIZAN NEWS VIZAN MULTIMIDIA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DA MATERIA DA CAMARA RADIO CARIRI AM,MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/09/2014 | 380.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/09/2014 | 308.30 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/09/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA,COM SOFTWARE IMPLANTADO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/09/2014 | 160.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/09/2014 | 39.55 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE SETEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A.C/CORRENTE 6.767-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/09/2014 | 950.49 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE SETEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A.C/CORRENTE 10.400-00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/09/2014 | 110.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | *****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE SETEMBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL.C/CORRENTE 524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/09/2014 | 1080.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA G. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/09/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/10/2014 | 282.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES,CON.DOC.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/10/2014 | 459.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/10/2014 | 42.00 | 08862801000178 | JAMS -ADMILSON BARBOZA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/10/2014 | 3240.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕES DE FICHAS NOMINATAS,CARTÕES DE VISITA E CAPAS DE PROJETOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/10/2014 | 700.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO CAMPINENSE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/10/2014 | 500.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CMCG,NA PROGRAMAÇÃO NO FORROZÃO RADIO CARIRI AM,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/10/2014 | 198.90 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/10/2014 | 1000.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO PANORÂMICA FM NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/10/2014 | 293.40 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/10/2014 | 189.00 | 18301459000190 | LS DISTRIBUIDORA - LUDNEY BEZERRA GOMES-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE AGUA DESTA CASA LEGISALTIVA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/10/2014 | 1313.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/10/2014 | 1313.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/10/2014 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESÕES ESPECIAIS,DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/10/2014 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | vVALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CASA MES DE OUTUBRO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/10/2014 | 1000.00 | 17392307000188 | JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/10/2014 | 905.20 | 09200830000137 | SANTANA BUFFET MARIA EDNILDA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NF. 007.844 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/10/2014 | 420.10 | 09624923000199 | FORTVIDDROS IND. E COM. DE VIDROS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDROS INCOLOR CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/10/2014 | 350.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA -ME | SERVIÇO DE CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS ,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/10/2014 | 620.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 08MM,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/10/2014 | 2000.00 | 17392307000188 | JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO-ME | VALOR REFERENTE A COTA DE PARTICIPAÇÃO EM 4 EDIÇÕES DO SEMANÁRIO FOLHA JUNINA,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/10/2014 | 1000.00 | 21188960000105 | JANESLEY MARYLINE LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO,NA RÁDIO CAMARA DE CG,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/10/2014 | 7680.72 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX PARA ESTA CASA LEGISALTIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/10/2014 | 1194.84 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROS E ENCADERNAÇOES, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/10/2014 | 920.00 | 09067610000187 | ORNILO PEIXOTO FEREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/10/2014 | 489.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM E REMANUFATURA DE CARTUCHOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/10/2014 | 617.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/10/2014 | 465.00 | 11203576000172 | CLICK INFORMATICA -IOATAGA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/10/2014 | 2627.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA,DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/10/2014 | 300.00 | 08154331000198 | GRUPOZOE LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE PRA ENVIO STUDIO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/10/2014 | 335.02 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/10/2014 | 24376.67 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE 20.77% DA FOLHA DA CMCG,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/10/2014 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/10/2014 | 200.00 | 19923875000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PROGRAMA FATIMALIVRE.COM.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/10/2014 | 585.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/10/2014 | 830.00 | 00010564397423 | IAGO FERREIRA QUEIROGA ANTUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTO,ENTREVISTA,COBERTURA DAS SESSÕES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS NO PORTAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/10/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/10/2014 | 600.00 | 19826971000113 | MMFURTADO COMUNIUCAÇÕES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/10/2014 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,NO PROGRAMA '' MATUTOS NA CIDADE" E ''BOM DIA NORDESTE",NA PANORAMICA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/10/2014 | 475.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/10/2014 | 366.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/10/2014 | 1603.16 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/10/2014 | 850.00 | 19830806000135 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISALTIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/10/2014 | 850.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISALTIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/10/2014 | 1000.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TÍTULOS,PARA PORTA E MEDALHAS,CONF.DOCA.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/10/2014 | 250.00 | 20290384000131 | EDVALDO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE 10 PAINEIS DA ESTANTE DA SALA DA CULTURA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/10/2014 | 1200.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E MATERIAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/10/2014 | 182.