| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2013 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2013 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de publicacao do resumo da ata da Vigesima Sexta (26a), no diario oficial dia 17/01/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000003 | 29/01/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de licenca de Uso (locacao) de sistemas de informaticas relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2013 | 419.60 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA E OUTROS (FUNCIONARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ressarcimento das despesas com hospedagem e almoco quando da participacao do Sr. Luiz Carlos Gomes de Lira no curso de Licitacoes e Pregoeiro realizado nos dias 29, 30 e 31 de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2013 | 4859.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores EFETIVOS do CISCOR, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2013 | 388.72 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2013 | 1350.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000009 | 31/01/2013 | 12000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos contabil junto CISCOR, relativo ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2013 | 0.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Janeiro/2013 debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/02/2013 | 50.00 | 16946216000184 | PROJETOS COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados na confeccao de 02 carimbos automaticos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/02/2013 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados com Insercao e Agenciamento conforme Aviso chamada publica nø0001/2013 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/02/2013 | 256.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados com a publicacao no Diario Oficial do Aviso de Chamada Publica nø0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/02/2013 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacotes de servicos debitado na C/C 14.701-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/02/2013 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico na C/C 14.701-X, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/02/2013 | 135.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados com publicacoes de interesse deste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/02/2013 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob o debito automatico na C/C no 14.701-X, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/02/2013 | 5913.67 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores EFETIVOS do CISCOR, referente ao mes de Fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/02/2013 | 473.09 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Recolhimento do FGTS-GRF, relativo a competencia de Fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/02/2013 | 1643.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/02/2013 | 70.90 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria (material de expediente) destinado a manter as atividades deste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/02/2013 | 185.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelo servicos prestados pelo o uso de programas de computacao, inclusive distribuicao, e Emissao do Certificado Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2013 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico na C/C no 14.701-X, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/02/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/02/2013 | 23.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Fevereiro/2013 debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/03/2013 | 420.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Diario Oficial do dia 01.03.2013 de um resultado da chamada publica no 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/03/2013 | 600.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a publicacao no diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 04.03.2013 referente ao resultado de julgamento - Chamda Publica no 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/03/2013 | 50.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de envazamento de toner Samsung Scx-4521F de impressora pertecente ao CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/03/2013 | 59.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/03/2013 | 640.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo publicacao no Diario Oficial em 13.03.2013 referente ao extrato de Inexigibilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/03/2013 | 420.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Diario Oficial do dia 13.03.2013 de uma ratificacao de Inexigibilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/03/2013 | 20.52 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma fechadura para porta do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000034 | 15/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/03/2013 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/03/2013 | 388.72 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/03/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/03/2013 | 4859.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos do CISCOR, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/03/2013 | 1350.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/03/2013 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob renovacao de cadastro, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/03/2013 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob tarifas agendadas, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/03/2013 | 5.12 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Marco/2013 debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000043 | 01/04/2013 | 4320.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exames de ultrassonografia nos pacientes de Queimadas e exames nos pacientes de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000044 | 01/04/2013 | 3432.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as consultas com o neurologista nos pacientes de Caturite, Queimadas e Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/04/2013 | 920.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Diario Oficial do dia 05.04.2013 do extrato de contrato no 049.041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/04/2013 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/04/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000048 | 17/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2013 | 4859.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos do CISCOR, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2013 | 388.72 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/04/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/04/2013 | 1350.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag dos servidores do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000054 | 29/04/2013 | 1716.