Empenhos - Exercício 2014 - Câmara Municipal de Boa Vista

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2014

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

Recursos Ordinários

NULL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000001

07/01/2014

350.00

02709827000102

MARIA DE FÁTIMA BUIQUE DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 SALGADOS DURANTE SESSÕES ESPECIAIS REALIZADAS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 44.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000002

20/01/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 102.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000003

22/01/2014

104.90

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 113806.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000004

22/01/2014

255.58

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 113396.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000005

22/01/2014

82.31

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 113419.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000006

23/01/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000007

23/01/2014

12109.33

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000008

23/01/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0123.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000009

24/01/2014

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000010

24/01/2014

550.00

08709578000123

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA, ÓLEO E KIT DE FILTROS PARA O VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA OFZ8060, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 44347.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000011

24/01/2014

140.00

08709578000123

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA OFZ8060, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 21045.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000012

27/01/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000013

27/01/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000014

27/01/2014

229.04

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2883.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000015

30/01/2014

11204.03

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000016

30/01/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1849.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000017

12/02/2014

355.48

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 112428.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000018

12/02/2014

88.55

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 112461.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000019

13/02/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000020

13/02/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000021

17/02/2014

92.57

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 112488.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000022

20/02/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 109.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000023

20/02/2014

169.25

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3211.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000024

20/02/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1907.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000025

25/02/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000026

25/02/2014

12016.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000027

25/02/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0124.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000028

26/02/2014

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000029

28/02/2014

11183.52

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000030

05/03/2014

257.29

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8856.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000031

06/03/2014

400.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 019208.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000032

11/03/2014

233.82

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 112999.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000033

11/03/2014

41.68

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 113024.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000034

11/03/2014

88.67

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 112352.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000035

13/03/2014

255.74

70100615000256

ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8794.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000036

13/03/2014

540.00

09225635000161

JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2228.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000037

13/03/2014

3245.00

04981612000163

ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE PARA PROJETOR, 01 TELA MOTORIZADA 200X200, 01 PROJETOR EPSON POWER, CONFORME NOTA FISCAL 1373.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000038

13/03/2014

298.00

12921961000118

J.BARBOSA NETO & CIA.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA LUM-2F-13MM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 663.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000039

20/03/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 119.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000040

21/03/2014

1000.00

00568160000131

MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO BANDEIRAS DE BOA VISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1867.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000041

24/03/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000042

24/03/2014

12016.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000043

24/03/2014

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000044

24/03/2014

116.77

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 394.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000045

24/03/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000046

24/03/2014

124.61

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000047

24/03/2014

800.00

00568160000131

MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO BANDEIRAS DO BRASIL E DA PARAÍBA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1869.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000048

25/03/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0125.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000049

25/03/2014

580.70

02709827000102

MARIA DE FÁTIMA BUIQUE DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTE DURANTE SESSÃO ESPECIAL REALIZADA NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 46.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000050

27/03/2014

150.00

00904339000112

ROMUALDO GOMES BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT PÃO, BOLO E FRUTAS PARA SESSÃO ESPECIAL NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 147.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000051

28/03/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1921.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000052

31/03/2014

11183.52

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000053

02/04/2014

249.22

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8994.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000054

04/04/2014

101.63

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 123236.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000055

04/04/2014

200.44

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 125208.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000056

04/04/2014

100.22

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 108712.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000057

16/04/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000058

16/04/2014

12016.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000059

17/04/2014

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000060

17/04/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0126.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000061

22/04/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1936.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000062

22/04/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 131.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Sem Licitação

000000000

0000063

28/04/2014

400.00

14599034000159

ISPTEC SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CÂMERA INFRA IR40 700 LINHAS DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 33.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000064

28/04/2014

11183.52

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000065

28/04/2014

400.50

09260449000163

FED TRAB SERVIÇO PÚBLICO EST PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000066

28/04/2014

482.80

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABIRL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000067

28/04/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABIRL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000068

29/04/2014

2194.00

02439401000178

BRUNO JOSE VALENCA MAGALHAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS LONGARINAS STYLUS 4 LUGARES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 78.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000069

29/04/2014

2806.00

02439401000178

BRUNO JOSE VALENCA MAGALHAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS LONGARINAS STYLUS 5 LUGARES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 78.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000070

