| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 220.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telefonicos efetuados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2014 | 220.00 | 00002628316781 | JOSE ROBERTO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 88.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada ppelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 22500.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 220.00 | 00002628316781 | JOSE ROBERTO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camarra, quando em viagens a cidade de Santa Luzia, tratar de assuntos ligados ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 5865.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 600.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens as cidades de Campina Grande, Soledade, Santa Luzia,Patos e Juazeirinho a serviço desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 650.00 | 00006156066446 | ERIBERTO JOSE SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 4163.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2014 | 200.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de dois carros pipas dagua destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/02/2014 | 220.00 | 00002628316781 | JOSE ROBERTO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camarra, quando em viagens a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/02/2014 | 220.00 | 00002628316781 | JOSE ROBERTO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camarra, quando em viagens a cidade de Santa Luzia, tratar de assuntos ligados a Caixa Economica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2014 | 6195.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2014 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2014 | 4163.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2014 | 24000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2014 | 724.00 | 00006156066446 | ERIBERTO JOSE SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2014 | 232.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telefonicos efetuados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2014 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2014 | 4800.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/02/2014 | 334.02 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada ppelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/02/2014 | 500.00 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com forneimento de generos alimenticios e material de expediente destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/02/2014 | 700.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens as cidades de Campina Grande, Soledade, Santa Luzia,Patos e Juazeirinho a serviço desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/02/2014 | 124.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada ppelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2014 | 250.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e autenticaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/03/2014 | 53.55 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada ppelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2014 | 4163.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2014 | 24000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2014 | 724.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/03/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao da Prestaçao de Contas Anuais, relativo ao exercicio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/03/2014 | 724.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/03/2014 | 170.53 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada ppelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/04/2014 | 2400.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/04/2014 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/04/2014 | 250.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e autenticaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/04/2014 | 120.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/04/2014 | 600.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de veiculaçao de midia do parlamento desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/04/2014 | 237.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telefonicos efetuados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/04/2014 | 700.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens as cidades de Campina Grande, Soledade, Santa Luzia,Patos e Juazeirinho a serviço desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/04/2014 | 380.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais de expediente destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/04/2014 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/04/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/04/2014 | 4440.53 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/04/2014 | 24000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/04/2014 | 724.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/04/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/04/2014 | 125.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/04/2014 | 160.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e autenticaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/04/2014 | 709.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada ppelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/04/2014 | 113.30 | 00010945832435 | ROSINEIDE MQARQUES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de vidraçaria na porta de entrada da camara deste municiipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/04/2014 | 403.77 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada ppelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/04/2014 | 175.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada ppelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/04/2014 | 220.00 | 00008836076467 | FLAVIO JUNIOR NOBERTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de dois carros pipas dagua destinados a esta Camara, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/05/2014 | 290.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telefonicos efetuados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/05/2014 | 280.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lanches destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/05/2014 | 17.85 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada ppelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/05/2014 | 767.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com juros de pagamento em atraso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/05/2014 | 6355.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/05/2014 | 345.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2014 | 105.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2014 | 724.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2014 | 24000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2014 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2014 | 4163.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/05/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/06/2014 | 836.23 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com juris e multas de INSS em atraso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/06/2014 | 6416.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/06/2014 | 6355.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/06/2014 | 200.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e autenticaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/06/2014 | 400.00 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com forneimento de generos alimenticios e material de expediente destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/06/2014 | 240.00 | 00008836076467 | FLAVIO JUNIOR NOBERTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de dois carros pipas dagua destinados a esta Camara, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2014 | 109.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2014 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2014 | 24000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2014 | 4163.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2014 | 724.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/06/2014 | 289.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telefonicos efetuados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/06/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/06/2014 | 748.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada ppelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/07/2014 | 325.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telefonicos efetuados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/07/2014 | 139.17 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria, cobrada de juros e multas pelo atraso de pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/07/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/07/2014 | 269.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de um telefone sem fio e um dvd destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/07/2014 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/07/2014 | 93.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/07/2014 | 698.17 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado, relativo a multa cobrada pelo atraso no pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/07/2014 | 4163.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/07/2014 | 724.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/07/2014 | 24000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/07/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/07/2014 | 175.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/08/2014 | 600.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lanches destinados a esta Camara, relativo aos meses de maio de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/08/2014 | 308.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telefonicos efetuados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/08/2014 | 230.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lanches destinados a esta Camara, relativo aos meses de julho e agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/08/2014 | 256.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com multas e juros de INSS em atraso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/08/2014 | 6355.