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 39 (trinta e nove) consultas realizadas com o urologista do CISCOR no dia 29.04.2013, nos pacientes da cidade de Caturite, conforme solicitacao da Secretaria de Saude e relacao anexacom os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/04/2013 | 21.78 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Abril/2013 debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/04/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000057 | 30/04/2013 | 3108.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como otorrinolaringologista atendendo a consultas e lavagens otologicas realizadas nos pacientes dos municipio de Cabaceiras e Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000058 | 30/04/2013 | 3652.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas realizadas com neurologista nos pacientes das cidades de Aroeiras, Queimadas e Boqueirao, conforme relacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000059 | 30/04/2013 | 4192.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 131 (cento e trinta e um) exames de ultrasonografia nos pacientes da cidade de Aroeiras, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000060 | 30/04/2013 | 1716.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em consultas realizadas com urologista do CISCOR, nos pacientes da cidade de Cabaceiras, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000061 | 30/04/2013 | 1452.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 33 (trinta e tres) consultas realizadas com endocrinologista do CISCOR, nos pacientes da cidade de Caturite, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000062 | 01/05/2013 | 6556.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em consultas realizadas com o urologista do CISCOR, nos pacientes de Cabaceiras, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000063 | 01/05/2013 | 3080.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 33 (trinta e tres) consultas realizadas com endocrinologista do CISCOR nos pacientes da cidade de Caturite, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/05/2013 | 70.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000065 | 02/05/2013 | 19968.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com exames de Ultrasonografia realizados para os pacientes dos municipios de Queimadas, Boqueirao, Barra de Santana, Caturite e Cabaceiras, devidamente encaminhados pelas Sec. de Saude destes Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/05/2013 | 433.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal (FGTS) dos servidores deste competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/05/2013 | 1507.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal (INSS - Empresa) incidente sobre a folha de pagamento dos servidores deste consorcio relativo ao competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/05/2013 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologicos (Plurigel - Bujao 5KG - Marca: Carbogel) destinados para manter as atividades desde Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000069 | 16/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2013 | 5424.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos e vantagens dos servidores deste Consorcio relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/05/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/05/2013 | 400.00 | 00008045326484 | RENAN TARRADT MARACAJA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas viagens realizadas nos dias 13 e 14 de Maio/2013 com o secretario execultivo do CISCOR para as cidades de: Queimadas, Caturite, Boqueirao, Cabaceiras, Alcantil e Riacho de Santo Antonio, levando formularios, visitando os locais dos atendimentos medicos para saber as necessidades e para manter contatos com funcionarios dos municipios associados ao CISCOR com objetivo de melhorar o atendimento aos usuarios carentes em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000073 | 27/05/2013 | 2336.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 31 ( trinta e um ) exames de USG nos pacientes da cidade de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/05/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center - IDC, Modalidade ASP para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT em atendimento a lei complementar no 131/09 e atendimento a lei 12.527/12. relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000075 | 28/05/2013 | 1855.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento ao Otorrinolaringologista, referente as consultas e as lavagens otologicas realizadas nos pacientes da cidade de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/05/2013 | 411.62 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos de IR incidentes sobre as movimentacoes de aplicacoes dos recursos da c/c 10.701-x durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000077 | 31/05/2013 | 4092.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 29 (vinte nove) consultas realizadas com o neurologista do CISCOR nos pacientes da cidade de Queimadas, Caturite e Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000078 | 31/05/2013 | 11904.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 90 (noventa) exames de USG nos pacientes da cidade de Queimadas, Boqueirao, Riacho de St. Antonio e Fagundes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000079 | 31/05/2013 | 3608.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 42 (quarenta e duas) consultas realizadas com o endocrinologista do CISCOR, nos pacientes da cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/06/2013 | 3400.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos graficos, na confecccao de capas para ultrassonografia e blocos (especialidade/ Guia de encaminhamendo/ Receituario/ Prontuario) para ultilizacao dos medicos do CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000081 | 03/06/2013 | 2508.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realiazadas com urologista do CISCOR, nos pacientes da cidades de Boqueirao (25 vinte e cinco) e Queimadas (32 trinta e duas), conforme relacao anexa dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000082 | 03/06/2013 | 3256.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consultas realizadas com a reumatologista do CISCOR, nos pacientes das cidades de Boqueirao ( 40 consultas) e Caturite ( 34 consultas) conforme relacao anexa os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/06/2013 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 14.701-x referente a pacote de servicos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/06/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 14.701-x sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/06/2013 | 388.72 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/06/2013 | 1350.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a folha de pagamento dos servidores do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000087 | 18/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000088 | 18/06/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gebstao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/06/2013 | 4859.