| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 15/01/2014 | 222.84 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 15/01/2014 | 47.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 15/01/2014 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 15/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 15/01/2014 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 29/01/2014 | 406.90 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 29/01/2014 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 29/01/2014 | 821.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 29/01/2014 | 150.09 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DO 13 SALARIO DE 2013 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 29/01/2014 | 6193.71 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/01/2014 | 16.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA TRANSMISSAO DA FOLHA NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 29/01/2014 | 65.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA TRANSMISSAO DA FOLHA NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/02/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/02/2014 | 218.00 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 63.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA TRANSMISSAO DA FOLHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 120.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 663.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 6363.88 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 24/02/2014 | 132.50 | 02571530000115 | RC SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS MODELO TS40ID CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 24/02/2014 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 24/02/2014 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 24/02/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 24/02/2014 | 663.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 24/02/2014 | 120.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 28/02/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 28/02/2014 | 6363.58 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 28/02/2014 | 5.80 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 28/02/2014 | 18.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA TRANSMISSAO DA FOLHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 13/03/2014 | 320.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICO DE INFO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP MULT DESK 3546 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/03/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/03/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/03/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000041 | 24/03/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000042 | 24/03/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 24/03/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 25/03/2014 | 420.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 25/03/2014 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 25/03/2014 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE FEVERREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 25/03/2014 | 85.79 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA TRANSMISSAO DA FOLHA NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 01/04/2014 | 87.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA TRANSMISSAO DA FOLHA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 01/04/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/04/2014 | 500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DAS PAGINAS ELETRONICAS DENOMINADAS DE SITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/04/2014 | 500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DAS PAGINAS ELETRONICAS DENOMINADAS DE SITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 01/04/2014 | 500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DAS PAGINAS ELETRONICAS DENOMINADAS DE SITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 01/04/2014 | 520.21 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/04/2014 | 71.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 07/04/2014 | 988.85 | 05016182000102 | Kaique Material de Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000057 | 09/04/2014 | 2300.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DA PCA EXERCICIO 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000058 | 09/04/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000059 | 17/04/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/04/2014 | 6442.58 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DE MARCO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 17/04/2014 | 663.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 17/04/2014 | 120.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 17/04/2014 | 120.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 17/04/2014 | 663.22 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DE MARCO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 17/04/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 17/04/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 17/04/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 17/04/2014 | 218.00 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 17/04/2014 | 1280.00 | 00008268073489 | SIDNEY GOUVEIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETOQUES NO RODAPE, CALCADAS, CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO DO ARQUIVO, PINTURA E RETELHAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 23/04/2014 | 694.00 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 23/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 23/04/2014 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 23/04/2014 | 218.00 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 23/04/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 23/04/2014 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 23/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 23/04/2014 | 15.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 23/04/2014 | 120.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 23/04/2014 | 663.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 28/04/2014 | 6409.58 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DE ABRIL DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 30/04/2014 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/05/2014 | 5750.00 | 11183787000190 | V LEITE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 08/05/2014 | 700.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCÃO DE UMA PLACA LUMINOSA COM LONA E ADESIVACÃO DAS PORTAS DE VIDRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 21/05/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/05/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 21/05/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000087 | 21/05/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000088 | 21/05/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 21/05/2014 | 130.00 | 13742570000107 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, FORMATACAO DE COMPUTADORES E REMOCAO DE VIRUS NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 24/05/2014 | 442.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 28/05/2014 | 2270.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE QUADRO DE GALERIA DE VEREADORES TAMANHO 80x110M, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 28/05/2014 | 71.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA TRANSMISSAO DA FOLHA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 09/06/2014 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/06/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 09/06/2014 | 69.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 09/06/2014 | 49.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 09/06/2014 | 663.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 09/06/2014 | 120.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 09/06/2014 | 6409.58 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DE MAIO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 14/06/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000098 | 20/06/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000099 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/06/2014 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 23/06/2014 | 37.85 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2013 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 25/06/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 25/06/2014 | 10855.70 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 25/06/2014 | 1086.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 25/06/2014 | 90.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA TRANSMISSAO DA FOLHA NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 26/06/2014 | 644.56 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 30/06/2014 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/06/2014 | 6912.58 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 30/06/2014 | 875.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 30/06/2014 | 159.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00010879135433 | CARLOS MIGUEL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS TROCANDO OS FORROS DE 62 ( SESSENTA E DUAS) CADEIRAS LONGARINA, DO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, CONFORME CONTRATO N 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 16/07/2014 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/07/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 16/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 16/07/2014 | 74.