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/10/2014 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/10/2014 | 500.00 | 19505748000174 | PAULEMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO - PSN PRODUÇÕES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DO PARLAMENTO MIRIM CAMPINENSE E VEICULAÇÃO DE BANNER DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/10/2014 | 900.00 | 08815920000170 | LABFILM -MATRIZ - J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR REFERENTE A REVELAÇÕES DE FOTOS DIGITAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/10/2014 | 500.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS DE MATÉRIA JORNALÍSTICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/10/2014 | 2600.00 | 20290384000131 | EDVALDO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO SITE DAS LEIS,REQUERIMENTOS E PROJETOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/10/2014 | 800.00 | 19492915000190 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS DE MATERIA JORNALÍSTICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/10/2014 | 800.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER NO BLOG DA SIMONE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/10/2014 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS DE MATERIA JORNALÍSTICA VINCULADO AO PORTAL DE NOTICIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/10/2014 | 400.00 | 97530276000113 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/10/2014 | 1000.00 | 21188960000105 | JANESLEY MARYLINE LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO PARA ESTA CASA LEGISATIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/10/2014 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/10/2014 | 950.00 | 21113296000127 | ANA LUCIA DANTAS CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/10/2014 | 2500.00 | 20903419000160 | RAFAELA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/10/2014 | 600.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/10/2014 | 240.00 | 00003182571494 | VEREADOR CÁSSIO MURILLO GALDINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COMO TAMBÉM DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/10/2014 | 157930.95 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***extra caixa*** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS VEREADORES MES DE OUTUBRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/10/2014 | 326865.24 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/10/2014 | 23610.01 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRACAIXA******VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/10/2014 | 46184.86 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *******EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOSAL DO MES DE OUTUBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/10/2014 | 11200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRACAIXA******VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/10/2014 | 19352.15 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/10/2014 | 19195.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *******EXTRA CAIXA******* VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/10/2014 | 113437.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REFERENE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/10/2014 | 150295.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA******VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/10/2014 | 800.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERASL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/10/2014 | 23966.59 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/10/2014 | 8033.77 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/10/2014 | 11230.47 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/10/2014 | 13039.65 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DO MES DE OUTUBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/10/2014 | 8611.86 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/10/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/10/2014 | 24050.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/10/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/10/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/10/2014 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADAE TELEFONICA DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/10/2014 | 161.10 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/10/2014 | 480.00 | 00003182571494 | VEREADOR CÁSSIO MURILLO GALDINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E PROJETOS PARA CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/10/2014 | 500.00 | 14886612000138 | FRANACISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE O SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/10/2014 | 250.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE REPORTAGEM DE CINEGRAFIA,DURANTE OS TRABALHOS LEGISLATIVOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/10/2014 | 400.00 | 19942585000197 | VICENTE JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/10/2014 | 500.00 | 15673998000162 | MARIA EDILZA ALVES BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ANUNCIO NO PORTAL CAMARACGNOTICIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/10/2014 | 700.00 | 19937926000136 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DAS SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/10/2014 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PAGINA COR NO NOTICIARIO DIA 11/OUT/14.ANIVERSÁRIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/10/2014 | 400.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICIDADE IRRADIADA NO PROGRAMA SEMPRE SAUDADE NA RÁDIO LAGAR FM DAS MALVINAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/10/2014 | 500.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DA CMCGNO PORTAL PARAIBA CONFIDENCIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/10/2014 | 800.00 | 14825521000192 | RITA DE CASSIA C G.DE SOUZA SEERV.CONSULTORIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E VIDEO DO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/10/2014 | 300.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BANNER E MATERIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/10/2014 | 800.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA A CMCG,DURANTE O MES DE OUUTBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/10/2014 | 1450.00 | 00368177000145 | EDSON MAIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BOLETINS INFORMATIVOS DO PODER LEGISLATIVO CAMPINENSE NOS PROGRAMAS TERCEIRO TEMPO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/10/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,ACESSO VIE WEB,GERENCIAMENTO DE SERVIDOR LINUX,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/10/2014 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DA CMCG,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/10/2014 | 724.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/10/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/10/2014 | 450.00 | 17638246000196 | JEANE DARC DANTAS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES DA CMCG/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/10/2014 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A COBERTURA DA ABERTURA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/10/2014 | 500.00 | 19963201000112 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE C.GRNADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/10/2014 | 1000.