29/04/2014

129.27

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 44712.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000071

05/05/2014

234.86

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9149.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000072

14/05/2014

400.00

00064572501491

JUDITH DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 19443.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000073

14/05/2014

933.40

02709827000102

MARIA DE FÁTIMA BUIQUE DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTE DURANTE SESSÃO ESPECIAL REALIZADA NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 47.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000074

16/05/2014

284.00

08605278000102

VIRGINIA SANTANA NEIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20146.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000075

19/05/2014

219.00

11914584000127

ROMERO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20050.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000076

20/05/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 139.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000077

20/05/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000078

20/05/2014

12016.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000079

20/05/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2002.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000080

21/05/2014

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000081

23/05/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0127.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000082

26/05/2014

262.20

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 110719.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000083

26/05/2014

36.90

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 113746.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000084

26/05/2014

212.39

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000085

29/05/2014

118.15

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 109225.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000086

29/05/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000087

29/05/2014

91.29

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000088

29/05/2014

11263.52

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000089

05/06/2014

288.90

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 160819.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000090

05/06/2014

137.79

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9340.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000091

05/06/2014

83.63

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 109029.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000092

05/06/2014

103.85

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 160847.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000093

10/06/2014

1100.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 019561.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000094

18/06/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000095

18/06/2014

12416.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000096

18/06/2014

6008.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000097

20/06/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0128.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000098

20/06/2014

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000099

20/06/2014

144.50

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 32174.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000100

20/06/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 142.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000101

26/06/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2018.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000102

30/06/2014

11271.52

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000103

30/06/2014

112.00

08605278000102

VIRGINIA SANTANA NEIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20171.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000104

30/06/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000105

30/06/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000106

01/07/2014

110.53

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9408.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000107

02/07/2014

86.46

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 106569.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000108

08/07/2014

2000.00

08924480000199

GINALDO PIRES GONAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DE MATERIAIS PARA MAMUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1983.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000109

10/07/2014

240.15

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 116391.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000110

10/07/2014

87.98

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 116433.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000111

21/07/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 147.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000112

21/07/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2032.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000113

22/07/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000114

22/07/2014

12016.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000115

22/07/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0129.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000116

23/07/2014

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000117

24/07/2014

800.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 019698.

00000000

Recursos Ordinários

Obras

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000118

25/07/2014

138.66

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 43026.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000119

29/07/2014

11183.52

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000120

30/07/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000121

30/07/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000122

04/08/2014

92.69

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 104064.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000123

04/08/2014

123.61

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9561.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000124

07/08/2014

38.20

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 114895.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000125

07/08/2014

224.84

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 114871.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000126

12/08/2014

2800.00

14400847000178

MARCIA JORDANA DE CARVALHO

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E RECUPERAÇÃO DE PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 118.

00000000

Recursos Ordinários

Obras

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000127

12/08/2014

1620.00

14400847000178

MARCIA JORDANA DE CARVALHO

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E 01 TOLDO DE POLICARBONATO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 117.

00012014

Recursos Ordinários

Obras

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000128

13/08/2014

850.00

04981612000163

ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 MICROFONES COM FIO TSI-MMS 110 01 SEM FIO VHF TSI MS-168W, CONFORME NOTA FISCAL 1675.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000129

19/08/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000130

19/08/2014

12016.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000131

20/08/2014

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000132

20/08/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 152.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000133

20/08/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2032.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000134

20/08/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0130.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000135

25/08/2014

187.95

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2524.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000136

28/08/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000137

28/08/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000138

28/08/2014

775.00

04575317000107

MARIA CIBELE SOARES LEITE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA ABATECIMENTO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 126.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000139

28/08/2014

490.00

03566730000142

JOSILDO CUSTÓDIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO EM CAPA DURA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20145.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000140

28/08/2014

11183.52

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000141

01/09/2014

123.69

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 101809.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000142

01/09/2014

236.32

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 115063.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000143

01/09/2014

62.70

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 115095.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000144

03/09/2014

253.16

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9713.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000145

10/09/2014

6697.56

03656804001022

CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 43684.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000146

10/09/2014

392.05

03656804001022

CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 043696.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000147