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos do CISCOR, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/06/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 14.701-x sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/06/2013 | 1576.98 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de passagens aereas para o Secretario Executivo do CISCOR (Luiz Carlos Gomes de Lira) com destindo a Brasilia-DF, para participacao no XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais da Saude com Saida no dia 06/07 (Joao Pessoa-PB/Brasilia-DF) e retorno em 11/07 (Brasilia-DF/Joao Pessoa-PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/06/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/06/2013 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a inscricao do Sr. Luiz Carlos Gomes de Lira (Secretario do CISCOR) sob o Nø CPF 103.612.434-72 para a participacao no XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude,que sera realizado no periodo de 07 a 10 de Julho de 2013 em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000094 | 27/06/2013 | 4576.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas dermatologicas nos pacientes das cidades de Queimadas (32 exames), Boqueirao ( 34 exames) e Aroeiras (38 exames), conforme relacao anexa com os dados dos pacientes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000095 | 28/06/2013 | 3916.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consultas urologicas, realizadas nos usuarios das cidades de Aroeiras(50 Consultas) e Caturite (39 Consultas), no mes de Junho/2013, conforme relacao anexa contendo os dados dosusuarios atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000096 | 28/06/2013 | 4708.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas de neurologista do CISCOR realizadas nos pacientes das cidades de Queimadas (28 consultas), Aroeiras (49 consultas) e Boqueirao (30 consultas), conforme relacao anexacom os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000097 | 28/06/2013 | 2685.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas otorrinolaringologista e lavagens otologicas, realizadas nos usuarios das cidades de Boqueirao (31 Consultas, 04 Lavagens) e Queimadas ( 25 Consultas, 09 Lavagens), no mes de Junho/2013, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000098 | 28/06/2013 | 23168.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos exames de ultrassonografia, no pacientes das cidades de Aroeiras (200 exames), Boqueirao (79 exames), Fagundes (110 exames), Caturite (95 exames), Queimadas (90 exames), Barrade Santana (81 exames), Cabaceiras (69 exames), conforme relacao anexa com dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000099 | 28/06/2013 | 6336.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consultas realizadas com o endocrinologista do CISCOR, nos paicentes das cidades de Aroeiras (19 consultas), Boqueirao (36 consultas), Caturite (51 consultas), Queimadas (38 consultas) conforme relacao anexa com os dados das pessoas atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/06/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 14.701-x sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000101 | 29/06/2013 | 1320.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 30 (trinta) consultas realizadas com a reumatologista do CISCOR, nos pacientes da cidade de Cabaceiras, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000102 | 29/06/2013 | 1232.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 28 (vinte e oito) consultas realizadas com a reumatologista do CISCOR, nos pacientes da cidade de Queimadas, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/06/2013 | 1350.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag dos servidores do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/06/2013 | 388.72 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/06/2013 | 15.33 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao IRRF, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000106 | 03/07/2013 | 5120.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames de USG nos pacientes da cidade de Cabaceiras e Gado Bravo, conforme relacao anexa com os nomes dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/07/2013 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 14.701-x referente a pacote de servicos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/07/2013 | 1413.50 | 06936010000110 | ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de hospedagem do Sr. Luiz Carlos Gomes de Lira, durante o Congresso do CONASEMS em Brasilia-DF, do dia 06 a 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/07/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.701-x, sob debito automatico nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/07/2013 | 689.76 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA E OUTROS (FUNCIONARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria correspondente as despesas com lanches, refeicoes, hospedagem e taxi durante o periodo de 05 a 11/07/2013 em Joao Pessoa e Brasilia, para a participacao no Congresso do CONASEMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000111 | 17/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000112 | 17/07/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000113 | 19/07/2013 | 1544.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 32 (trinta e duas) consultas realizadas pela medica especialista em otorrinolaringologia e 8 (oito) lavagens otologicas nos usuarios da cidade de Caturite no mes de Julho/2013,conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/07/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.701-x, sob debito automatico nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000115 | 23/07/2013 | 1364.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 31 (trinta e uma) consultas com medico endocrinologista realizadas no mes de Julho/2013 em pacientes do municipio de Barra de Santana-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000116 | 26/07/2013 | 5280.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consultas realizadas com urologista e a demartologista do CISCOR, nos pacientes das cidades de Boqueirao, Queimadas, Caturite, conforme relacao anexa com os dados dos pacientesde cada cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/07/2013 | 4859.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CISCOR, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000118 | 30/07/2013 | 2464.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 56 (cinquenta e seis) consultas de urologista, realizadas nos usuarios da cidade de Cabaceiras no mes de Julho/2013, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/07/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/07/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.701-x, sob debito automatico nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000121 | 31/07/2013 | 2728.