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE INFORMES RELACIONADOS AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/10/2014 | 1000.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE INFORMES RELACIONADOS AO PODER LEGISLATIVOSMDURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/10/2014 | 400.00 | 20056163000101 | ADJANE SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICICDADE NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/10/2014 | 950.00 | 18431987000164 | JOAO BOSCO SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/10/2014 | 288.75 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA MES DE OUTUBRO/2014,CONF. NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/10/2014 | 600.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE BANNER DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/10/2014 | 600.00 | 17881255000103 | ROSAIRA MARIA SOUZA BASILIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE EXPOSIÇAO DE BANNER MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/10/2014 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO MES DE OUTUBRO/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/10/2014 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/10/2014 | 850.00 | 20161737000101 | VIDA LUANA SOTERORUDA BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA CSA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/10/2014 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DA CMCG,NA RÁDIO CATURITÉ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/10/2014 | 400.00 | 17514849000186 | ANANDA GRAZIELLE DINIZ ARAÚJO | VALOR REFERENTE A TRABALHO JORNALISTICO DA CMCG,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/10/2014 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISALTIVO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/10/2014 | 1200.00 | 15712470000155 | E10 PUBLICIDADES,PROMOÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL,DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PROGRAMÇÃO RADIOFONICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/10/2014 | 1000.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABEÇA PUBLICIDADE ,PROD.,PROPAG.,EVENT,LTD | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IMTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NA RÁDIO CATURITÉ,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/10/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE),CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/10/2014 | 14962.37 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/2014,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/10/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AO SERVIO TÉCNICO ESPECIALIZO DE CONTABILIADADE PÚBLICA INFORMATIZADA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/10/2014 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/10/2014 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/10/2014 | 400.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/10/2014 | 560.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/10/2014 | 800.00 | 19747418000195 | VIZAN NEWS VIZAN MULTIMIDIA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA NA RÁDIO CARIRI AM 1160,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/10/2014 | 120.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/10/2014 | 210.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS (TRES), CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/10/2014 | 142.49 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DA UOL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/10/2014 | 780.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA G. DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CONFECÇAO DE GRINALDAS CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/10/2014 | 825.35 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/10/2014 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE OUTUBRO/14-CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/10/2014 | 2300.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS ,TECLADOS PROJETORES, CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/10/2014 | 152.00 | 10778770000113 | ATACADAO DAS FECHADURAS-VP SOLUÇOES EM FEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/10/2014 | 593.06 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SULAMERICA SEGUROS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/10/2014 | 1452.81 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/10/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/10/2014 | 33.28 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2014BANCO DO BRASIL S/A.C/CORENTE 6.767-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/10/2014 | 1090.28 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A.C/C 10400-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/10/2014 | 109.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.C/C 524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/11/2014 | 700.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO CAMPINENSE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/11/2014 | 28.00 | 08862801000178 | JAMS -ADMILSON BARBOZA DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/11/2014 | 888.00 | 09200830000137 | SANTANA BUFFET MARIA EDNILDA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/11/2014 | 198.90 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEGONICA DO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/11/2014 | 1838.40 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/11/2014 | 330.50 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/11/2014 | 2600.00 | 19857618000109 | EUCLIDES VELOSO FILHO | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO E DISTRIBUÍÇÃO DE MATERIA E INFORMES DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/11/2014 | 300.00 | 08154331000198 | GRUPOZOE LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE AUDIO E VIDEO VIA INTERNET,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/11/2014 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/11/2014 | 650.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/11/2014 | 367.21 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/11/2014 | 105.00 | 18301459000190 | LS DISTRIBUIDORA - LUDNEY BEZERRA GOMES-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/11/2014 | 560.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL,DO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/11/2014 | 459.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/11/2014 | 198.64 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/11/2014 | 593.06 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SULAMERICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/11/2014 | 282.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/11/2014 | 724.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/11/2014 | 724.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INFORMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/11/2014 | 120.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE CAMARAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/11/2014 | 208.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/11/2014 | 208.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/11/2014 | 1000.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO PANORAMICA FM,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/11/2014 | 1800.00 | 11853654000184 | JARDIS OLIVEIRA CAIÇARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA STAND ALONE K264,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/11/2014 | 162087.