10/09/2014

545.44

03656804001022

CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO QUATRO BOCAS CANELA DA MARCA CONSUL PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 043696.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000148

11/09/2014

76.34

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9766.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000149

18/09/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VERESDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000150

18/09/2014

12016.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000151

19/09/2014

51.56

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000152

19/09/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1961.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000153

22/09/2014

125.47

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 46283.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000154

22/09/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 162.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

22/09/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0131.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000156

26/09/2014

237.45

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA COM PLACA OFZ8060. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO DETRAN EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000157

29/09/2014

11183.52

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000158

29/09/2014

82.96

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000159

29/09/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000160

30/09/2014

70.00

70133475000131

LEANDRO VIEIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE EMPLACAMENTO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL 20108.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000161

30/09/2014

252.00

08605278000102

VIRGINIA SANTANA NEIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20202.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000162

06/10/2014

87.52

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 101792.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000163

06/10/2014

58.27

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 116221.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000164

06/10/2014

274.61

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 116157.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000165

06/10/2014

137.00

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9846.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000166

15/10/2014

1987.00

24109167000153

ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARÕES DE MOLDURA PARA CONFECÇÃO DE QUADROS PARA ESTA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 306.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000167

16/10/2014

1989.40

01201517000101

FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GRANITO PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 1109.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000168

17/10/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000169

17/10/2014

12546.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000170

20/10/2014

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

20/10/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0132.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000172

20/10/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 168.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000173

21/10/2014

487.90

04575317000107

MARIA CIBELE SOARES LEITE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA ABATECIMENTO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 139.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000174

23/10/2014

143.04

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9928.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000175

24/10/2014

558.85

11914584000127

ROMERO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20113.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000176

27/10/2014

99.62

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000177

27/10/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000178

29/10/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1975.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000179

30/10/2014

2516.00

00003611592420

EDCARLOS LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NAS PAREDES DESTA CASA LEGISLATIVA E NO MEMORIAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL 20050.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000180

30/10/2014

125.16

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9944.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000181

30/10/2014

940.00

00056902255415

MARIA DE FATIMA PEREIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DUANTE SESSÃO ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL 48.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000182

31/10/2014

475.50

12921961000118

J.BARBOSA NETO & CIA.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DSTAR DE 15W E ELT4U, PD PRISMÁTICO SKYCOLORS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 766.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000183

31/10/2014

11803.32

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000184

03/11/2014

143.42

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 35879.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000185

05/11/2014

119.77

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 100673.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000186

06/11/2014

3597.00

13004510002637

BOM PRECO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRÊS NOTEBOOK ASUS CI3 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 67176.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000187

12/11/2014

2410.00

07523694000190

CENTER GRÁFICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CALENDÁRIOS 2015, CAPAS DE REGIMENTO E CAPAS DE LEI ORGÂNICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20323.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000188

12/11/2014

252.76

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 115348.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000189

12/11/2014

60.52

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 115380.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000190

14/11/2014

134.02

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 10060.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000191

20/11/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 173.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000192

20/11/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1985.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000193

20/11/2014

12336.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000194

20/11/2014

6008.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000195

20/11/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000196

21/11/2014

43.72

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000197

21/11/2014

3460.00

13309801000185

SOUSA E MARANHÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRAS DE APOIO E GUARDA CORPO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 109.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000198

25/11/2014

2530.00

13684250000130

JANAINA MICHELE DANTAS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIROS E ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20639.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000199

25/11/2014

2160.00

13684250000130

JANAINA MICHELE DANTAS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINÉIS PARA MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20638.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000200

25/11/2014

72.04

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 10087.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000201

25/11/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0133.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000202

26/11/2014

1000.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 020181.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL

Sem Licitação

000000000

0000203

27/11/2014

4200.00

02195267000107

COMERCIAL FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 141.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000204

27/11/2014

7890.00

01768611000147

HELIO GUIMARÃES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS E GRAMAS PARA FAZER O PAISAGISMO DO JARDIM DO MEMORIAL E DESTA CASA LEGILATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 82.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000205

28/11/2014

40.14

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 115705.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000206

28/11/2014

304.55

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 115681.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000207

28/11/2014

11253.92

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000208

28/11/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000209

28/11/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000210

28/11/2014

300.00

00053557298434

EUCLIDES PEREIRA DE FARIAS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONCERTO NO FORRO DE GESSO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20219.