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 62 (sessenta e duas) consultas realizadas com neurologista do CISCOR, nos pacientes na cidade de Queimadas, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000122 | 31/07/2013 | 8128.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames de ultrasonografia nos pacientes das cidades de Barra de Santana e Aroeiras conforme anexa relacao dos dados dos pacientes que foram atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000123 | 31/07/2013 | 13664.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames de ultrasonografia nos pacientes das cidadades de Boqueirao, Caturite e Queimadas, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. Boqueirao - 100 (cem) exames, Caturite - 85 (oitenta e cinco) exames e Queimadas - 242 (duzento e quarenta e dois) exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/07/2013 | 64.79 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao IRRF, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/08/2013 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, sob debito automatico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/08/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, sob debito automatico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/08/2013 | 388.72 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/08/2013 | 1350.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a folha de pagamento dos servidores do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000129 | 16/08/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center - IDC, Modalidade ASP para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT em atendimento a lei complementar no 131/09 e atendimento a lei 12.527/12. relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000130 | 16/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/08/2013 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, sob debito automatico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/08/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, sob debito automatico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/08/2013 | 8.49 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, sob debito automatico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/08/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/08/2013 | 4859.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores EFETIVOS do CISCOR, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/08/2013 | 38.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao IRRF, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000137 | 30/08/2013 | 7008.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames de Ultrassonografia nos pacientes da Cidade de Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000138 | 30/08/2013 | 13920.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Consultas onde foram realizados 58 exames de HSG, pacientes da Cidade de Caturite e 377 exames de HSG nos pacientes da Cidade Boqueirao, conforme relacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000139 | 30/08/2013 | 2972.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de consultas Otorrinolaringologicas e lavagens Otologicas, realizadas nos usuarios das Cidades de CABACEIRAS e AROEIRAS, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme domentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000140 | 30/08/2013 | 4664.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de consultas com a Dermatologista e o Urologista do Ciscor nos pacientes das cidade de Queimas e Aroeiras, conforme relacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000141 | 30/08/2013 | 5192.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de consultas com o Neurologista do CISCOR, com os pacientes da Cidade de Queimadas com (28 consultas), Caturite (47 consultas) e Aroeiras (43 consultas), conforme relacao e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000142 | 30/08/2013 | 3432.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de consultas com o Endocrinologista em pacientes dos polos de Queimadas e Aroeiras, relativo ao atendimento durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/09/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 14.701-X, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/09/2013 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servicos, debitada na conta : 14.701-x nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000145 | 12/09/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center - IDC, Modalidade ASP para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT em atendimento a lei complementar no 131/09 e atendimento a lei 12.527/12. relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000146 | 12/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de uso (locacao) de sistema de informatica , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/09/2013 | 29.04 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob renovacao de cadastro e adicional cheque compensado, debitada na conta : 14.701-x nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/09/2013 | 388.72 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF, relativo a competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/09/2013 | 1350.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a folha de pagamento dos servidores do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/09/2013 | 38.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob renovacao de cadastro, debitada na conta : 14.701-x nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/09/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/09/2013 | 4859.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CISCOR, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000153 | 25/09/2013 | 1835.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 39 (trinta e nove) consultas otorrinolaringologista e 07 lavagens otologicas, realizadas nos usuarios das cidades de Queimadas no mes de Setembro / 2013, conforme relacao anexacom os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000154 | 27/09/2013 | 1672.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 38 (trinta e oito) consultas realizadas com urologista do CISCOR, nos pacientes da cidade de Queimadas, conforme relacao anexa com os dados dos usuarios atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000155 | 27/09/2013 | 6424.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consultas realizadas com o reumatologista nas cidades de Caturite, Boqueirao, Queimadas, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes de cada cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000156 | 27/09/2013 | 3344.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas na especialidade de endocrinologia no Polo das Cidades de Caturite e Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000157 | 28/09/2013 | 1716.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 39 (trinta e nove) consultas dermatologicas realizadas nos pacientes de Queimadas, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/09/2013 | 41.76 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao IRRF, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/09/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 14.701-X, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000160 | 30/09/2013 | 2156.