| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390001 | 02/01/2013 | 1374.00 | 00001222626462 | DENISE DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA ASA CELETISTA, CONF. REQUERIMENTO Nº 005/2013-SMS, MEMO. Nº.306.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.394/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390002 | 02/01/2013 | 240.00 | 00004979203442 | MANUELLA RIBEIRO BARBOSA LIRA | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. REQUERIMENTO Nº 001/2013-SMS, MEMO. 1081/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 17.403/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390003 | 02/01/2013 | 166.80 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CORREIA B-35, CORREIA B-27, CORREIA B-51, CORREIA-40, CORREIA B-65, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. MEMO. 283/DA/12, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 20.933/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.933/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390004 | 02/01/2013 | 6000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE MEDINDO 60X75X250MM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HMSI, CONF. MEMO Nº 377/2012/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.243/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390005 | 02/01/2013 | 3200.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: URETERORRENOLITOTRIPSIA + INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO J, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: ADRIANA DA SILVA CHAVES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.859/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390006 | 02/01/2013 | 1140.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, APARELHO CPAP CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Produto indicado para terapia do sono; fabricado em material resistente; com parâmetros de monitorização; pressão regulada; controle de altitude; tempo de rampa; variação mínima de pressão entre 4 a 20cm H2O; Deve acompanhar: 01 traquéia, 05 filtros, 01 bolsas para trnasporte e 01 máscara nasal ou oro nasal, dependendo da necessidade do paciente, e demais acessórios para o perfeito funcionamento. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390007 | 02/01/2013 | 7990.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT PARA TRATAMENTO DE NEURALGIA DO TRIGÊMIO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA TEREZA L. P. RAMOS, CONF. OFÍCIO Nº 337/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.922/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390008 | 02/01/2013 | 1800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS EXAMES: ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390009 | 02/01/2013 | 700.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA TÓRAX, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DAS NEVES SENA DE LIMA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 21.621/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.621/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390010 | 02/01/2013 | 200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: ESOFAGOGRAMA (EED), A SER REALIZADO NO USUÁRIO: PAULO DIAS CAVALCANTE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.782/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390011 | 02/01/2013 | 5000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PRÓTESE DE PTFE COM 06 mm DE DIÂMETRO E COM SUSTENTÁCULO EXTERNO ARAMADO, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO ANTONIO VALENTIM, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.333/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390012 | 02/01/2013 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DAS NEVES SENA DE LIMA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 21.621/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.621/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390013 | 02/01/2013 | 7500.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: KIT COM BALÃO PARA NEURALGIA DO TRIGÊMIO, PARA ATENDER O USUÁRIO: PEDRO DE PONTES BARBOSA, CONF. OFÍCIO Nº 342/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROCESSO Nº 19.556/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390014 | 02/01/2013 | 2750.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: ELDA ELEONORA LEMOS NEVES SAMPAIO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.617/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390015 | 02/01/2013 | 6700.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: JOSÉ DE PAULA CAVALCANTI, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.593/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390016 | 02/01/2013 | 65.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: DOSAGEM DE HGH PARA TESTE DA CLORIDINA, 0,30, 60 E 90, PARA ATENDER A USUÁRIA: INGRYD MILENA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 11.530/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390017 | 02/01/2013 | 6700.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, PARA ATENDER O USUÁRIO: RUBENS DA SILVA AMÉRICO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.736/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390018 | 02/01/2013 | 6700.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CIRÚRGIA PERCUTÂNEA (NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA), PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCILEUDO SEBASTIÃO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.115/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390019 | 02/01/2013 | 1258.32 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. À 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, ONDE PARTICIPOU DO 9° ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS E CENTROS FORMADORES DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 003/2013-SMS, MEMO. Nº 025/2012/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0170/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0170/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.271/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390020 | 02/01/2013 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. À 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CONARES, CONF. REQUERIMENTO Nº 002/2013-SMS, MEMO. Nº 024/2012/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0169/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0169/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.270/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390021 | 02/01/2013 | 128.58 | 00071366504453 | WELLINGTON MEDEIROS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO ASA CELETISTA, CONF. REQUERIMENTO Nº 006/2013-SMS, MEMO. Nº. 300.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.868/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390022 | 02/01/2013 | 175.76 | 00071366504453 | WELLINGTON MEDEIROS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO ASA CELETISTA, CONF. REQUERIMENTO Nº 006/2013-SMS, MEMO. Nº. 300.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.868/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390023 | 02/01/2013 | 132.00 | 00001222626462 | DENISE DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA ASA CELETISTA, CONF. REQUERIMENTO Nº 005/2013-SMS, MEMO. Nº.306.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.394/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390024 | 02/01/2013 | 383.32 | 00003550626401 | DIANA CLÁUDIA GOMES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. REQUERIMENTO Nº 007/2013-SMS, MEMO. Nº.305.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.005/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390025 | 02/01/2013 | 36740.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL, CONF. REQUERIMENTO Nº 004/2013-SMS, MEMO. Nº.587/2012-DVS/SMS, RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.638/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390026 | 02/01/2013 | 1427.85 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA NOVOMIX 30, PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSABETE DE LIMA DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.110/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390027 | 02/01/2013 | 4340.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ESTRABISMO, A SER REALIZADA NO USUÁRIO: CLODOALDO MEDEIROS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.259/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390028 | 02/01/2013 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CORAÇÃO COM REALCE TARDIO (GADOLÍNEO), A SER REALIZADO NO USUÁRIO: AMIEL ALVES DE QUEIROZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.939/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390029 | 02/01/2013 | 1200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS EXAMES: ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA ABDMONINAL,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390030 | 02/01/2013 | 300.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS ILÍACAS, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.867/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390031 | 02/01/2013 | 100000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A OBRIGAÇÃO PATRONAL (RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME MEMO Nº 08/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390032 | 02/01/2013 | 48000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A OBRIGAÇÃO PATRONAL (RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME MEMO Nº 08/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390033 | 02/01/2013 | 100000.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A ATENDER AS TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍO DE 2013, CONFORME MEMO Nº 07/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390034 | 02/01/2013 | 130000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DOS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL (CAPS/UAT), CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390035 | 02/01/2013 | 7000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS AGENTES DO PACS (ACS), CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390036 | 02/01/2013 | 170000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, HU/ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390037 | 02/01/2013 | 5000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390038 | 02/01/2013 | 6650.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390039 | 02/01/2013 | 62000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390040 | 02/01/2013 | 238000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA (TELESSAUDE/DISTRITOS), CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390041 | 02/01/2013 | 112000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DAS AÇÕES DA UPA, CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390042 | 02/01/2013 | 880000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAIS/CAIS), CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390043 | 02/01/2013 | 4500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DA MANUTENÇÃO CEREST, CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390044 | 02/01/2013 | 8700.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390045 | 02/01/2013 | 2300.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DA MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390046 | 02/01/2013 | 325000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM PASSES ELETRÔNICOS, DOS PRESTADORES DA MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL (AGENTES/PRESTADORES), CONF. MEMO Nº 09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390047 | 02/01/2013 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DOS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL (CAPS/UAT), CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390048 | 02/01/2013 | 490000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DOS PSF's, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390049 | 02/01/2013 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390050 | 02/01/2013 | 70000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DA UPA, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390051 | 02/01/2013 | 183000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DOS HOSPITAIS, CAIS, CEPIC, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390052 | 02/01/2013 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL (CAPS/UAT), CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390053 | 02/01/2013 | 487000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SERVIÇOS DO SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390054 | 02/01/2013 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SERVIÇOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390055 | 02/01/2013 | 72000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SERVIÇOS DA UPA, CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390056 | 02/01/2013 | 9000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DA MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO. Nº 13/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390057 | 02/01/2013 | 110000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. MEMO. Nº 13/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390058 | 02/01/2013 | 1495000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. MEMO. Nº 13/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390059 | 02/01/2013 | 14000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DA MANUTENÇÃO CEREST, CONF. MEMO. Nº 13/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390060 | 02/01/2013 | 176000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DA MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL (AGENTES/PRESTADORES), CONF. MEMO. Nº 13/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390061 | 02/01/2013 | 6700.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: JOSÉ DAMIÃO VIEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390062 | 03/01/2013 | 2127.43 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: CEL. ARISTARCO PESSOA Nº 178, JAGUARIBE, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF PAULO AFONSO, CONF. CONTRATO Nº 052/2010, TERMO ADITIVO Nº 03 E 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382012 | 0390063 | 03/01/2013 | 5950.00 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: GONÇALO DE SOUSA PONTES, Nº137 - BANCÁRIOS, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF TIMBÓ I, CONF. CONTRATO Nº 060/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0390064 | 03/01/2013 | 3207.00 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MARIA DORACI MOREIRA, S/N, PARATIBE, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF PRATIBE II, CONF. CONTRATO Nº 112/2010, TERMO ADITIVO Nº 02 E 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0390065 | 03/01/2013 | 2914.13 | 00014116596434 | MARIA LUCIA DE SOUZA BIDÔ | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MILTON SANTA CRUZ Nº 155 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF DO COQUEIRAL, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, TERMO ADITIVO Nº 02/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0390066 | 03/01/2013 | 3800.86 | 00096583592487 | JOSEANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: PORCINA VIDAL DE NEGREIROS, S/N - PARQUE DO SOL, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF PRQUE DO SOL, CONF. CONTRATO Nº 094/2011, TERMO ADITIVO Nº 01 E 02/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0390067 | 03/01/2013 | 2600.00 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: LOTEAMENTO CIDADE DOS COLIBRIS, QUADRA 442, LOTE 311, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF DE ÁGUA FRIA, CONF. CONTRATO Nº 084/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390068 | 03/01/2013 | 10800.00 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA Nº 256, MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONF. CONTRATO Nº 120/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390069 | 03/01/2013 | 10659.79 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: LOURENÇO OVIEIRA DE SOUZA Nº 55, ÁGUA FRIA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF ÁGUA FRIA, CONF. CONTRATO Nº 208/2011, TERMO ADITIVO Nº 01 E 02/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390070 | 03/01/2013 | 3998.57 | 00045055017449 | GERUZA DE LOURDES COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS TRINCHEIRAS, 655, CENTRO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USFCORDÃO ENCARNADO II, CONF. CONTRATO Nº 120/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390071 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ BENTO MACHADO Nº 04, ALTO DO CÉU/MANDACARÚ, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF ALTO DO CÉU I, CONF. CONTRATO Nº 046/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390072 | 03/01/2013 | 5745.20 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: DOM MANOEL PAIVA, Nº 129 - MANDACARÚ, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF - MANDACARÚ IX, CONF. CONTRATO Nº 095/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390073 | 03/01/2013 | 4218.87 | 00005600931441 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA SAUDADE Nº 97, ROGER, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF ROGER III, CONF. CONTRATO Nº 3793/2009, TERMO ADITIVO Nº 04 E 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242010 | 0390074 | 03/01/2013 | 3893.13 | 00021963118472 | JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MANOEL INÁCIO DOS SANTOS Nº 107 - VALENTINA I, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF VALENTINA IV, CONF. CONTRATO Nº 210/2010, TERMO ADITIVO Nº 03 E 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390075 | 03/01/2013 | 17500.00 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MORIZE DE MIRANDA GUSMÃO Nº 1489 - CRISTO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA TRANSITÓRIA INFANTO JUVENIL, CONF. CONTRATO Nº 124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0390076 | 04/01/2013 | 7000.00 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, situado na Rua: Napolião Laureano, nº 65, Varjão, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da USF Rangel I, conforme Contrato nº 157/2012 e Dispensa de Licitação nº 079/2012 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312010 | 0390077 | 04/01/2013 | 9469.97 | 00002385561409 | JOSEILDO DE ANDRADE FIDELES | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, situado na Rua: Abelardo T. da Fonseca, nº 1094 - Geisel - João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da USF Geisel III, conforme Contrato nº 257/2010 e Dispensa de Licitação nº 031/2010 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0390078 | 04/01/2013 | 3400.00 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, situado na Rua: Vicente Jardim, nº 131, Tambiá - João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da USF Tambiá, conforme Contrato nº 036/2012, Dispensa de Licitação nº 011/2012 e Termo de Apostimento em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001102012 | 0390079 | 04/01/2013 | 62516.73 | 41198334000107 | WLC EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, situado na Praça Antenor Navarro, nº 06 - Terreo/Sobreloja Varadouro - João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da USF Varadouro I e II, conforme Contrato nº 231/2012 e Dispensa de Licitação nº 110/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0390080 | 04/01/2013 | 1050.00 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, situado na Rua: Arquvista Jonathas Carecas, nº 105, Castelo Branco, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da USF São Rafael. conforme Contrato nº 044/2012 e Dispensa de Licitação nº 025/2012 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0390081 | 04/01/2013 | 5100.00 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: VICENTE JARDIM Nº 131 - TAMIBÁ, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF TAMBIÁ, CONF. CONTRATO Nº 036/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762012 | 0390082 | 04/01/2013 | 6000.00 | 00068080409404 | JANDILSON GUIMARÃES DOS SANTOS | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, situado na Rua: José Estevão da Silva nº 894, Jose Américo, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Serviço Residencial Terapêutico, conforme Contrato nº 138/2012 e Dispensa de Licitação nº 076/2012 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0390083 | 04/01/2013 | 13349.09 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ARIOSVALDO SILVA Nº842 - TORRE, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO IV, CONF. CONTRATO Nº 093/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582012 | 0390084 | 04/01/2013 | 14000.00 | 00009025874479 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: DEPUTADO JOSÉ MARIZ Nº 599, TAMBAUZINHO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. CONTRATO Nº 073/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0390085 | 04/01/2013 | 1546.39 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, situado na Rua: Cidade de Pirpiribuba, nº 227, Bairro das Industria (Cidade Verde II) - João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da USF Bairro das Industrias III e Cidade Verde II, conforme Contrato nº 053/2010, Termo de Aditivo nº 02/2012 e Dispensa de Licitação nº 010/2010 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0390086 | 04/01/2013 | 8000.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ADÉLIA SOARES PEIXOTO Nº 465 - LOTEAMENTO CIDAE DOS COLIBRIS, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 022/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0390087 | 04/01/2013 | 7688.29 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, situado na Rua: Ernani Rabelo Batista nº 112 - Cruz das Armas, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da USF Cruz das Armas VII, conforme Contrato nº 3792/2009 e Dispensa de Licitação nº 013/2009 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390088 | 04/01/2013 | 1911.92 | 00044405723168 | MARIA SELMA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SELEIDA A. FERREIRA Nº 120, BANCÁRIOS, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA TIMBÓ I, CONF. CONTRATO Nº 166/2012, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0390089 | 04/01/2013 | 8618.24 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, situado na Rua Frei Afonso, nº 91 - Jaguaribe - João Pessoa-Pb, o qual será destinado à instalação da USF Matinha II, conforme Contrato nº 192/2011, Dispensa de Licitação nº 044/2011 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390090 | 04/01/2013 | 39816.00 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, situado na Rua Coronel Estevão Davila Lins, nº 100, Cruz das Armas - João Pessoa-Pb, o qual será destinado à instalação da USF Sede do Distrito Sanitário I, conforme Contrato nº 190/2011, Dispensa de Licitação nº 048/2011 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390091 | 04/01/2013 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013, COM ENÉRGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390092 | 04/01/2013 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013, COM ENÉRGIA ELÉTRICA DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390093 | 04/01/2013 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013, COM ENÉRGIA ELÉTRICA DO ICV, CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390094 | 04/01/2013 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013, COM ENÉRGIA ELÉTRICA DO HMSI, CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390095 | 04/01/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013, COM ENÉRGIA ELÉTRICA DO(CAIS/CEPIC), CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390096 | 07/01/2013 | 4325.04 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, Situado à Rua: Geraldo Cunha Lima, nº 151, Alto do Céu, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário IV - USF - Alto do Céu I e II, conforme Contrato nº 163/2007 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390097 | 07/01/2013 | 8049.00 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | Valor empenhado refere-se a Locação do Imovel, situado na Rua: João de Brito Lima Moura, nº 216, Mandacaru, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF do Distrito Sanitário IV - USF - Alto do Céu IV, conforme Contrato nº 164/2007 e Termo de Apostilamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390098 | 07/01/2013 | 95000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONF. MEMO. Nº 13/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390099 | 07/01/2013 | 114000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO Á SAÚDE, CONF. MEMO. Nº 13/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390100 | 07/01/2013 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMVF, CONF. MEMO. Nº 13/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390101 | 07/01/2013 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO. Nº 13/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390102 | 07/01/2013 | 99000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, CONF. MEMO. Nº 13/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390103 | 07/01/2013 | 149000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, CONF. MEMO. Nº 13/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0390104 | 07/01/2013 | 1935740.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICIPIOS PACTUADOS, CONFORME CONTRATO Nº 236/2012, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0390105 | 07/01/2013 | 1317208.28 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS,CONFORME CONTRATO Nº 232/2012, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2012 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0390106 | 07/01/2013 | 645000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NUCLEÁR MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, CONFORME CONTRATO Nº 238/2012, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390107 | 07/01/2013 | 7836.75 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 1461/2012, NOTA FISCAL Nº 189, EM ANEXO. PROCESSO Nº 23.908/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390108 | 07/01/2013 | 2908.32 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 066/2013, NOTA FISCAL Nº 53, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.188/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390109 | 07/01/2013 | 246046.69 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 082/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.202/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390110 | 07/01/2013 | 24944.28 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 035/2013, NOTA FISCAL Nº 56, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.157/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390111 | 07/01/2013 | 70799.22 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2012, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1228, REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/12, CONFORME MEMO/DR/SMS/054/2013, REQUERIMENTO Nº 017/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.257/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390112 | 07/01/2013 | 229619.40 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÉCIOS ANTERIORES/2012, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/12, CONFORME MEMO/DR/SMS/024/2013, REQUERIMENTO Nº 016/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSONº 01.093/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390113 | 07/01/2013 | 7847.85 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 059/2013, NOTA FISCAL Nº 127, REQUERIMENTO Nº 018/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.181/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390114 | 07/01/2013 | 1852.56 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 058/2013, NOTA FISCAL Nº 129, REQUERIMENTO Nº 019/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.180/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390115 | 07/01/2013 | 51341.20 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 053/2013, NOTA FISCAL Nº 116, REQUERIMENTO Nº 020/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.175/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390116 | 07/01/2013 | 7333.60 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 036/2013, NOTA FISCAL Nº 191, REQUERIMENTO Nº 021/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.158/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390117 | 07/01/2013 | 7874.00 | 03201475000134 | MARLETE ALVES DA NOBREGA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ÓLEO ESSENCIAL DE MIRRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390118 | 07/01/2013 | 12650.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/12, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 887, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS/FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃO TECIDOS, REFERENTE A 05 TRANSPLANTE DE CÓRNEA 20 ACOMPANHAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PÓS-TRANSPLANTE DE CORNEA, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 1411/2012, REQUERIMENTO Nº 022/12 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.902/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390119 | 07/01/2013 | 2106.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/12, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 726, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL MÊS DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, REFERENTE A 78 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAMA, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 039/2013, REQUERIMENTO Nº 023/12 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.161/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390120 | 07/01/2013 | 3416.20 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/12, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 743, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL MÊS DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, REFERENTE A 62 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA,, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 045/2013, REQUERIMENTO Nº 024/12 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.167/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390121 | 07/01/2013 | 4526.26 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/12, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22630, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTE, MÊS DE PROCESSAMENTO SETEMBRO/12, REFERENTE A 12 DOSAGENS DE CICLOSPORINA EM PACIENTE TRANSPLANTADO, 10 DOSAGENS DE TACROLIMO EM PACIENTE TRANSPLANTADO E 25 ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTE PÓS TRANSPLANTE DE RIM, FÍGADO, CORAÇÃO, PULMÃO, CORAÇÃO PULMÃO E CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS E/OU PÂNCREAS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1413/2012, REQU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390122 | 07/01/2013 | 22800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONF. CONTRATO Nº 167/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390123 | 07/01/2013 | 7872.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 023/2013-SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 050/2013, NF.361, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.172/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390124 | 07/01/2013 | 11357.26 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 022/2013-SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 051/2013, NF.362, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.173/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390125 | 07/01/2013 | 4200.00 | 00037794795400 | DORALICE DO NASCIMENTO E SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ECONOMISTA GERALDO TARGINO Nº 200 - VALENTINA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF SANTA BÁRBARA, CONF. CONTRATO Nº 028/2009, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390126 | 07/01/2013 | 2100.00 | 00058201319400 | EGIDIO DE CARVALHO NETO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N - TIMBÓ, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF TIMBÓ II, CONF. CONTRATO Nº 277/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022008 | 0390127 | 07/01/2013 | 4332.12 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: LEONARDO CERQUEIRA DE CASTRO, S/N - CIDADE UNIVERSTIÁRIA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF EUCALIPTOS, CONF. CONTRATO Nº 293/2008, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390128 | 07/01/2013 | 3615.54 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: OLIVIA D AZEVEDO SENA Nº 69 - MANGABEIRA VII, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF MANGABEIRA VI, CONF. CONTRATO Nº 172/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390129 | 07/01/2013 | 2299.68 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV: CELITA LIRA PORTELA Nº 106 - VALENTINA FIGUEIREDO II, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF DOCE MÃE DE DEUS, CONF. CONTRATO Nº 231/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390130 | 07/01/2013 | 3937.62 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: LUIZ CARLOS DE LIRA NETO Nº 216 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF MANGABEIRA VII, CONF. CONTRATO Nº144/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390131 | 07/01/2013 | 4680.12 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SARGENTO ADAILTON PONTES DE LIMA Nº 197, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF EUCALIPTOS, CONF. CONTRATO Nº 1517/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390132 | 07/01/2013 | 7200.00 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: COMERCIANTE JOSÉ DE SANTANA Nº 290 - VALENTINA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF VALENTINA II, CONF. CONTRATO Nº 203/2007, TERMO ADITIVO Nº 12/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390133 | 07/01/2013 | 7909.66 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 068/2013, NOTA FISCAL Nº 1989, REQUERIMENTO Nº 026/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.190/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390134 | 07/01/2013 | 38682.29 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 055/2013, NOTA FISCAL Nº 83, REQUERIMENTO Nº 027/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.177/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390135 | 07/01/2013 | 96634.12 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 029/2013, NOTA FISCAL Nº 82, REQUERIMENTO Nº 028/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.259/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390136 | 08/01/2013 | 2721.18 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, QD. 104 - LOT. 05- CIDADE RECREIRO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF CIDADE RECREIO, CONF. CONTRATO Nº 134/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390137 | 08/01/2013 | 1379.52 | 00003846024449 | ELSIE ELEN AMORIM PESSOA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: LINHARES DE DEUS, 66 - CASTELO BRANCO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF SANTA CLARA, CONF. CONTRATO Nº 210/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390138 | 08/01/2013 | 1546.89 | 00062150960400 | GIANE CORDEIRO SANTOS | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: DORGIVAL MARQUES DE DEUS Nº 182 - CASTELO BRANCO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF CASTELO BRANCO III, CONF. CONTRATO Nº 170/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0390139 | 08/01/2013 | 6495.39 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: OVÍDEO MENDONÇA Nº 78 - MIRAMAR, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO DISTRITOS SANITÁRIO V, CONF. CONTRATO Nº 1442/2008, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390140 | 08/01/2013 | 2805.