| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2014 | 250.00 | 00302785000157 | ERNESTO SILVEIRA FALCONE-ME | Importância que se empenha para pagamento pelo fornecimento de uma coroa de flores, destinadas a velorio de parente de vereadora desta Casa, esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2014 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, no assessoramento nos processos de licitações, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2014 | 310.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, no conserto da caixa d'agua desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de abastecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, elaboração da rais e dirf do ano de 2013, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2014 | 8714.28 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês janeiro/2014, parte patronal, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2014 | 564.98 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo a 05 parcela do parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2014 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancaria, debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2014 | 220.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de confecção e manutenção, na area de website, do portal transparencia e do portal do servidor, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação do software de administração publica, sistema de gestão publica e folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritório do contador desta Casa, no dia 22 de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2014 | 30.35 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2014 | 46977.30 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2014 | 6660.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 23/01/2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do Contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 24/01/2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do Contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 27/01/2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do Contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2014 | 2750.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na instalação de condicionadores de ar desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 29/01/2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do Contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2014 | 85.00 | 00081942028415 | JOAO CARNEIRO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na limpeza de mato nesta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 30/01/2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do Contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 31/01/2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do Contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2014 | 180.20 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/02/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/02/2014 | 375.00 | 00073942782472 | EDSON BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, no fechamento de gesso do local dos antigos ar condicionados desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/02/2014 | 386.60 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/02/2014 | 489.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/02/2014 | 323.50 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinaos a reparo do fechamento da entrada dos antigos ar condicionados, e material hidraulico, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2014 | 110.00 | 00004995560467 | ZENILDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na armação e instalação do armario de cozinha desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de fevereiro de 2014,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação do software de administração publica, sistema de gestão publica e folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2014 | 290.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2014 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diarias com destino a cidade de Joao Pessoa, nos dis 20 e 21 de fevereiro de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de abastecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2014 | 1516.90 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês janeiro/2014, parte patronal, dos serviços prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2014 | 15867.28 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês janeiro/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2014 | 391.11 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa, relativo ao mês janeiro/2014,de contribuição previdenciarias desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/02/2014 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/02/2014 | 47025.18 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/02/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/02/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/02/2014 | 7893.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2014 | 100.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diarias, com destino a cidade de João Pessoa, nos dias 25 e 26 de fevereiro/2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2014 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diarias com destino a cidade de Joao Pessoa, nos dis 27 e 28 de fevereiro de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2014 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2014 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de especialização, manutenção de sistemas para internet, portal transparencia, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2014 | 567.69 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/03/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de (uma) diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 06 março/2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/03/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 07 de março de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/03/2014 | 100.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diarias, com destino a cidade de João Pessoa, nos dias 11 e 12 de março/2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/03/2014 | 830.00 | 00002180688407 | KENIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a confecção de doces, salgados e bolo, destinados a sessão solene, em comemoração ao dia internacional da mulher nesta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/03/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 17 março/2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/03/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/03/2014 | 235.00 | 00061262196434 | GERALDA ARRUDA PEREIRA | Importância que se empenha referente a confecção de 130 rosas de chocolates destinadas a sessão solene, em comemoração ao dia internacional da mulher nesta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/03/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/03/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação do software de administração publica, sistema de gestão publica e folha de pagamento, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/03/2014 | 371.57 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de lanche, destinado a sessão solene em comemoração ao dia internacional das mulheres nesta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/03/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/03/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 18 março/2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/03/2014 | 16138.58 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês fevereiro/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/03/2014 | 788.70 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês fevereiro/2014, parte patronal, dos serviços prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/03/2014 | 148.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo conserto de uma impressora LX 300, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 20 de março de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2014 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2014 | 250.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na instalação de bulk link em impressora HP e 400ml de tinta magenta, azul, amarelo e preta, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2014 | 360.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de encardenações, xerox e recarga de cartucho, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2014 | 1580.00 | 00005246494489 | WILLIANS VIEIRA REGIS | Importância que se empenha referente a primeira etapa dos serviços prestados de recuperação de duas fossas, construção de calçadas, reboco de muro, complementação de alvenaria na parte dos fundos do muro, cobertura com brasilite da área de serviços, chumpamento das grades desta Casa Legislativa Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2014 | 135.00 | 00003240408490 | RICARDO DOS SANTOS BARBALHO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na instalação de ramal nesta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2014 | 100.00 | 00041615050434 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conserto de movéis desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2014 | 445.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2014 | 48176.28 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2014 | 11220.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/03/2014 | 1149.08 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês janeiro/2014, parte patronal, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/03/2014 | 847.38 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados aos serviços de construção de fossas, reboco do muro e calçadas desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/03/2014 | 170.