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA CAMARA MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/11/2014 | 734.20 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/11/2014 | 715.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS CONFORME NF.AN EXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/11/2014 | 2719.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VCALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/11/2014 | 386.38 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/11/2014 | 1870.00 | 00001613948417 | ALAN LEONARDO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELEBORAÇAO DE MEDALHAS CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/11/2014 | 713.20 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMRA DE MATERIAS CONSTANTE NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/11/2014 | 480.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E A SECOP,ASSUNTO DE INTERESSE DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/11/2014 | 830.00 | 00010564397423 | IAGO FERREIRA QUEIROGA ANTUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTO,ENTREVISTA E DIVULGAÇÃO DACMCG,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/11/2014 | 144.96 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/11/2014 | 217.99 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/11/2014 | 500.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS NO PROGRAMA FORROZÃO DA CARIRI,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/11/2014 | 1000.00 | 13722355000136 | DIGIT AGENCIA DE INTERNET-THIAGO VENÂNCIO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS PARA O APLICATIVO DE LEIS E REQUERIMENTOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/11/2014 | 26.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/11/2014 | 480.00 | 00027256596472 | ONIAS XAVIER TRAVASSOS E OUT. | VALOR REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,NO SETOR DE REDAÇÃO DE ATAS ,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/11/2014 | 1215.48 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/11/2014 | 450.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO NO GABINETE DOS VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/11/2014 | 850.00 | 20161737000101 | VIDA LUANA SOTERORUDA BRITO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/11/2014 | 200.25 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/11/2014 | 1572.04 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/11/2014 | 7925.04 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRÁFICA OFFSET - JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX PRETA A4,PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/11/2014 | 480.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,TRATAR DE INTERESSE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/11/2014 | 220.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER NOVO,REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/11/2014 | 2293.36 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/11/2014 | 182.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/11/2014 | 821.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/11/2014 | 600.00 | 14220568000122 | ALEX SANDRO MORAIS BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO,VEICULAÇÃO E CLIPAGEM DE VÍDEO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/11/2014 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG.NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE,DA RÁDIO PANORÂMICA FM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/11/2014 | 850.00 | 19830806000135 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA AUTONOMA DA RÁDIO CARIRI AM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/11/2014 | 800.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENE DE DIVULGAÇÕES DE BANNER DE MATERIA JORNALISTICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/11/2014 | 800.00 | 19492915000190 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEIVULGAÇÕES DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA VINCULADO AO PORTAL DE NOTICIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/11/2014 | 400.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A REVELAÇÕES DE FOTOS DIGITAIS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/11/2014 | 2600.00 | 19857618000109 | EUCLIDES VELOSO FILHO | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO E DISTRIBUÍÇÃO DE MATERIA E INFORMES DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/11/2014 | 500.00 | 19505748000174 | PAULEMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO - PSN PRODUÇÕES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO LEGISLATIVO CAMPINENSE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/11/2014 | 500.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS DE MATERIA JORNALISITCA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/11/2014 | 700.00 | 10695368000175 | TEM DE TUDO-JTA DE L.PEREIRA CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMES DE INTERESSE DA CMCG NA RÁDIO CATURITÉ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/11/2014 | 2300.00 | 00001286869447 | EDVALDO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO SITE DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/11/2014 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/11/2014 | 400.00 | 19942585000197 | VICENTE JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/11/2014 | 600.00 | 19826971000113 | MMFURTADO COMUNIUCAÇÕES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O ME SDE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/11/2014 | 400.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/11/2014 | 127.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/11/2014 | 608.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/11/2014 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/11/2014 | 600.00 | 15583527000163 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/11/2014 | 1000.00 | 21188960000105 | JANESLEY MARYLINE LOPES DOS SANTOS | VALORR REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO NA RÁDIO CAMARA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/11/2014 | 800.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/11/2014 | 500.00 | 15125604000131 | VICTORIA CHALUB FLORENTINO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/11/2014 | 950.00 | 21113296000127 | ANA LUCIA DANTAS CORDEIRO | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/11/2014 | 2500.00 | 21113296000127 | ANA LUCIA DANTAS CORDEIRO | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VIDEOS DAS SSESSÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/11/2014 | 1000.00 | 21188960000105 | JANESLEY MARYLINE LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO PORTAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/11/2014 | 200.00 | 19923875000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS PROGRMA FÁTIMALIVRE.COM,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/11/2014 | 300.00 | 19961180000104 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/11/2014 | 400.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/11/2014 | 500.00 | 14886612000138 | FRANACISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS,PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/11/2014 | 500.00 | 15673998000162 | MARIA EDILZA ALVES BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ANUNCIO NO PORTAL CAMARACG.NOTICIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/11/2014 | 500.