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SEVERINO MASSA SPINELLI Nº 835 - TORRE, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF TORRE I, CONF. CONTRATO Nº 118/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390141 | 08/01/2013 | 6000.00 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, na Rua: Benjamin Lira, nº 82, Cruz das Armas, nesta Capital, o qual será destinado a instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário I, USF Cruz das Armas V. conforme Contrato nº 2897/2006, e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390142 | 08/01/2013 | 3219.90 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, na Rua: Des Santos Stanislau nº 25, Oitizeiro, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário I, USF - Bairro dos Novais III, conforme Contrato nº 193/2007 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390143 | 08/01/2013 | 2675.16 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, na Rua: Engenheiro Retumba, nº 207, Cruz das Armas, João Pessoa-PB, o qual será destinado a instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário I, USF - Cruz das Armas, conforme Contrato nº 195/2007 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390144 | 08/01/2013 | 2258.82 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, na Rua: Travessa dos Pardais Pe Ibiapina, nº 34, Bairro das Industrias, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário I, USF - Bairro das Industrias IV, conforme Contrato nº 199/2007 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390145 | 08/01/2013 | 4200.00 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, na Rua: Quintino Dourado, nº 510, Cruz das Armas, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário I, USF - Cruz das Armas IX, conforme Contrato nº 190/2007 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390146 | 08/01/2013 | 1958.52 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, na Rua: Criatividade, nº 72, Bairros das Industrias, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário I, USF - Bairro das Industrias I, conforme Contrato nº 189/2007 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0390147 | 08/01/2013 | 5135.40 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, na Rua: Engenheiro Avidos, nº 805, Oitizeiro o qual será destinado à instalação da USF, Jardim Planalto I e II, conforme Contrato nº 4135/2009, Dispensa de Licitação nº 030/2009 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390148 | 08/01/2013 | 1175.10 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, na Rua: França Leite, nº 115, Cruz das Armas, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário I, USF - Cruz das Armas VI, conforme Contrato nº 212/2007 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390149 | 08/01/2013 | 1268.43 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, na Rua: São Jose, nº 175, Biarro dos Novais, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário I, USF - Bairro dos Novais VI, conforme Contrato nº 219/2007 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390150 | 08/01/2013 | 1311.15 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, situado na Av. Pres. Felix Antonio nº 881, Cruz das Armas, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário I, USF - Cruz das Armas III, conforme Contrato nº 220/2007 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390151 | 08/01/2013 | 3011.76 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, situado na Rua: Dr. Aristides Villar, nº 75, Funcionários, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da USF - Funcionários I, conforme Contrato nº 009/2009 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390152 | 08/01/2013 | 1255.65 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, situado na Rua: Agricultor Severino E. de Souza, S/N, Bairro das Industrias, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário I, USF - Sitío Mumbaba, conforme Contrato nº 223/2007 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390153 | 08/01/2013 | 1444.32 | 00041427769400 | ANA MARIA DE SOUZA PAZ | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS MILAGRES Nº 1069 - CRISTO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF JARDIM ITABAIANA II, CONF. CONTRATO Nº 101/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390154 | 08/01/2013 | 2188.98 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2896/2006, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390155 | 08/01/2013 | 1846.26 | 00078987490491 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ABDIAS GENUÍNO DE LIMA Nº 169 - JOÃO PAULO II, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF CITEX, CONF. CONTRATO Nº 618/2009, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390156 | 08/01/2013 | 36000.00 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: RANIERE MAZILE Nº 2530, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF DO DISTRITO SANITÁRIO II - USF RIACHO DOCE, CONF. CONTRATO Nº 115/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390157 | 08/01/2013 | 1959.06 | 00000795209444 | MARIA DO CARMO AZEVEDO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROfª MARIA HELENA SILVA ROCHA Nº 21 - LOTEAMENTO PAULO II, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF JOÃO PAULO II, CONF. CONTRATO Nº 157/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390158 | 08/01/2013 | 1487.73 | 00091720710449 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: GERALDO MIGUEL DE OLIVEIRA Nº 25 - FUNCIONÁRIOS IV, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF PRESIDENTE MEDICI, CONF. CONTRATO Nº 239/2008, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390159 | 08/01/2013 | 1789.83 | 00016251342404 | ONOFRE JOSE DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: RECIFE Nº 83 - GROTÃO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF GROTÃO I, CONF. CONTRATO Nº 088/2009, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0390160 | 08/01/2013 | 2090.31 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ CEZAR MENEZES Nº 37 - FUNCIONÁRIOS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF MARIA DE NAZARÉ, CONF. CONTRATO Nº 4134/2009, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390161 | 08/01/2013 | 1228.59 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SÃO LUCAS Nº 222 - CRISTO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF CENTRO - VARADOURO, CONF. CONTRATO Nº 111/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390162 | 08/01/2013 | 4305.72 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, situado na Rua: João de Brito Lima Moura, nº 216 - Mandacaru, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário IV - USF - Alto do Céu IV,conforme Contrato nº 164/2007 e Termo de Apostilamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152010 | 0390163 | 09/01/2013 | 5331.42 | 00007242492491 | MARINA NOBRE GOUVEIA | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, situado na Rua: das Trincheiras, nº 655 - Centro, o qual será destinado à instalação - USF - Cordão Encarnado II, conforme Contrato nº 120/2010, Dispensa de Licitação nº 015/2010 e Termo de Apostilamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390164 | 09/01/2013 | 281.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO (ALMOXARIFADO DO PATRIMÔNIO), RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME MEMO Nº 507/2012, FATURAS E REQUERIMENTO Nº 029/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº GP 2012/301164 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390165 | 09/01/2013 | 3428.10 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, situado na Rua: Iaia Paiva, nº 335 - Mandacaru, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF do Distrito Sanitário IV - USF - Mandacaru VIII, conforme Contrato nº 152/2007 e Termo de Apostilamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390166 | 10/01/2013 | 3978.59 | 00003163496407 | ANNE SCHERIZADE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MÉDICA PLANTONISTA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 030/2013-SMS, FICHA FINANCEIRA E PARECER TÉCNICO. PROCESSO Nº 22.415/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472012 | 0390167 | 10/01/2013 | 81113.30 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO ORTOTRAUMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012, PARECER COM A DEVIDA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 314/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472012 | 0390168 | 10/01/2013 | 61200.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012, PARECER COM A DEVIDA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 314/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472012 | 0390169 | 10/01/2013 | 61200.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012, PARECER COM A DEVIDA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 314/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472012 | 0390170 | 10/01/2013 | 90911.89 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012, PARECER COM A DEVIDA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 314/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390171 | 11/01/2013 | 9000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390172 | 11/01/2013 | 273000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390173 | 11/01/2013 | 147000.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390174 | 11/01/2013 | 45000.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390175 | 11/01/2013 | 240000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390176 | 11/01/2013 | 30000.00 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PB LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390177 | 11/01/2013 | 33000.00 | 08808297000128 | CLINICA REUMATOLOGIA E REABILIZACAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390178 | 11/01/2013 | 11100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390179 | 11/01/2013 | 24000.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390180 | 11/01/2013 | 390000.00 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0390181 | 11/01/2013 | 78000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390182 | 11/01/2013 | 270000.00 | 08544140000132 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390183 | 11/01/2013 | 54000.00 | 10736932000150 | LAB DE PATOLOG CLINICA GILSON ESPINOLA GUEDES LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390184 | 11/01/2013 | 9000.00 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390185 | 11/01/2013 | 51000.00 | 11993417000119 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA WALDEREDO NUNES | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390186 | 11/01/2013 | 60000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390187 | 11/01/2013 | 42000.00 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390188 | 11/01/2013 | 60000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390189 | 11/01/2013 | 12000.00 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390190 | 11/01/2013 | 24000.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390191 | 11/01/2013 | 30000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390192 | 11/01/2013 | 24000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390193 | 11/01/2013 | 24000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0390194 | 11/01/2013 | 540000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390195 | 11/01/2013 | 48000.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390196 | 11/01/2013 | 18000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390197 | 11/01/2013 | 18000.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390198 | 11/01/2013 | 600000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390199 | 11/01/2013 | 600000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390200 | 11/01/2013 | 42000.00 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390201 | 11/01/2013 | 132000.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390202 | 11/01/2013 | 1620000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390203 | 11/01/2013 | 108000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390204 | 11/01/2013 | 85200.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390205 | 11/01/2013 | 72000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390206 | 11/01/2013 | 21000.00 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390207 | 11/01/2013 | 120.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALAOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES: ANTICORPO ANTIENDOMISIO,...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390208 | 11/01/2013 | 10950000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0390209 | 11/01/2013 | 36467.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 15.699/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390210 | 11/01/2013 | 210000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390211 | 11/01/2013 | 2520000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390212 | 11/01/2013 | 350649.72 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390213 | 11/01/2013 | 1320000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390214 | 11/01/2013 | 510000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390215 | 11/01/2013 | 780000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390216 | 11/01/2013 | 300000.00 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390217 | 11/01/2013 | 1440000.00 | 09108614000166 | CASA DE SAUDE SAO PEDRO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390218 | 11/01/2013 | 1470000.00 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390219 | 11/01/2013 | 330000.00 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390220 | 11/01/2013 | 1140000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390221 | 11/01/2013 | 5700000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390222 | 11/01/2013 | 480000.00 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390223 | 11/01/2013 | 5460000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390224 | 14/01/2013 | 600000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390225 | 14/01/2013 | 4800000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390226 | 14/01/2013 | 3900000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390227 | 14/01/2013 | 1182528.18 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390228 | 14/01/2013 | 4800000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842009 | 0390229 | 14/01/2013 | 301530.75 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO ADITIVO 003/2012 AO CONTRATO Nº 019/2010, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390230 | 14/01/2013 | 1470000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DAS UNIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390231 | 14/01/2013 | 102000.00 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DAS UNIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390232 | 14/01/2013 | 216000.00 | 08778268002880 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DAS UNIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390233 | 14/01/2013 | 7200000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DAS UNIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390234 | 14/01/2013 | 27600.00 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DAS UNIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390235 | 14/01/2013 | 3170.40 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 48 Caneta Descartavel: Insulina Glargina (Lantus®), para atender a paciente: JOSENIRA MARINHO DA SILVA, conforme Memorando nº 423/2012/GEMAR/SMS, Mandado Judicial nº 200.2008.018.312-2 8, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Camarca da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 24.026/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390236 | 14/01/2013 | 150.19 | 00007205973406 | ANDERSON PEDRO PAULINO DE SOUSA LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A 3/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2013, FICHA FINANCEIRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.619/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390237 | 14/01/2013 | 240000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390238 | 14/01/2013 | 1380000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390239 | 14/01/2013 | 1350000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390240 | 14/01/2013 | 3486000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390241 | 14/01/2013 | 1200000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GLAUCOMA- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390242 | 14/01/2013 | 1800000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GLAUCOMA- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390243 | 14/01/2013 | 30000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ONCOLOGIA- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390244 | 14/01/2013 | 360000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390245 | 14/01/2013 | 210000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390246 | 14/01/2013 | 30000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ONCOLOGIA- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390247 | 14/01/2013 | 30000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE AMBULATORIAL- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390248 | 14/01/2013 | 168000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE AMBULATORIAL- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390249 | 14/01/2013 | 30000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE HOSPITALAR- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390250 | 14/01/2013 | 120000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE AMBULATORIAL- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390251 | 14/01/2013 | 306000.00 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE HOSPITALAR- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390252 | 14/01/2013 | 120000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE HOSPITALAR- FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0390253 | 16/01/2013 | 9000.00 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | Empenho Parcial, referente à Locação do Imóvel, situado na Rua: das Trincheiras, nº 594, Centro, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação - USF - Cordão Encarnado II, conforme Contrato nº 002/2013, Dispensa de Licitação nº 117/2012 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390254 | 16/01/2013 | 3122.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO Nº 015/2013, REQUERIMENTO Nº 011/2013-SMS E FATURAS EM ANEXO. PROCESSO GP 2013/300137 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390255 | 16/01/2013 | 1570.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA DO (CAPS DAVI CAPISTRANO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO Nº 022/2013, REQUERIMENTO Nº 010/2013-SMS E FATURAS EM ANEXO. PROCESSO GP 2013/300149 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390256 | 16/01/2013 | 2121.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO Nº 013/2013, REQUERIMENTO Nº 009/2013-SMS E FATURAS EM ANEXO. PROCESSO GP 2013/300101 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390257 | 16/01/2013 | 53309.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA DAS (USF's), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO Nº 014/2013, REQUERIMENTO Nº 008/2013-SMS E FATURAS EM ANEXO. PROCESSO GP 2013/300138 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390258 | 16/01/2013 | 78000.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0390259 | 16/01/2013 | 40100.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 3.000 Bolsa para colostomia (1peça), confeccionada emplástico antiodor, no comprimento entre 20 a 30cm e largura de 12 a 16cm formato retangular, recortável de 60mm até 70mm - Codigo: 070105001-2, M. Hollister | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390260 | 16/01/2013 | 270000.00 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DAS UNIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0390261 | 24/01/2013 | 31900.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado referente ao Termo Aditivo nº 001/2012 ao Contrato nº 099/2011, para Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças e Acessórios em Equipamentos Medico Hospitalares da Marca: Instramed - CHGTB , conforme Inexigibilidade de Licitação nº 006/2011, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390262 | 24/01/2013 | 7902.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOMBA INJETORA PARA GRUPO DIESEL GERADOR INTSTALADO NA (UPA OCEANIA) - ESPECIFICAÇÃO: MODELO G1 DB 4429-5922 - 1.800 RPM, SÉRIE: 15825416, CUSTOMER 504114114, MOTOR FPT FIAT (MODELO: NE 45SN2A - CAPACIDADE 83 KVA, CONF. MEMO Nº 334/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0390263 | 24/01/2013 | 18400.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado referente ao Termo Aditivo nº 001/2012 ao Contrato nº 099/2011, para Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças e Acessórios em Equipamentos Medico Hospitalares da Marca: Instramed - HMSI , conforme Inexigibilidade de Licitação nº 006/2011, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390264 | 24/01/2013 | 1638.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1,5g DE SULFATO DE GLICOSAMINA + 1,2g DE SULFATO SÓDICO CONDROITINA EM SACHÊS (CONDROFLEX®), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390265 | 24/01/2013 | 5786.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO E QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMOs Nºs 09 E 10/2013, REQUERIMENTO Nº 032/2013, EM ANEXO. PROC. 23.127/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390266 | 24/01/2013 | 25872.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 08/2013, REQUERIMENTO Nº 035/2013, EM ANEXO. PROC. 23.063/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390267 | 24/01/2013 | 10400.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PACIENTES INTERNOS NA UTI DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, NO PERÍODO DE 11/10 A 23/10/2012, CONFORME OFÍCIO Nº 11/12/AJUR/CHMGTMB, REQUERIMENTO Nº 036/2013-SMS, NOTA FISCAL Nº 60 E PARECER TÉCNICO. PROCESSO Nº 21.263/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390268 | 24/01/2013 | 153.34 | 00048110809472 | JOSÉ HUMBERTO DE LUCENA SEIXAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2/12 AVOS), CONF. SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA, REQUERIMENTO Nº 038/2013-SMS E PARECER TÉCNICO. PROCESSO Nº 24.452/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390269 | 24/01/2013 | 410.00 | 00000994446403 | ANDRÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO ASA CELETISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO, MEMO Nº 001.ACS/13-SP/SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, REQUERIMENTO Nº 039/2013-SMS E PARECER TÉCNICO. PROCESSO GP 2012/301878 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390270 | 24/01/2013 | 390000.00 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DAS UNIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0390271 | 24/01/2013 | 22800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR TOTAL DO ADITIVO Nº 001/2012, AO CONTRATO Nº 083/2012, BISTURI ELETRÔNICO MODELO: SS501, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0390272 | 24/01/2013 | 1121.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS:SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0390273 | 24/01/2013 | 669.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0390274 | 24/01/2013 | 1386.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS:SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0390275 | 24/01/2013 | 500.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA URETRAL DESCARTÁVEL - Nº 06 - MARCA: MEDSONDA, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0390276 | 24/01/2013 | 409.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0390277 | 24/01/2013 | 284.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0390278 | 24/01/2013 | 159.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA,...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0390279 | 24/01/2013 | 2515.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA 5mm - MARCA: BECTON DICKNSON (BD ULTRA FINNE),......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0390280 | 24/01/2013 | 1676.80 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA 5mm - MARCA: BECTON DICKNSON (BD ULTRA FINNE),.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001562011 | 0390281 | 24/01/2013 | 24000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ANO/MODELO 2011, SEDAN, COMBUSTÍVEL GASOLINA, ÁLCOOL OU FLEX, 05 PORTAS (2 DIANTEIRAS, 2 TRASEIRAS E MALA) NA COR BRANCA OU PRATA, MOTOR POTÊNCIA/TRANSMISSÃO: MOTOR 1.6 OU SUPERIOR, 4 CILINDROS OU SUPERIOR MANUAL DE DE 5 MACHAS, PARA O SAMU, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 306/2011, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 299/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972012 | 0390282 | 24/01/2013 | 43632.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 174/2012, CUJA VIGÊNCIA É 30/08/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E OXIDO NITROSO, DO CHMGTMB, PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972012 | 0390283 | 24/01/2013 | 43632.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 174/2012, CUJA VIGÊNCIA É 30/08/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E OXIDO NITROSO, DO HMSI, PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972012 | 0390284 | 24/01/2013 | 43632.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 174/2012, CUJA VIGÊNCIA É 30/08/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E OXIDO NITROSO, DO ICV, PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972012 | 0390285 | 24/01/2013 | 43632.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 174/2012, CUJA VIGÊNCIA É 30/08/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E OXIDO NITROSO, DO HMV, PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390286 | 28/01/2013 | 1992355.71 | 07678950000208 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONVÊNIO 13/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390287 | 28/01/2013 | 154098.90 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO 269/2011, ADITIVO 001/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390288 | 28/01/2013 | 7689840.37 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO 173/2012, MODALIDADE HOSPITALAR (UTI, CIRÚRGIA CARDÍACA, CARDIOLOGIA INTERNECIONISTA, CIRÚRGIA ENDOVASCULAR, ELETROFISIOLOGIA, MARCAPASSO, CARDIOLOGIA CLÍNICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390289 | 28/01/2013 | 1395571.68 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO 173/2012, MODALIDADE AMBULATORIAL (CONSULTA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, CATETERISMO CARDÍOCO ADULTO, TOMOGRAFIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390290 | 28/01/2013 | 756000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO 173/2012, COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA (CIRURGIÕES E ANESTESIOLOGISTAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390291 | 28/01/2013 | 906755.85 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO 271/2010, ADITIVO Nº 03/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390292 | 28/01/2013 | 146150.82 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO 271/2011, ADITIVO 001/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390293 | 28/01/2013 | 32194.60 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO 057/2011, TERMO ADITIVO 001/2012, INEXIGIBILIDADE 001/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390294 | 28/01/2013 | 276381.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 021/2013, EM ANEXO. PROC. 01.391/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390295 | 28/01/2013 | 256333.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 032/2013, EM ANEXO. PROC. 01.402/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390296 | 28/01/2013 | 904881.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 036/2013, EM ANEXO. PROC. 01.406/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390297 | 28/01/2013 | 21156.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS - PROJETO CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 026/2013, EM ANEXO. PROC. 01.396/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390298 | 28/01/2013 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 027/2013, EM ANEXO. PROC. 01.397/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390299 | 28/01/2013 | 46694.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 035/2013, EM ANEXO. PROC. 01.405/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390300 | 28/01/2013 | 105650.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 015/2013, EM ANEXO. PROC. 01.385/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390301 | 28/01/2013 | 37554.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 016/2013, EM ANEXO. PROC. 01.386/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390302 | 28/01/2013 | 1148307.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 037/2013, EM ANEXO. PROC. 01.407/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390303 | 28/01/2013 | 182806.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 031/2013, EM ANEXO. PROC. 01.401/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390304 | 28/01/2013 | 291239.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 031/2013, EM ANEXO. PROC. 01.401/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390305 | 28/01/2013 | 244408.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 034/2013, EM ANEXO. PROC. 01.404/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390306 | 28/01/2013 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 025/2013, EM ANEXO. PROC. 01.395/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390307 | 28/01/2013 | 3652.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 05/2013, REQUERIMENTO Nº 54/2013, EM ANEXO. PROC. 23.148/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390308 | 28/01/2013 | 402.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 06/2013, EM ANEXO. PROC. 24.229/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390309 | 28/01/2013 | 37722.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 019/2013, EM ANEXO. PROC. 01.389/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390310 | 28/01/2013 | 8303.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 018/2013, EM ANEXO. PROC. 01.388/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390311 | 28/01/2013 | 80571.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 017/2013, EM ANEXO. PROC. 01.387/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390312 | 28/01/2013 | 5823.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 029/2013, EM ANEXO. PROC. 01.399/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390313 | 28/01/2013 | 239870.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 030/2013, EM ANEXO. PROC. 01.400/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390314 | 28/01/2013 | 12380.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 028/2013, EM ANEXO. PROC. 01.398/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390315 | 28/01/2013 | 4735.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 07/2013, EM ANEXO. PROC. 23.061/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390316 | 28/01/2013 | 280.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 022/2013, EM ANEXO. PROC. 01.392/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390317 | 28/01/2013 | 1250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 024/2013, EM ANEXO. PROC. 01.394/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390318 | 28/01/2013 | 9357.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 020/2013, EM ANEXO. PROC. 01.390/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390319 | 28/01/2013 | 743400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES MAC, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 038/2013, EM ANEXO. PROC. 01.408/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390320 | 28/01/2013 | 5879.04 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PALIPERIDONA 3mg (INVEGA 3mg®), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390321 | 28/01/2013 | 127.20 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÔMEGA 3 [ÁCIDO EICOSAPENTAENÓICO - (EPA) + ÁCIDO DOCOSAHEXANÓICO - (DHA) + VITAMINA E] OMEGA FOR®, PARA ATENDER O USUÁRIO: DJALME DE OLIVEIRA JUNIOR, CONF. MEMO. Nº 412/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº200.2010.042.906-3, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 23.456/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.456/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390322 | 28/01/2013 | 576.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: FÓRMULA NUTRICIONAL À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, SEM SACAROSE E LACTOSE (LEV SOY® SEL LACTOSE), PARA ATENDER O USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES DE ALMEIDA FARIAS, CONF. MEMO. Nº 04/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.330/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.330/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390323 | 28/01/2013 | 19172.80 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SET DE INFUSÃO ACCU-CHEK FLEXLINK 8mm x 60cm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0390324 | 28/01/2013 | 17193.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: FÓRMULA NUTRICIONAL À BASE DE AMINOÁCIDOS NÃO ALERGÊNICOS, ELEMENTAR E NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS A CIMA DE 1 ANO DE IDADE. (NEOCATE ADVANCE®) 400g, PARA ATENDER O USUÁRIO: RAFAEL DE CARVALHO LEITE RAMALHO, CONF. MEMO. Nº 413/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.098.136.6, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.457/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390325 | 28/01/2013 | 275.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: SUPLEMENTO ALIMENTAR CONTENDO VITAMINAS, MINERAIS E CARATENOS (OCUVITE® LUTEIN), PARA ATENDER O USUÁRIO: ELSIO ANTONIO VAN MEEGROOT, CONF. MEMO. Nº 414/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.118.843-3, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 23.458/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.458/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390326 | 28/01/2013 | 334.