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/03/2014 | 102.30 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/03/2014 | 47.67 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/03/2014 | 200.00 | 00004078406483 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de uma antena digital HDTV focal, destinada a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/03/2014 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de fevereiro e março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/03/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 28 de março de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 31 de março de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/03/2014 | 316.25 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/03/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/03/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/03/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/04/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 02 abril/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/04/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 03 abril/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/04/2014 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de especialização, manutenção de sistemas para internet cheque online, portal transparencia, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/04/2014 | 10387.86 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês fevereiro/2014, parte patronal, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/04/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água, relativo ao mês de março de 2014, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/04/2014 | 316.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/04/2014 | 206.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/04/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 08 de abril de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, na Caixa Economica Federal, efetuar pagamento de reclamação trabalhista descontada de funcionário desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/04/2014 | 494.10 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/04/2014 | 714.95 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/04/2014 | 1800.00 | 00005246494489 | WILLIANS VIEIRA REGIS | Importância que se empenha referente a segunda etapa dos serviços prestados de recuperação de duas fossas, construção de calçadas, reboco de muro, complementação de alvenaria na parte dos fundos do muro, cobertura com brasilite da área de serviços, chumpamento das grades desta Casa Legislativa Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/04/2014 | 583.57 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo a 06 parcela do parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/04/2014 | 583.52 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo a 07 parcela do parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/04/2014 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo a 08 parcela do parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/04/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 14 de abril de 2014, para tratar assuntos de contabeis desta Casa Legislativa, no escritório do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/04/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/04/2014 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/04/2014 | 16870.48 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês março/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/04/2014 | 1315.60 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês MARÇO/2014, parte patronal, dos serviços prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/04/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/04/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de ABRIL de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/04/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema publica e folha de pagamento, relativo ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/04/2014 | 47302.25 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/04/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/04/2014 | 10660.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/04/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/04/2014 | 883.25 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica e material de expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/04/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 23 de abril de 2014, para tratar assuntos de contabeis desta Casa Legislativa, no escritório do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/04/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 28 de abril de 2014, para tratar assuntos de contabeis desta Casa Legislativa, no escritório do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/04/2014 | 425.60 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/04/2014 | 10449.06 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês abril/2014, parte patronal, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/04/2014 | 682.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês ABRIL/2014, parte patronal, dos serviços prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/04/2014 | 16747.28 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês ABRIL/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/04/2014 | 83.66 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de ABRIL de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água, relativo ao mês de ABRIL de 2014, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/04/2014 | 297.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/04/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/04/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/04/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/04/2014 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo a 09 parcela do parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 30 de abril de 2014, para tratar assuntos de contabeis desta Casa Legislativa, no escritório do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/04/2014 | 1420.00 | 00073942782472 | EDSON BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de pintura e limpeza do muro e das paredes de fora desta Casa Legislativa, em d'mão de cal, instalação do armario da tesouraria e limpeza e pintura das grades desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/04/2014 | 180.20 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/05/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 02 maio/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/05/2014 | 281.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/05/2014 | 459.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/05/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 07 maio/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/05/2014 | 100.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 08 e 09 maio/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/05/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 09 de maio de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, na Caixa Economica Federal, efetuar pagamento de reclamação trabalhista descontada de funcionário desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/05/2014 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de abril e maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/05/2014 | 313.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/05/2014 | 44.10 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de ABRIL de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/05/2014 | 10598.72 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês março/2014, parte patronal, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/05/2014 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/05/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/05/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema publica e folha de pagamento, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/05/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2014 | 396.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês ABRIL/2014, parte patronal, dos serviços prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/05/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/05/2014 | 47302.21 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/05/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/05/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/05/2014 | 10660.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/05/2014 | 450.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de encardenações, xerox e recarga de cartucho, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/05/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/05/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/05/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/05/2014 | 51.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água, relativo ao mês de MAIO de 2014, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/05/2014 | 3113.60 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados aos serviços de construção de fossas, reboco do muro e calçadas desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/05/2014 | 32.41 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de MAIO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00005246494489 | WILLIANS VIEIRA REGIS | Importância que se empenha referente a terceira e ultima etapa dos serviços prestados de recuperação de duas fossas, construção de calçadas, reboco de muro, complementação de alvenaria na parte dos fundos do muro, cobertura com brasilite da área de serviços, chumpamento das grades desta Casa Legislativa Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/05/2014 | 515.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/05/2014 | 16747.28 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês MAIO/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/05/2014 | 1258.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês MAIO/2014, parte patronal, dos serviços prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/05/2014 | 10406.48 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês maio/2014, parte patronal, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/05/2014 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo a 10 parcela do parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/05/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 29 de maio de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, na Caixa Economica Federal, efetuar pagamento de reclamação trabalhista descontada de funcionário desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 30 de maio de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, na Caixa Economica Federal, efetuar pagamento de reclamação trabalhista descontada de funcionário desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/05/2014 | 180.20 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/06/2014 | 240.