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 18/07/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/07/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/07/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 24/07/2014 | 603.57 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000123 | 28/07/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000124 | 28/07/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 28/07/2014 | 6406.58 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 28/07/2014 | 3.00 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA.( COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N130, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/07/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 29/07/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/07/2014 | 663.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/07/2014 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/07/2014 | 120.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/07/2014 | 65.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA TRANSMISSAO DA FOLHA NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 11/08/2014 | 1500.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 11/08/2014 | 1957.14 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 13/08/2014 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 13/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/08/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/08/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/08/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/08/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/08/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/08/2014 | 50.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 25/08/2014 | 699.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355 COM TANQUE BRCC86303, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 25/08/2014 | 1200.00 | 40980187000232 | KALCULUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 25/08/2014 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 25/08/2014 | 540.42 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 27/08/2014 | 358.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 29/08/2014 | 57.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA TRANSMISSAO DA FOLHA NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 29/08/2014 | 23.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/09/2014 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 03/09/2014 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 175/70 R13 DESTINADO AO GOL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000152 | 19/09/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000153 | 22/09/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 22/09/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/09/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 22/09/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 29/09/2014 | 130.00 | 14131592000195 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE REDE ELETRICA E INSTALACAO DE CAIXA DE MEDICAO TRIFASICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 29/09/2014 | 272.42 | 09509088000146 | AFONSO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 29/09/2014 | 72.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/09/2014 | 6948.58 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 29/09/2014 | 6793.94 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 29/09/2014 | 690.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 29/09/2014 | 690.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 29/09/2014 | 120.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 29/09/2014 | 125.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 29/09/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 29/09/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 29/09/2014 | 86.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 08/10/2014 | 6200.00 | 69956134000187 | AMARILDO GALDINO HONORATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA UNIDADE EXTERNA E INTERNA SPLIT 58KBTUS CARRIER NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PARA AMBIENTACAO DA AREA INTERNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 10/10/2014 | 70.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA CAMARA , NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/10/2014 | 600.41 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 13/10/2014 | 33.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 13/10/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 13/10/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 13/10/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000177 | 22/10/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000178 | 22/10/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/10/2014 | 471.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CITY 1.0,PLACA OGD 3849, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 24/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 24/10/2014 | 52.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/10/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/10/2014 | 70.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA CAMARA , NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 31/10/2014 | 6915.58 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 31/10/2014 | 690.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 31/10/2014 | 125.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 31/10/2014 | 72.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 31/10/2014 | 444.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CITY 1.0,PLACA OGD 3849, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 06/11/2014 | 555.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO 58.000 KBTUS, PARA ESTA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 08/11/2014 | 408.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 12/11/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 12/11/2014 | 72.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/11/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/11/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/11/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/11/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000198 | 21/11/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000199 | 21/11/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/11/2014 | 65.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 26/11/2014 | 6793.94 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 26/11/2014 | 444.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CITY 1.0,PLACA OGD 3849, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 26/11/2014 | 690.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 26/11/2014 | 125.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 26/11/2014 | 6947.94 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/12/2014 | 574.94 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 17/12/2014 | 865.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 175/70 R13 E PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO GOL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 17/12/2014 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PASTILHA E CAMBAGEM NO VEICULO GOL DESTA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 17/12/2014 | 216.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP E TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, DESTA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 17/12/2014 | 484.00 | 13742570000107 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM HARD DISK(HD), UMA MEMORIA RAM E UM ESTABILIZADOR, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000217 | 18/12/2014 | 1800.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000218 | 18/12/2014 | 2800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE BALANCETE, FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 18/12/2014 | 646.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 18/12/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/12/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 18/12/2014 | 22950.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 18/12/2014 | 724.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 18/12/2014 | 6029.30 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 18/12/2014 | 70.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA CAMARA , NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 19/12/2014 | 57.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 19/12/2014 | 27.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 22/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/12/2014 | 350.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/12/2014 | 742.82 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/12/2014 | 61.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 24/12/2014 | 1500.00 | 11183787000190 | V LEITE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINA PERSIANA, DESTINADA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 26/12/2014 | 70.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA CAMARA , NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 29/12/2014 | 663.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COORESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 29/12/2014 | 120.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 29/12/2014 | 125.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DE DOIS PORCENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA DO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 29/12/2014 | 6793.94 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 29/12/2014 | 171.73 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DE 2014 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - OUTRASA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000223 | 29/12/2014 | 2300.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PCA 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/12/2014 | 690.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024