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTO: MESILATO DE DOXAZOSINA 2mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: ELSIO ANTONIO VAN MEEGROOT, CONF. MEMO. Nº 414/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.118.843-3, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 23.458/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.458/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390327 | 28/01/2013 | 1585.20 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA (LANTUS®), PARA ATENDER O USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES DE A. FARIAS, CONF. MEMO. Nº 421/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 23.672/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.672/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390328 | 28/01/2013 | 11955.60 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BOSENTANA 125mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: ZELIA MARIA SILVA DE LIMA, CONF. MEMO. Nº 402/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.106.110-1, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.926/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390329 | 28/01/2013 | 663.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO (NOVO RAPID®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MAIANE MACHADO DE MORAIS, CONF. MEMO. Nº 419/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.042.165-0, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 23.670/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.670/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390330 | 28/01/2013 | 792.60 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA (LANTUS®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MAIANE MACHADO DE MORAIS, CONF. MEMO. Nº 419/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.042.165-0, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 23.670/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.670/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390331 | 28/01/2013 | 1134.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIALURONATO DE SÓDIO 20mg. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 2ml (POLIREUMIN®), PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSEFA DE LOURDES DUARTE BEZERRA, CONF. MEMO. Nº 394/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.108.943-3, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 22.492/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.492/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390332 | 28/01/2013 | 792.60 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA (LANTUS®), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONF. MEMO. Nº 420/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 23.671/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.671/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390333 | 28/01/2013 | 497.85 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO (NOVO RAPID®), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONF. MEMO. Nº 420/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 23.671/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.671/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390334 | 28/01/2013 | 34888.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO - UAT INFANTIL (UNIDADE DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO), REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 033/2013, EM ANEXO. PROC. 01.403/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390335 | 28/01/2013 | 8653.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: Sonda de foley 02 vias com balão nº 12- Demais especificações conforme edital (MARCA: STARMED), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390336 | 28/01/2013 | 5573.80 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: Sonda de foley 02 vias com balão nº 12- Demais especificações conforme edital (MARCA: STARMED), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390337 | 28/01/2013 | 4123.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: Sonda de foley 02 vias com balão nº 12- Demais especificações conforme edital (MARCA: STARMED), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390338 | 28/01/2013 | 3240.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: Sonda de foley 02 vias com balão nº 12- Demais especificações conforme edital (MARCA: STARMED), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390339 | 28/01/2013 | 1190.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: Sonda de foley 02 vias com balão nº 12- Demais especificações conforme edital (MARCA: STARMED), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390340 | 28/01/2013 | 1179.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: Sonda de foley 02 vias com balão nº 12- Demais especificações conforme edital (MARCA: STARMED), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390341 | 28/01/2013 | 598.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: Sonda de foley 02 vias com balão nº 12- Demais especificações conforme edital (MARCA: STARMED), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390342 | 28/01/2013 | 23200.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOENTERAL 10 FR- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL (MARCA: MEDICONE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390343 | 28/01/2013 | 16000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOENTERAL 10 FR- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL (MARCA: MEDICONE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390344 | 28/01/2013 | 12000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOENTERAL 10 FR- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL (MARCA: MEDICONE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390345 | 28/01/2013 | 5600.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOENTERAL 10 FR- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL (MARCA: MEDICONE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390346 | 28/01/2013 | 3200.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOENTERAL 10 FR- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL (MARCA: MEDICONE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390347 | 28/01/2013 | 96000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 197/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0390348 | 28/01/2013 | 316916.81 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 274/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390349 | 28/01/2013 | 149000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390101/2013, PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390350 | 28/01/2013 | 29500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCICIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA REDE AMBULATORIAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390351 | 28/01/2013 | 99500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCICIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SAÚDE BUCAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390352 | 28/01/2013 | 1625.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAPS III, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 011/2013, REQUERIMENTO Nº 051/2013-SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300112 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390353 | 28/01/2013 | 13918.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA DA (DIRETORIA DE REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 019/2013, REQUERIMENTO Nº 059/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300131 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390354 | 28/01/2013 | 911.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA DAS (CASA DE APOIO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 020/2013, REQUERIMENTO Nº 042/2013-SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300129 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390355 | 28/01/2013 | 151.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, DA (RESIDENCIA TERAPÊUTICA DE MANDACARÚ E MANGABEIRA), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 017/2013, REQUERIMENTO Nº 041/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300133 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390356 | 28/01/2013 | 1317.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, DO CAPS III, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 016/2013, REQUERIMENTO Nº 037/2013-SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300136 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390357 | 28/01/2013 | 16720.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, DO CAIS CRISTO E CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS DOS BANCÁRIOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 025/2013, REQUERIMENTO Nº 034/2013-SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300169 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390358 | 28/01/2013 | 50.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, DO CAPS III, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 024/2013, REQUERIMENTO Nº 033/2013-SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300170 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390359 | 28/01/2013 | 226985.20 | 09108614000166 | CASA DE SAUDE SAO PEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 023/2013, NOTA FISCAL Nº 148 E REQUERIMENTO Nº 062/2013-SMS, EM ANEXO.. PROCESSO Nº 01.092/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390360 | 28/01/2013 | 120206.79 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 018/2013, NOTA FISCAL Nº 1861 E REQUERIMENTO Nº 063/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.087/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390361 | 28/01/2013 | 735.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE ALIMENTOS DA GVS-JP, CONFORME MEMO Nº 057/2012, REQUERIMENTO Nº 064/2013-SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.525/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082010 | 0390362 | 28/01/2013 | 405150.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 02/2012, AO CONTRATO Nº 319/2010, CUJA VIGÊNCIA É 09/11/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA, APARELHO DE ANESTESIA SAT COM MONOTORIZAÇÃO, OXIMETRO DE PULSO MODELO OKIFAST, RESPIRADOR PARA UTI MODELO ATLANTA, RESPIRADOR PARA UTI MODELO CARMEL DO ICV, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROCESSO Nº 197/2010 - INEXIGIBIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390363 | 28/01/2013 | 306412.02 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 03/2012, AO CONTRATO Nº 3896/2009, CUJA VIGÊNCIA É 10/10/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CHMGTMB, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROCESSO Nº 176/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390364 | 28/01/2013 | 253321.68 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 03/2012, AO CONTRATO Nº 3896/2009, CUJA VIGÊNCIA É 10/10/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HMSI, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROCESSO Nº 176/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001422012 | 0390365 | 28/01/2013 | 21966.20 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR, A CADA TRÊS MESES, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390366 | 28/01/2013 | 130110.36 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 03/2012, AO CONTRATO Nº 3896/2009, CUJA VIGÊNCIA É 10/10/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HMV,CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROCESSO Nº 176/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390367 | 28/01/2013 | 104153.09 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 03/2012, AO CONTRATO Nº 3896/2009, CUJA VIGÊNCIA É 10/10/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SAMU, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROCESSO Nº 176/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0390368 | 28/01/2013 | 30983.80 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: VÁLVULA BLOCK- SPRINTER(MARCA: DENSO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432012 | 0390369 | 28/01/2013 | 1395.00 | 61485900000756 | SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA 12mm. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO (MARCA: UNIFINE-OWEN NUMFORD), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390370 | 28/01/2013 | 5320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390025/2013, PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL, CONF. MEMO Nº 587/2012-DVS/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.638/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432012 | 0390371 | 28/01/2013 | 775.00 | 61485900000756 | SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA 12mm. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO (MARCA: UNIFINE-OWEN NUMFORD), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390372 | 28/01/2013 | 18791.50 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Sonda nasogástrica curta nº 4 descartável- Demais especificações de acordo com edital (MARCA: MEDSONDA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390373 | 28/01/2013 | 9119.43 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 03/2012, AO CONTRATO Nº 3896/2009, CUJA VIGÊNCIA É 10/10/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CAIS, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROCESSO Nº 176/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390374 | 28/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAPS III, CONF. MEMO Nº 010/2013, REQUERIMENTO Nº 043/2013-SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300111 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390375 | 28/01/2013 | 46125.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DAS (USF's), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 001/2013, REQUERIMENTO Nº 052/2013-SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300099 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390376 | 28/01/2013 | 198.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA (UPA MANAÍRA), CONF. MEMO Nº 005/2013, REQUERIMENTO Nº 044/2013-SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300108 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390377 | 28/01/2013 | 7193.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO Nº 003/2013, REQUERIMENTO Nº 045/2013-SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300113 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390378 | 28/01/2013 | 3542.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO (COMPLEXO HOSPITALAR TRAUMINHA), CONF. MEMO Nº 004/2013, REQUERIMENTO Nº 046/2013-SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300114 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390379 | 28/01/2013 | 413.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANDACARU, CONF. MEMO Nº 007/2013, REQUERIMENTO Nº 047/2013-SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300104 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390380 | 28/01/2013 | 303833.07 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 273/2011, ADITIVO Nº 001/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390381 | 28/01/2013 | 9962.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos, com Doce de goiaba em barra, em balado em plásticos e em forma de tablete com 10g contendo 200g M. Potengi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390382 | 28/01/2013 | 371102.04 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 216/2010, ADITIVO Nº 003/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390383 | 28/01/2013 | 11206.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos, com Doce de goiaba em barra, em balado em plásticos e em forma de tablete com 10g contendo 200g M. Potengi,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390384 | 28/01/2013 | 5870.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos, com Doce de goiaba em barra, em balado em plásticos e em forma de tablete com 10g contendo 200g M. Potengi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390385 | 28/01/2013 | 3758.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos, com Doce de goiaba em barra, em balado em plásticos e em forma de tablete com 10g contendo 200g M. Potengi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390386 | 28/01/2013 | 3681.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos, com Doce de goiaba em barra, em balado em plásticos e em forma de tablete com 10g contendo 200g M. Potengi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390387 | 28/01/2013 | 4688.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos, com Doce de goiaba em barra, em balado em plásticos e em forma de tablete com 10g contendo 200g M. Potengi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390388 | 28/01/2013 | 3900000.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 113/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390389 | 28/01/2013 | 11615.50 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Sonda nasogástrica curta nº 4 descartável- Demais especificações de acordo com edital (MARCA: MEDSONDA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390390 | 28/01/2013 | 58338.50 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇUCAR REFINADO - MARCA: OLHO D'ÁGUA,.............................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390391 | 28/01/2013 | 84379.00 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR REFINADO - MARCA: OLHO D'ÁGUA,......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390392 | 28/01/2013 | 52318.50 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇUCAR REFINADO - MARCA: OLHO D'ÁGUA,........................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390393 | 28/01/2013 | 30899.00 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR REFINADO - MARCA: OLHO D'ÁGUA,............................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390394 | 28/01/2013 | 7683.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DOS (CAIS DE JAGUARIBE E CAIS DO CRISTO), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 002/2013, REQUERIMENTO Nº 048/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300109 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390395 | 28/01/2013 | 336.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA CASA DE GESTÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 006/2013, REQUERIMENTO Nº 049/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300106 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390396 | 28/01/2013 | 162.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA USF - RANGEL, REL. AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 23/2013, REQUERIMENTO Nº 050/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300162 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390397 | 28/01/2013 | 9041.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Sonda nasogástrica curta nº 4 descartável- Demais especificações de acordo com edital (MARCA: MEDSONDA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390398 | 28/01/2013 | 6023.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Sonda uretral, descartável, nº 08- Demais especificações de acordo com edital (MARCA: MEDSONDA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390399 | 28/01/2013 | 4887.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Sonda nasogástrica curta nº 4 descartável- Demais especificações de acordo com edital (MARCA: MEDSONDA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390400 | 28/01/2013 | 4737.50 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Sonda nasogástrica curta nº 4 descartável- Demais especificações de acordo com edital (MARCA: MEDSONDA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390401 | 28/01/2013 | 2971.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Sonda nasogástrica curta nº 4 descartável- Demais especificações de acordo com edital (MARCA: MEDSONDA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390402 | 30/01/2013 | 6315.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DE UMA FONTE DE LUZ mARCA: STRYKER, MODELO X 7000 LIGTH, SÉRIE 06J06932, COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO CONF. DISCRIMINADO: 01 DRIVE OSCILADOR, 01 CONJUNTO DIVISOR RESISTIVO, 02 CONVERSORES A/D, 01 MICROPROCESSADOR POWER, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, AJUSTES E TESTES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CONF. MEMO Nº 311/DA/12, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.451/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391479 | 30/01/2013 | 4142695.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391480 | 30/01/2013 | 238008.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390403 | 31/01/2013 | 56.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPAGAIO PLÁSTICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0390404 | 31/01/2013 | 645370.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2012, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012, CONTRATO Nº 237/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.698/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0390405 | 31/01/2013 | 1556130.52 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 233/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 24.280/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390406 | 31/01/2013 | 3623.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO/MANUTENÇÃO COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DOS EQUIPAMENTO ABAIXO ESPECIFICADO: MONITOR MULTIPARÂMETRO MARCAS: OMINIMED - GUTHEN TOMBAMENTOS: Nºs 240408, 240409, 399630, CONF. OFÍCIO Nº 0192/2012-DAF/HVF, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.491/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390407 | 31/01/2013 | 2480.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL PLENITUD® ACTIVE CALÇA FEMININA - TAMANHO M, PARA ATENDER A USUÁRIA: SUENIA KELLY MACEDO DE ANDRADE, CONF. MEMO Nº 411/2012/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.455/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390408 | 31/01/2013 | 2246.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUN MAX® - CREME BLOQUEADOR SOLAR 60g FPS 60, PARA ATENDER A USUÁRIA: SUENIA KELLY MACEDO DE ANDRADE, CONF. MEMO Nº 411/2012/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.455/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390409 | 31/01/2013 | 1614.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PROPATILNITRATO 10mg (SUSTRATEC®),.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390410 | 31/01/2013 | 477.00 | 06234797001220 | EXPREESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATORVASTATINA CÁLCIDA 20mg (LIPITOR®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DAS NEVES CARDOSO DA FONSECA, CONF. MEMO Nº 410/2012/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.454/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390411 | 31/01/2013 | 61.20 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DAS NEVES CARDOSO DA FONSECA, CONF. MEMO Nº 410/2012/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.454/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390412 | 31/01/2013 | 129.60 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METROPOLOL 50mg (SELOZOK®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DAS NEVES CARDOSO DA FONSECA, CONF. MEMO Nº 410/2012/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.454/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0390413 | 31/01/2013 | 50040.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE Nº 164/2010, ADITIVO Nº 002/2012, CUJA VIGÊNCIA É 22/07/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA BAUMER DO CHMGTMB, AUTOCLAVE COM BARREIRA 520L HIV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0390414 | 31/01/2013 | 13500.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE Nº 164/2010, ADITIVO Nº 002/2012, CUJA VIGÊNCIA É 22/07/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA BAUMER DO HMSI, AUTOCLAVE COM BARREIRA 520L HIV, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390415 | 31/01/2013 | 86569.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: INTRODUTOR 6F,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390416 | 31/01/2013 | 8000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA HOSPITALAR, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PENHA SILVA, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 092/2013, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.127.326-8, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO EM ANEXO. PROC. 00.914/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0390417 | 31/01/2013 | 15549.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMUNOLOGIA, CONF. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 028/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 002/2013/LACEN/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.247/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0390418 | 31/01/2013 | 423601.96 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMUNOLOGIA, CONF. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 028/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 002/2013/LACEN/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.247/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0390419 | 31/01/2013 | 440607.81 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMUNOLOGIA, CONF. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 028/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 002/2013/LACEN/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.247/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390420 | 31/01/2013 | 20000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 1 - CIDADE RECREIO - PORTAL DO SOL, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390421 | 31/01/2013 | 20000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 1 - TIMBÓ BANCÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390422 | 31/01/2013 | 40000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 3 - MANGABEIRA - RUA PREFEITO LUIS ALBERTO (RUA NELY PESSOA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390423 | 31/01/2013 | 53333.33 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 4 - VALENTINA FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390424 | 31/01/2013 | 26666.67 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 2 - BAIRRO DAS INDUSTRIAS, RUA CIDADE DE BELÉM, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390425 | 31/01/2013 | 26666.67 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 2 - PARQUE DO SOL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390426 | 31/01/2013 | 40000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 3 - COLINAS DO SUL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390427 | 31/01/2013 | 40000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 3 - CRUZ DAS ARMAS - RUA JOSÉ MURAD TANUSS (RUA TOMAZ GOMES DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032007 | 0390428 | 31/01/2013 | 7005.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO Nº 882/07, ADITIVO Nº 007/12, PARA ATENDER AO CHMGTB, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032007 | 0390429 | 31/01/2013 | 3101.64 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO Nº 882/07, ADITIVO Nº 007/12, PARA ATENDER AO HGSI, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390430 | 31/01/2013 | 108000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 001/2012, AO CONTRATO Nº 111/2011, CUJA VIGÊNCIA É 19/07/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS, MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO CHMGTMB, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390431 | 31/01/2013 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 001/2012, AO CONTRATO Nº 111/2011, CUJA VIGÊNCIA É 19/07/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS, MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO HMSI, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390432 | 31/01/2013 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 001/2012, AO CONTRATO Nº 111/2011, CUJA VIGÊNCIA É 19/07/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS, MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO HMV, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390433 | 31/01/2013 | 7800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 001/2012, AO CONTRATO Nº 111/2011, CUJA VIGÊNCIA É 19/07/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS, MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO CAIS JAGUARIBE, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390434 | 31/01/2013 | 64800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 001/2012, AO CONTRATO Nº 111/2011, CUJA VIGÊNCIA É 19/07/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS, MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO DISTRITOS, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390435 | 31/01/2013 | 779568.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 001/2012, AO CONTRATO Nº 111/2011, CUJA VIGÊNCIA É 19/07/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS, MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO SAMU, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390436 | 31/01/2013 | 6877.34 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 074/2013, REQUERIMENTO Nº 065/2013-SMS, NOTA FISCAL Nº 66 E PARECER TÉCNICO. PROCESSO Nº 01.196/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390437 | 31/01/2013 | 151609.15 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONF. CONVÊNIO Nº 14, MEMO/DR/SMS/Nº 1535/2012, REQUERIMENTO Nº 066/2013-SMS E PARECER TÉCNICO. PROCESSO Nº 00.077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390438 | 31/01/2013 | 8449.51 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE PROCESSAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1412/2012, NOTA FISCAL Nº 1008 E PARECER TÉCNICO. PROCESSO Nº 23.903/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390439 | 31/01/2013 | 1583.32 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 061/2013, NOTA FISCAL Nº 65 E PARECER TÉCNICO. PROCESSO Nº 01.183/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000102012 | 0390440 | 31/01/2013 | 33531.48 | 41238668000159 | INSTRUMENTACAO CIENTIFICA ASSISTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA OLYMPUS: PROCESSADORA DE IMAGEM (MOD- CV- Nº 7001325), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390441 | 31/01/2013 | 21063.68 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.SE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES/12, NO PGTO. DA NOTA FISCAL Nº 1230, REFERENTE AS DIÁRIAS DE UTI: MARIA ANDREZA DOS SANTOS SILVA - MÊS OUT/12, RN MARIA DO DESTERRO DA SILVA, MÊS NOV/12 - SAMARA SANTOS BATISTA, MÊS NOV/12 - WESCLEY NÓBREGA SANTOS, MÊS NOV/12 - RAIANA RAQUEL FILGUEIRA HERCULANO DA SILVA, MÊS NOV/12 - DAVI NASCIMENTO CASSIANO LICARIÃO, MÊS NOV/12 E MARIA CLARA GOMES LACERDA, MÊS NOV/12 - CONF. SOLICITAÇÃO, ESPELHO DA AIH, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 69/2013 E DOCUMENTOS A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390442 | 31/01/2013 | 14361.60 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.SE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES/2012, DO PGTO. DA NOTA FISCAL Nº 1232, REFERENTE AS DIÁRIAS DE UTI: CLAUDIA SOFIA FRANCA DE VERAS, MÊS SET/12 - GIRLAINE PEREIRA DO NASCIMENTO, MÊS SET/12 - KAUANE RIBEIRO DA SILVA, MÊS OUT/12 - JOSÉ WESLEYSNAYTH LIMA DA SILVA, MÊS OUT/12 - ERNANDO LEITE DE ARAÚJO, MÊS OUT/12 E EVELLIN MONTEIRO RODRIGUES MÊS OUT/12 - CONF.. SOLICITAÇÃO, ESPELHO DA AIH, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. Nº 22.765/12 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0390443 | 31/01/2013 | 1600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRITO SANITÁRIO I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0390444 | 31/01/2013 | 1600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRITO SANITÁRIO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0390445 | 31/01/2013 | 1600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRITO SANITÁRIO III, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0390446 | 31/01/2013 | 1600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRITO SANITÁRIO IV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0390447 | 31/01/2013 | 1600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRITO SANITÁRIO V, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0390448 | 31/01/2013 | 1600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTMB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0390449 | 31/01/2013 | 1600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HMSI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390450 | 31/01/2013 | 1600.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DE UM FOCO CIRÚRGICO - MARCA: BAUMER - TOMABAMENTO Nº 349.039 DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 113/2012-DAF/HMV, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.018/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390451 | 31/01/2013 | 3744.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE FORTINI, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA HELOÍSA SALES DE ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.356/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390452 | 31/01/2013 | 784.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1,5g DE SULFATO DE GLICOSOMINA + 1,2g DE SULFATO SÓDICO CONDROITINA EM SACHÊS (CONDROFLEX®), OPARA ATENDER A USUÁRIA: TEREZA DE JESUS SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.698/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390453 | 31/01/2013 | 1935.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL MÉDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, PARA O HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 524/2012-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.279/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390454 | 31/01/2013 | 3628.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL MÉDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390455 | 31/01/2013 | 18000.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, GRUPO GERADOR MARCA: HELMER, CAPACIDADE 330 Kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: MERCEDES BENS, DO HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 326/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390456 | 31/01/2013 | 12000.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, GRUPO GERADOR MARCA: HELMER, CAPACIDADE 230 Kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: DOOSAN, DO HMV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 326/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390457 | 31/01/2013 | 21600.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, GRUPO GERADOR MARCA: STEMAC, CAPACIDADE 106 Kva, MOTOR DIESEL, M. W. M. TDEC, 06 CILINDROS EM LINHA, 167 CV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390458 | 31/01/2013 | 21600.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, GRUPO GERADOR MARCA: HELMER, CAPACIDADE 125 Kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: SCANIA DN-11 CV,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390459 | 31/01/2013 | 13044.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2012 NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CDC Nº 5/1120965-7 e 5/1120966-5, DA (DIRETORIA DE REGULAÇÃO), RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONFORME MEMO. Nº 751/2012 E PROCESSO Nº GP 2012/301842 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390460 | 31/01/2013 | 4560.