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do gramado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/06/2014 | 116.35 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica e material de expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, nos dias 02 e 03 junnho/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/06/2014 | 516.78 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/06/2014 | 529.57 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/06/2014 | 491.08 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/06/2014 | 513.91 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/06/2014 | 65.34 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de um botijao de gás 13kg, e conjunto de xicaras duralex, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/06/2014 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/06/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/06/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de elaboração da prestacao de contas do exercio de 2013, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/06/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/06/2014 | 406.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/06/2014 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/06/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema publica e folha de pagamento, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/06/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/06/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/06/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/06/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/06/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 20 junnho/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/06/2014 | 47613.92 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/06/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/06/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/06/2014 | 10660.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/06/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 23 junnho/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/06/2014 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo a 11 parcela do parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/06/2014 | 338.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês junho/2014, parte patronal, dos serviços prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/06/2014 | 16747.28 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês junho/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/06/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 26 de junho de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/06/2014 | 262.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente e de informatica, a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/06/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 27 de junho de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, na Caixa Economica, para repasse de reclamação trabalhista, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/06/2014 | 183.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 30 de junho de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/07/2014 | 88.32 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de JUNHO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/07/2014 | 146.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/07/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 02 de julho de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/07/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 03 de julho de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/07/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabéis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/07/2014 | 617.30 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/07/2014 | 831.60 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/07/2014 | 205.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/07/2014 | 865.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela a aquisição de uma impressora EPSON L355,destinada a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/07/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água, relativo ao mês de junho de 2014, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/07/2014 | 240.00 | 00005246494489 | WILLIANS VIEIRA REGIS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de pedreiro, no conserto da passarela de acessibilidade desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/07/2014 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/07/2014 | 154.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de 110 plaquetas de patrimônio, destinada a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/07/2014 | 479.30 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/07/2014 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/07/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade publica e folha de pagamento, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/07/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 18 julho/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/07/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/07/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/07/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/07/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 21 julho/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/07/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/07/2014 | 46426.21 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/07/2014 | 10660.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/07/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/07/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/07/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 25 julho/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/07/2014 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo a 12 parcela do parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/07/2014 | 10517.91 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês junho/2014, parte patronal, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/07/2014 | 10255.54 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês julho/2014, parte patronal, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/07/2014 | 338.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês julho/2014, parte patronal, dos serviços prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água, relativo ao mês de julho de 2014, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/07/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 30 de julho de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/07/2014 | 16747.28 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês julho/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/07/2014 | 183.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/07/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 31 de julho de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/07/2014 | 218.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente e de informatica, a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/08/2014 | 210.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de uma coroa de flores, destinada ao funeral do filho da ex-vereadora Cleidiones Lucas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/08/2014 | 180.00 | 00005246494489 | WILLIANS VIEIRA REGIS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de reposição de cerâmica, chumbamento de telhas brasilit e recuperação de calhas junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/08/2014 | 8.20 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de postagem de correspondencias desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/08/2014 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de internet, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/08/2014 | 100.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diarias, com destino a cidade de João Pessoa, nos dias 14 e 15 agosto/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/08/2014 | 787.05 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/08/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 18 de agosto de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/08/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 19 de agosto de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/08/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade publica e folha de pagamento, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/08/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/08/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/08/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/08/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/08/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/08/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela manutenção, suporte e implantação de sistema para internet portal transparencia e contracheque online, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/08/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 20 agosto/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/08/2014 | 70.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de um buquê de flores, destinada a homenagem a professora Lucia Santos, no evento de lançamento do livro a história de Caaporã, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/08/2014 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/08/2014 | 46134.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/08/2014 | 10660.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/08/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/08/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/08/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabéis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/08/2014 | 33.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de um botijao de gás 13kg, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/08/2014 | 544.75 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/08/2014 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de internet, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/08/2014 | 301.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/08/2014 | 50.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água, relativo ao mês de agosto de 2014, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/08/2014 | 3132.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 24 metros de grade de proteção do gramado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/08/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 28 de agosto de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/08/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 29 de agosto de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/08/2014 | 183.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/09/2014 | 16747.28 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês agosto/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/09/2014 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/09/2014 | 10191.04 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês agosto/2014, parte patronal, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/09/2014 | 387.20 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês agosto/2014, parte patronal, dos serviços prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/09/2014 | 98.