| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de JANEIRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 3800.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de JANEIRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores janeiro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2014 | 105.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2014 | 148.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2014 | 65.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de JANEIRO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2014 | 585.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a COMPLENTAÇÃO DO EMP ENHO Nº 0000007 aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de JANEIRO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2014 | 10.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos Bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Municipal de Cacimba de Dentro PB mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 29/01/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 31/01/2014 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 31/01/2014 | 600.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/02/2014 | 201.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/02/2014 | 10892.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 11/02/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/02/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 14/02/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a COMPLENTAÇÃO DO EMP ENHO Nº 0000007 aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de FEVERERIO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 14/02/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 17/02/2014 | 520.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na manutenção do sistema de som e instalaçao dos microfones da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 18/02/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 146.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 4751.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de FEVEREIRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores FEVEREIRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 24/02/2014 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 24/02/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 27/02/2014 | 507.76 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 28/02/2014 | 620.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 28/02/2014 | 162.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 28/02/2014 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/03/2014 | 11150.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA DIRF/2013 E RAIS/2013 DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/03/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 14/03/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a COMPLENTAÇÃO DO EMP ENHO Nº 0000007 aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/03/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de Março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/03/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/03/2014 | 167.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/03/2014 | 1300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores MARÇO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/03/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2014 | 3800.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de MARÇO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 24/03/2014 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 24/03/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000051 | 24/03/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 26/03/2014 | 80.00 | 07078635000150 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE 01 UMA ESCADA DOMESTICA 05 DEGRAUS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 28/03/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE março DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000054 | 31/03/2014 | 600.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000055 | 02/04/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/04/2014 | 170.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/04/2014 | 10891.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 07/04/2014 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/04/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/04/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a COMPLENTAÇÃO DO EMP ENHO Nº 0000007 aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 22/04/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 22/04/2014 | 3800.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de ABRIL de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 22/04/2014 | 4600.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores ABRIL de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 23/04/2014 | 140.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 23/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 25/04/2014 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 25/04/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 25/04/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 25/04/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 28/04/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 29/04/2014 | 539.85 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 30/04/2014 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000073 | 30/04/2014 | 852.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/05/2014 | 231.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/05/2014 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE Março e Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 06/05/2014 | 724.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 13/05/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 14/05/2014 | 11161.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/05/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a COMPLENTAÇÃO DO EMP ENHO Nº 0000007 aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/05/2014 | 167.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/05/2014 | 724.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/05/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/05/2014 | 2850.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de MAIO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/05/2014 | 4600.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores MAIO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 22/05/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/05/2014 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000087 | 23/05/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/05/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000022014 | 0000089 | 26/05/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000090 | 26/05/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 28/05/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 28/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 30/05/2014 | 300.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000094 | 30/05/2014 | 830.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/06/2014 | 11084.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000096 | 03/06/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 04/06/2014 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 04/06/2014 | 178.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 10/06/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 12/06/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a COMPLENTAÇÃO DO EMP ENHO Nº 0000007 aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/06/2014 | 724.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de Junho de 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000102 | 20/06/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000103 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/06/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/06/2014 | 109.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/06/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/06/2014 | 2850.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de JUNHO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/06/2014 | 4600.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores JUNHO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 24/06/2014 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/06/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 25/06/2014 | 550.34 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000113 | 30/06/2014 | 826.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/06/2014 | 300.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 01/07/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços tecnicos especializados de assessoria acompanhamento junto a Comissao Permanente de licitação na formalização dos procedimentos licitatorios conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/07/2014 | 13177.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 03/07/2014 | 181.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 04/07/2014 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 14/07/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000120 | 14/07/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 15/07/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/07/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/07/2014 | 2850.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de JULHO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/07/2014 | 4600.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores JULHO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/07/2014 | 724.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de Julho de 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000126 | 21/07/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000127 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/07/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/07/2014 | 76.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 21/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 23/07/2014 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/07/2014 | 300.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 04/08/2014 | 182.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 04/08/2014 | 11553.