| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 331.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/11/2013, REFERENTE AOS MESES: 01/2011, 11, 12/2012, 04, 05, 09 E 10/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 1704.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2014 | 6534.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2014 | 300.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/02/2014 | 218.07 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/02/2014 | 54.25 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS/ATM/MULTAS E JUROS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/02/2014 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA RAIS ANO BASE 2013, DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/02/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2014 | 1704.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2014 | 6534.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 21/02/2014 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 16/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/01/2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 21/02/2014 | 75.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO (83) 3558-1011, COM VENCIMENTO EM 12/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 21/02/2014 | 400.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA SHOW E FILMAGEM EM SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/02/2014 | 100.00 | 00016718871826 | VILDERLAN DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2014 | 300.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ANOVA VERSÃO DO SAGRES 2014 E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 18/03/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS/EDITAIS DE LICITAÇÃO REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/03/2014 | 6534.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/03/2014 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/03/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/03/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/03/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/03/2014 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2014 | 724.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/03/2014 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 31/03/2014 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS/EDITAIS DE LICITAÇÃO REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 31/03/2014 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS/EDITAIS DE LICITAÇÃO REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 31/03/2014 | 100.00 | 00016718871826 | VILDERLAN DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/03/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 31/03/2014 | 35.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 17/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 31/03/2014 | 38.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO (83) 3558-1011, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 12/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 31/03/2014 | 75.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO (83) 3558-1011, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 13/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 31/03/2014 | 10.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO (83) 3558-1011, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 12/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 31/03/2014 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 16/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 31/03/2014 | 160.00 | 00004714384481 | MARIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM E COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/04/2014 | 370.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.4585,ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 16/04/2014 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 16/04/2014 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2014,DESTA CASA LEGISLATIVA,ELETIVOS E COMISSIONADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 16/04/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/04/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/04/2014 | 2484.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/04/2014 | 6706.48 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/04/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/04/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 24/04/2014 | 490.63 | 09175526000187 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 28/04/2014 | 2378.94 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 30/04/2014 | 91.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 19/03/2014 E 16/04/2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/04/2014 | 33.03 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/05/2014 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACAS NQH-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/05/2014 | 415.00 | 00007180245402 | FABIO ABEL MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACESSORAMENTOP DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS MODALIDADES INEXIBILIDADE, COMPREENDENDO PROCESSOS 001/2014 E 002/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 2147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/05/2014 | 123.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 FILTRO DE OLEO E 03 LITROS DE OLEO SELENIA, DESTINADO PARA O VEICULO LOCADO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38317, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/05/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/05/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/05/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/05/2014 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2014 | 1604.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2014 | 6706.48 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 21/05/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/05/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/05/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 28/05/2014 | 244.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/03/2014, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2013, JANEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 28/05/2014 | 52.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 12/05/2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 28/05/2014 | 100.00 | 15700721000181 | ANJOS DA NOITE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATRULHAMENTO NO TURNO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 03/06/2014 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACAS NQH-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014,PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000150,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 06/06/2014 | 405.07 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL Nº3058,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2014 | 1604.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/06/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/06/2014 | 6512.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 23/06/2014 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE JUNHO DE 2014,DESTA CASA LEGISLATIVA,ELETIVOS E COMISSIONADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 23/06/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 23/06/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 23/06/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 23/06/2014 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 25/06/2014 | 100.00 | 15700721000181 | ANJOS DA NOITE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATRULHAMENTO NO TURNO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 25/06/2014 | 300.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.5031,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/07/2014 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACAS NQH-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014,PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000155,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 05/07/2014 | 156.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) ELEMENTO FILTRA, 01 (UM) FILTRO DE OLEO E 03 (TRES) LTS DE OLEO SELENIA PERFORMER, DESTINADO A TROCA EM UM VEICULO PALIO FIRE DE PLACAS NQM-5822-PB, ANO 2014, LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39802, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 18/07/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 18/07/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 18/07/2014 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTA CASA LEGISLATIVA,ELETIVOS E COMISSIONADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/07/2014 | 6512.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/SEGURADO,APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/07/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/SEGURADO,APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 18/07/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 18/07/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/07/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/07/2014 | 1604.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/07/2014 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/08/2014 | 567.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTOFAMENTOS EM CADEIRAS COMPREENDENDO:ASSENTOS,MADEIRA E REPOSIÇÃO DE ESPUMAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº2352,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/08/2014 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACAS NQH-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014,PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000162,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 04/08/2014 | 165.00 | 00004714384481 | MARIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM E COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 05/08/2014 | 105.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 06/08/2014 | 100.00 | 15700721000181 | ANJOS DA NOITE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATRULHAMENTO NO TURNO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 06/08/2014 | 300.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.5468,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 06/08/2014 | 62.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 17/06/2014 E 18/07/2014,,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 06/08/2014 | 51.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/06/2014, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/08/2014 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTA CASA LEGISLATIVA,ELETIVOS E COMISSIONADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/08/2014 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/08/2014 | 1604.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/08/2014 | 6512.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA,DOS SERVIODRES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/08/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 27/08/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/09/2014 | 110.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/07/2014 E 06/08/2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 03/09/2014 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACAS NQH-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014,PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000167,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 04/09/2014 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 18/08/2014 ,,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/09/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/09/2014 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTA CASA LEGISLATIVA,ELETIVOS E COMISSIONADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/09/2014 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/09/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/09/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/09/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/09/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/09/2014 | 1604.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 22/09/2014 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 17/09/2014 ,,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 26/09/2014 | 157.79 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS/ATM/MULTAS E JUROS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 26/09/2014 | 17.64 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS/ATM/MULTAS E JUROS,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/09/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/09/2014 | 6512.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/09/2014 | 480.13 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº3412,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/10/2014 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACAS NQH-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014,PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000170,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/10/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 03/10/2014 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAG.DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº.000024,ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 06/10/2014 | 105.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/09/2014 E 06/10/2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 16/10/2014 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 16/10/2014 ,,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 17/10/2014 | 120.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DA COMPRA DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS PARA O VELÓRIO DA EX-1º DAMA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,MARIA ANA DE JESUS,CONFORME NOTA FISCAL Nº135,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2014 | 1604.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/10/2014 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/10/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/10/2014 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTA CASA LEGISLATIVA,ELETIVOS E COMISSIONADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/10/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/10/2014 | 6518.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/10/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/10/2014 | 6512.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/10/2014 | 300.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.5897,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/10/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 30/10/2014 | 369.91 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº3496,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 03/11/2014 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACAS NQH-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000182, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 06/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/11/2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 13/11/2014 | 100.00 | 15700721000181 | ANJOS DA NOITE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATRULHAMENTO NO TURNO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 14/11/2014 | 75.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 14/11/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/11/2014 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/11/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/11/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/11/2014 | 6512.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/11/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/11/2014 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/11/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/11/2014 | 1604.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/11/2014 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAG.DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº.000027,ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/11/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 03/12/2014 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT, PALIO FIRE DE PLACAS NQM-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000188, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 04/12/2014 | 279.99 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3634, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/12/2014 | 1604.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/12/2014 | 1604.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º DO ANO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/12/2014 | 28000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/12/2014 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/12/2014 | 6512.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/12/2014 | 352.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO 13º SALARIO DO 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/12/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 22/12/2014 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 29/12/2014 | 6512.88 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 29/12/2014 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 29/12/2014 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/12/2014 | 206.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/12/2014 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAG.DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº.000032, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/12/2014 | 304.36 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO NO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3696, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/12/2014 | 297.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.6485, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024