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PARAIBACONFIDENCIAL.COM.BR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/11/2014 | 500.00 | 19963201000112 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/11/2014 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVELAÇÕES DE FOTOS COLORIDAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/11/2014 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/11/2014 | 400.00 | 20056163000101 | ADJANE SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DA CMCG,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/11/2014 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CIDADE ESPERANÇA, MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/11/2014 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/11/2014 | 250.00 | 14886230000104 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE A PRODUÇAO DE REPORTAGEM DE CINEGRAFIA MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/11/2014 | 700.00 | 19937926000136 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | valor referente a divulgaçao de materia da camara mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/11/2014 | 400.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | valor referente a veiculaçao de mateeria da damara mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/11/2014 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/11/2014 | 400.00 | 97530276000113 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/11/2014 | 1171.74 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | valor referene a compra de combustiveis mes de novembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/11/2014 | 189.79 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | vVALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/11/2014 | 176369.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS. VEREADORES MES DE NOVEMBRO/14.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/11/2014 | 327181.24 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/11/2014 | 23610.01 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/11/2014 | 48814.70 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/11/2014 | 11200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/11/2014 | 19352.15 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***extra caixa*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14, BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/11/2014 | 19195.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA - CAIXA----- VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/11/2014 | 96201.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS .VEREADORES MES DE NOVEMB RO/14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/11/2014 | 151859.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/11/2014 | 800.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMB RO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/11/2014 | 23966.59 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/11/2014 | 8033.77 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/11/2014 | 11230.47 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/11/2014 | 13039.65 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/11/2014 | 8611.86 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/11/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/11/2014 | 24050.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/14-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/11/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/*14-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/11/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/11/2014 | 800.00 | 19965380000127 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO,PARA EDTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/11/2014 | 10000.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/11/2014 | 600.00 | 17881255000103 | ROSAIRA MARIA SOUZA BASILIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/11/2014 | 917.50 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ASSENTO E COBERTURA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/11/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/11/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/11/2014 | 450.00 | 17638246000196 | JEANE DARC DANTAS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/11/2014 | 80.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KLG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/11/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/11/2014 | 1450.00 | 00368177000145 | EDSON MAIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/11/2014 | 950.00 | 18431987000164 | JOAO BOSCO SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET NESTA CASA LEGISALTIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/11/2014 | 1390.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA G. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COROAS E ARRANJOS DE FLORES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/11/2014 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/11/2014 | 800.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE JORNALISMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/11/2014 | 1200.00 | 15712470000155 | E10 PUBLICIDADES,PROMOÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/11/2014 | 1000.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDIT.E GRAF.-LUCIANNE MORAES DE BARROS | VALOR REFERNTE AO PATROCINIO PARA A REVISTA DO TREZE FUTEBOL CLUBE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/11/2014 | 724.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS LEGISLATIVOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/11/2014 | 415.55 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/11/2014 | 850.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/11/2014 | 1000.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,NA PROGRAMAÇÃO NOTURNA NA RÁDIO CATURITÉ.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/11/2014 | 2640.00 | 11203576000172 | CLICK INFORMATICA -IOATAGA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/11/2014 | 38955.91 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/11/2014 | 350.00 | 00001286869447 | EDVALDO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CAMARA PARTE ELETRICA CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/11/2014 | 300.00 | 13722355000136 | DIGIT AGENCIA DE INTERNET-THIAGO VENÂNCIO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/11/2014 | 34.25 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/11/2014 | 1100.00 | 19942585000197 | VICENTE JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/11/2014 | 400.00 | 17514849000186 | ANANDA GRAZIELLE DINIZ ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/11/2014 | 800.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/11/2014 | 2450.00 | 12728140000160 | LUCÉLIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA EM COMPUTADORES,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/11/2014 | 850.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA,MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/11/2014 | 162849.