| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 2.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 1690.63 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO: CONSULTA + ECG, ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 1304.98 | 00006122212458 | PATRICIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO COM A ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 130.02 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B. CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2013 | 150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ENTIDADE, NA GERAÇÃO DE SEFIP NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2013 | 850.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ENTIDADE COMO CONTADOR NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 12/01/2013 | 284.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.01.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 25/01/2013 | 49.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇOS E TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO, NOS DIAS 07 E 25 DE HANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 31/01/2013 | 108.35 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.221 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2013 | 1217.66 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2013 | 5512.80 | 08924581000160 | AMESAUDE-CONS.INTER.AUTOSERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 01/02/2013 | 2041.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 166, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/02/2013 | 194.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3293, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/02/2013 | 70.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRODUÇÃO DE XEROX, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00258, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 05/02/2013 | 100.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00379, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/02/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR COM VISTAS AO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1563, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 15/02/2013 | 287.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.02.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 21/02/2013 | 69.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 01, 04, 05, 13 E 21 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 25/02/2013 | 5512.80 | 08924581000160 | AMESAUDE-CONS.INTER.AUTOSERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/02/2013 | 1217.66 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 27/02/2013 | 2300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO: EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS, CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 28/02/2013 | 1000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIUÇO Nº 000190, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 01/03/2013 | 760.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES QUE RESIDEM EM MUNICIPIOS CREDENCIADOS COM ESTE CONSORCIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/03/2013 | 480.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTE EM MUNICIPIOS CREDENCIADOS COM ESTE CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/03/2013 | 2500.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/03/2013 | 666.59 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 01/03/2013 | 4329.00 | 08715169000130 | LABCLIN-LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR.ROBERTO SEGUNDO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000045, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 01/03/2013 | 4135.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, RAIO-X, MAMOGRAFIA BILATERAL E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 06/03/2013 | 3668.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELO CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 209, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/03/2013 | 560.00 | 00080527655449 | LEONID SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELO CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 016096, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/03/2013 | 562.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.03.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ENTIDADE COMO CONTADOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/03/2013 | 48.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 01 (UMA) ATA E AUTENTICAÇÕES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 14/03/2013 | 370.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, ULTRASONOGRAFIA MAMARIA E COLOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 14/03/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR COM VISTAS AO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1782, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 18/03/2013 | 222.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.456, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/03/2013 | 50.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 441, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/03/2013 | 50.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 10 (DEZ) TALÕES, COFORME NOTA FISCAL Nº 182, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 22/03/2013 | 250.00 | 04090903000161 | CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICA - ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA GONÇALVES DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 326, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/03/2013 | 4578.00 | 08924581000160 | AMESAUDE-CONS.INTER.AUTOSERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 22/03/2013 | 950.00 | 00004369481414 | EDUARDO HERCULES MACENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO TIPO CORSA DE PLACA MOR-5552/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 27/03/2013 | 81.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 01, 05, 12, 13, 21, 22, 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 27/03/2013 | 600.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO: EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS, CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ENTIDADE COMO CONTADOR NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/04/2013 | 1900.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIUÇO Nº 000204, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/04/2013 | 280.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTE EM MUNICIPIOS CREDENCIADOS COM ESTE CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/04/2013 | 400.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NOS MUNICIPIOS COBERTOS POR ESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/04/2013 | 370.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, ULTRASONOGRAFIA MAMARIA E COLOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/04/2013 | 180.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA E RADIOGRAFIA TECNICA CLARK, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 131, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/04/2013 | 15435.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, RAIO-X, MAMOGRAFIA BILATERAL E ULTRASSONOGRAFIASREALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/04/2013 | 8645.48 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/04/2013 | 360.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 100 (CEM) TALÕES DE ANOTAÇÕES, COFORME NOTA FISCAL Nº 183, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/04/2013 | 100.56 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.394 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 05/04/2013 | 2585.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES QUE RESIDEM EM MUNICIPIOS CREDENCIADOS COM ESTE CONSORCIO NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 05/04/2013 | 3089.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELO CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 246, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 08/04/2013 | 3450.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 12/04/2013 | 523.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.04.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 12/04/2013 | 1360.40 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 16/04/2013 | 35.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO 4911 TRODAT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/04/2013 | 1012.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 22/04/2013 | 512.78 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 23/04/2013 | 101.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 01, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 15, 22 E 23 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 25/04/2013 | 3000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA E TURBINECTOMIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/04/2013 | 4578.00 | 08924581000160 | AMESAUDE-CONS.INTER.AUTOSERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/04/2013 | 1012.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 30/04/2013 | 4000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000214, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ENTIDADE COMO CONTADOR NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 06/05/2013 | 6230.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6867, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 12/05/2013 | 474.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.05.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 13/05/2013 | 12135.48 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000012013 | 0000071 | 13/05/2013 | 26600.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 14/05/2013 | 2985.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELO CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 275, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/05/2013 | 950.00 | 00051294532391 | FRANCISCO CLAIRTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA GL DE PLACA MOO-5940, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 16/05/2013 | 236.