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 49 (quarenta e nove) consultas urologicas, realizadas nos usuarios da cidade de Caturite no mes de Setembro/2013, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000161 | 30/09/2013 | 5888.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 184 (cento e oitenta e quatro) exames de ultrassonografia nos pacientes da cidade de Queimadas, conforme relacao anexa com os dados dos usuarios atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000162 | 30/09/2013 | 14592.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames realizado nos pacientes da cidade de Caturite, Fagundes, Aroeiras e Cabaceiras, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos em cada cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/09/2013 | 270.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao no Diario Oficial de um edital de convocacao no dia 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/10/2013 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servicos debitada na c/c: 14.701-x nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/10/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/10/2013 | 15.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob cheque compensado debitada na conta corrente: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000167 | 15/10/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center - IDC, Modalidade ASP para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT em atendimento a lei complementar no 131/09 e atendimento a lei 12.527/12. relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000168 | 15/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000169 | 21/10/2013 | 6468.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas pelo medico especialista em oftamologista, nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Outubro/2013, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/10/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta corrente: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/10/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/10/2013 | 388.72 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF, relativo a competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/10/2013 | 1350.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a folha de pagamento dos servidores do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/10/2013 | 4859.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CISCOR, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/10/2013 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob fornecimento de cheque debitada na conta corrente 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000176 | 29/10/2013 | 2904.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas na especialidade de endocrinologia no Polo das Cidades de Queimadas e Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000177 | 29/10/2013 | 6864.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas nos pacientes das cidades de Aroeiras, Boqueirao e Caturite, conforme relacao anexa coms os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000178 | 30/10/2013 | 1672.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 38 (trinta e oito) consultas com o Demartologista realizadas nos pacientes da cidade de Queimadas-PB no dia 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/10/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta corrente 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/10/2013 | 50.84 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao IRRF, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000181 | 31/10/2013 | 8256.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente a consultas realizadas nos paciente das cidades de Caturite, Aroeiras e Barra de Santana, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendimentos em cada cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000182 | 31/10/2013 | 8272.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas com o Neorologista do CISCOR nas cidade de Aroeiras (47consultas ), Boqueirao (32consultas ), Cabaceiras (28consultas), Caturitpe (42consultas) e Queimadas(39consultas), conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000183 | 31/10/2013 | 10432.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente aos exames de ultrassonografia realizadas nos pacientes da cidadesde Queimadas, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000184 | 04/11/2013 | 3047.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as consultas com a medica otorrinolaringologista e lavagens otologicas, realizadas nos usuarios das cidades de Queimadas ( 33 consultas e 06 lavagens) e Aroeiras (32 consultas e 05 lavagens), conforme relacao anexa com os dados dis atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/11/2013 | 388.72 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF, relativo a competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/11/2013 | 1350.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a folha de pagamento dos servidores do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/11/2013 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servicos efetuado na conta corrente 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000188 | 11/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000189 | 11/11/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center - IDC, Modalidade ASP para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT em atendimento a lei complementar no 131/09 e atendimento a lei 12.527/12. relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/11/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta corrente 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/11/2013 | 430.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao no Diario Oficial do resumo da Ata da Vigessima Setima (27o) reuniao do CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/11/2013 | 8.62 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob cheque adicional compensado efetuado na conta corrente: 14.701-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/11/2013 | 4859.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CISCOR, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/11/2013 | 4859.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario dos funcionarios do CISCOR , relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/11/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta corrente: 14.701-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/11/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000197 | 28/11/2013 | 7216.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consultas urologicas realizada nos usuarios das cidade de Caturite (70 consultas), Cabaceiras (56 consultas) e Queimadas (38 consultas), conforme relacao anexa com os dados dosatendidos no mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000198 | 28/11/2013 | 2772.