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, GRUPO GERADOR MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 40 Kva, MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS EM LINHA, MARCA: KILOSKAR, 40 CV, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. TERMO ADITIVONº 001/2012 AO CONTRATO Nº 326/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390461 | 31/01/2013 | 22800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 083/2012, ADITIVO Nº 001/2012, CUJA VIGENCIA É 02/05/2013, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, DO ICV, CONF. PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 101/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390462 | 31/01/2013 | 8400.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, GRUPO GERADOR CAPACIDADE 110 Kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, 133 CV, ALTERNADOR SINCROMO, TRIFÁSICO, 380/220 VOLT, DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 326/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0390463 | 31/01/2013 | 651261.37 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0390464 | 31/01/2013 | 678122.64 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0390465 | 31/01/2013 | 276299.16 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO HVF, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0390466 | 31/01/2013 | 895781.62 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO ICV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390467 | 31/01/2013 | 56537.52 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - CHMGTB, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390468 | 31/01/2013 | 169618.56 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - CHMGTB, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390469 | 31/01/2013 | 135008.52 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - HMSI, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390470 | 31/01/2013 | 153364.68 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - HMV, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390471 | 31/01/2013 | 199455.84 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - CAIS, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390472 | 31/01/2013 | 253751.40 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - IMPLEMENTAR, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390473 | 01/02/2013 | 409824.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCA GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - P/ CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390474 | 01/02/2013 | 202350.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCA GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - P/ HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390475 | 01/02/2013 | 146166.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCA GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - P/ CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390476 | 01/02/2013 | 61668.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCA GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - P/ ICV, CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390477 | 01/02/2013 | 64296.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCA GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - P/ MHV, CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390478 | 01/02/2013 | 530.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ROSEMIRO R. LIMA Nº 112 - VALENTINA - USF. FREI DAMIÃO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO Nº 072/2013-SMS, MEMO Nº 623/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.700/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390479 | 01/02/2013 | 12000.00 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MARTIM LEITÃO Nº 249 - USF DO CORDÃO ENCARNADO, REL. AO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO Nº 073/2013-SMS, MEMO Nº766/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC.Nº GP 2012/3011872 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390480 | 01/02/2013 | 25475.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.423/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390481 | 01/02/2013 | 28032.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.423/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390482 | 01/02/2013 | 7976.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.423/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390483 | 01/02/2013 | 10031.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.423/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390484 | 01/02/2013 | 3357.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.423/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390485 | 01/02/2013 | 113841.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FRANGO RESFRIADO (PEITO), Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1/2 a 2kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(Conforme especificação da Ata)(MARCA: NATTO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390486 | 01/02/2013 | 170275.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FRANGO RESFRIADO (PEITO), Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1/2 a 2kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(Conforme especificação da Ata)(MARCA: NATTO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390487 | 01/02/2013 | 65781.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FÍGADO DE BOI CONGELADO- Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1/2 a 2kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(Conforme especificação da Ata)(MARCA: PLENA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390488 | 01/02/2013 | 8757.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FRANGO RESFRIADO (PEITO), Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1/2 a 2kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(Conforme especificação da Ata)(MARCA: NATTO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390489 | 01/02/2013 | 20938.34 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FÍGADO DE BOI CONGELADO- Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1/2 a 2kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(Conforme especificação da Ata)(MARCA: PLENA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390490 | 01/02/2013 | 62782.50 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA, Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF. (informações complementares constam na Ata)(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390491 | 01/02/2013 | 58863.75 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA, Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF. (informações complementares constam na Ata)(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390492 | 01/02/2013 | 32356.20 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA, Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF. (informações complementares constam na Ata)(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390493 | 01/02/2013 | 18149.25 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA-ALCATRA Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF. (informações complementaresconstam na Ata)(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390494 | 01/02/2013 | 24741.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA, Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF. (informações complementares constam na Ata)(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390495 | 01/02/2013 | 55055.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA. Peça inteira de carne bovina proveniente do quarto dianteiro, resfriada de 1ª qualidade, tipo PALETA, COM OSSO, em pacotes variando de 1 a 15Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390496 | 01/02/2013 | 55055.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA. Peça inteira de carne bovina proveniente do quarto dianteiro, resfriada de 1ª qualidade, tipo PALETA, COM OSSO, em pacotes variando de 1 a 15Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390497 | 01/02/2013 | 13413.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA. Peça inteira de carne bovina proveniente do quarto dianteiro, resfriada de 1ª qualidade, tipo PALETA, COM OSSO, em pacotes variando de 1 a 15Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390498 | 01/02/2013 | 6006.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA. Peça inteira de carne bovina proveniente do quarto dianteiro, resfriada de 1ª qualidade, tipo PALETA, COM OSSO, em pacotes variando de 1 a 15Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390499 | 01/02/2013 | 11511.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA. Peça inteira de carne bovina proveniente do quarto dianteiro, resfriada de 1ª qualidade, tipo PALETA, COM OSSO, em pacotes variando de 1 a 15Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390500 | 01/02/2013 | 92097.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO. Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390501 | 01/02/2013 | 62670.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO. Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390502 | 01/02/2013 | 52549.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO. Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390503 | 01/02/2013 | 14007.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO. Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390504 | 01/02/2013 | 27051.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO. Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390505 | 01/02/2013 | 39460.24 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO. Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390506 | 01/02/2013 | 39549.74 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO. Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390507 | 01/02/2013 | 24556.48 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO. Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390508 | 01/02/2013 | 12562.02 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO. Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0390509 | 01/02/2013 | 23356.92 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO. Produto de primeira qualidade, embalada a vácuo, em pacotes variando de 1 a 10Kg por pacote e carimbo de inspeção do SIF.(informações complementares constam na Ata)(MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072011 | 0390510 | 01/02/2013 | 13200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Empenho refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2012 ao Contrato nº 282/2011, para contratação de Empresa Especializa em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças em Equipamentos Médicos Hospitalar da Marca: Fanem: Aspirador Tombamento nº 240199, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390511 | 01/02/2013 | 33917.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CEREAL DE AVEIA, EM FLOCOS FINOS - MARCA: FERLA,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390512 | 01/02/2013 | 58434.20 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CEREAL DE AVEIA, EM FLOCOS FINOS - MARCA: FERLA,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072011 | 0390513 | 01/02/2013 | 11520.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Empenho refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2012 ao Contrato nº 282/2011, para contratação de Empresa Especializa em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças em Equipamentos Médicos Hospitalar da Marca: Fanem: Banho Maria Tombamento nº 71327, Marca: Fanem, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390514 | 01/02/2013 | 11760.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FLOCOS DE CEREAIS, TIPO FARINHA LACTEA A BASE DE FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO - MARCA: ALNUTRI,........................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390515 | 01/02/2013 | 7893.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA(POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390516 | 01/02/2013 | 16743.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA(POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072011 | 0390517 | 01/02/2013 | 3540.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Empenho refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2012 ao Contrato nº 282/2011, para contratação de Empresa Especializa em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças em Equipamentos Médicos Hospitalar da Marca: Fanem: Aspirador Tombamento 240204 Marca: Fanem, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390518 | 01/02/2013 | 24893.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CEREAL DE AVEIA, EM FLOCOS FINOS - MARCA: FERLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390519 | 01/02/2013 | 10697.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA(POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072011 | 0390520 | 01/02/2013 | 7920.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Empenho refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2012 ao Contrato nº 282/2011, para contratação de Empresa Especializa em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças em Equipamentos Médicos Hospitalar da Marca: Fanem: Centrifuga Excel S A II Tombamento 236150, Marca: Fanem, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390521 | 01/02/2013 | 7727.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA(POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072011 | 0390522 | 01/02/2013 | 10560.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Empenho refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2012 ao Contrato nº 282/2011, para contratação de Empresa Especializa em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças em Equipamentos Médicos Hospitalar da Marca: Fanem: Centrifuga Tombamento nº 238394 Marca Fanem, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390523 | 01/02/2013 | 3899.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA(POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390524 | 01/02/2013 | 968.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA(POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390525 | 05/02/2013 | 64733.76 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FRASCO MULTIDOSE COM 440 mg DE PÓ LIOFILIZADO DE TRANSTUZUMABE PARA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO, ACOMPANHADO DE UM FRASCO COM 20mlDE SOLUÇÃO DE RECONSTITUTIÇÃO (ÁGUA BACTERIOSTÁTICA PARA INJEÇÃO).HERCPTIN ® 440mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA GORETTI DOS SANTOS, CONF. MEMO Nº 07/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL 0800403-75.2012.4.05.8200S, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, DESPACHO DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390526 | 05/02/2013 | 13974.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ÂNCORA DUET 6.0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390527 | 05/02/2013 | 4606.77 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CÂNULA PARA ARTROSCOPIA,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390528 | 05/02/2013 | 512.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 12,7mm X 033mm, PARA CANETA DE INSULINA LANTUS®, PARA ATENDER A USUÁRIA: MÉRCIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº10/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.006.847-1, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.540/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0390529 | 05/02/2013 | 12000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FÓRMULA NUTRICIONAL SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA, Á BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO DE LEITE, ISENTO DE LATOSE, GALACTOSE, SARACOSE, FRUTOSE E GLÚTEN. (PREGOMIN PEPTI®) 400g, PARA ATENDER O USUÁRIO: ARTHUR RODRIGUES TOMAZ BRANDÃO, CONF. MEMO Nº 15/2013/GEMAF, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.126.787-2, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, DESPACHO DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.255/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390530 | 05/02/2013 | 21.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE TIAMINA 100mg + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100mg + CIANOCOBALAMINA 5000mcg (CITONEURIN® 5000), PARA ATENDER A USUÁRIA: JULIANA FERREIRA RODRIGUES, CONF. MEMO Nº 424/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0509494-68.2012.4.05.8200, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.255/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390531 | 05/02/2013 | 515.76 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PREGABALINA 75mg (LYRICA®),.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0390532 | 05/02/2013 | 358790.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMÔNIOS E HEMATOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DA MARCA: DIASORIN, DESTINADOS AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.953/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0390533 | 05/02/2013 | 344120.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMÔNIOS E HEMATOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DA MARCA: DIASORIN, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSONº 13953/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0390534 | 05/02/2013 | 186390.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMÔNIOS E HEMATOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DA MARCA: DIASORIN, DESTINADOS A MAC (AMBULATORIAIS/HOSPITALARES), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 13953/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390535 | 05/02/2013 | 73935.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 039/2013, EM ANEXO. PROC. 01.733/2013 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390536 | 05/02/2013 | 304201.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 040/2013, EM ANEXO. PROC. 01.734/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390537 | 05/02/2013 | 21086.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AZEITE DE OLIVA (MARCA: VALE FÉRTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390538 | 05/02/2013 | 59400.20 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AZEITE DE OLIVA (MARCA: VALE FÉRTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390539 | 05/02/2013 | 2400.00 | 00020330448404 | MARIA OLIVEIRA FERREIRA FILHA | Valor empenhado refere-se a Despesas de Exercicios Anteriores/2012, Referente a 40 horas aulas para facilitadora, no Curso do Cuidando do Cuidador, que aconteceu nos dias 24 a 28 de setembro de 2012. conforme Ofício nº 204/2012 Cerest/SMS, Memo. Nº 673 -DAS/SMS, Planinha do Seção de Pessoa, Requerimento nº 79/2013, Parecer Técnico e documento anexo nº 19.812/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390540 | 05/02/2013 | 19343.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AZEITE DE OLIVA (MARCA: VALE FÉRTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390541 | 05/02/2013 | 15434.20 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AZEITE DE OLIVA (MARCA: VALE FÉRTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390542 | 05/02/2013 | 8682.85 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AZEITE DE OLIVA (MARCA: VALE FÉRTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390543 | 05/02/2013 | 3869.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CHÁ DE BOLDO (MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390544 | 05/02/2013 | 399999.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 040/2013, EM ANEXO. PROC. 01.734/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390545 | 05/02/2013 | 32410.00 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BISCOITO, SABOR MAISENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, APRESENTAÇÃO CIRCULAR, SEM ADICIONAIS DE RECHEIOS, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO HUMANA. EMBALAGEM 08/06/2011 PACOTE PLÁSTICO CONTENDO TRÊS UNIDADES, NO TOTAL DE 400g. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 24 PACOTES DE 400g (MARCA: VITAMASSA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390546 | 05/02/2013 | 32410.00 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BISCOITO, SABOR MAISENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, APRESENTAÇÃO CIRCULAR, SEM ADICIONAIS DE RECHEIOS, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO HUMANA. EMBALAGEM 08/06/2011 PACOTE PLÁSTICO CONTENDO TRÊS UNIDADES, NO TOTAL DE 400g. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 24 PACOTES DE 400g (MARCA: VITAMASSA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390547 | 05/02/2013 | 26630.00 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BISCOITO, SABOR MAISENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, APRESENTAÇÃO CIRCULAR, SEM ADICIONAIS DE RECHEIOS, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO HUMANA. EMBALAGEM 08/06/2011 PACOTE PLÁSTICO CONTENDO TRÊS UNIDADES, NO TOTAL DE 400g. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 24 PACOTES DE 400g (MARCA: VITAMASSA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390548 | 05/02/2013 | 19542.00 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BISCOITO, SABOR MAISENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, APRESENTAÇÃO CIRCULAR, SEM ADICIONAIS DE RECHEIOS, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO HUMANA. EMBALAGEM 08/06/2011 PACOTE PLÁSTICO CONTENDO TRÊS UNIDADES, NO TOTAL DE 400g. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 24 PACOTES DE 400g (MARCA: VITAMASSA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390549 | 05/02/2013 | 10546.00 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BISCOITO, SABOR MAISENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, APRESENTAÇÃO CIRCULAR, SEM ADICIONAIS DE RECHEIOS, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO HUMANA. EMBALAGEM 08/06/2011 PACOTE PLÁSTICO CONTENDO TRÊS UNIDADES, NO TOTAL DE 400g. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 24 PACOTES DE 400g (MARCA: VITAMASSA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390550 | 07/02/2013 | 1500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO HU QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 041/2013, EM ANEXO. PROC. 01.735/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390551 | 07/02/2013 | 17160.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 042/2013, EM ANEXO. PROC. 01.736/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390552 | 07/02/2013 | 69818.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SUPLEMENTAR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 044/2013, EM ANEXO. PROC. 02.006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390553 | 07/02/2013 | 200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER E MAPEAMENTO DE FLUXO, PARA ATENDER O USUÁRIO: LUCAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE REIS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 20.674/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.674/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390554 | 07/02/2013 | 785.33 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + BESILATO DE ANLODIPINO (160mg + 12,5 + 5mg) REF. DIOVAN TRIPLO® (28 + 28 CPD), PARA ATENDER O PACIENTE: LUIZ MOISES DO NASCIMENTO, CONF. MEMO. Nº 08/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.045.848-4, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 00.424/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.424/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390555 | 07/02/2013 | 1566.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO G, PARA ATENDER O PACIENTE: LUIZ MOISES DO NASCIMENTO, CONF. MEMO. Nº 08/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.045.848-4, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 00.424/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.424/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390556 | 07/02/2013 | 331.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OLMESARTANA MEDOXOMILA 40mg, PARA ATENDER O PACIENTE: LUIZ MOISES DO NASCIMENTO, CONF. MEMO. Nº 08/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.045.848-4, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 00.424/2013,PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.424/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390557 | 07/02/2013 | 725.20 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SITAGLIPTINA 100mg (JANUVIA®), PARA ATENDER A PACIENTE: MÉRCIA MARIA DE OLIVEIRA, CONF. MEMO. Nº 09/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.006.847-1, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 00.539/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.539/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390558 | 07/02/2013 | 594.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EQUIPO MACRO GOTAS PARA DIETA ENTERAL, PARA ATENDER O PACIENTE: DARLAN PIRES DE LACERDA FILHO, CONF. MEMO. Nº 13/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.033.14-2, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DECOMPRA Nº 00.541/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.541/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390559 | 07/02/2013 | 180.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRASCO PARA DIETA 500ml, PARA ATENDER O PACIENTE: DARLAN PIRES DE LACERDA FILHO, CONF. MEMO. Nº 13/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.033.14-2, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.541/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.541/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390560 | 08/02/2013 | 11127.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 047/2013, EM ANEXO. PROC. 02.090/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390561 | 08/02/2013 | 12490.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 045/2013, EM ANEXO. PROC. 02.088/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390562 | 08/02/2013 | 131218.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 048/2013, EM ANEXO. PROC. 02.091/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390563 | 08/02/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 050/2013, EM ANEXO. PROC. 02.093/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390564 | 08/02/2013 | 128102.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 049/2013, EM ANEXO. PROC. 02.092/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390565 | 08/02/2013 | 4409.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 049/2013, EM ANEXO. PROC. 02.092/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390566 | 08/02/2013 | 4235.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 049/2013, EM ANEXO. PROC. 02.092/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390567 | 08/02/2013 | 20080.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATÉTER DE PIC COM DVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390568 | 08/02/2013 | 7872.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GIT UNIDADES - CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 046/2013, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390569 | 08/02/2013 | 18705.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GIT UNIDADES - CAIS MANGABEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 046/2013, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390570 | 08/02/2013 | 5751.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GIT UNIDADES - LACEN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 046/2013, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390571 | 08/02/2013 | 38865.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GIT UNIDADES - CAIS DE JAGUARIBE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 046/2013, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390572 | 08/02/2013 | 13506.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GIT UNIDADES - CAIS CRISTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 046/2013, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390573 | 08/02/2013 | 53462.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GIT UNIDADES - HMSI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 046/2013, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390574 | 08/02/2013 | 26780.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GIT UNIDADES - HMVF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 046/2013, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390575 | 08/02/2013 | 56941.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GIT UNIDADES - CHMTB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 046/2013, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390576 | 08/02/2013 | 7389.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEFITINIB 250mg (IRESSA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SOUZA, CONF. MEMO. Nº 17/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0007593- 59.2011.4.05.8200, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRANº 00.44/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.644/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390577 | 14/02/2013 | 3669.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 052/2013, REQUERIMENTO Nº 074/2013, EM ANEXO. PROC. 00.168/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390578 | 14/02/2013 | 3285.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 054/2013, REQUERIMENTO Nº 75/2013, EM ANEXO. PROC. 00.220/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390579 | 14/02/2013 | 154.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 053/2013, REQUERIMENTO Nº 074/2013, EM ANEXO. PROC. 00.378/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390580 | 14/02/2013 | 3235.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 056/2013, REQUERIMENTO Nº 077/2013, EM ANEXO. PROC. 00.161/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390581 | 14/02/2013 | 26390.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 055/2013, REQUERIMENTO Nº 078/2013, EM ANEXO. PROC. 00.163/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390582 | 14/02/2013 | 17820.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 057/2013, EM ANEXO. PROC. 02.210/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390583 | 14/02/2013 | 548705.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 057/2013, EM ANEXO. PROC. 02.210/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390584 | 14/02/2013 | 1237666.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 058/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 02.211/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390585 | 14/02/2013 | 356527.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 058/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 02.211/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390586 | 14/02/2013 | 8985.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 059/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 02.212/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390587 | 14/02/2013 | 205738.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 059/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 02.212/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390588 | 14/02/2013 | 418045.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 060/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 02.213/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390589 | 14/02/2013 | 139949.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 060/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 02.213/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0390590 | 14/02/2013 | 10412.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MICROCOMPUTADOR- PROCESSADOR- 02 (DOIS) NÚCLEOS FÍSICOS DE 3.2GHz EM UMA ÚNICA PASTILHA, CACHE MÍNIMA 2MB; PLACA MÃE:- PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU EM REGIME DE OEM ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIPSET MÍNIMO INTEL Q67 EXPRESS OU AMD 7xxG, MODELOS SUPERIORES SERÃO ACEITOS (MARCA: DATEN), PARA ATENDER AO DS III, CONF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0390591 | 14/02/2013 | 10412.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MICROCOMPUTADOR- PROCESSADOR- 02 (DOIS) NÚCLEOS FÍSICOS DE 3.2GHz EM UMA ÚNICA PASTILHA, CACHE MÍNIMA 2MB; PLACA MÃE:- PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU EM REGIME DE OEM ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIPSET MÍNIMO INTEL Q67 EXPRESS OU AMD 7xxG, MODELOS SUPERIORES SERÃO ACEITOS (MARCA: DATEN), PARA ATENDER AO DS IV, CONF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0390592 | 14/02/2013 | 10412.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MICROCOMPUTADOR- PROCESSADOR- 02 (DOIS) NÚCLEOS FÍSICOS DE 3.2GHz EM UMA ÚNICA PASTILHA, CACHE MÍNIMA 2MB; PLACA MÃE:- PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU EM REGIME DE OEM ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIPSET MÍNIMO INTEL Q67 EXPRESS OU AMD 7xxG, MODELOS SUPERIORES SERÃO ACEITOS (MARCA: DATEN), PARA ATENDER AO DS V, CONF. A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0390593 | 14/02/2013 | 10412.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MICROCOMPUTADOR- PROCESSADOR- 02 (DOIS) NÚCLEOS FÍSICOS DE 3.2GHz EM UMA ÚNICA PASTILHA, CACHE MÍNIMA 2MB; PLACA MÃE:- PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU EM REGIME DE OEM ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIPSET MÍNIMO INTEL Q67 EXPRESS OU AMD 7xxG, MODELOS SUPERIORES SERÃO ACEITOS (MARCA: DATEN), PARA ATENDER AO CCZ, CONF. AT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0390594 | 14/02/2013 | 10412.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MICROCOMPUTADOR- PROCESSADOR- 02 (DOIS) NÚCLEOS FÍSICOS DE 3.2GHz EM UMA ÚNICA PASTILHA, CACHE MÍNIMA 2MB; PLACA MÃE:- PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU EM REGIME DE OEM ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIPSET MÍNIMO INTEL Q67 EXPRESS OU AMD 7xxG, MODELOS SUPERIORES SERÃO ACEITOS (MARCA: DATEN), PARA ATENDER AO CEREST, CONF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0390595 | 14/02/2013 | 10412.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MICROCOMPUTADOR- PROCESSADOR- 02 (DOIS) NÚCLEOS FÍSICOS DE 3.2GHz EM UMA ÚNICA PASTILHA, CACHE MÍNIMA 2MB; PLACA MÃE:- PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU EM REGIME DE OEM ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIPSET MÍNIMO INTEL Q67 EXPRESS OU AMD 7xxG, MODELOS SUPERIORES SERÃO ACEITOS (MARCA: DATEN), PARA ATENDER AO CNS, CONF. AT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLEMENTAR E MANTER AS OUVIDORIAS DE SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0390596 | 14/02/2013 | 10412.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MICROCOMPUTADOR- PROCESSADOR- 02 (DOIS) NÚCLEOS FÍSICOS DE 3.2GHz EM UMA ÚNICA PASTILHA, CACHE MÍNIMA 2MB; PLACA MÃE:- PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU EM REGIME DE OEM ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIPSET MÍNIMO INTEL Q67 EXPRESS OU AMD 7xxG, MODELOS SUPERIORES SERÃO ACEITOS (MARCA: DATEN), PARA ATENDER A OUVIDORIA, CON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0390597 | 14/02/2013 | 10412.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MICROCOMPUTADOR- PROCESSADOR- 02 (DOIS) NÚCLEOS FÍSICOS DE 3.2GHz EM UMA ÚNICA PASTILHA, CACHE MÍNIMA 2MB; PLACA MÃE:- PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU EM REGIME DE OEM ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIPSET MÍNIMO INTEL Q67 EXPRESS OU AMD 7xxG, MODELOS SUPERIORES SERÃO ACEITOS (MARCA: DATEN), PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0390598 | 14/02/2013 | 20825.