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/11/2014 | 38955.91 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO IPSEM RELATIVO AOS MESES OUTUBRO /14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/11/2014 | 1452.81 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SITRANS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/11/2014 | 4550.00 | 21341881000184 | PHILIPY COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 20 NOTBOOKS PROGRAMA INTERLEGIS SENADO TREINAMENTO REALIZADO NA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/11/2014 | 820.00 | 00016216318420 | ORIMAR BARBOSA | SERVIÇO EFETUADOS EM MAQUINAS CALCULAR E IBM,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/11/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMAA MES DE NOVEMBRO/14-CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/11/2014 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | valor referente a divulgaçao de materia da camaa mes de novembro/14radio panoramica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/11/2014 | 1200.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | IRRADIAÇAO DE AÇOES DA CAMARA PROGRAMA MATUTINO BORBOREMA MES DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/11/2014 | 1259.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/11/2014 | 5900.02 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DOS TELEFONES DA CASA MES DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/11/2014 | 126.00 | 04542612000167 | ESTAÇAO DAS AGUAS SEVERINO VELEZ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERTAL CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/11/2014 | 507.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES, CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/11/2014 | 788.00 | 19747418000195 | VIZAN NEWS VIZAN MULTIMIDIA LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/14,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/11/2014 | 1108.08 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBU LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/11/2014 | 40.00 | 10778770000113 | ATACADAO DAS FECHADURAS-VP SOLUÇOES EM FEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/11/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA,COM SOFTWARE IMPLANTADO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/11/2014 | 7003.69 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/11/2014 | 500.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM-ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO MECANICO DE AUTO NO CARRO DA CAMARA+ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/11/2014 | 111.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/11/2014 | 38.91 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/14+BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/11/2014 | 1045.81 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/14,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/11/2014 | 2398.80 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TV LG ,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/12/2014 | 300.00 | 08154331000198 | GRUPOZOE LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOFTWARE PARA ENVIO DE AUDIO VIA INTERNET,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/12/2014 | 182.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/12/2014 | 1000.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO PANORAMICA FM,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/12/2014 | 736.50 | 08008061000107 | A MATUTINHA PAST.E FABRICA DE SALGADOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COFFEE BREAK,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/12/2014 | 408.81 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/12/2014 | 724.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COMUNICAÇÃO,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/12/2014 | 459.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/12/2014 | 198.51 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/12/2014 | 700.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/12/2014 | 550.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES,CONF.DOCA.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/12/2014 | 439.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAIS,ONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/12/2014 | 1032.20 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/12/2014 | 1030.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PLACAS PARA TITULOS,MEDALHA E PLACAS PARA PORTA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/12/2014 | 479.99 | 09624923000199 | FORTVIDDROS IND. E COM. DE VIDROS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/12/2014 | 3740.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/12/2014 | 500.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CMCG,NA RADIO CARIRI,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/12/2014 | 593.06 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SUL AMERICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/12/2014 | 807.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/12/2014 | 220.80 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/12/2014 | 234.00 | 18314420000108 | DEGUSTARE FABRICAÇÃO DE MASSAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET,DURANTE A LOA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/12/2014 | 2500.00 | 19857618000109 | EUCLIDES VELOSO FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS E INFORMES DAS SSESSÕES EXTRAORDINARIAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/12/2014 | 2500.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNER DE MATERIA JORNALISITCA VEICULADA AO PORTAL DE NOTICIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/12/2014 | 373.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/12/2014 | 2760.00 | 37655784000104 | FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO.2123430812 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/12/2014 | 2357.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CAGEPA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/12/2014 | 1000.00 | 21188960000105 | JANESLEY MARYLINE LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/12/2014 | 2600.00 | 20355629000161 | JOSE NIELSON ANDRADE DE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO SITE DAS LEIS,REQUERIMENTOS E PROJETOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/12/2014 | 2500.00 | 21113296000127 | ANA LUCIA DANTAS CORDEIRO | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEOS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/12/2014 | 1000.00 | 21188960000105 | JANESLEY MARYLINE LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO,PELA RÁDIO CAMARA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/12/2014 | 400.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVELAÇÕES DE FOTOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/12/2014 | 1081.20 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/12/2014 | 3810.00 | 11164799000178 | SAFARI PIZZARIA - GILBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/12/2014 | 600.00 | 19826971000113 | MMFURTADO COMUNIUCAÇÕES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/12/2014 | 182.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/12/2014 | 7946.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS A4 PRETA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/12/2014 | 2035.04 | 10676391000112 | PARAÍBA CAPAS E ADESIVOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/12/2014 | 308088.89 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°/SALARIO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/12/2014 | 9894.37 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°/ SALARIO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/12/2014 | 29394.