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA JuLho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 05/08/2014 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 06/08/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 12/08/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo a COMPLENTAÇÃO DO EMP ENHO Nº 0000007 aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/08/2014 | 77.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/08/2014 | 724.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de AGOSTO de 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000140 | 20/08/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000141 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000142 | 20/08/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/08/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/08/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/08/2014 | 2850.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de AGOSTO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/08/2014 | 4600.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores AGOSTO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 22/08/2014 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000148 | 27/08/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração da Proposta Orçamentaria para o exercicio Financeiro de 2015 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 29/08/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 29/08/2014 | 300.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 29/08/2014 | 490.92 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 29/08/2014 | 11953.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 04/09/2014 | 153.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 04/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000155 | 05/09/2014 | 1179.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 08/09/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Setembro DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000157 | 22/09/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/09/2014 | 99.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000159 | 22/09/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/09/2014 | 724.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de Setembro de 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/09/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/09/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000163 | 22/09/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/09/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/09/2014 | 2850.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de SETEMBRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 22/09/2014 | 4600.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores SETEMBRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/09/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 25/09/2014 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 29/09/2014 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 29/09/2014 | 173.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000171 | 30/09/2014 | 650.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/09/2014 | 300.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 08/10/2014 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | Importe relativo a serviços de manutenção em equipamento multifuncional SHARP 2030 conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 08/10/2014 | 11553.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA SETENBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 08/10/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 14/10/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 16/10/2014 | 672.57 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000178 | 16/10/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/10/2014 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/10/2014 | 724.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/10/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000182 | 20/10/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000183 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/10/2014 | 108.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/10/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/10/2014 | 3029.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de Outubro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/10/2014 | 4600.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Outubro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/10/2014 | 10.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 29/10/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 30/10/2014 | 570.19 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/10/2014 | 300.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000192 | 31/10/2014 | 855.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000193 | 04/11/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 04/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 04/11/2014 | 11593.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 05/11/2014 | 420.00 | 09003435000911 | DECORAMA - Matias Grangeiro e Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO 02 PTS REF 1013 C. CHAVE KAPPESBERG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 06/11/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 07/11/2014 | 139.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 14/11/2014 | 400.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no conserto da mesa de som do plenario e limpeza e manutenção dos ares condicionados da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 14/11/2014 | 147.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 17/11/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000202 | 20/11/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/11/2014 | 724.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/11/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000205 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/11/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/11/2014 | 3346.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos mes de NOVEMBRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/11/2014 | 4600.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores NOVEMBRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 24/11/2014 | 1331.97 | 29979036000140 | INSS | Importe relativo ao pagamento de INSS Competenciado Exercicio de 2013 Conforme Guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 25/11/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 25/11/2014 | 10.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 26/11/2014 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 27/11/2014 | 300.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 27/11/2014 | 50.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000215 | 28/11/2014 | 516.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/12/2014 | 164.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 03/12/2014 | 3029.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 03/12/2014 | 3400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 03/12/2014 | 11613.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 03/12/2014 | 1414.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000221 | 05/12/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 10/12/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 22/12/2014 | 300.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 22/12/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 22/12/2014 | 210.00 | 00091069653420 | REGINALDO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 22/12/2014 | 724.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como motorista do veiculo locado a Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000227 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000228 | 22/12/2014 | 1700.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 9162 /PB A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 22/12/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 22/12/2014 | 192.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 22/12/2014 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 22/12/2014 | 3029.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 22/12/2014 | 4600.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/12/2014 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 23/12/2014 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 23/12/2014 | 722.33 | 02343533000100 | VALDENIR GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 23/12/2014 | 450.00 | 00006384462443 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RECEPTOR ELSYS 0I MAS TV HD CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000239 | 26/12/2014 | 860.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 26/12/2014 | 11593.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12\2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 29/12/2014 | 400.00 | 00005701248402 | LUCIANO VENANCIO DIAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 29/12/2014 | 1850.00 | 02322142000109 | COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TV LG LED HD FULL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 29/12/2014 | 149.00 | 02322142000109 | COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RACK MONTERREY IPE\TX\ROVERE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 29/12/2014 | 3250.00 | 15738606000104 | WANDERSON CARLOS DE SOUZA FERNANDES | AQUISIÇÃO 01 DVR 08C HIDRIDO 240X240 ONVIF, 01 CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR FOX CABLE,01 MONITOR AOC 15.6 E 166 DESW, 02 CONECTOR BNC MOLA RG59 PARA FUSO FONTE GM ATX 500, 05 CAMARA INFRA 20MTS 480 1\3 SONY CM 120 PYXEL E 01 HD SEAGATE 500GB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 29/12/2014 | 1300.00 | 15738606000104 | WANDERSON CARLOS DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO 01 PLACA MAE, 01 GABINETE GM, 01 HD SAGATE 500 GB, 01 PROCESSADOR INTEL, 01 GRAVADOR DVD, 01 MEMORIA RAM DESCINTA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/12/2014 | 650.00 | 00009581462414 | MANUEL GUEDES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇOES DE CAMARA DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 247
Última atualização: 11/06/2024