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/08/2014 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/08/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/08/2014 | 440.00 | 00002628316781 | JOSE ROBERTO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camarra, quando em viagens a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/08/2014 | 4440.53 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/08/2014 | 724.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/08/2014 | 724.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/08/2014 | 117.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/08/2014 | 24000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/08/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/08/2014 | 470.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVEES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra com troca de espuma e napa de um conjunto de sofa pertencente a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/08/2014 | 170.00 | 00008836076467 | FLAVIO JUNIOR NOBERTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de dois carros pipas dagua destinados a esta Camara, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/08/2014 | 200.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e autenticaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/08/2014 | 718.19 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado, relativo a multa cobrada pelo atraso no pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/09/2014 | 346.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telefonicos efetuados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/09/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/09/2014 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/09/2014 | 724.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/09/2014 | 109.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/09/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/09/2014 | 4440.53 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/09/2014 | 724.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/09/2014 | 24000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/09/2014 | 736.59 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado, relativo a multa cobrada pelo atraso no pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/09/2014 | 2500.00 | 00071463224400 | JOAO PINTO BARBOSA NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/09/2014 | 23.46 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e autenticaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/09/2014 | 19.71 | 09370362000149 | JUAZEIRINHO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de custas cartoriais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/10/2014 | 24.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/10/2014 | 5.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/10/2014 | 275.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telefonicos efetuados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/10/2014 | 20.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/10/2014 | 700.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens as cidades de Juazeirinho, Santa Luzia, Taperoa e Patos, resolver assuntos de interesse desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/10/2014 | 350.00 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com forneimento de generos alimenticios e material de expediente destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/10/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/10/2014 | 2500.00 | 00071463224400 | JOAO PINTO BARBOSA NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/10/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho e Santa Luzia, tratar de assuntos relacionados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/10/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/10/2014 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2014 | 6244.50 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Outubro e 1 parcela do 13 salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/10/2014 | 1086.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Outubro e 1 parcela do 13 salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/10/2014 | 24000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/10/2014 | 724.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/10/2014 | 93.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/10/2014 | 17.85 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/10/2014 | 698.21 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado, relativo a multa cobrada pelo atraso no pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/10/2014 | 230.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e autenticaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/11/2014 | 316.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telefonicos efetuados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/11/2014 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefonia fixa de exercicios anteriores | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/11/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, tratar de assuntos relacionados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/11/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagens as cidades de Taperoa e Cmapina Grande, tratar de assuntos relacionados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/11/2014 | 240.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de dois carros pipas dagua destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/11/2014 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/11/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/11/2014 | 4440.53 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/11/2014 | 724.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/11/2014 | 24000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/11/2014 | 2081.50 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo a segunda parcela do decimo terceiro salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/11/2014 | 362.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo a segunda parcela do decimo terceiro salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/11/2014 | 724.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/11/2014 | 132.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/11/2014 | 696.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado, relativo a multa cobrada pelo atraso no pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/11/2014 | 344.09 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/11/2014 | 220.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de um aspirador de po destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/12/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagens as cidades de Patos, tratar de assuntos relacionados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/12/2014 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, durante o mes de Dezembro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/12/2014 | 724.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/12/2014 | 109.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/12/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao do Balancete Mensal, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/12/2014 | 4440.53 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/12/2014 | 724.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/12/2014 | 24000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/12/2014 | 700.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens as cidades de Juazeirinho, Santa Luzia, e Patos, resolver assuntos de interesse desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/12/2014 | 250.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e autenticaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/12/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos prestados na elaboraçao da Prestaçao de Contas relativo ao exercicio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/12/2014 | 723.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado, relativo a multa cobrada pelo atraso no pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/12/2014 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagens as cidades de Taperoa e Santa Luzia, tratar de assuntos relacionados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/12/2014 | 500.00 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com forneimento de generos alimenticios e material de expediente destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/12/2014 | 343.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/12/2014 | 261.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/12/2014 | 28.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado, relativo a multa cobrada pelo atraso no pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/12/2014 | 6355.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/12/2014 | 6416.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/12/2014 | 368.36 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado, relativo a multa cobrada pelo atraso no pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/12/2014 | 160.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de dois carros pipas dagua destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/12/2014 | 362.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/12/2014 | 355.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/12/2014 | 172.49 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/12/2014 | 208.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telefonicos efetuados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/12/2014 | 6416.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/12/2014 | 6355.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/12/2014 | 1075.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao decimo terceiro salario de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/12/2014 | 6416.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/12/2014 | 600.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/12/2014 | 450.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de tres ventiladores desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/12/2014 | 500.00 | 00004312642443 | JULIENE ALVES DE SOUZA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de coquitel para festa de confraternizaçao dos vereadores e funcionarios da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 202
Última atualização: 11/06/2024