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/09/2014 | 1051.15 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico eletrico e de construção, destinados aos serviços nesta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/09/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 04 de setembro de 2014, para efetuar pagamento de reclamação trabalhista descontada de funcionário desta Casa, junto a Caixa Econômica Federal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/09/2014 | 460.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de encardenações, xerox e plastificação, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/09/2014 | 115.15 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/09/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 15 setembro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/09/2014 | 39.74 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/09/2014 | 45.26 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/09/2014 | 293.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/09/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/09/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela manutenção, suporte e implantação de sistema para internet portal transparencia e contracheque online, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/09/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade publica e folha de pagamento, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/09/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 17 setembro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/09/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documentoanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/09/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/09/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/09/2014 | 742.06 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/09/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 19 de setembro de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/09/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/09/2014 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/09/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabéis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/09/2014 | 46426.21 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/09/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/09/2014 | 10660.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/09/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/09/2014 | 260.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do gramado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/09/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 29 de setembro de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/09/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 30 de setembro de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/09/2014 | 183.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/09/2014 | 514.65 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/09/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 30 de setembro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/10/2014 | 135.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água, relativo ao mês de SETEMBRO de 2014, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/10/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 02 de outubro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/10/2014 | 10255.54 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês SETEMBRO/2014, parte patronal, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água, relativo ao mês de OUTUBRO de 2014, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/10/2014 | 125.31 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao ajuste de parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/10/2014 | 215.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de uma coroa de flores, destinada ao funeral da Mãe do Vereador Oto Mariano Vieira, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/10/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 09 de outubro de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/10/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 10 de outubro de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/10/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 15 de outubro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/10/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/10/2014 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/10/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 17 de outubro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/10/2014 | 16747.28 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês setembro/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/10/2014 | 343.20 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês setembro/2014, parte patronal, dos serviços prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/10/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabéis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/10/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/10/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela manutenção, suporte e implantação de sistema para internet portal transparencia e contracheque online, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/10/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade publica e folha de pagamento, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/10/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/10/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/10/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/10/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/10/2014 | 47302.25 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/10/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/10/2014 | 10660.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/10/2014 | 547.95 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/10/2014 | 41.20 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/10/2014 | 146.90 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/10/2014 | 740.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica e cartucho para impressoara EPSON L355,destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/10/2014 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de internet, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/10/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 28 de outubro de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/10/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 30 de outubro de 2014, para tratar assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/10/2014 | 764.39 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/10/2014 | 110.76 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/10/2014 | 892.38 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/10/2014 | 187.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/11/2014 | 703.46 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/11/2014 | 310.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/11/2014 | 792.17 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/11/2014 | 66.73 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/11/2014 | 259.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/11/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 04 de novembro de 2014, para efetuar pagamento de reclamação trabalhista descontado de funcionário desta Casa Legislativa, conforme documentoanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/11/2014 | 790.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 10 de novembro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/11/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 12 de novembro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/11/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/11/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/11/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documentoanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/11/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela manutenção, suporte e implantação de sistema para internet portal transparencia e contracheque online, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/11/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade publica e folha de pagamento, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/11/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/11/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 19 de novembro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/11/2014 | 37.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de uma fechadura, destinada a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/11/2014 | 785.40 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material natalino, para ornamentação desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/11/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabéis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/11/2014 | 10449.07 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês outubro de 2014, parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/11/2014 | 57.57 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2014, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/11/2014 | 333.30 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês OUTUBRO/2014, parte patronal, dos serviços prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/11/2014 | 16747.28 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês outubro/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/11/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/11/2014 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/11/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 24 de novembro de 2014, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/11/2014 | 46.90 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material natalino, para ornamentação desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/11/2014 | 46864.23 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/11/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/11/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/11/2014 | 10660.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/11/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 27 de novembro de 2014, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/11/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 28 de novembro de 2014, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/11/2014 | 437.20 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/11/2014 | 609.