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13°/ SALÁRIO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/12/2014 | 11200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13°/SALÁRIO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/12/2014 | 14746.37 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°/SALARIO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/12/2014 | 19195.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°/SALARIO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/12/2014 | 133191.45 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13/° SALARIO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/12/2014 | 800.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 13°/ SALARIO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/12/2014 | 20215.51 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 13°/SALARIO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/12/2014 | 2398.44 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 13°/SALARIO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/12/2014 | 11230.47 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°/SALARIO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/12/2014 | 5018.33 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA13°/SALARIO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/12/2014 | 2152.96 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 13°/SALARIO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/12/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13°/SALARIO DOS APOSENTADOS/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/12/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°/SALARIO DOS APOSENTADOS/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/12/2014 | 12.00 | 19747418000195 | VIZAN NEWS VIZAN MULTIMIDIA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DA CMCG,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/12/2014 | 724.00 | 00007829849404 | UELINGTON VALDO DE SOUSA SALES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NO TURNO DA MANHÃ,NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/12/2014 | 3250.00 | 21341881000184 | PHILIPY COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO,PRODUÇÃO DE VTE DAS OFICINAS DO INTERLEGIS NA CMCG,NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/12/2014 | 800.00 | 19965380000127 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO NAS SESSÕES DA LEI ORÇAMENTARIA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/12/2014 | 600.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/12/2014 | 1500.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/12/2014 | 4000.00 | 19566913000106 | ESPAÇO 4 - COMERCIO 7 SERVIÇO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/12/2014 | 7000.00 | 10801361000190 | RODRIGO MEDEIROS - CLIMACO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARPETE NO SALÃO AZUL DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/12/2014 | 7500.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ESPECIALIZADA DE CARPETE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/12/2014 | 1200.00 | 15618888000106 | RAYLANE BARROS DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DAS OFICINAS DO PORTAL MODELO E SAPL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/12/2014 | 830.00 | 00010564397423 | IAGO FERREIRA QUEIROGA ANTUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TEXTO,ENTREVISTA E COLOCAÇÃO DE BANNERS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/12/2014 | 350.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS GABINETES DOS VEREADORES:ORLANDINO FARIAS E MARINALDO CARDOSO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/12/2014 | 3488.28 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADED E ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/12/2014 | 2165.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/12/2014 | 160.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONNER,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/12/2014 | 630.00 | 16657608000123 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE - CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/12/2014 | 217.67 | 13637866000150 | TMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/12/2014 | 1900.00 | 18314420000108 | DEGUSTARE FABRICAÇÃO DE MASSAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFÉ FORNECIDO,DURANTE TREINAMNETO DO INTERLERG NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/12/2014 | 724.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/12/2014 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/12/2014 | 800.00 | 20355629000161 | JOSE NIELSON ANDRADE DE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS DE MATERIA JORNALISTICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/12/2014 | 390.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFAMENTO E PINTURA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/12/2014 | 2100.00 | 00005683385458 | MARCIO SEVERINO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTOFADOS DE DOIS JOGOS DO SALÃO NOBRE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/12/2014 | 887.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO-LUIZ OZELIO CARVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/12/2014 | 900.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVELAÇÕES DE FOTOS DIGITAIS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/12/2014 | 1420.49 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/12/2014 | 986.60 | 40980690000107 | DIVAÍLDO BARTOLOMEU DE LIMA JR. & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/12/2014 | 300.00 | 00001858732433 | LENICLEIDE BENTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM E CACHE MUSICAL,DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES,NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/12/2014 | 80.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/12/2014 | 350.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS EM BEBEDOURO NA COPA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/12/2014 | 2200.00 | 19942585000197 | VICENTE JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DE FINAL DE ANO,NA RÁDIO CIDADE DE ESPERANÇA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/12/2014 | 1280.00 | 00001698090480 | SUZANA PAZ RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/12/2014 | 1040.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/12/2014 | 800.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PARA A LOA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/12/2014 | 800.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRABALHOS JORNALISTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/12/2014 | 1450.00 | 00368177000145 | EDSON MAIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/12/2014 | 225.00 | 04542612000167 | ESTAÇAO DAS AGUAS SEVERINO VELEZ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL SUBLIME 20 LTS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/12/2014 | 500.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERNTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA DE TREINAMENTO DO INTERLEGIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/12/2014 | 4000.00 | 19923875000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DE FINAL DE ANO E NATAL,VEICULADO NA RADIO CARIRI,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/12/2014 | 724.00 | 19974159000135 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS LEGISLATIVOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/12/2014 | 500.00 | 15673998000162 | MARIA EDILZA ALVES BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ANUNCIO NO PORTAL CAMARACG.NOTICIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/12/2014 | 150.