00000000

Recursos Ordinários

Obras

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000211

28/11/2014

3740.00

08851925000158

ART TECNICA CAROCA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LETRA GALVANIZADAS E PLACAS EM INOX E ACRILICO PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 901.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000212

01/12/2014

2643.52

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000213

01/12/2014

786.00

04575317000107

MARIA CIBELE SOARES LEITE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA ABATECIMENTO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 149.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000214

02/12/2014

1240.08

02709827000102

MARIA DE FÁTIMA BUIQUE DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTE DURANTE SESSÃO ESPECIAL REALIZADA NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 49.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000215

02/12/2014

1508.60

12921961000118

J.BARBOSA NETO & CIA.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS LED E FIOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 790.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000216

02/12/2014

252.00

12921961000118

J.BARBOSA NETO & CIA.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS A VAPOR MET PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 789.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000217

03/12/2014

354.00

08605278000102

VIRGINIA SANTANA NEIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20208.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000218

03/12/2014

1841.69

01356570000181

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA OFZ8060 APL3706646.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000219

03/12/2014

684.00

08605278000102

VIRGINIA SANTANA NEIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALBUNS FOTOGRAFICOS VARIADOS, PARA O ACERVO FOTOGRAFICO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 48.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000220

04/12/2014

1297.90

04647887001994

JOSÉ RONALDO CHAVES E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ANTENA COM RECEPTOR DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 19.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000221

04/12/2014

1660.00

24109167000153

ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS ANTI-REFLEXO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE QUADROS PARA ESTA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 322.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000222

05/12/2014

117.96

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 100721.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000223

05/12/2014

144.78

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2761.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000224

05/12/2014

3821.84

04866077000108

ROCHA COMPENSADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE MOLDADO MDF PARA MANUTENÇÃO DO MOBILIARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 16326.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000225

05/12/2014

1183.89

04866077000108

ROCHA COMPENSADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO MOBILIARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 11086.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000226

05/12/2014

2736.80

13004510002637

BOM PRECO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TV LED 39 LG E 01 SMART TV 32 PHILIPS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 69980.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000227

16/12/2014

1700.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DESTA CASA LEGISLATIVA E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO MEMORIAL DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 020278.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000228

16/12/2014

1600.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DE DUAS SESSÕES ESPECIAIS PARA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA E MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO MUNICIPAL NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 020262.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000229

18/12/2014

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1996.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000230

18/12/2014

220.27

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 36910.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000231

18/12/2014

12016.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000232

18/12/2014

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000233

18/12/2014

3100.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0134.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000235

19/12/2014

263.08

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 010247.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000236

19/12/2014

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 179.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000237

19/12/2014

2700.00

19623075000157

VALDEMIR JUSTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20322.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000251

19/12/2014

43.80

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000238

22/12/2014

1146.90

08924480000199

GINALDO PIRES GONAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DE MATERIAIS PARA MAMUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2111.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000239

23/12/2014

74.63

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000240

23/12/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000241

24/12/2014

1900.00

02709827000102

MARIA DE FÁTIMA BUIQUE DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA DURANTE SESSÃO ESPECIAL REALIZADA NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 50.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000242

26/12/2014

850.00

21605625000157

FRANCISCO SULPINO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE SESSÃO ESPECIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20352.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000243

26/12/2014

986.90

04575317000107

MARIA CIBELE SOARES LEITE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA ABATECIMENTO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 161.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000244

29/12/2014

41.12

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 115588.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000245

29/12/2014

280.10

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 115550.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000246

29/12/2014

11183.52

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000247

29/12/2014

234.20

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA E COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 010309.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000248

29/12/2014

350.00

11914584000127

ROMERO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20141.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000249

30/12/2014

1200.00

11957063000157

AMÉRICO CÉSAR FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETES E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2014 NO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20362.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000250

30/12/2014

424.00

08605278000102

VIRGINIA SANTANA NEIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20211.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Quantidade de Registros: 251

Última atualização: 11/06/2024