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/12/2014 | 286.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês de novembro/2014, parte parte patronal, dos serviços prestados, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/12/2014 | 16747.28 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês novembro/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/12/2014 | 284.20 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente e de informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/12/2014 | 219.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/12/2014 | 20.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de um martelo e pregos, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/12/2014 | 4.50 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 3pc fix fio miguelão montado, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/12/2014 | 120.00 | 00073942782472 | EDSON BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados quando na instalação de uma fechadura e luminarias da ornamentação natalina desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/12/2014 | 10352.30 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês novembro de 2014, parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/12/2014 | 390.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/12/2014 | 1630.00 | 00002180688407 | KENIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a confecção de 1500 salgados, 1200 docinhos e 03 bolos de 2kg, destinados a sessão solene do dia alusivo a biblia, nesta Casa Legislativa no dia 12/12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/12/2014 | 785.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/12/2014 | 45.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de uma extensão de 05 metros destinada a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/12/2014 | 391.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, fornecido a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/12/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2014, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/12/2014 | 31.10 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/12/2014 | 45921.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao 13º terceiro salário do exercicio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/12/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao 13º salário do exercício de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/12/2014 | 10142.75 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao 13º terceiro salário do exercício de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/12/2014 | 10144.09 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao 13º terceiro salário do exercicio de 2014, parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/12/2014 | 3983.48 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao 13º salario do exercio de 2014, parte patronal, dos vencimentos dos funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/12/2014 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de internet, relativo ao mês de novembro e dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/12/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 04 de dezembro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/12/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 05 de dezembro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/12/2014 | 590.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 10 de dezembro de 2014, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/12/2014 | 480.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de encardenações, xerox e plastificação, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/12/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela manutenção, suporte e implantação de sistema para internet portal transparencia e contracheque online, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/12/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação do software de tesouraria, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/12/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade publica e folha de pagamento, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/12/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 12 de dezembro de 2014, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/12/2014 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção em computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/12/2014 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de Gefip e emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativano, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/12/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabéis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/12/2014 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veiculo renault symbol placa NPS-9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da administração, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documentoanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/12/2014 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios, no acompanhamento de processos no Tribunal de contas e controladoria de contas publicas e fatos de interesses ao direito administrativos, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/12/2014 | 585.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado a veículo locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/12/2014 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/12/2014 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/12/2014 | 45258.17 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/12/2014 | 7964.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/12/2014 | 11276.66 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/12/2014 | 235.00 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de uma faixa de cinco mentros, destinada ao dia da bíblia em sessão solene, com coloção, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/12/2014 | 215.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de uma coroa de flores, destinada ao funeral da Professora Cleide Bonfim, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/12/2014 | 106.50 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente e de informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/12/2014 | 799.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/12/2014 | 180.00 | 00081942028415 | JOAO CARNEIRO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na recuperação do gramado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/12/2014 | 16882.95 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês DEZEMBRO/2014, parte patronal, dos vencimentos dos vereadores e funcionários comisionados desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/12/2014 | 757.90 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014, parte parte patronal, dos serviços prestados, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/12/2014 | 9997.52 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês DEZEMBRO de 2014, parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/12/2014 | 4500.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento realizado pela Prefeitura Municipal de Caaporã, junto ao INSS, em favor desta Casa Legislativa, relativo ao ano de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/12/2014 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, parcela 14 Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/12/2014 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, parcelmamento desta Casa Legislativa junto ao IPSEC, parcela 15, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/12/2014 | 215.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de uma coroa de flores, destinada ao funeral da Ex-vereadora Cleidiones Lucas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/12/2014 | 188.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/12/2014 | 700.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de encardenações, xerox e plastificação, e 11 xerox e encardenação do orçamento de 2015, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/12/2014 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 26 de dezembro/2014, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/12/2014 | 792.06 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de telecomunicação, prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/12/2014 | 5440.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de 04 condicionadores de ar, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/12/2014 | 4560.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de 03 notebook samsung 500gb, esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/12/2014 | 6255.50 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados aos serviços de reforma e pitura do prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/12/2014 | 7745.00 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de pintura do prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/12/2014 | 47.30 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014, parte parte patronal, dos serviços prestados, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/12/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 29 de dezembro de 2014, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/12/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços tecnicos profissionais a serem prestados na elaboração da prestação de contas do exercicio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/12/2014 | 2750.00 | 14175819000102 | JOSE VICENTE DA SILVA REFRIGERÇÃO | Importância que se empenha referente aos serviços de instalação de 05 condicionadores de ar, manutenção e limpeza dos antigos condicionadores de ar desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/12/2014 | 1102.22 | 11943479000116 | Domingos Savio de Albuquerque Mendes - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de manutenção das portas de vidro desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/12/2014 | 1360.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de 01 condicionadores de ar, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/12/2014 | 1520.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de 01 notebook samsung 500gb, esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/12/2014 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com destino a cidade de Joao Pessoa, no dia 30 de dezembro de 2014, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa no escritorio do contador desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/12/2014 | 346.80 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas de serviços bancários, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024