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3722, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 16/05/2013 | 560.00 | 00080527655449 | LEONID SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELO CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 016452, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 16/05/2013 | 700.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 20 (VINTE) TALÕES F 32, DUAS VIAS COM CARBONO E 100 (CEM) BLOCOS DE DECLARAÇÃO COM 100 FOLHAS, COFORME NOTA FISCAL Nº 204, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 17/05/2013 | 7380.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/05/2013 | 300.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000233, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/05/2013 | 140.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTE EM MUNICIPIOS CREDENCIADOS COM ESTE CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 21/05/2013 | 2040.00 | 00096764180300 | ESPA€O SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 016464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 21/05/2013 | 140.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 495, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/05/2013 | 94.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 03, 06, 07, 08, 13, 14, 21 E 23 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 27/05/2013 | 4578.00 | 08924581000160 | AMESAUDE-CONS.INTER.AUTOSERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000012013 | 0000083 | 29/05/2013 | 37690.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 29/05/2013 | 10104.97 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 31/05/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR COM VISTAS AO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2440, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/05/2013 | 1012.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/06/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ENTIDADE COMO CONTADOR NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NOS PREGÕES NO SISTEMA DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS PUBLICAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS, NOTA FISCAL Nº 016507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/06/2013 | 63.00 | 08342555000123 | ATUAL NET | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR COM VISTAS AO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2444, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/06/2013 | 1300.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM AUREMIR LIMA MOREIRA - (650,00) E JURAMY FERREIRA DE BRITO - (650,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/06/2013 | 10104.97 | 08715169000130 | LABCLIN-LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR.ROBERTO SEGUNDO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/05/2013 À 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000022013 | 0000092 | 17/06/2013 | 37690.00 | 08715169000130 | LABCLIN-LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR.ROBERTO SEGUNDO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS NO PERIODO DE 01/05/2013 À 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/06/2013 | 8847.97 | 08715169000130 | LABCLIN-LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR.ROBERTO SEGUNDO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 01/05/2013 À 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/06/2013 | 140.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/06/2013 | 399.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.06.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/06/2013 | 5860.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELO CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 282, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/06/2013 | 417.05 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS LOCADOS AO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 460, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/06/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES, PELO QUAL DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO NESTA PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 24/06/2013 | 75.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 05, 11, 12, 17, 21 E 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/06/2013 | 500.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000247, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/06/2013 | 4578.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/06/2013 | 600.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO: EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS, CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 45, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/06/2013 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR COM VISTAS AO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2458, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/06/2013 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NOS PREGÕES NO SISTEMA DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS PUBLICAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS, NOTA FISCAL Nº 016599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/06/2013 | 650.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM YASMIM GONÇALVES SARMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00002779, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 30/06/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ENTIDADE COMO CONTADOR NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000012013 | 0000109 | 03/07/2013 | 25315.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGEM DURANTE O PERIODO DE 31/05/2013 A 30/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 03/07/2013 | 4396.50 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 31/05/2013 A 05/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES, PELO QUAL DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO NESTA PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 04/07/2013 | 100.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 20 (VINTE) TALÕES DE DUAS VIAS COM CARBONO, COFORME NOTA FISCAL Nº 219, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 06/07/2013 | 60.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARAFÕES COM AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 09/07/2013 | 991.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3921, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 11/07/2013 | 7900.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO: CONSULTA + ECG, ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 3, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 12/07/2013 | 6000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000239, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 15/07/2013 | 489.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.07.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 15/07/2013 | 8910.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 16/07/2013 | 247.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRODUÇÃO DE XEROX, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 466, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/07/2013 | 1200.00 | 00080527655449 | LEONID SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELO CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 016713, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/07/2013 | 1450.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/07/2013 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP E FGTS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 016690, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/07/2013 | 1012.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/07/2013 | 7011.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 293, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NOS PREGÕES NO SISTEMA DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS PUBLICAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS, NOTA FISCAL Nº 016739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/07/2013 | 140.91 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇOS DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE Nº 1368 SERIE 004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/07/2013 | 5578.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 31/07/2013 | 1232.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/07/2013 | 149.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 01, 02, 04, 05, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26 E 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 31/07/2013 | 146.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 01, 02, 04, 05, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26 E 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000012013 | 0000130 | 05/08/2013 | 50595.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS NO PERIODO DE 29/06/2013 A 31/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 08/08/2013 | 5450.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 08/08/2013 | 10950.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000249, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 13/08/2013 | 9171.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 298, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 13/08/2013 | 14050.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 14/08/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 15/08/2013 | 470.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 248, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 26/08/2013 | 310.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 26/08/2013 | 1450.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 26/08/2013 | 167.86 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2855, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 27/08/2013 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NOS PREGÕES NO SISTEMA DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS PUBLICAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS, NOTA FISCAL Nº 016910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/08/2013 | 5578.