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A REVELAÇÕES DE FOTOS DIGITAIS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/12/2014 | 200.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA REVISTA PLANETA BOLA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/12/2014 | 8299.55 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/12/2014 | 23610.01 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DOS EFETIVOS,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/12/2014 | 44704.86 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/12/2014 | 5874.37 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/12/2014 | 15133.01 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/12/2014 | 24702.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/12/2014 | 7513.77 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/12/2014 | 11230.47 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/12/2014 | 13039.65 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/12/2014 | 8611.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/12/2014 | 3520.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS/DEZEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/12/2014 | 24050.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DOS PENSIONISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/12/2014 | 724.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DOS APOSENTADOS DO MES E DEZEMBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/12/2014 | 12025.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DOS PENSIONISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/12/2014 | 600.00 | 17881255000103 | ROSAIRA MARIA SOUZA BASILIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/12/2014 | 5000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA,COM SOFTWARE IMPLANTADO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/12/2014 | 1391.55 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/12/2014 | 1530.00 | 19816632000156 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROAS E ARRANJOS DE CHÃO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/12/2014 | 500.00 | 24220949000165 | Folha Serviços Editoriais Ltda. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL A PALAVRAONLINE.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/12/2014 | 1000.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,NA PROGRAMAÇÃO NOTURNA DA RÁDIO CATURITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/12/2014 | 7926.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COPIAS A4,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/12/2014 | 2052.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E XEROX PRETA PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/12/2014 | 650.37 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/12/2014 | 44.10 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/12/2014 | 1600.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/12/2014 | 3270.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/12/2014 | 2750.00 | 12728140000160 | LUCÉLIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES,IMPROSSORAS,REDE LOGICA E SISTEMA INTELEJ,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/12/2014 | 1400.00 | 00004932436408 | WAGNER HUGO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NAS SESSÕES DA LOA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/12/2014 | 600.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO RADIOFONICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/12/2014 | 724.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/12/2014 | 9820.65 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/12/2014 | 1200.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE BANNER NO PORTAL DE NOTICIAS PARAIBAONLINE.COM.BR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/12/2014 | 1200.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR REFERENTE À POSTAGEM E UM BANNER NO PORTAL DE NOTICIAS PARAIBAONLINE.COM.BR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/12/2014 | 1200.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE UM BANNER NO PORTAL DE NOTICIAS PARAIBAONLINE.COM.BR,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/12/2014 | 1200.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR REFERENTE Á POSTAGEM DE UM BANNER NO PORTAL DE NOTICIAS PARAIBAONLINE.COM.BR,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/12/2014 | 9820.65 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/12/2014 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/12/2014 | 2398.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/12/2014 | 1402.65 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/12/2014 | 4800.00 | 21596760000183 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO BALANÇO DE ATIVIDADES DE 2014 DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/12/2014 | 2500.00 | 19364317000135 | MAXCIMIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/12/2014 | 1700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA FALA PREFEITO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/12/2014 | 700.00 | 13722355000136 | DIGIT AGENCIA DE INTERNET-THIAGO VENÂNCIO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS PARA O APLICATIVO DE LEIS E REQUERIMENTOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/12/2014 | 1455.00 | 11203576000172 | CLICK INFORMATICA -IOATAGA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/12/2014 | 1729.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATAERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/12/2014 | 297.54 | 08008061000107 | A MATUTINHA PAST.E FABRICA DE SALGADOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/12/2014 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/12/2014 | 282.00 | 04542612000167 | ESTAÇAO DAS AGUAS SEVERINO VELEZ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/12/2014 | 270.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/12/2014 | 800.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 SENSORES DE ALARMES E 05 CÂMARAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/12/2014 | 4900.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REFERENTE A 30 ASSINATURAS DO JORNAL A UNIÃO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/12/2014 | 107483.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS,COMPETENCIA 13/2014.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/12/2014 | 900.00 | 09171090000158 | CASA NOSSA RESTAURANTE-CAMILLA RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/12/2014 | 4000.00 | 00078914663434 | IVAN BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE EM BANCADA DO PLENARIO DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/12/2014 | 1270.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/12/2014 | 5901.31 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE TELEFONICA,DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/12/2014 | 1229.52 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/12/2014 | 136.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****.EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/12/2014 | 9500.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/12/2014 | 31249.53 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE 20.77% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/12/2014 | 23810.95 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE 20,77% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/12/2014 | 90.36 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024