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MICROCOMPUTADOR- PROCESSADOR- 02 (DOIS) NÚCLEOS FÍSICOS DE 3.2GHz EM UMA ÚNICA PASTILHA, CACHE MÍNIMA 2MB; PLACA MÃE:- PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU EM REGIME DE OEM ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIPSET MÍNIMO INTEL Q67 EXPRESS OU AMD 7xxG, MODELOS SUPERIORES SERÃO ACEITOS (MARCA: DATEN), PARA ATENDER AO LACEN, CONF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390599 | 14/02/2013 | 570.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA REF: AR600 ADV (CARDIOLINE), PARA ATENDER A UPA, CONF. MEMO. Nº 033/2013, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.859/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.859/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390600 | 14/02/2013 | 3113.50 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO MARCA: DIXTAL, MODELO: EP-3, Nº DE SÉRIE: 01343991. COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO: 01 DRIVE OSCILADOR, 01 FLAT CABLE, 01 CONVERSOR A/D, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, AJUSTES E TESTES GERAIS DE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390601 | 19/02/2013 | 14778.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEFITINIB 250mg (IRESSA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: DAVINA URSULINA DA SILVA, CONF. MEMO. Nº 30/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.128.249-1, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, PARECER TÉCNICO, EM ANEXOAO PROC. Nº 01.081/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390602 | 19/02/2013 | 68127.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONDAS (MARCA: SOLIDOR), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.129/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390603 | 19/02/2013 | 36420.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONDAS (MARCA: SOLIDOR), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.129/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390604 | 19/02/2013 | 12454.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONDAS (MARCA: SOLIDOR), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.129/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390605 | 19/02/2013 | 21319.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONDAS (MARCA: SOLIDOR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.129/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390606 | 19/02/2013 | 13336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONDAS (MARCA: SOLIDOR), PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.129/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0390607 | 19/02/2013 | 654.40 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIROS COM ENCHIMENTO DE BLOCO DE VISCO INJETADO, ANTIALÉRGICO, TRATAMENTO ANTI ÁCARP, REVESTIMENTO EM MALHA 100% ALGODÃO, INODORO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 x 70 (COMPRIMENTO x ALTURA), RESPECTIVAMENTE(MARCA: ALTEMB URG), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0390608 | 19/02/2013 | 474.80 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIROS COM ENCHIMENTO DE BLOCO DE VISCO INJETADO, ANTIALÉRGICO, TRATAMENTO ANTI ÁCARP, REVESTIMENTO EM MALHA 100% ALGODÃO, INODORO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 x 70 (COMPRIMENTO x ALTURA), RESPECTIVAMENTE(MARCA: ALTEMB URG), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0390609 | 19/02/2013 | 519.70 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIROS COM ENCHIMENTO DE BLOCO DE VISCO INJETADO, ANTIALÉRGICO, TRATAMENTO ANTI ÁCARP, REVESTIMENTO EM MALHA 100% ALGODÃO, INODORO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 x 70 (COMPRIMENTO x ALTURA), RESPECTIVAMENTE(MARCA: ALTEMB URG), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0390610 | 19/02/2013 | 474.80 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIROS COM ENCHIMENTO DE BLOCO DE VISCO INJETADO, ANTIALÉRGICO, TRATAMENTO ANTI ÁCARP, REVESTIMENTO EM MALHA 100% ALGODÃO, INODORO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 x 70 (COMPRIMENTO x ALTURA), RESPECTIVAMENTE(MARCA: ALTEMB URG), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0390611 | 19/02/2013 | 474.80 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIROS COM ENCHIMENTO DE BLOCO DE VISCO INJETADO, ANTIALÉRGICO, TRATAMENTO ANTI ÁCARP, REVESTIMENTO EM MALHA 100% ALGODÃO, INODORO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 x 70 (COMPRIMENTO x ALTURA), RESPECTIVAMENTE(MARCA: ALTEMB URG), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0390612 | 19/02/2013 | 429.90 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIROS COM ENCHIMENTO DE BLOCO DE VISCO INJETADO, ANTIALÉRGICO, TRATAMENTO ANTI ÁCARP, REVESTIMENTO EM MALHA 100% ALGODÃO, INODORO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 x 70 (COMPRIMENTO x ALTURA), RESPECTIVAMENTE(MARCA: ALTEMB URG), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0390613 | 19/02/2013 | 295.20 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIROS COM ENCHIMENTO DE BLOCO DE VISCO INJETADO, ANTIALÉRGICO, TRATAMENTO ANTI ÁCARP, REVESTIMENTO EM MALHA 100% ALGODÃO, INODORO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 x 70 (COMPRIMENTO x ALTURA), RESPECTIVAMENTE(MARCA: ALTEMB URG), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0390614 | 19/02/2013 | 269.40 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIROS COM ENCHIMENTO DE BLOCO DE VISCO INJETADO, ANTIALÉRGICO, TRATAMENTO ANTI ÁCARP, REVESTIMENTO EM MALHA 100% ALGODÃO, INODORO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 x 70 (COMPRIMENTO x ALTURA), RESPECTIVAMENTE(MARCA: ALTEMB URG), PARA ATENDER AO UAI, CONF. MEMO. Nº 28 DAS/SM/SMS/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 224/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2012, 02.251/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001062012 | 0390615 | 19/02/2013 | 11598.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS: PARAFUSO DE TITÂNIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR POLI-AXIAL(MARCA: BAUMER), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 001162012 | 0390616 | 19/02/2013 | 10800.00 | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE UM ASPIRADOR ULTRASSÔNICO(MARCA: SONOCA SORING), PARA ATENDER O USUÁRIO: ADRIANO EMILIANO DA SILVA, CONF. CONTRATO Nº 006/2013, PROCESSO Nº 380/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.380/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001162012 | 0390617 | 19/02/2013 | 33292.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: DURAGEM 5x5cm(MARCA: COLLAGEM), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390618 | 19/02/2013 | 8965.60 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BICALUTAMIDA 50mg (CASODEX®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ANTONIO JANUARIO DE FRANÇA, CONF. MEMO. Nº 427/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.123.571-3, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 24.313/2012, PARECER TECNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 24.313/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042012 | 0390619 | 19/02/2013 | 14400.00 | 07398616000101 | ADNSAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ÂNCORA 2,9mm BIOABSORVÍVEL (MARCA: STRYKER), PARA ATENDER A USUÁRIA PAULIANA DO S. SANTOS, CONF. CONTRATO Nº 239/2012, PROCESSO Nº 364/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.255/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390620 | 25/02/2013 | 1243.20 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TARTARATO DE VARENICLINA 1mg (CHAMPIX®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARLENE MEIRA DE SOUZA, CONF. MEMO. Nº 21/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.126.812-2, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.877/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.877/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390621 | 25/02/2013 | 36808.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 091/2013, EM ANEXO. PROC. 02.753/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390622 | 25/02/2013 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 092/2013, EM ANEXO. PROC. 02.754/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390623 | 25/02/2013 | 1313.05 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIOSMINA 900mg + HESPERIDINA 100mg GRANULADO SACHE COM 5mg (DIOSMIN SDU®), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390624 | 25/02/2013 | 1346.67 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GALVUS 50 (VILDAGLIPTINA 50mg), PARA ATENDER O USUÁRIO: RIVALDO JOSE MENEZES, CONF. MEMO. Nº 32/2013/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL ,MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.246/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.246/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390625 | 25/02/2013 | 871.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLIMEPIRIDA 1mg, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390626 | 25/02/2013 | 8303.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 094/2013, EM ANEXO. PROC. 02.756/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390627 | 25/02/2013 | 518.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALPROATO DE SÓDIO 250mg/5ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: DARLAN PIRES DE LACERDA FILHO, CONF. MEMO. Nº 14/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.033.714-2 ,MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.542/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.542/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390628 | 25/02/2013 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 100/2013, EM ANEXO. PROC. 02.762/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390629 | 25/02/2013 | 234703.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 101/2013, EM ANEXO. PROC. 02.763/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390630 | 25/02/2013 | 129735.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 093/2013, EM ANEXO. PROC. 02.755/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390631 | 25/02/2013 | 190867.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 095/2013, EM ANEXO. PROC. 02.757/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390632 | 25/02/2013 | 242718.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 096/2013, EM ANEXO. PROC. 02.758/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390633 | 25/02/2013 | 31614.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 098/2013, EM ANEXO. PROC. 02.760/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390634 | 25/02/2013 | 775573.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 111/2013, EM ANEXO. PROC. 02.773/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390635 | 25/02/2013 | 204324.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ICV, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 109/2013, EM ANEXO. PROC. 02.771/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390636 | 25/02/2013 | 310024.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMVF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 108/2013, EM ANEXO. PROC. 02.770/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390637 | 25/02/2013 | 8948.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 107/2013, EM ANEXO. PROC. 02.769/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390638 | 25/02/2013 | 44421.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 116/2013, EM ANEXO. PROC. 02.780/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390639 | 25/02/2013 | 112849.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 110/2013, EM ANEXO. PROC. 02.772/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390640 | 25/02/2013 | 114250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 104/2013, EM ANEXO. PROC. 02.766/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390641 | 25/02/2013 | 21156.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, PROJETO CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 103/2013, EM ANEXO. PROC. 02.765/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390642 | 25/02/2013 | 5823.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 099/2013, EM ANEXO. PROC. 02.761/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390643 | 25/02/2013 | 257398.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 114/2013, EM ANEXO. PROC. 02.778/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390644 | 25/02/2013 | 469255.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 113/2013, EM ANEXO. PROC. 02.777/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390645 | 25/02/2013 | 1140973.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 115/2013, EM ANEXO. PROC. 02.779/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001432012 | 0390646 | 25/02/2013 | 112440.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. OFICIO. Nº 011/2013/LACEN MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 304/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.638/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001432012 | 0390647 | 25/02/2013 | 144250.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES, PARA ATENDER AO HMV, CONF. OFICIO. Nº 011/2013/LACEN MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 304/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2012, EM ANEXO AO PROC.Nº 02.638/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001432012 | 0390648 | 25/02/2013 | 149750.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. OFICIO. Nº 011/2013/LACEN MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 304/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.638/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001432012 | 0390649 | 25/02/2013 | 144250.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES, PARA ATENDER AO ICV, CONF. OFICIO. Nº 011/2013/LACEN MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 304/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2012, EM ANEXO AO PROC.Nº 02.638/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001432012 | 0390650 | 25/02/2013 | 44380.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES, PARA ATENDER AO UPA OCEANIA, CONF. OFICIO. Nº 011/2013/LACEN MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 304/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.638/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722012 | 0390651 | 25/02/2013 | 343100.00 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS (MARCA: ORTOMIX), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2012, PROCESSO Nº 131/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.582/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722012 | 0390652 | 25/02/2013 | 462350.00 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS (MARCA: ORTOBRÁS), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2012, PROCESSO Nº 131/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.576/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390653 | 25/02/2013 | 8049.00 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Arroz parboilizado, longo fino, tipo 1, de 1ª qualidade, com mínimo de 90% degrãos inteiros, isentos grãos amarelos e limite máximo de 2% de impurezas que não comprometam o consumo humano. Embalagem primária:saco plástico com 05Kg e embalagem secundária em fardo plástico resistente, lacrado, com capacidade para até 30Kg. Validade mínima: 12(doze)meses (MARCA: CAMIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390654 | 25/02/2013 | 995.70 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTE (NOVORAPID®), PARA ATENDER A USUÁRIA MARIA ZENILDE TEODÓSIA DA SILVA ROCHA, CONF. MEMO. Nº 418/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2007.782189-6/001, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEMDE COMPRA Nº 23.669/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.669/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390655 | 25/02/2013 | 659.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, - SÃO RAFAEL, RELATIVO AOS MÊSES DE DEZEMBRO/2011 E JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO Nº 096/2013 E FATURAS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº GP2013/301306 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390656 | 25/02/2013 | 275.43 | 00005080701471 | CAROLINA MARIA LUCENA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 081/2013-SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.594/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390657 | 25/02/2013 | 206.57 | 00051884232434 | LUCIMAR LINS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 082/2013-SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.384/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0390658 | 25/02/2013 | 200000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0390659 | 25/02/2013 | 2000000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390660 | 25/02/2013 | 885149.96 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | REEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06 - HOSPITAIS, CAIS E CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTOS. | 03012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390661 | 25/02/2013 | 168089.04 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - ICV, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390662 | 25/02/2013 | 57713.52 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - CAPS-AD, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582012 | 0390663 | 25/02/2013 | 68167.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONDAS (MARCA: SOLIDOR), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.129/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390664 | 25/02/2013 | 113157.04 | 07678950000208 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 402 - REFERENTE AS INTERNAÇÕES DOS PACIENTES EM UTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 13/2012, SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 079/2013 E DOCUMENTO ANEXO Nº 01.110/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390665 | 25/02/2013 | 111986.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 090/2013, EM ANEXO. PROC. 02.752/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390666 | 25/02/2013 | 112472.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 112/2013, EM ANEXO. PROC. 02.774/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390667 | 25/02/2013 | 132386.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 106/2013, EM ANEXO. PROC. 02.768/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390668 | 25/02/2013 | 35578.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL (UNIDADE DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO), REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 097/2013, EM ANEXO. PROC. 02.759/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000892012 | 0390669 | 25/02/2013 | 1046100.00 | 00762455000144 | NIPRO MEDICAL LTDA | Empenho Complementar da NE Nº 394590/2012,l referente a Material Permanente, na aquisição de 33 Máquina de Hemodiálise - Equipamento que proporcione terapia substitutiva à pacientes renais agudos e crônicos através de hemodiálise - Destinado ao HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 204/2012, Pregão Eletronico nº 089/2012 e Termo de Homologação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0390670 | 26/02/2013 | 46800.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS: PNEU 225/70-R15 (MARCA: G32/GOODYEAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2012, PROCESSO Nº 317/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.849/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0390671 | 26/02/2013 | 12800.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS: PNEU 185-R14 (MARCA: G32/GOODYEAR), PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2012, PROCESSO Nº 317/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.849/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0390672 | 26/02/2013 | 26350.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS: PNEU 195/75-R16 (MARCA: G32/GOODYEAR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0390673 | 26/02/2013 | 1312.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS: PNEU 175/70-R13 (MARCA: XTRA/KELLY), PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2012, PROCESSO Nº 317/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.849/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390674 | 26/02/2013 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames: Aortografia Abdominal............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390675 | 26/02/2013 | 3020.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Manutenção Preventiva e Corretiva na Incubadora de Transporte Modelo IT 158 TS Nº Serie CF-1962, do SAMU, conforme Ofício: SAMU/JPA nº 382/2012, Mapa Comparativo, Orçamento, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexoao processo nº 17.111/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390676 | 26/02/2013 | 3150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER MASCULINO PRÉ-LUBRIFICADO COM POLIVINIL PIRROLIDONA (PVPI) + URÉIA + NACL Nº 10, PARA ATENDER O USUÁRIO: CLEATHO DA CAMARA TORRES, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 20.521/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.521/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390677 | 26/02/2013 | 1131326.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 115/2013, EM ANEXO. PROC. 02.779/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390678 | 26/02/2013 | 879266.76 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO IAC/INTEGRASUS, CONF. PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM 1.207 DE 18 JUNHO DE 2008, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, GM 2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011 E GM Nº 1.416 DE 06 DE JULHO DE 2012, MEMO/DR/SMS/Nº 0156/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.352/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390679 | 26/02/2013 | 357283.08 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO IAC/INTEGRASUS, CONF. PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM 1.207 DE 18 JUNHO DE 2008, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, GM 2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011 E GM Nº 1.416 DE 06 DE JULHO DE 2012, MEMO/DR/SMS/Nº 0156/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.352/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390680 | 26/02/2013 | 368145.60 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO IAC/INTEGRASUS, CONF. PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM 1.207 DE 18 JUNHO DE 2008, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, GM 2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011 E GM Nº 1.416 DE 06 DE JULHO DE 2012, MEMO/DR/SMS/Nº 0156/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.352/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390681 | 26/02/2013 | 1819309.80 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO IAC/INTEGRASUS, CONF. PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM 1.207 DE 18 JUNHO DE 2008, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, GM 2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011 E GM Nº 1.416 DE 06 DE JULHO DE 2012, MEMO/DR/SMS/Nº 0156/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.352/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390682 | 26/02/2013 | 600.18 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012 AO PAGAMENTO DE 42 CONSULTAS, À PROFISSIONAL OFTALMOLOGISTA EXECUTANTE, CONFORME MEMORANDO Nº 1361/2012, SOLICITAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO I, PLANILHA DE PROCEDIMENTOS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.182/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0390683 | 26/02/2013 | 40700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEU 205/75- R16(MARCA: VX1 8PR- SAILUN), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0390684 | 26/02/2013 | 4140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEU 205/75- R16(MARCA: VX1 8PR- SAILUN), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0390685 | 26/02/2013 | 4140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEU 205/75- R16(MARCA: VX1 8PR- SAILUN), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390686 | 26/02/2013 | 570.60 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ENGENHEIRO ÁVIDOS Nº 805 - OITIZEIRO - USF JARDIM PLANALTO I E II, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2012 Á 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 4135/2009, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, MEMO Nº 114/2013. PROCESSO Nº GP 2013/301439 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0390687 | 26/02/2013 | 4140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEU 205/75- R16(MARCA: VX1 8PR- SAILUN), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0390688 | 26/02/2013 | 5239.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEU 205/75- R17(MARCA: VX1- SAILUN), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062009 | 0390689 | 26/02/2013 | 1535.80 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF.SE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS USF's DO RANGEL E DO JOSÉ AMÉRICO, CONFORME CONTRATO Nº 3794/2009/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 06/2009/SEPLAN, OFÍCIO Nº 279/GS, PARECER TÉCNICO, DESPACHO, REQ. Nº 85/13 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO, Nº 04.885/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0390690 | 26/02/2013 | 8145.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEU 165/70-R13(MARCA: H724- HANKOOK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062009 | 0390691 | 26/02/2013 | 6709.99 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHADO REF.SE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA 21ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS USF's DO RANGEL E DO JOSÉ AMÉRICO, CONFORME CONTRATO Nº 3794/2009/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 06/2009/SEPLAN, OFÍCIO Nº 278/GS, PARECER TÉCNICO, DESPACHO, REQ. Nº 84/13 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.960/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390692 | 26/02/2013 | 810.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25mg, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390693 | 26/02/2013 | 2001.44 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETOROLACO DE TROMETAMOL 100mg(DEOCIL®), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390694 | 26/02/2013 | 7920.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para Locação dede 01 (um) Equipamento de Videoconferência - HDX7000 - 720P a ser utilizado no modulo III DO Curso de Especialização "Gestão da Clinica no SUS" Turno: Manha: dia 25, 26 e 27 de Fev/13 - 04, 05, 06, 11, 12, 13, 25, 26 e 27 de Mar/13 - 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16 e 17 de Abril/13 - 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de Maio/13 e 03, 04 e 05 de Junho/2013 - Gerencia de Educação em Saúde, conforme Memo. Nº 02/GES/DAS, Orçam | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0390695 | 26/02/2013 | 10235.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Reagentes para Coagulação - Parametros, quantidade de testes e serviços assistencias contemplados com os Equipamento de quatro canais - TP - Marca: Wiener, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0390696 | 26/02/2013 | 10235.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Reagentes para Coagulação - Parametros, quantidade de testes e serviços assistencias contemplados com os Equipamento de quatro canais - TP - Marca: Wiener, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0390697 | 26/02/2013 | 10235.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Reagentes para Coagulação - Parametros, quantidade de testes e serviços assistencias contemplados com os Equipamento de quatro canais - TP - Marca: Wiener, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0390698 | 26/02/2013 | 10225.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Reagentes para Coagulação - Parametros, quantidade de testes e serviços Assistencias contemplados com os Equipamento de um canal - TP - Marca: Wiener, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390699 | 26/02/2013 | 3134.59 | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO. Nº 034/2013, CONTRATO Nº 207/2006, TERMOS ADITIVOS, TERMO DE RESCISÃO, DESPACHO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, EM ANEXO AO PROC. Nº 2013/301349. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0390700 | 26/02/2013 | 10235.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Reagentes para Coagulação - Parametros, quantidade de testes e serviços assistencias contemplados com os Equipamento de quatro canais - TP - Marca: Wiener, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391497 | 27/02/2013 | 66932.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0390701 | 28/02/2013 | 186.60 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REPRES. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PANCURONIO, BROMETO 4MG AMP 2ml - MARCA: NOVAFARMA, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0390702 | 28/02/2013 | 279.90 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REPRES. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PANCURONIO, BROMETO 4MG AMP 2ml - MARCA: NOVAFARMA, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0390703 | 28/02/2013 | 93.30 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REPRES. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PANCURONIO, BROMETO 4MG AMP 2ml - MARCA: NOVAFARMA, DESTINADOS AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390704 | 28/02/2013 | 238.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 09354, CONFORME REQUERIMENTO Nº 087/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 22.889/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390705 | 28/02/2013 | 5089.44 | 09140351007770 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAO JUDAS TADEU | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SEVERINO PROCÓPI, S/N - EXPEDICIONÁRIOS - USF PADRE HILDON, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº1389/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2010, MEMO Nº 765/2012 E PARECER TÉCNICO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº GP 2012/301871 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390706 | 28/02/2013 | 38.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DA USF - JOÃO PAULO II, REL. AOS MÊSES DE JUNHO/2007 E OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 095/2013, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 089/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. GP 2013/301292 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390707 | 28/02/2013 | 102.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELETRICA DA USF RANGEL I, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME MEMO Nº 089/2013, FATURA, REQUERIMENTO Nº 090/2013, EM ANEXO. PROC. 2013/301192 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390708 | 28/02/2013 | 1334.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELETRICA DA USF JOÃO PAULO II, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO Nº 072/2013, FATURA, REQUERIMENTO Nº 091/2013, EM ANEXO. PROC. 2013/301127 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390709 | 28/02/2013 | 10609.00 | 06536905000167 | PE - IMPLANTES COMERCIO DE IMPLANES ORTOPEDICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES: ACETÁBULO CONSTRICTOR TIPO MULLER C/ TRAVA EM POLIETILENO - MARCA: MDT, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA LUZENIR NAZARIO, CONFORME MEMO Nº 202/DA/CHMGTMB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO/SMS/JP, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE - SMS/JP, EM ANEXO. PROC. 01.516/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390710 | 01/03/2013 | 90090.56 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES CELETISTAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 121/2013, EM ANEXO. PROC. 03.160/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390711 | 01/03/2013 | 1999.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390095/2013, PARA COBRIR DESPESAS COM ENÉRGIA ELÉTRICA DO (CAIS/CEPIC), CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390712 | 01/03/2013 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENÉRGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390713 | 04/03/2013 | 78350.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 125/2013, EM ANEXO. PROC. 03.142/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390714 | 04/03/2013 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE AO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. EMO Nº 127/2013, EM ANEXO. PROC. 03.144/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390715 | 04/03/2013 | 16886.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 128/2013, EM ANEXO. PROC. 03.145/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390716 | 04/03/2013 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: ESTEVAM SALDANHA DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.697/212 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390717 | 04/03/2013 | 6000.00 | 00004988433439 | OLAVO HOSTON | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 470/12/DG, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER JURÍDICO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 092/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 16.981/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390718 | 04/03/2013 | 55000.00 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES: FIXADOR EXTERNO LINEAR PARA COMPRESSA/DISTRAÇÃO ARTICULAR E TRANSPORTE ÓSSEO (LRS), PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA USUÁRIA: LUÍZA AVELINO DE PAIVA, CONF. MEMO Nº 014/DA/CHMGTMB, OFÍCIO Nº 026/2013, RELATIVO A AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000555-83.2013.815.2001, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO/SMS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DESSA SMS/JP, EM ANEXO. PROC. 01.499/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390719 | 04/03/2013 | 11362.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Empenho refere-se a aquisição de material Cirúrgico, com Substituto Dural 7,5 x 7,5cm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390720 | 04/03/2013 | 2762.61 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de material Cirúrgico, Cola Biológica 5ml, para Atender o Paciente: JEIMERSON GALDINO DA SILVA - com diagnóstico de uma lesão de raquimedular por projétil de arma de fogo, com lesão de T12-L1, projétil alojado no canal raqueano nessa topografia. conforme Solicitação, Laudo Médico - HMSI, Mapa Comparativo, Parecer Assessoria Jurídico, Parecer Técnico e documento anexo ao PC. nº 20.530/12. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390721 | 08/03/2013 | 8969.76 | 00067582176472 | ROGERIO DE VASCONCELOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: COMERCIANTE ALFREDO FERREIRA DA ROCHA Nº 70 - MANGABEIRA I, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALÇÃO DA USF BALCÃO CONF. CONTRATO Nº 027/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2009 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390722 | 08/03/2013 | 663175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 126/2013, EM ANEXO. PROC. 03.143/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0390723 | 08/03/2013 | 14076.80 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, A GRANEL (MARCA: COPAGÁS), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. MEMO. Nº 016/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.477/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0390724 | 08/03/2013 | 9960.