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 27/08/2013 | 457.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4132, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 29/08/2013 | 1920.00 | 00096764180300 | ESPA€O SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 016776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 29/08/2013 | 6250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, REALIZADOS EM CONSORCIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 31/08/2013 | 367.28 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1437 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/08/2013 | 1232.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 31/08/2013 | 144.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 03/09/2013 | 468.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.08.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000012013 | 0000149 | 03/09/2013 | 17745.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS NO PERIODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000150 | 06/09/2013 | 27200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO: 117 ECOCARDIOGRAMA, 78 CONSULTA + ELETRO E 31 RISCOS CIRURGICOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 6, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 06/09/2013 | 1800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/09/2013 | 7353.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 309, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/09/2013 | 110.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/09/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 12/09/2013 | 481.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.09.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/09/2013 | 9400.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/09/2013 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE SETEMBRO, NOTA FISCAL Nº 017063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/09/2013 | 5578.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/09/2013 | 1450.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR C/AR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/09/2013 | 3330.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000269, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/09/2013 | 600.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000266, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/09/2013 | 104.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1536 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 30/09/2013 | 153.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 12/10/2013 | 488.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.10.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000165 | 21/10/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 29/10/2013 | 1450.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR C/AR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000167 | 30/10/2013 | 9600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS., REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/10/2013 | 5578.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000170 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOTA FISCAL Nº 017237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/10/2013 | 1232.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/10/2013 | 1232.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/10/2013 | 152.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 01, 02, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 E 31, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000174 | 31/10/2013 | 1700.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 49, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052013 | 0000175 | 01/11/2013 | 3600.00 | 09336042000172 | JOSE DELBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 303 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000176 | 04/11/2013 | 24400.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS NO PERIODO DE 02/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000177 | 04/11/2013 | 9720.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS NO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0000178 | 11/11/2013 | 10541.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 339, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/11/2013 | 273.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.11.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062013 | 0000179 | 13/11/2013 | 2665.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032013 | 0000180 | 13/11/2013 | 1920.00 | 00096764180300 | ESPA€O SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 017326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/11/2013 | 1450.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR C/AR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 26/11/2013 | 10500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS., REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0000183 | 26/11/2013 | 7751.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 345, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 28/11/2013 | 202.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 01, 04, 05, 06, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 27 E 28, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/11/2013 | 55.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP PSC 1510, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022013 | 0000184 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NOTA FISCAL Nº 017405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/11/2013 | 5578.00 | 10876240000108 | FOPAG | REFERENTE A FOPAG DO AME SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000189 | 30/11/2013 | 120.45 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1736 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/11/2013 | 87.23 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3235, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/12/2013 | 5800.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/12/2013 | 1276.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/12/2013 | 454.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.11.2013, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000193 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000194 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062013 | 0000221 | 03/12/2013 | 0.50 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 44, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042013 | 0000195 | 04/12/2013 | 670.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 313, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 04/12/2013 | 292.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4702, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000197 | 06/12/2013 | 10760.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 491, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 06/12/2013 | 9600.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E MAMOGRAFIAS REALIZADAS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, EM PACIENTES QUE RESIDEM EM MUNICIPIOS CREDENCIADOS COM ESTE CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 10/12/2013 | 370.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000200 | 10/12/2013 | 2400.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) CONSULTAS ORTOPEDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 67, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 10/12/2013 | 11736.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 353, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 10/12/2013 | 1450.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR C/AR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000203 | 11/12/2013 | 2860.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000204 | 12/12/2013 | 6720.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO: 28 ECOCARDIOGRAMA, 18 CONSULTA + ELETRO E 10 RISCOS CIRURGICOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 10, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/12/2013 | 1232.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000216 | 16/12/2013 | 6300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 017493, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000217 | 16/12/2013 | 2600.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 017492, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 17/12/2013 | 349.66 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ATM/MULTA E JUROS, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/12/2013 | 166.11 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ATM/MULTA E JUROS, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 17/12/2013 | 5975.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS NO PERIODO DE 01/12/2013 A 17/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000212 | 17/12/2013 | 5200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS., REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000208 | 17/12/2013 | 19720.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS NO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 19/12/2013 | 1865.85 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 44 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 19/12/2013 | 79.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRODUÇÃO DE XEROX, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 684, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000209 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO, NOTA FISCAL Nº 017505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/12/2013 | 9578.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000213 | 26/12/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 31/12/2013 | 78.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARAFÕES COM AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1030, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 31/12/2013 | 94.49 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 03, 04, 05, 16, 17, 19, 20 E 24, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024