| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000405, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2014 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 16/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 24/01/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 24/01/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2014 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2014 | 851.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2014 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2014 | 602.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 198,6799 LITROS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.056, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2014 | 530.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/02/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000616, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2014 | 6808.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 000.001.427, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000715, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000009, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2014 | 851.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2014 | 530.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/02/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2014 | 58.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/02/2014 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 17/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/02/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/02/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/02/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/02/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/02/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2014 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/02/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/02/2014 | 590.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 194,7195 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.058, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000880, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/03/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/03/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/03/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/03/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/03/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/03/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/03/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/03/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/03/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/03/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/03/2014 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000077 | 26/03/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000018, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/03/2014 | 46.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 25/03/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/03/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/03/2014 | 602.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 198,6799 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.060, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/03/2014 | 2433.51 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 00.001.781, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/03/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/03/2014 | 851.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/03/2014 | 530.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/03/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/04/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001048, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/04/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/04/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/04/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/04/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/04/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/04/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/04/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/04/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/04/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/04/2014 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 16/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000099 | 24/04/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/04/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/04/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/04/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/04/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/04/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/04/2014 | 1900.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000106 | 24/04/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/04/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/03/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/04/2014 | 79.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/04/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/04/2014 | 851.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/04/2014 | 520.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 171,6172 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.062 DE 25 DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/04/2014 | 950.00 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO A REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES DOCES, BOLOS, TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NA REALIZACAO DAS SESSOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/04/2014 | 5700.00 | 00004172621406 | ANTONIO GOMES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO COM REFORMA DA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 7486, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/04/2014 | 200.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/04/2014 | 870.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/04/2014 | 76.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/05/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/05/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/05/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/05/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/05/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/05/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/05/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/05/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/05/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000126 | 20/05/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000040, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/05/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001230, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/05/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/05/2014 | 530.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/05/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/05/2014 | 851.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/05/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/05/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/05/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/05/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000137 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000138 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/05/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/05/2014 | 642.36 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 212,0000 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.064 DE 27 DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/05/2014 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 19/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/05/2014 | 69.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 02/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/05/2014 | 73.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000145 | 17/06/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000044, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/06/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001409, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/06/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/06/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/06/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/06/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/06/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000161 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000162 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/06/2014 | 45.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 17/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/06/2014 | 551.25 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 181,9307 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.068 DE 30 DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/06/2014 | 70.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 02/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/06/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/06/2014 | 851.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/06/2014 | 530.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/06/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/06/2014 | 50.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/07/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001581, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/07/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/07/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/07/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/07/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/07/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/07/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/07/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/07/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/07/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/07/2014 | 332.43 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS E TELECOMUNICACAO LTDA - HOSTNET INTERNET | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL ( WWW.CMAGUIAR.PB.GOV.BR) DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000185 | 23/07/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000053, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/07/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/07/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/07/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/07/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/07/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000191 | 24/07/2014 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000192 | 24/07/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/07/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/07/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/07/2014 | 851.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/07/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/07/2014 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 18/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/07/2014 | 870.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/07/2014 | 552.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 182,1782 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.072 DE 30 DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/08/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001748, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/08/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/08/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/08/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/08/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/08/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/08/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/08/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/08/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/08/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/08/2014 | 44.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 18/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/08/2014 | 950.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 000049, EM ANEXO, DE 22 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000215 | 22/08/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000062, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/08/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/08/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/08/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/08/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000220 | 26/08/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000221 | 26/08/2014 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/08/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/08/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/08/2014 | 870.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/08/2014 | 853.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/08/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/08/2014 | 600.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.074 DE 28 DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/09/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/09/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/09/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/09/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/09/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/09/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/09/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/09/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/09/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000239 | 19/09/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000069, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/09/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001908, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/09/2014 | 48.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 17/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/09/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/09/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/09/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/09/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/09/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000249 | 24/09/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000250 | 24/09/2014 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/09/2014 | 870.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/09/2014 | 851.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/09/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/09/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/09/2014 | 651.45 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.076 DE 30 DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/09/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/10/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/10/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/10/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/10/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/10/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/10/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/10/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/10/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/10/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/10/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002069, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000269 | 21/10/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000077, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/10/2014 | 224.40 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.205, EM ANEXO, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/10/2014 | 628.00 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.204, EM ANEXO, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/10/2014 | 380.40 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.206, EM ANEXO, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/10/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/10/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/10/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/10/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/10/2014 | 200.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/10/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000279 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000280 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/10/2014 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 16/10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/10/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/10/2014 | 851.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/10/2014 | 650.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/10/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/11/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/10/2014 | 660.54 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.078 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/11/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/11/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/11/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/11/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/11/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/11/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/11/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/11/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/11/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/11/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/11/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002252, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000299 | 20/11/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000086, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/11/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/11/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/11/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/11/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/11/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000305 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000306 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/11/2014 | 101.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 14/11/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/11/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/11/2014 | 851.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/11/2014 | 530.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/11/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/11/2014 | 558.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.082 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/12/2014 | 283.33 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO/2014 DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/12/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO/2014 DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/12/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO/2014 DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/12/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO13° SALARIO/2014 DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/12/2014 | 1416.67 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO/2014 DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/12/2014 | 3750.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/12/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/12/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/12/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/12/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/12/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/12/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/12/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/12/2014 | 2500.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/12/2014 | 851.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/12/2014 | 64.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 15/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/12/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/12/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002369, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000334 | 18/12/2014 | 1800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000094, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/12/2014 | 99.73 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/12/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/12/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/12/2014 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/12/2014 | 724.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/12/2014 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000340 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/12/2014 | 5597.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/12/2014 | 851.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/12/2014 | 530.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/12/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000345 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/12/2014 | 549.15 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.220, EM ANEXO, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/12/2014 | 378.44 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.084 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024