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas dermatologicas realizada nas cidades de Boqueirao (30 consultas) no turno da manha e Queimadas (33 consultas)no turno da tarde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000199 | 28/11/2013 | 1747.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 37 consultas otorrinolaringologicas e 07lavagens otologicas, realizadas nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Novembro/2013, conforme relacao anexa com os dados dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/11/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta corrente: 14.701-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/11/2013 | 539.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao IRRF, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000202 | 29/11/2013 | 1848.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 42 (quarenta e duas) consultas medicas realizadas nos pacientes da cidade de Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000203 | 29/11/2013 | 3072.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 96 (noventa e seis) exames de ultrassonografia nos pacientes da cidade de Queimadas, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000204 | 29/11/2013 | 4312.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas neurologicas realizadas nas cidades de Boqueirao (30 consultas), Queimadas (37 consultas) e Barra de Santana (31 consultas), conforme relacao anexa com os dados dos pacientes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000205 | 29/11/2013 | 19744.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos exames de USG realizados nos pacientes das cidades de Barra de Santana, Boqueirao, Caturite e Queimadas, coforme relacao anexa com os dados dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000206 | 02/12/2013 | 3344.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o atendimento de 36 (trinta e seis) pacientes carentes com medicos Endocrinologista no polo de Queimadas e atendimento de 48(quarenta e oito) pacientes carentes com medicos Endocrinologista no polo de Boqueirao, realizados no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/12/2013 | 60.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de envazamento Toner Sansung. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/12/2013 | 777.44 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/12/2013 | 1350.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a folha de pagamento dos servidores do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao competencia 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/12/2013 | 1350.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a folha de pagamento dos servidores do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/12/2013 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta corrente: 14.701-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/12/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta corrente: 14.701-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/12/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e informacoes publicas com hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, modalidade ASP(application Service Provider)para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente, GPT, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/12/2013 | 420.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a publicacao no Diario Oficial e jornal A Uniao de um aviso de chamada publica no 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/12/2013 | 20.63 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta corrente: 14.701-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000217 | 19/12/2013 | 2376.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas realizadas pelo medico especialista em oftalmologia, nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000218 | 19/12/2013 | 1496.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas urologicas , realizadas nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/12/2013 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000220 | 20/12/2013 | 7172.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o atendimento de 41(quarenta e um) pacientes carentes com medicos Endocrinologista no polo de Queimadas, atendimento de 60(sessenta) pacientes carentes com medicos Endocrinologistano polo de Caturite, atendimento de 31(trinta e um)pacientes carentes com medicos endocrinologista no polo de Aroeiras e atendimento de 31(trinta e um) pacientes carentes com medicos endocrinologista no polo de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000221 | 20/12/2013 | 3256.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultas neurologicas nos pacientes da cidade de Aroeiras e Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/12/2013 | 4859.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CISCOR, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000223 | 23/12/2013 | 3344.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 45(quarenta e cinco) consultas realizadas com o urologista do CISCOR, nos pacientes da cidade de Barra de Santana e 31(trinta e um) consultas realizadas com a dermatologista do CISCOR nos pacientes da cidade de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000224 | 23/12/2013 | 1608.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas com a medica Otorrinolaringologista e lavagens otologicas, realizadas nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/12/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta corrente: 14.701-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000226 | 27/12/2013 | 6820.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 55(cinquenta e cinco)consultas realizadas com o reumatologista do CISCOR, nos pacientes da cidade de Boqueirao, 39(trinta e nove) consultas realizadas com o reumatologista do CISCORnos pacientes da cidade de Queimadas e 61(sessenta e um)consultas realizadas com a reumatologista do CISCOR nos pacientes da cidade de Caturite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000227 | 27/12/2013 | 1672.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultas dermatologicas no polo de Queimadas, realizado pela manha no dia 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000228 | 27/12/2013 | 14848.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 108(cento e oito) consultas e exames de Ultrassonografia realizado em pacientes do municipio de Fagundes, 52(cinquenta e dois) consultas e exames de USG realizados em pacientes do municipio de Boqueirao e 304(trezentos e quatro)consultas e exames de USG realizados nos pacientes do municipio de Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/12/2013 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta corrente: 14.701-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/12/2013 | 85.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao IRRF, relativo ao mes de Dezembro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024