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, A GRANEL (MARCA: COPAGÁS), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. MEMO. Nº 016/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.477/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0390725 | 08/03/2013 | 5976.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, A GRANEL (MARCA: COPAGÁS), PARA ATENDER AO HMV, CONF. MEMO. Nº 016/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.477/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001112012 | 0390726 | 08/03/2013 | 22000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: PLACA CERVICAL ASSOCIADO A PARAFUSOS INTERSSOMÁTICOS(MARCA: ZIMMER), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0390727 | 08/03/2013 | 144000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0390728 | 08/03/2013 | 72000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0390729 | 08/03/2013 | 43200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0390730 | 08/03/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0390731 | 08/03/2013 | 14400.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0390732 | 08/03/2013 | 28800.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0390733 | 08/03/2013 | 101200.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 26 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: SYSMEX, DESTINADOS AO ICV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 307/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390734 | 08/03/2013 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ARLETE DA SILVA SANTOS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 19.979/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 19.979/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390735 | 08/03/2013 | 7990.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL 7,5 X 7,5, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390736 | 08/03/2013 | 4053.75 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. E EXP. DE MAT. E EQUIP. MEDIDOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: RECARGA PARA GRAMPEADOR CIRURGICO LINEAR 75mm, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 401/2012- DAF/HMSI, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 17.753/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 17.753/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390737 | 08/03/2013 | 4000.00 | 00003448063401 | EDUARDO DIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DOIS) IMPLANTES NA REGIÃO DE PARASSÍNFISE (MANDÍBULA), PROTESE TOTAL INFERIOR DO TIPO OVERDENTURE, PARA A USUÁRIA: GENECI COSTA SILVA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 270581, REQUERIMENTO Nº 093/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.354/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390738 | 08/03/2013 | 60375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIETAS ESPCIAIS, NA AQUISIÇÃO DE 5250 LATAS DE LEITE FÓRMULA INFANTIL - MARCA: CUBITAN DANONE SUPPORT, PARA DST/AIDS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390739 | 08/03/2013 | 80195.62 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - UNIDADE ADMINISTRATIVAS, PARA O LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390740 | 08/03/2013 | 28940.83 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 311 - REFERENTE A 11ª (TORRE II) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTO DA SAÚDE, DISTRITO V - LOTE 05 - CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, REGISTRO DA OBRA Nº 338, REQUERIMENTO Nº 94/2013, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO Nº 01.696/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390741 | 11/03/2013 | 600.00 | 35490218000156 | TOMOSOM -TOMOGRAFIA C OMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DO MID, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: CLEUSON SANTIAGO CAJUEIRO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.880/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390742 | 11/03/2013 | 2000.00 | 07678950000208 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOGRAFIA CEREBRAL DE VASOS INTRACRANIANO, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: ANALINE GONÇALVES DE SENA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.666/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390743 | 11/03/2013 | 260.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: ERIBERTO VICENTE BATISTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.859/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390744 | 11/03/2013 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: ERIBERTO VICENTE BATISTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.859/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390745 | 11/03/2013 | 7720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO QUADRO - HMSI (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 130/2013, EM ANEXO. PROC. 02.218/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390746 | 11/03/2013 | 5570.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 129/2013, EM ANEXO. PROC. 02.218/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390747 | 11/03/2013 | 680641.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 132/2013, EM ANEXO. PROC. 03.334/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390748 | 11/03/2013 | 560348.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 131/2013, EM ANEXO. PROC. 03.333/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390749 | 11/03/2013 | 214438.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 133/2013, EM ANEXO. PROC. 03.335/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390750 | 11/03/2013 | 205086.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 134/2013, EM ANEXO. PROC. 03.336/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390751 | 12/03/2013 | 6235.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390752 | 12/03/2013 | 6235.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390753 | 12/03/2013 | 6235.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390754 | 12/03/2013 | 6235.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390755 | 12/03/2013 | 1315.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER MASCULINO EXTERNO, NÃO LATEX, PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE 1 PEÇA COM MATERIAL ANTI-ALÉRGICO COM RESERVATÓRIO ANTI-DOBRAS, BICO APLICADOR E PARTE ADESIVA. DIÂMETRO 30mm (CONVEN SECURITY +®), PARA ATENDER O USUÁRIO: EUGÊNIO COSTA LEITE, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 17.174/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 17.174/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390756 | 12/03/2013 | 17600.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: PLACA BLOQUEADA PARA FÊMUR DISTAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390757 | 12/03/2013 | 5731.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL A BASE DE AMINOÁCIDOS ALIMENTAR E NÃO ALÉRGICA PARA CRIANÇA ACIMA DE 1 ANO (NEOCATE ADVANCE®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ROGERIO PESSOA DE SOUSA FILHO, MEMO. Nº 63/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.092.487-9, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 02.647/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.647/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390758 | 12/03/2013 | 378.56 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PANTOPRAZOL 40mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: MERCIA NUNES DE MELO, CONF. MEMO. Nº 57/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.033.859-5, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 02.443/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.443/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390759 | 12/03/2013 | 2154.88 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PREGABALINA 150mg (LYRICA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MERCIA NUNES DE MELO, CONF. MEMO. Nº 57/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.033.859-5, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 02.443/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.443/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390760 | 12/03/2013 | 1298.88 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA SUSPENSÃO (TRILEPTAL®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ISABELLE FIRMINO ALVES, MEMO. Nº 46/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL. Nº 200.2009.038.100-1, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.960/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.960/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390761 | 12/03/2013 | 7164.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL A BASE DE AMINOÁCIDOS ALIMENTAR E NÃO ALÉRGICA PARA CRIANÇA ACIMA DE 1 ANO (NEOCATE ADVANCE®), PARA ATENDER O USUÁRIO: PEDRO DIAS SOUZA, CONF. MEMO. Nº 60/2013/GEMAF/SMS, OFÍCIO GJ Nº 166/2012, MANDADOJUDICIAL Nº 200.2012.072.749-2, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS. ORDEM DE COMPRA Nº 02.483/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.483/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390762 | 12/03/2013 | 2430.00 | 07052363000110 | VIDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIO GUIA HIDROFILICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390763 | 12/03/2013 | 580.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO: BOMBA DE SERINGA-MARCA SAMTRONIC- MODELO 670. NÚMERO DE SÉRIE 37978D, PARA ATENDE AO HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 103/2013- DAF/HMSI, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02.985/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.985/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390764 | 12/03/2013 | 551.46 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE DULOXETINA 30mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: JULIANA FERREIRA RODRIGUES, CONF. MEMO. Nº 19/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0509494-68.2012.4.05.8200T, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.974/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.974/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390765 | 12/03/2013 | 19.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5 mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: JULIANA FERREIRA RODRIGUES, CONF. MEMO. Nº 19/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0509494-68.2012.4.05.8200T, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.974/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.974/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390766 | 12/03/2013 | 3963.00 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA (LANTUS®) 100 UI/ml. CANETA DESCARTÁVEL 03ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: SAMARA CARDOSO DE LIMA, CONF. MEMO. Nº 23/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2007.782.180-5, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.878/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.878/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390767 | 12/03/2013 | 2488.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO (NOVORAPID®) 100 UI/ml. CANETA DESCARTÁVEL 03ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: SAMARA CARDOSO DE LIMA, CONF. MEMO. Nº 23/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2007.782.180-5, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.878/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.878/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390768 | 12/03/2013 | 768.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AGULHA BD ULTRA-FINE III (08mm), PARA ATENDER A USUÁRIA: SAMARA CARDOSO DE LIMA, CONF. MEMO. Nº 23/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2007.782.180-5, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.878/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.878/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390769 | 12/03/2013 | 4150.00 | 00003448063401 | EDUARDO DIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL BILATERAL P/ELEMENTO 15 E 25 E 02 (DOIS) IMPLANTES DENTÁRIOS + 02 (DUAS) PROTESES UNILATERAIS SOBRE IMPLANTE PARA ELEMENTO 15 E 25, PARA O USUÁRIO: GILBERTO FÉLIX DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO Nº 095/2013-SMS, NOTA FISCAL Nº 270586 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.907/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390770 | 12/03/2013 | 12000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ANESTESIAS REALIZADOS NO PERÍODO DE AGÔSTO Á NOVEMBRO/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1969, PARECER DA AJUR/SMS, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 096/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 01.789/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390771 | 12/03/2013 | 30500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES REALIZADOS NO PERÍODO DE AGÔSTO Á OUTUBRO/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1971, PARECER DA AJUR/SMS, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 097/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 01.791/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390772 | 12/03/2013 | 14400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIAS REALIZADOS NO PERÍODO DE AGÔSTO Á OUTUBRO/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1970, PARECER DA AJUR/SMS, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 098/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 01.790/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390773 | 12/03/2013 | 156496.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO CRISTAL - MARCA: COPOBRÁS,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390774 | 12/03/2013 | 462360.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, - MARCA: COPOBRÁS,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390775 | 12/03/2013 | 51624.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO CRISTAL - MARCA: COPOBRÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0390776 | 12/03/2013 | 259.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13KG - MARCA: NACIONAL GÁS, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0390777 | 12/03/2013 | 3774.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13KG - MARCA: NACIONAL GÁS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0390778 | 12/03/2013 | 592.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13KG - MARCA: NACIONAL GÁS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0390779 | 12/03/2013 | 2590.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13KG - MARCA: NACIONAL GÁS, DESTINADOS A USF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0390780 | 12/03/2013 | 1480.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13KG - MARCA: NACIONAL GÁS, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391916 | 12/03/2013 | 129320.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 134/2013, EM ANEXO. PROC. 03.336/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390781 | 13/03/2013 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PENHA FIDELIS CAMPOS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 20.736/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.736/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390782 | 13/03/2013 | 7650.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CERTIFICADO DE LICENÇA SANITÁRIA, DESCRIÇÃO: Medida da Folha: 190mm (Largura) X 205mm (Altura); Tipo de Papel: Papel 90gr/m² em fibra colorida com marca d'água e em 02 (duas) cores de impressão. Selo de Segurança: Fita holográfica do símbolo da PMJP. Micro Impressão: Micro impressão nas linhas de assinatura e data com o texto "GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA", conforme detalhe anexo. Habilitação Técnica: Os itens deverão ser comprovados através de amostra a s | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390783 | 13/03/2013 | 5879.15 | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA COM O EXCLUSIVO SISTEMA DE CARBOIDRATO SLOW RELEASE (LIBERAÇÃO LENTA) GLUCERNA SR® PÓ 400g, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARGARIDA MOREIRA DE NOBREGA, CONF. MEMO. Nº 56/2013/GEMAF/SMS, MANDADOJUDICIAL Nº 200.2010.040.632-7, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRAS Nº 02.442/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.442/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390784 | 13/03/2013 | 2268.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SENSOR DE DEDO PARA OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DA MARCA: TAKAOCA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 036/2013-DAF/HMSI, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.628/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXOAO PROC. Nº 01.628/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390785 | 13/03/2013 | 6700.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CIRURGIA RENAL PERCUTÂNEA + NEFROSTOMIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: IVANILDA DE FARIAS, CONF. MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 21.876/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.876/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390786 | 13/03/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 159/2013, EM ANEXO. PROC. 03.698/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092007 | 0390787 | 13/03/2013 | 15600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS (ANESTESISTAS) REALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO Á AGÔSTO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 102/2013-SMS, PARECER TÉCNICO, PROCESSO Nº 160.5.2007, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2007, CONTRATO Nº 1.518/2007, NF. Nº 1893, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.465/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390788 | 13/03/2013 | 126873.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 158/2013, EM ANEXO. PROC. 03.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0390789 | 13/03/2013 | 37500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES REALIZADAS NO PERÍODO DE AGÔSTO Á SETEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 101/2013-SMS, PARECER TÉCNICO, PROCESSO Nº 282/2012, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012, CONTRATO Nº 173/2012, NF. Nº 1891, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.392/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390790 | 13/03/2013 | 4409.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 158/2013, EM ANEXO. PROC. 03.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0390791 | 13/03/2013 | 36000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES REALIZADOS EM AGOSTO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 100/2013-SMS, PARECER TÉCNICO, PROCESSO Nº 282/2012, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012, CONTRATO Nº 173/2012, NF. Nº 1974, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.466/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390792 | 13/03/2013 | 6835.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 158/2013, EM ANEXO. PROC. 03.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390793 | 13/03/2013 | 12877.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 156/2013, EM ANEXO. PROC. 03.695/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390794 | 13/03/2013 | 131339.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 155/2013, EM ANEXO. PROC. 03.694/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390795 | 13/03/2013 | 11590.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 154/2013, EM ANEXO. PROC. 03.693/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390796 | 13/03/2013 | 7872.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 157/2013, EM ANEXO. PROC. 03.696/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390797 | 13/03/2013 | 19074.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO). DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 157/2013, EM ANEXO. PROC. 03.696/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390798 | 13/03/2013 | 5756.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 157/2013, EM ANEXO. PROC. 03.696/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390799 | 13/03/2013 | 39476.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 157/2013, EM ANEXO. PROC. 03.696/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390800 | 13/03/2013 | 53721.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 157/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.696/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390801 | 13/03/2013 | 27002.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO). DO HMVF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 157/2013, EM ANEXO. PROC. 03.696/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390802 | 13/03/2013 | 58396.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 157/2013, EM ANEXO. PROC. 03.696/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390803 | 13/03/2013 | 592430.05 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 105/2013-SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 0127/2013, NF. Nº 24936, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.625/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390804 | 13/03/2013 | 204234.64 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 104/2013-SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 0124/2013, NF. Nº 78, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.622/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390805 | 13/03/2013 | 27198.44 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 106/2013-SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 0126/2013, NF. Nº 78, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.624/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390806 | 13/03/2013 | 68531.25 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 103/2013-SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 078/2013, NF. Nº 3234, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.200/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390807 | 13/03/2013 | 3117.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390808 | 13/03/2013 | 1299.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390809 | 13/03/2013 | 1299.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390810 | 13/03/2013 | 519.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390811 | 13/03/2013 | 101250.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Dietas Especiais (Orais, Enterais e Fórmula Infantil) com Clara de Ovo pura, embalagem com no máximo 500g, M. Advanced, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390812 | 13/03/2013 | 1138.55 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Empenho refere-se a Despesas de Exercicios Anteriores/2012, referente ao pagamento da Guia de Recolhimento à União - GRU, correspondentes a complementação da devolução de recursos quanto a Prestação de Contas Final do Convênio 4414/2005, conforme recomendações do Núcleo Estadual/PB, - Divisão de Convênios e Gestão - DICON, MEMO/SCC/SMS -JP/PB Nº 029/2013, Guia, Requerimento nº 99/2013 Anexa ao processo nº 03.128/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390813 | 13/03/2013 | 448066.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Dietas Especiais (Orais, Enterais e Fórmula Infantil) com Clara de Ovo pura, embalagem com no máximo 500g, M. Advanced, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390814 | 13/03/2013 | 579190.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Dietas Especiais (Orais, Enterais e Fórmula Infantil) com Clara de Ovo pura, embalagem com no máximo 500g, M. Advanced, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390815 | 13/03/2013 | 1207807.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Dietas Especiais (Orais, Enterais e Fórmula Infantil) com Clara de Ovo pura, embalagem com no máximo 500g, M. Advanced | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0390816 | 13/03/2013 | 297485.04 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 063/2012, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE HEMODIALISE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL, CONCORRÊNCIA Nº 002/2011 E DOCUMENTÃO ANEXO. | 03222012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390817 | 13/03/2013 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: COLOSTOGRAMA DISTAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: LARISSA DE OLIVEIRA LIMA MARQUES ROLIM, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 01.427/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.427/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390818 | 13/03/2013 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: PEDRO NOBERTO CELESTINO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 13.424/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.424/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390819 | 13/03/2013 | 954.65 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONFECÇÃO DE CRACHÁ, DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM PVC, MEDINDO 85mm X 55mm, SENDO A IMPRESSÃO DA FACE FRONTAL COLORIDA EM VERMELHO E BRANCO, COM FOTO, E A DO VERSO MONOCROMÁTICA EM PRETO. CONTENDO CORDÃO NA COR PRETA, COM 2 IMPRESSÕES EM SILK, COM A ESCRITA EM BRANCO "GVS- JOÃO PESSOA", BOLSA DE PVC CRISTAL (BOLSA PLÁSTICA) COM PRESILHA E GARRA JACARÉ, CONFORME ARTE ANEXO, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO. Nº 017/2013, MAPA COMPARATIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092007 | 0390820 | 13/03/2013 | 46000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRÚRGIÕES CARDIOVASCULARES), REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 107/2013-SMS, PROCESSO Nº 160.5.2007, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2007, CONTRATO Nº 1.518/2007, TERMOS ADITIVOS, PARECER TÉCNICO, NOTA FISCAL Nº 1973, EM ANEXO AO PROC. Nº 18.770/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092007 | 0390821 | 13/03/2013 | 19800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTAS REALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO Á JULHO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 117/2013-SMS, PROCESSO Nº 160.5.2007, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2007, CONTRATO Nº 1.1518/2007, ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 1892, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 18.771/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390822 | 14/03/2013 | 4400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DA PACIENTE: ZILDA MARIA DA CRUZ, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 114/2013-SMS, NOTA FISCAL Nº 23745, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.093/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390823 | 14/03/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: JOSÉ JUSTINO NUNES, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 111/2013-SMS, NOTA FISCAL Nº 23743, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.549/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390824 | 14/03/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: JOÃO FRANCISCO CRISPIM, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 110/2013-SMS, NOTA FISCAL Nº 23744, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.551/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390825 | 14/03/2013 | 54990.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC- MAMOGRAFIA, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 109/2013-SMS, TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/GS/SMS 2007, ADITIVOS, MEMO/DR/SMS/Nº 0118/2013, NOTA FISCAL Nº 24875, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390826 | 14/03/2013 | 7711.20 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 108/2013-SMS, TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/GS/SMS 2007, ADITIVOS, NOTA FISCAL Nº 25309, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.557/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390827 | 14/03/2013 | 3649.05 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 112/2013-SMS, TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/GS/SMS 2007, ADITIVOS, NOTA FISCAL Nº 23747, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.338/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390828 | 14/03/2013 | 3589.61 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0140/2013, NOTA FISCAL Nº 24876, REQUERIMENTO Nº 113/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 02.194/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390829 | 14/03/2013 | 5519.20 | 00005978167435 | ANARITA DE SOUZA SALVADOR | VALOR EMPENHADO REF. A ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DA ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICA E GESTÃO DE CUIDADO, CONF. MEMO Nº 098/GES/2012, PLANILHA, NOTA FISCAL Nº 288761 , REQUERIMENTO Nº 115/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 18.595/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390830 | 14/03/2013 | 4266.23 | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA EM ESPECIALIZAÇÃO EM "POLITICA E GESTÃO DO CUIDADO COM ENFASE NO APOIO MATRICIAL, CONF. MEMO Nº 098/GES/2012, PLANILHA, NOTA FISCAL Nº 288406 , REQUERIMENTO Nº 116/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 03.317/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390831 | 14/03/2013 | 1440.00 | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AULAS A MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV E SÍFILIS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMO Nº 0118/2012, PLANILHA, NOTA FISCAL Nº 288427, REQUERIMENTO Nº 118/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 19.882/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390832 | 14/03/2013 | 7180.80 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS DE UTI DE JEAN NUNES OLIVEIRA E JOSÉ WESLEY SNAYTH LIMA DA SILVA, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1315 , REQUERIMENTO Nº 119/2013-SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 01.478/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0390836 | 14/03/2013 | 16200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ANESTESISTAS), REALIZADOS NOS MÊSES DE AGÔSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME SOLICITAÇÃO, CONTRATO Nº 173/2012 NOTA FISCAL Nº 1894, REQUERIMENTO Nº 120/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADENº 0007/2012 - PROCESSO Nº 22.393/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0390837 | 14/03/2013 | 26500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 173/2012, SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1972, REQUERIMENTO Nº 121/2013-SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2012 - PROCESSO Nº 01.792/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390838 | 14/03/2013 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: ALEX MARTINIANO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.022/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001072012 | 0390839 | 14/03/2013 | 235714.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: AUTOCLAVE VERTICAL: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÍDA INTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, GABINETE EXTERNO RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO - MARCA: FANEM -MODELO 415/3,............................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390840 | 14/03/2013 | 1638.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SILIMARINA 70mg + DL METIONINA 100g (SILIMALON®), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390841 | 14/03/2013 | 430.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ADESIVO AUTOCOLANTE, FUNDO BRANCO, IMPRESSÃO EXTERNA, TAMANHO 3,2cm DE DIAMETRO, FORMATO CIRCULAR, CONFORME ARTE ANEXO. (CD ANEXO COM ARQUIVO), PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 16/2013, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.484/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.484/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390842 | 14/03/2013 | 5580.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER PARADIGM MMT- 397- 9mm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122010 | 0390843 | 14/03/2013 | 7804.96 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 96, REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: USF 2 - CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 12/2010, REQUERIMENTO Nº 125/2013 e DOCUMENTÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 24.270/12. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000512012 | 0390844 | 14/03/2013 | 10800.00 | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO PARA ESSA SMS, PARA ATENDER AO PACIENTE: ANTONIO ROGÉRIO RAMOS DE VASCONCELOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 120, CONFORME PRECER TÉCNICO, PARECER DA AJUR/SMS, REQUERIMENTO Nº 126/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.892/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001072012 | 0390845 | 14/03/2013 | 16800.06 | 59233783000104 | SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MED. HOSP. LTDA. | VALOR EMPENHADRO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AUTOCLAVE DE BANCADA - 19 LITROS, DEVE CONTER CÂMARA CILINDRICA CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT; CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM AÇO E SUPORTE REMOVÍVEL PARA TRÊS PRATELEIRAS PERFURADAS EM AÇOINOXIDÁVEL - MARCA: SERCON/MODELO AHMC5, DESTINADOS AO LACEN, CONF. CONTRATO Nº 012/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 221/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390846 | 14/03/2013 | 350.00 | 00002415665410 | HERMES FERNANDES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO USUÁRIO: LEANDRO DOS SANTOS SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 526/2011-DG/HMSI, REQUERIMENTO Nº 124/2013-SMS, NOTA FISCAL Nº 270229, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 17.404/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572009 | 0390847 | 14/03/2013 | 2727.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, COMP. MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1464/2012, REQUERIMENTO Nº 123/2013-SMS, PARECER TÉCNICO, PROCESSO Nº 081/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2009, CONTRATO Nº 3684/2009, TERMO ADITIVO, TERMO DE APOSTILAMENTO, NOTA FISCAL Nº 725, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.911/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390848 | 14/03/2013 | 2400.00 | 00020330448404 | MARIA OLIVEIRA FERREIRA FILHA | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR" NO PERÍODO DE 24 À 28 DE SETEMBRO/2012, CONF. OFÍCIO Nº 204/2012/CEREST/SMS, REQUERIMENTO Nº 122/2013- SMS, MEMO. Nº 673- DAS/SMS, NOTA FISCAL Nº 289757,PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 19.812/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001072012 | 0390849 | 14/03/2013 | 93360.00 | 66511429000232 | VJR COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA SELADORA - CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: SELADORA TERMOELÉTRICA DE BANCADAS PARA BOLSAS DE SANGUE E TUBOS DE PVC GRAU MÉDICO COM SISTEMA DE CONTROLE AUTO-AJUSTÁVEL DE FREQUENCIA DURANTE A SOLDA, SELAGEM MANUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 280X260X150 mm, VOLTAGEM: BIVOLT 110-220 V - MARCA: DELCON S.R.L./ MODELO HEMOWELD, DESTINADOS AO LACEN, CONF. CONTRATO Nº 013/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 221/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390850 | 14/03/2013 | 1080.00 | 06025185000175 | LINKMED SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO MODELO TEB C10, TOMBAMENTO 149384, PARA ATENDER A UPA, CONF. OFÍCIO Nº 002/2013, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 00407/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.407/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390851 | 15/03/2013 | 147140.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS(ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, PARA ATENDER AO HVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, MEMO. Nº 51/2013/GMAG/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.779/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390852 | 15/03/2013 | 66752.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS(ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, MEMO. Nº 51/2013/GMAG/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.779/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390853 | 15/03/2013 | 99048.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS(ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, MEMO. Nº 51/2013/GMAG/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.779/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390854 | 15/03/2013 | 12428.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 157/2013, EM ANEXO. PROC. 03.696/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390833 | 15/03/2013 | 430.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ADESIVO AUTOCLAVE, FUNDO BRANCO, IMPRESSÃO EXTERNA, TAMANHO 3,2cm DE DIAMETRO, FORMATO CIRCULAR, CONFORME ARTE ANEXO. (CD ANEXO COM ARQUIVO), PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 16/2013, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.484/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.484/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390834 | 15/03/2013 | 5580.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER PARADIGM MMT- 397- 9mm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390835 | 15/03/2013 | 1638.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SILIMARINA 70mg + DL METIONINA 100g (SILIMALON®), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390855 | 18/03/2013 | 341253.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 134/2013, EM ANEXO. PROC. 03.336/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390856 | 18/03/2013 | 1012311.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 132/2013, EM ANEXO. PROC. 03.334/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001152012 | 0390857 | 18/03/2013 | 264000.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM TOMÓGRAFO BRILLIANCE 16, DA MARCA PHILIPS - MOD. TC16 - TOMBAMENTO 243611 - POR UM PERÍODO DE 12 (MESES), CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390858 | 19/03/2013 | 886.00 | 00001222626462 | DENISE DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA ASA CELETISTA, CONF. REQUERIMENTO Nº 127/2013-SMS, MEMO. Nº. 010.ACS/13-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.394/2012 E 03.722/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390859 | 19/03/2013 | 5000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SMS, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390860 | 19/03/2013 | 78256.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS(ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, PARA ATENDER AO HVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390861 | 19/03/2013 | 33376.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS(ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390862 | 19/03/2013 | 49524.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS(ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0390863 | 19/03/2013 | 737914.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS(ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, PARA ATENDER A SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390864 | 19/03/2013 | 2001.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº165/2013, EM ANEXO. PROC. 01.923/2013 E 01.924/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390865 | 19/03/2013 | 16069.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 166/2013, EM ANEXO. PROC. 01.925/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390866 | 19/03/2013 | 3025.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 164/2013, EM ANEXO. PROC. 01.798/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390867 | 19/03/2013 | 440.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 163/2013, EM ANEXO. PROC. 01.798/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0390868 | 19/03/2013 | 176550.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS, CONF. CONTRATO Nº 102/2011, PROCESSO Nº 052/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012, EM ANEXOAO PROC. Nº 03.934/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0390869 | 19/03/2013 | 33000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DO TRABALHADOR- CEREST, CONF. CONTRATO Nº 102/2011, PROCESSO Nº 052/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012,EM ANEXO AO PROC. Nº 03.934/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390870 | 19/03/2013 | 550.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL: RINGER COM LACTATO, VOLUME DE 500ml, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADACOM COLMÉIA, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR VAPOR ÚMIDO(AUTOCLAVE), PARA ATENDER AO HMV, CONF. MEMO. Nº 401/2012/GMAF/SMS, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 22.925/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.925/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390871 | 19/03/2013 | 660.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL: RINGER COM LACTATO, VOLUME DE 500ml, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADACOM COLMÉIA, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR VAPOR ÚMIDO(AUTOCLAVE), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. MEMO. Nº 401/2012/GMAF/SMS, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 22.925/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.925/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390872 | 19/03/2013 | 550.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL: RINGER COM LACTATO, VOLUME DE 500ml, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADACOM COLMÉIA, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR VAPOR ÚMIDO(AUTOCLAVE), PARA ATENDER A UPA, CONF. MEMO. Nº 401/2012/GMAF/SMS, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 22.925/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.925/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390873 | 19/03/2013 | 1540.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL: RINGER COM LACTATO, VOLUME DE 500ml, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADACOM COLMÉIA, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR VAPOR ÚMIDO(AUTOCLAVE), PARA ATENDER AO CHMGTB , CONF. MEMO. Nº 401/2012/GMAF/SMS, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 22.925/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.925/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0390874 | 19/03/2013 | 75000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS, PARA ATENDER AO CONTROLE DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRASMISSIVEIS E AIDS, CONF. CONTRATO Nº 102/2011, PROCESSO Nº 052/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.934/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572009 | 0390875 | 19/03/2013 | 9102.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 128/2013-SMS, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, CONTRATO Nº 3684/2009, NOTA FISCAL Nº 759, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.673/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572009 | 0390876 | 19/03/2013 | 12177.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 129/2013-SMS, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, CONTRATO Nº 3684/2009, NOTA FISCAL Nº 758, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.230/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572009 | 0390877 | 19/03/2013 | 12177.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 130/2013-SMS, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, CONTRATO Nº 3684/2009, NOTA FISCAL Nº 757, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.704/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390878 | 19/03/2013 | 5419.80 | 00029956706434 | DIOGENES DIAS DE FONTES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA Nº 48 - JOSÉ AMÉRICO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO DIST. SANITÁRIO III - USF COLIBRIS, CONFORME CONTRATO Nº 209/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. PROC. GP 2013/301928 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0390879 | 19/03/2013 | 7159.32 | 00017699088468 | IRACEMA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DOO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: FÁBIO JOSÉ DE SOUZA SANTOS Nº 323 - FUNCIONÁRIOS II, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FUNCIONÁRIOS II - 1ª ETAPA, CONFORME CONTRATO Nº 0397/2008, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2008 - PROC. GP 2013/301900 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322009 | 0390880 | 19/03/2013 | 12689.28 | 00005901286472 | GENILDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA RODRIGUES Nº 119 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO DIST. SANITÁRIO III - USF FEIRINHA, CONFORME CONTRATO Nº 4136/2009, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2009 - PROC. GP 2013/301813 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390881 | 19/03/2013 | 7800.00 | 00006987010463 | VITAL BATISTA JANUARIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: 2 DE FEVEREIRO Nº 1515 - RANGEL, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO DIST. SANITÁRIO II - USF RANGEL VII, CONFORME CONTRATO Nº 112/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2012, EM ANEXO. PROC. GP 2013/301878 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390882 | 19/03/2013 | 5322.36 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: PADRE ANTONIO DIOGO FEIJO Nº 178 - ALTO DO CÉU, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO DIST. SANITÁRIO IV - USF ALTO DO CÉU, CONFORME CONTRATO Nº 153/2007, TERMO ADITIVO Nº 08 E 09/2012, EM ANEXO. PROC. GP 2013/301813 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390883 | 19/03/2013 | 9850.44 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: ANISIO BORGES MONTEIRO DE MELO Nº 60 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - USF PROSIND II, CONFORME CONTRATO Nº 047/2010, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, EM ANEXO. PROC. GP 2013/301711 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390884 | 19/03/2013 | 26000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA EM ANEXO)- VALOR MENSAL R$ 13.000,00, CONF. PROCESSO Nº 003/2007, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007, MEMO/DR/SMS/Nº 1531/2012, CONTRATO Nº 0124/2007, TERMO ADITIVO Nº 006/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.373/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390885 | 19/03/2013 | 4800.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CARRO DE PARADA: (ESPECIFICAÇÃO)- APARELHO FABRICADO EM POLIETILENO COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA, MONTADO EM UM ÚNICO BLOCO, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, CONF. MEMO. Nº 1149/2012/GAE, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 18.502/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 18.502/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390886 | 19/03/2013 | 6300.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA TIPO VALISE COM ALÇA PARA TRANSPORTES MANUAL E A TIRACOLO, EM COUVIN PRETO, CARACTERIZADAS COM LOGOMARCA DA VIGILÂNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO. Nº 026/2013/GVS, MAPACOMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 02.813/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.813/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390887 | 19/03/2013 | 7800.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ADESIVO AUTODESTRUTIVO, DESCRIÇÃO: ETIQUETA AUTOADESIVA COR BRANCA, FORMATO RETANGULAR, 297mm (LARGURA) X 210mm (ALTURA), CONFECCIONADA EM VINIL AUTODESTRUTIVO COM CORTE ELETRÔNICO ESPECIAL, NÃO PERMITINDO REUTILIZAÇÃO, PERSONALIZADA EXATAMENTE CONFORME MODELO ANEXO. ACONDICIONAMENTO: PACOTE OU ROLO. HABILITAÇÃO TÉCNICA: OS PROPONENTES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE MENCIONAR EM SUA PROPOSTA TODOS OS ITENS ACIMA RELACIONADOS. OS ITENS DEVERÃO SER COMPROVADOS ATRAVÉS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390888 | 19/03/2013 | 2342.04 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CARCAÇA (MOLDURA) FRONTAL PARA VENTILADOR DE UTI CARMEL COM NOVO DESINGN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390889 | 19/03/2013 | 7850.00 | 11289528000149 | FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA GADELHA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇO E PEÇAS) DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM APARELHOS OFTALMOLÓGICO: AUTO-REFRATOR COMPUTADORIZADO- MARCA: SHIN NIPPON- MODELO: 62008/49E571, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390890 | 19/03/2013 | 520.20 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390891 | 19/03/2013 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: GERALDO PEREIRA DE MEDEIROS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 2013/301162, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 2013/301162. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390892 | 19/03/2013 | 453.40 | 05611623000114 | PRÓ VISTA IMPORTAÇÃO E COM. DE MAT. ÓTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SISTEMA TELESCÓPICO MANUAL (TELELUPA PARA LONGE DE 6 X DE MAGNIFICAÇÃO), PARA ATENDER A USUÁRIA: ROSEANE DA SILVA TEOTONIO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 21.287/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.287/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390893 | 19/03/2013 | 7173.00 | 00013224131420 | MIRIAM DE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: ARNALDO AFONSO B. JÚNIOR Nº 169 - GEISEL, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO DIST. SANITÁRIO II - USF GEISEL, CONFORME CONTRATO Nº 109/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. PROC. GP 2013/301811 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390894 | 19/03/2013 | 3537.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO Nº 167/2013, EM ANEXO. PROC. 01.884/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390895 | 19/03/2013 | 27600.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃO TECIDOS E CÉLULAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0141/2013, NOTA FISCAL Nº 908, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 131/2013, EM ANEXO. PROC. 02.195/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390896 | 19/03/2013 | 7040.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO, REALIZADO NO USUÁRIO: FRANCISCO FERNANDES PINHEIRO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 25322, AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DESSA SMS/JP, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº132/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 00.567/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390897 | 19/03/2013 | 3394.16 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PALIPERIDONA 3mg (INVEGA 3mg®), PARA ATENDER O USUÁRIO: HELIO JOSE DE ALMEIDA URTIGA, MEMO. Nº 62/2013/GEMAF/SMS, OFÍCIO Nº 071/GJ/2010, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 02.646/2013, PARECERTÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.646/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390898 | 19/03/2013 | 2700.00 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA, MEDINDO 370mm X 470mm, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 065/2013- DAF/HMSI, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 02.085/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.085/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390899 | 20/03/2013 | 1913.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM MATERIAL NOVO: Serviço de montagem e fornecimento de divisória do tipo naval, formada por papeis modulados com 1202 x 2110 x 35mm contra placados com chapas, miolo semi-ocos com colméia celular tipo favo de mel, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca. Ferragem em aço galvanizado simples com montante e rodapés simples com pintura em Epóxi-Poliester na cor branco neve, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390900 | 20/03/2013 | 3600.00 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA, MEDINDO 370mm X 470mm, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. MEMO. Nº 027/DA/13, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 02.518/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.518/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390901 | 20/03/2013 | 1587.00 | 00091736412434 | JAILTON BEZERRA MENDES | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ASA CELETISTA, CONF. MEMO Nº 003.ACS/2013-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. PROC. 2013/300354 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390902 | 20/03/2013 | 1247.00 | 00003206541417 | CLEANE DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ASA CELETISTA, CONF. MEMO Nº 004.ACS/2013-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300355 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390903 | 20/03/2013 | 194.44 | 00005905447489 | WILKANNE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ASA CELETISTA, CONF. MEMO Nº 011.ACS/2013-SP-SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300356 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390904 | 20/03/2013 | 418.80 | 00006177253490 | WILDNEY GUILHERME SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ASA CELETISTA, CONF. MEMO Nº 012.ACS/2013-SP-SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉNCICO, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300542 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390905 | 20/03/2013 | 1274.44 | 00072710772434 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 006.ACS/2013-SP-SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. GP 2013/300462 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390906 | 20/03/2013 | 1080.00 | 00003540330429 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 015.ACS/2013-SP-SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/301620 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390907 | 20/03/2013 | 146.64 | 00003066943445 | ALEXSANDRO DE ANDRADE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 014.ACS/2013-SP-SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300839 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390908 | 20/03/2013 | 1082.23 | 00004990060466 | RAFAELA PALITOL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 009.ACS/2013-SP-SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300798 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390909 | 20/03/2013 | 1635.56 | 00003459096403 | ILCLEICI DE OLIVEIRA ABAD | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 007.ACS/2013-SP-SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 2013/007005 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390910 | 20/03/2013 | 2159.77 | 00032461267472 | GIOVANNI BEZERRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 002.ACS/2013-SP-SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300243 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390911 | 20/03/2013 | 1263.33 | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 005.ACS/2013-SP-SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300368 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390912 | 20/03/2013 | 1298.44 | 00006067045400 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 001.ACS/2013-SP-SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300147 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390913 | 20/03/2013 | 1274.44 | 00080650872487 | LUCIANA MARY SILVA ALMEIDA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 008.ACS/2013-SP-SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300414 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390914 | 20/03/2013 | 66.00 | 07312912000148 | SECRETARIA ESTADUAL DE FINANÇAS - PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS DAR's, PARA ALTERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE LEGAL DAS UNIDADES DE FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME MEMO. Nº 12/2013/GMAF, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00328/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0390915 | 20/03/2013 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 (MARCA: RICOH), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012, PROCESSO Nº 300/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011, CONTRATO Nº 017/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.102/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0390916 | 20/03/2013 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 (MARCA: RICOH), PARA ATENDER AO DAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012, PROCESSO Nº 300/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011, CONTRATO Nº 017/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.102/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0390917 | 20/03/2013 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 (MARCA: RICOH), PARA ATENDER AO GVS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012, PROCESSO Nº 300/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011, CONTRATO Nº 017/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.102/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122010 | 0390918 | 21/03/2013 | 6191.43 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2012, AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 01, USF 1, BAIRRO DO BESSA - USF 2 - BAIRRO DO CASTELO BRANCO, USF 3 - BAIRRO CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010/SEPLAN E REQUERIMENTO Nº 133/2013 ANEXO AO PROCESSO Nº 24.271/12. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390919 | 21/03/2013 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE: RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 138/2013-SMS, SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 25554, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.368/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390920 | 21/03/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE: SEVERINA TEIXEIRA DA COSTA, CONF. REQUERIMENTO Nº 136/2013-SMS, SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 25324, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.570/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001462012 | 0390921 | 21/03/2013 | 180530.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00064, RELATIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 134/2013-SMS, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.257/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390922 | 21/03/2013 | 3520.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE: JANICE GARCIA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO Nº 137/2013-SMS, OFÍCIO Nº 004/2013/IWGP/AUDITORIA, SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 25325, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.568/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390923 | 21/03/2013 | 13290.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA HEPÁTICA, REALIZADO NO PACIENTE: LOURIVAL PEDRO DA SILVA, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 140/2013-SMS, SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 25555, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.367/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390924 | 21/03/2013 | 2950.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE: ESTELITA MARIA DE MOURA, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 139/2013-SMS, SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 25556, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.569/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390925 | 21/03/2013 | 22256.32 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A 2ª ETAPA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE: TARCISIO DE PAULA MAIA, CONF. REQUERIMENTO Nº 145/2013-SMS, MEMO. Nº 629/2011, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.051.259-3, NOTA FISCAL 941, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.480/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390926 | 21/03/2013 | 16000.43 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.A/SUS FAEC- ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 144/2013-SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 0142/2013, NOTA FISCAL Nº 1032, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.196/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390927 | 21/03/2013 | 8144.76 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR FAEC- TRANSPLANTE, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 143/2013-SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 0119/2013, NOTA FISCAL Nº 1033, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.144/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390928 | 21/03/2013 | 21759.18 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.H/SUS FAEC- TRANSPLANTE DE ORGÃO TECIDOS E CÉLULAS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 142/2013-SMS, MEMO/DR/DMD/Nº 0147/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.233/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390929 | 21/03/2013 | 48276.02 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.H/SUS FAEC- TRANSPLANTE DE ORGÃO TECIDOS E CÉLULAS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 141/2013-SMS, MEMO/DR/DMD/Nº 0146/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.232/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390930 | 22/03/2013 | 10115.52 | 00030837790468 | FRANCISCO ALMIR CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: CELERINA PAIVA Nº 620 - MANDACARÚ, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO SANITÁRIO IV - USF - MANDACARÚ VII, CONF. CONTRATO Nº 166/2007, TERMOADITIVO Nº 09 E 10/2012, MEMO Nº 103/2013, EM ANEXO. PROC. GP 2013/301614 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390931 | 22/03/2013 | 181050.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 174/2013, EM ANEXO. PROC. 04.522/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390932 | 22/03/2013 | 36150.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 177/2013, EM ANEXO. PROC. 04.525/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390933 | 22/03/2013 | 122766.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 176/2013, EM ANEXO. PROC. 04.524/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390934 | 22/03/2013 | 112752.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 173/2013, EM ANEXO. PROC. 04.521/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390935 | 22/03/2013 | 5823.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 178/2013, EM ANEXO. PROC. 04.526/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390936 | 22/03/2013 | 1100.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DE EVENTO, DESCRIÇÃO: DECORAÇÃO DO LOCAL DE ABERTURA DA CAMPANHA, COM USO DE 3.000 (TRÊS MIL) BOLAS DE SOPRO COLORIDAS, NAS TENDAS DO EVENTO. CAMPANHA: VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA A (H1N1), CONF. MEMO. Nº 09/2013, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 03.010/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390937 | 22/03/2013 | 233009.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 179/2013, EM ANEXO. PROC. 04.527/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390938 | 22/03/2013 | 2250.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIO-TOMOGRAFIA DE CIRCULAÇÃO INTRACRANIANA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390939 | 22/03/2013 | 36482.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 180/2013, EM ANEXO. PROC. 04.528/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390940 | 22/03/2013 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: AORTOGRAFIA ABDOMINAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390941 | 22/03/2013 | 1425.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300mg, PARA ATENDER O USUÁRIA: ANA ROSA SOARES, CONF. MEMO. Nº61/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº0200458-02.2013.815.2001, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 02.645/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.645/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390942 | 22/03/2013 | 227691.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 181/2013, EM ANEXO. PROC. 04.529/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390943 | 22/03/2013 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 182/2013, EM ANEXO. PROC. 04.530/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390944 | 22/03/2013 | 5937.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPARTO DE ORNITINA ENV 5g (HEPAMERZ®), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390945 | 22/03/2013 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 175/201 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.523/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390946 | 22/03/2013 | 14433.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PRATICIAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 196/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.544/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390947 | 22/03/2013 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 197/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.545/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390948 | 22/03/2013 | 21156.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS PROJETO DE RUA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 198/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.546/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390949 | 22/03/2013 | 8948.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 199/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.547/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390950 | 22/03/2013 | 136788.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 183/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.531/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390951 | 22/03/2013 | 105280.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 184/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.532/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390952 | 22/03/2013 | 106494.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 185/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.533/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390953 | 22/03/2013 | 712345.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB SUS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 189/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.537/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390954 | 22/03/2013 | 107681.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 190/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.538/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390955 | 22/03/2013 | 31614.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 194/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.542/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390956 | 22/03/2013 | 204779.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 191/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.539/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390957 | 22/03/2013 | 280385.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMVF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 192/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.540/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390958 | 22/03/2013 | 16322.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 193/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.541/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390959 | 22/03/2013 | 40994.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 187/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.535/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390960 | 22/03/2013 | 257038.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 195/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.543/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390961 | 22/03/2013 | 25042.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 188/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.536/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390962 | 22/03/2013 | 1128621.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 186/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.534/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF- | PROESF - AMPLIAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SAÚD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001512012 | 0390963 | 22/03/2013 | 76646.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS FORD FIESTA SEDAN 1.6. FLEX, 0 KM, COM 1º EMPLACAMENTO SENDO PLACA BRANCA ANO/MODELO 2012 MOTOR DE 04 (QUATRO) CILINDROS, COM 2 (DUAS) VÁLVULAS POR CILINDRO TOTALIZANDO 8 (OITO) VÁLVULAS (OU SUPERIOR) INJEÇÃO ELETRÔNICA E DISPOSITIVO DE PARTIDA - A FRIO, POTENCIA MÍNIMA DE 101.2 CV A GASOLINA, TRANSMISSÃO: MECÂNICA DE 5 VELOCIDADES A FRENTE MAIS RÉ. SISTEMA DE FREIOS SERVO ASSISTIDO, A DISCO NAS , A DISCO NAS RODAS DIANT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390964 | 25/03/2013 | 2600.00 | 07678950000208 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390965 | 25/03/2013 | 822.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA HUMANA 70/30 UI (HUMULIN®) 3ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: ELAINE CRYSTINE MAGNO DINIZ, CONF. MEMO. Nº 70/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DECOMPRA Nº 02.844/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.844/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390966 | 25/03/2013 | 100.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 12,7mm (BD® OU NOVO FINE®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ELAINE CRYSTINE MAGNO DINIZ, CONF. MEMO. Nº 70/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 02.844/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.844/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0390967 | 25/03/2013 | 38995.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER DUPLO LUMEN Nº 18 PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL SUB CLAVIA 7F 20cm (MARCA: BIOMETRIX), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2012, PROCESSO Nº 003/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.256/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390968 | 25/03/2013 | 2525.80 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF.A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 146/2013-SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 069/2013, NOTA FISCAL Nº 105, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.191/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390969 | 25/03/2013 | 6078.60 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF.A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 147/2013-SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 1494/2012, NOTA FISCAL Nº 104, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.941/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390970 | 25/03/2013 | 446866.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 188/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.04.536/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390971 | 25/03/2013 | 7350.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSENILSON ALVES DE OLIVEIRA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 22.429/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.429/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390972 | 25/03/2013 | 6700.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, PARA ATENDER O USUÁRIO: ANTONIO PEDRO DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 01.051/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390973 | 25/03/2013 | 33000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2013 ao Contrato nº 102/2011, para Almoço tipo self-service, servido no local do evento, Cardápio: 02 (dois) tipo de prato quente (ave e/ou carne e/ou peixe) 02 (dois) tipos de guamição, 02 (dois) tipos de salada, 02 (dois) tipos de sobremesa, 02 (dois) tipos de refrigerante, 02 (dois) tipos de suco, café e água de mineral, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390974 | 25/03/2013 | 75000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2013 ao Contrato nº 102/2011, para Almoço tipo self-service, servido no local do evento, Cardápio: 02 (dois) tipo de prato quente (ave e/ou carne e/ou peixe) 02 (dois) tipos de guamição, 02 (dois) tipos de salada, 02 (dois) tipos de sobremesa, 02 (dois) tipos de refrigerante, 02 (dois) tipos de suco, café e água de mineral, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390975 | 25/03/2013 | 5500.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE OSMOSE REVERSA PARA AUTOCLAVE 20L/L, PARA ATENDER AO CAIS DO CRISTO, CONF. OFÍCIO Nº 22/2013, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.609/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.609/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390976 | 25/03/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA ANGIOPLASTIA NO USUÁRIO AUGUSTO LADARIO GUEDES FONSECA, CONF. REQUERIMENTO Nº 148/2013, OFÍCIO Nº 124/2012/IWGP/AUDITORIA, NOTA FISCAL Nº 25323, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.810/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - PLANEJASUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390977 | 25/03/2013 | 4160.00 | 13026978000174 | FERNANDES TEIXEIRA EDUCAÇÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AS INSCRIÇÕES DAS PROFISSIONAIS: MARTA BETÂNIA DUARTE SILVA - MATRÍCULA: 58.099-6 E MIRTES DE FÁTIMA MARIZ OLIVEIRA - MATRÍCULA: 58.791-5, NO CURSO DE ORÇAMENTO APLICADO AO SETOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 03 Á 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 35/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.921/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390978 | 26/03/2013 | 28573.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO QUADRO - HMSI (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 198/2013, EM ANEXO. PROC. 03.742/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390979 | 26/03/2013 | 11090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 197/2013, EM ANEXO. PROC. 03.742/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012011 | 0390980 | 26/03/2013 | 33264.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | Valor empenhado ref.se ao Termo Aditivo nº 002/2012 ao Contrato nº 110/11, para Manutenção Preventiva, com substituição de peças, Motolância do SAMU, PL -NQI-4366 - Modelo/ano, Lander XTZ 250/208/208 - Chassis 9C6KG021080029686, PL -NQI-4146 - Modelo/ano, Lander XTZ 250/208/208 - Chassis 9C6KG021080029403, PL -NQI-4156 - Modelo/ano, Lander XTZ 250/208/208 - Chassis 9C6KG021080029713, PL -NQI-4136 - Modelo/ano, Lander XTZ 250/208/208 - Chassis 9C6KG021080029744, PL -NQI-4216 - Modelo/ano, Lander XTZ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001802011 | 0390981 | 26/03/2013 | 9713.47 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0.550, CONFORME DESPACHOS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, DA AJUR/SMS, SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE SMS/JP,E PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 149/2013-SMS, EMANEXO. PROCESSO Nº 00.125/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012011 | 0390982 | 26/03/2013 | 21147.16 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2012 AO CONTRATO Nº 110/11, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOLÂNCIA DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2011 E PLANILHA EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390983 | 26/03/2013 | 11807.50 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43 - MARCA: KODAK,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390984 | 26/03/2013 | 4723.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43 - MARCA: KODAK,..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390985 | 26/03/2013 | 3778.40 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43 - MARCA: KODAK,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390986 | 26/03/2013 | 3306.10 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43 - MARCA: KODAK,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390987 | 26/03/2013 | 24423.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER INTRAVENOSO P/A ACESSO PERIFERICO Nº 20 (MARCA: SOLIDOR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390988 | 26/03/2013 | 8998.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER INTRAVENOSO P/A ACESSO PERIFERICO Nº 20 (MARCA: SOLIDOR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390989 | 26/03/2013 | 7363.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER INTRAVENOSO P/A ACESSO PERIFERICO Nº 20 (MARCA: SOLIDOR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390990 | 26/03/2013 | 8060.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER INTRAVENOSO P/A ACESSO PERIFERICO Nº 20 (MARCA: SOLIDOR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390991 | 26/03/2013 | 29359.30 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FILME P/A RAIO X 18X24 CX. C/100 PELICULAS - MARCA: IBF,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390992 | 26/03/2013 | 12100.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA ESTÉRIL 7.0 PACOTE COM 02 UNIDADES (MARCA: LEMGRUBER / IND. FRONTINENSE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390993 | 26/03/2013 | 3850.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA ESTÉRIL 7.0 PACOTE COM 02 UNIDADES (MARCA: LEMGRUBER / IND. FRONTINENSE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390994 | 26/03/2013 | 3850.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA ESTÉRIL 7.0 PACOTE COM 02 UNIDADES (MARCA: LEMGRUBER / IND. FRONTINENSE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390995 | 26/03/2013 | 3850.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA ESTÉRIL 7.0 PACOTE COM 02 UNIDADES (MARCA: LEMGRUBER / IND. FRONTINENSE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390996 | 26/03/2013 | 10453.80 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FILME P/A RAIO X 18X24 CX. C/100 PELICULAS - MARCA: IBF,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390997 | 26/03/2013 | 10285.90 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FILME P/A RAIO X 18X24 CX. C/100 PELICULAS - MARCA: IBF,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390998 | 26/03/2013 | 10413.10 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FILME P/A RAIO X 18X24 CX. C/100 PELICULAS - MARCA: IBF,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0390999 | 26/03/2013 | 268747.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 022/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.459/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0391000 | 26/03/2013 | 183086.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 022/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.459/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0391001 | 26/03/2013 | 80884.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HMV, CONF. CONTRATO Nº 022/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.459/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0391002 | 26/03/2013 | 80663.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS UPA, CONF. CONTRATO Nº 022/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.459/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0391003 | 26/03/2013 | 109760.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDA XG , DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 022/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.459/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391004 | 27/03/2013 | 23920.48 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO (IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO EPIMIOCARDICO POR TORACOTOMIA PARA IMPLANTE DE ELETRODO), REALIZADOS EM 04 (QUATRO) USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 2068, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 150/2013 EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.402/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391005 | 27/03/2013 | 1537.50 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL CARTÃO 180g/m² EM FORMATO A4, NA COR BRANCA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391006 | 27/03/2013 | 2350.00 | 05830233000135 | ABBMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALÃO PARA ANGIOPLASTIA 2,5 X 150,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0391007 | 27/03/2013 | 12400.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A INSTALAÇÃO DE TENDAS CONSTANTE NAS FATURAS Nºs 137, 140, 143, 148, 150, 152, 155, 176, 177/2012, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRO E PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 151/2013, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 - PROCESSO Nº 23.973/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391008 | 27/03/2013 | 200.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONSULTA PARA OFTALMOLOGISTA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: CLODOALDO MEDEIROS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.259/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391009 | 27/03/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: GERALDO PEREIRA DE MEDEIROS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 2013/301162, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 2013/301162. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391010 | 27/03/2013 | 708.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: Pesquisa mutação do gen da protombina, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391011 | 27/03/2013 | 600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: LUIS DA SILVA FAUSTINO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 01.694/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.694/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391012 | 27/03/2013 | 4400.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: MÁQUINA DE SECAR ROUPAS 30 KG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391013 | 27/03/2013 | 2300.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SEGUINTES EQUIPAMENTO: MÁQUINA DE LAVAR MARCA: SUZUKI DE 50 KG C/BARREIRA, DO HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 026/2013-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.900/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391014 | 27/03/2013 | 2600.00 | 07678950000208 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | Valor empenhado refere-se ao Exames: Aortografia Abdominal ................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391015 | 01/04/2013 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 204/2013, EM ANEXO. PROC. 04.779/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391016 | 01/04/2013 | 17896.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 205/2013, EM ANEXO. PROC. 04.780/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391017 | 01/04/2013 | 71310.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU- QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 202/2013, EM ANEXO. PROC. 04.777/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391018 | 01/04/2013 | 390.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE ALIMENTOS DA GVS-JP, INSPEÇÕES NOTURNAS NOS DIAS 08 E 21 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 032/2013, PLANILHA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 152/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 03.465/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391019 | 01/04/2013 | 76400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Biperideno 2mg comp (MARCA: CRISTÁLIA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391020 | 01/04/2013 | 9700.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Biperideno 2mg comp (MARCA: CRISTÁLIA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391021 | 01/04/2013 | 13650.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Biperideno 2mg comp (MARCA: CRISTÁLIA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391022 | 01/04/2013 | 27089.20 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE: SUZANNA TAVARES PAULINO, ATENDIMENTO 931351 NO PERÍODO DE 04/08 Á 07/08/2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 943, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 135/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 11.063/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391023 | 01/04/2013 | 15400.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Valproato de sodio 500mg comp (MARCA: BIOLAB), PARA ATENDER AO CAIS , CONF. PROCESSO Nº 00.645/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013, CONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.801/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391024 | 01/04/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: PEDRO NOBERTO CELESTINO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 13.424/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO.PROC. Nº 13.424/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391025 | 01/04/2013 | 7700.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Valproato de sodio 500mg comp (MARCA: BIOLAB), PARA ATENDER AO CAPS , CONF. PROCESSO Nº 00.645/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013, CONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.801/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391026 | 01/04/2013 | 7700.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Valproato de sodio 500mg comp (MARCA: BIOLAB), PARA ATENDER A SMS , CONF. PROCESSO Nº 00.645/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013, CONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.801/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391027 | 01/04/2013 | 9440.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Sertralina 50mg (MARCA: EUROFARMA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391028 | 01/04/2013 | 3010.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Codeina 30mg paracetamol 500mg comp (MARCA: EUROFARMA), PARA ATENDER AO CAPS , CONF. PROCESSO Nº 00.645/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013, CONTRATO Nº 031/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.802/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391029 | 01/04/2013 | 1790.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Codeina 30mg paracetamol 500mg comp (MARCA: EUROFARMA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391030 | 01/04/2013 | 575355.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 203/2013, EM ANEXO. PROC. 04.778/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391031 | 01/04/2013 | 70565.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Carbamazepina 200mg comp (MARCA: CAZI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391032 | 01/04/2013 | 5991.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Carbamazepina 200mg comp (MARCA: CAZI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391033 | 01/04/2013 | 5244.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS MEDICAMENTOS: Carbamazepina 200mg comp (MARCA: CAZI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0391034 | 01/04/2013 | 259.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13Kg (MARCA: NACIONAL GÁS), PARA ATENDER AO HMSI. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.724/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0391035 | 01/04/2013 | 3774.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13Kg (MARCA: NACIONAL GÁS), PARA ATENDER AO CAPS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.724/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0391036 | 01/04/2013 | 592.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13Kg (MARCA: NACIONAL GÁS), PARA ATENDER AO SAMU. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.724/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0391037 | 01/04/2013 | 2590.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13Kg (MARCA: NACIONAL GÁS), PARA ATENDER AO USF. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.724/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0391038 | 01/04/2013 | 1480.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13Kg (MARCA: NACIONAL GÁS), PARA ATENDER AO CAIS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.724/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0391039 | 01/04/2013 | 14076.80 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, A GRANEL (MARCA: COPAGÁS), PARA ATENDER AO CHMGTB. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.728/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0391040 | 01/04/2013 | 9960.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, A GRANEL (MARCA: COPAGÁS), PARA ATENDER AO HMSI. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.728/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0391041 | 01/04/2013 | 5976.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, A GRANEL (MARCA: COPAGÁS), PARA ATENDER AO HMV. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.728/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391042 | 01/04/2013 | 109900.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A OBRIGAÇÃO PATRONAL (RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391043 | 01/04/2013 | 780.00 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIVALPROATO DE SODIO 125mg CAPS (MARCA: ABBOTT, PARA ATENDER A SMS, CONF. PROCESSO Nº 00.645/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013, CONTRATO Nº 029/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.846/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0391044 | 01/04/2013 | 1256450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS(ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, DESTINADOS A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, MEMO. Nº 51/2013/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.779/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000902012 | 0391045 | 01/04/2013 | 60680.00 | 92792530000138 | PHONAK DO BRASIL-SISTEMAS AUDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE AUDIOMETRIA: AUDIÔMETRO DE RESPOSTA EVOCADAS DE TRONCO CEREBRAL (BERA) (MARCA: INTELIGENT HEARING SYSTEM/ SMART EP 2 CANAIS), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391046 | 01/04/2013 | 1499.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ROTEADOR WIFI 802.11N (MARCA: TP- LINK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391047 | 01/04/2013 | 532.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ROTEADOR WIFI 802.11N (MARCA: TP- LINK), PARA ATENDER AO CAPS, CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2012, PROCESSO Nº 259/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.255/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391048 | 01/04/2013 | 133.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ROTEADOR WIFI 802.11N (MARCA: TP- LINK), PARA ATENDER AO CENTRO DE ZOONOSES, CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2012, PROCESSO Nº 259/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.255/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391049 | 01/04/2013 | 133.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ROTEADOR WIFI 802.11N (MARCA: TP- LINK), PARA ATENDER AO CTA, CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2012, PROCESSO Nº 259/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.255/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391050 | 01/04/2013 | 133.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ROTEADOR WIFI 802.11N (MARCA: TP- LINK), PARA ATENDER AO CEREST, CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2012, PROCESSO Nº 259/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.255/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391051 | 01/04/2013 | 834.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ROTEADOR WIFI 802.11N (MARCA: TP- LINK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391052 | 01/04/2013 | 1995.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ROTEADOR WIFI 802.11N (MARCA: TP- LINK), PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2012, PROCESSO Nº 259/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº04.255/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391053 | 01/04/2013 | 568.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ROTEADOR WIFI 802.11N (MARCA: TP- LINK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391054 | 01/04/2013 | 568.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ROTEADOR WIFI 802.11N (MARCA: TP- LINK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132012 | 0391055 | 01/04/2013 | 26666.66 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF JARDIM PLANALTO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS e CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012, EM ANEXO. | 03642013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132012 | 0391056 | 01/04/2013 | 40000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, EM JOÃO PESSOA-PB, LOTE 01 - CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012, EM ANEXO. | 03652013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391057 | 02/04/2013 | 5305.92 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0267/2013, NOTA FISCAL Nº 25803 E PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 153/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.369/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391058 | 02/04/2013 | 52020.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - MAMOGRAFIA, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0270/2013, NOTA FISCAL Nº 25787 E PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 154/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.372/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0391059 | 02/04/2013 | 40180.00 | 09163150000190 | APOIO EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM 04 (QUATRO) CAIXA DE SOM COM 500 WATTS DE POTÊNCIA CADA UMA E SEUS DEVIDOS PEDESTAIS; 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS; 02 MICROFONES SEM FIO E 04 MICROFONES COM FIO; 01 APARELHO DE DVD COM MP3 E SEUS RESPECTIVOS CABOS (QUE EXECUTE QUALQUER MÍDIA); 01 EQUALIZADOR E EFEITO DE VOZ, PARA ATENDER AO DVS/IMUNIZAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2012, PROCESSO Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | DST/HIV/AIDS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0391060 | 02/04/2013 | 4760.00 | 09163150000190 | APOIO EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM 04 (QUATRO) CAIXA DE SOM COM 500 WATTS DE POTÊNCIA CADA UMA E SEUS DEVIDOS PEDESTAIS; 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS; 02 MICROFONES SEM FIO E 04 MICROFONES COM FIO; 01 APARELHO DE DVD COM MP3 E SEUS RESPECTIVOS CABOS (QUE EXECUTE QUALQUER MÍDIA); 01 EQUALIZADOR E EFEITO DE VOZ, PARA ATENDER AO DST/AIDS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2012, PROCESSO Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012, EM ANE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0391061 | 02/04/2013 | 2240.00 | 09163150000190 | APOIO EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM 04 (QUATRO) CAIXA DE SOM COM 500 WATTS DE POTÊNCIA CADA UMA E SEUS DEVIDOS PEDESTAIS; 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS; 02 MICROFONES SEM FIO E 04 MICROFONES COM FIO; 01 APARELHO DE DVD COM MP3 E SEUS RESPECTIVOS CABOS (QUE EXECUTE QUALQUER MÍDIA); 01 EQUALIZADOR E EFEITO DE VOZ, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2012, PROCESSO Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012, EM ANEXO A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0391062 | 02/04/2013 | 20300.00 | 09163150000190 | APOIO EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM 04 (QUATRO) CAIXA DE SOM COM 500 WATTS DE POTÊNCIA CADA UMA E SEUS DEVIDOS PEDESTAIS; 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS; 02 MICROFONES SEM FIO E 04 MICROFONES COM FIO; 01 APARELHO DE DVD COM MP3 E SEUS RESPECTIVOS CABOS (QUE EXECUTE QUALQUER MÍDIA); 01 EQUALIZADOR E EFEITO DE VOZ, PARA ATENDER AO DAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2012, PROCESSO Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012, EM ANEXO AO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391063 | 02/04/2013 | 10092.94 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390136/2013, CONFORME MEMO Nº 171/2013, TERMO ADITIVO 11/2013, AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 134/2007, EM ANEXO. PROC. GP 2013/302161 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391064 | 02/04/2013 | 28900.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25mg COMP (MARCA: SEM), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391065 | 02/04/2013 | 6625.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25mg COMP (MARCA: SEM), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391066 | 02/04/2013 | 2400.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25mg COMP (MARCA: SEM), PARA ATENDER A SMS, CONF. PROCESSO Nº 00.645/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013, CONTRATO Nº 028/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.867/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391067 | 02/04/2013 | 1212.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 204/2013, EM ANEXO. PROC. 04.779/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391068 | 02/04/2013 | 44093.04 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA DRAGER, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PROCESSO Nº 080/2012,PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, CONTRATO Nº 015/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.727/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391069 | 02/04/2013 | 52316.64 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA DRAGER, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PROCESSO Nº 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, CONTRATO Nº 015/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.727/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391070 | 02/04/2013 | 10080.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA BAUMER, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PROCESSO Nº 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.725/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391071 | 02/04/2013 | 115800.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA MAQUET, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PROCESSO Nº 080/2012,PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, CONTRATO Nº 016/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.726/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391072 | 02/04/2013 | 62400.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA MAQUET, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PROCESSO Nº 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, CONTRATO Nº 016/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.726/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391073 | 02/04/2013 | 2286.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0344/2013, NOTA FISCAL Nº 4991, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 156/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.389/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391074 | 02/04/2013 | 38070.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - MAMOGRAFIA, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0271/2013, NOTA FISCAL Nº 4992, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 155/2013, EM ANEXO.. PROCESSO Nº 04.373/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391075 | 04/04/2013 | 5300.00 | 05758994000123 | CENTRO ESPECIALIZADO DA VISAO DRª SILVANA TRIGUEIRO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CORREÇÃO DE ESTRABISMO, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ FELIPE DA SILVA NETO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 05.928, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.928/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391076 | 04/04/2013 | 539.28 | 00016058437415 | LINDEMBERG MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE- CONASEMS, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 003/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 003/2013, MEMO. Nº 003/2013/SMS, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.676/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391077 | 04/04/2013 | 133.71 | 00072755113715 | FERNANDO DE CASTRO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, VISANDO CONHECER PARA IMPLANTAÇÃO DO SISREG - MÓDULO AMBULATORIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 004/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 004/2013, MEMO. Nº 006/2013/SMS, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.867/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391078 | 04/04/2013 | 3750.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VANCOMICINA 500mg FRAS/AMP (MARCA: ARISTON), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 362/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391079 | 04/04/2013 | 2500.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VANCOMICINA 500mg FRAS/AMP (MARCA: ARISTON), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 362/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391080 | 04/04/2013 | 1250.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VANCOMICINA 500mg FRS/AMP (MARCA: ARISTON), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 362/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391081 | 04/04/2013 | 76000.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL- BISN 60G (COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES) (MARCA: TEUTO), PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 362/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391082 | 04/04/2013 | 6350.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5mg/ml SOL INJ- FRS 100ml (MARCA: FARMACE), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 361/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.096/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391083 | 04/04/2013 | 3175.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5mg/ml SOL INJ- FRS 100ml (MARCA: FARMACE), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 361/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.096/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391084 | 04/04/2013 | 3175.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5mg/ml SOL INJ- FRS 100ml (MARCA: FARMACE), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 361/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.096/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391085 | 04/04/2013 | 65100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETOCONAZOL 20mg/g CREME BISNAGA 30g - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 358/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.093/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391086 | 04/04/2013 | 400.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINA 500MG - MARCA: PRATI DONADUZZI, DESINTADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391087 | 04/04/2013 | 200.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINA 500MG - MARCA: PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391088 | 04/04/2013 | 376660.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MARCA: PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER AO ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391089 | 04/04/2013 | 200.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINA 500MG - MARCA: PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391090 | 04/04/2013 | 1800.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PÓ P/SUSP. INJ. - MARCA: NOVAFARMA, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391091 | 04/04/2013 | 600.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PÓ P/SUSP. INJ. - MARCA: NOVAFARMA, DESINTADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391092 | 04/04/2013 | 600.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PÓ P/SUSP. INJ. - MARCA: NOVAFARMA, DESINTADOS AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391093 | 04/04/2013 | 91500.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PÓ P/SUSP. INJ. - MARCA: NOVAFARMA,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391094 | 04/04/2013 | 600.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PÓ P/SUSP. INJ. - MARCA: NOVAFARMA, DESINTADOS A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391095 | 04/04/2013 | 48370.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFEPIMA 1G - MARCA: AUROBINDO,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391096 | 04/04/2013 | 15460.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFEPIMA 1G - MARCA: AUROBINDO,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391097 | 04/04/2013 | 13470.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFEPIMA 1G - MARCA: AUROBINDO,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0391098 | 04/04/2013 | 166050.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 002/2013 ao Contrato nº 102/2011, para Almoço tipo self-service, servido no local do evento, Cardápio: 02 (dois) tipo de prato quente (ave e/ou carne e/ou peixe) 02 (dois) tipos de guamição, 02 (dois) tipos de salada, 02 (dois) tipos de sobremesa, 02 (dois) tipos de refrigerante, 02 (dois) tipos de suco, café e água de mineral, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391099 | 04/04/2013 | 262.50 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição e Instalação de vidro incolor, com 4mm de espessura, medindo, 1,00m x 1,00m e aquisição | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0391100 | 04/04/2013 | 15500.00 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 2.000 Caps Duloxetina 60mg Caps, Marca: Lilly, para Cais, conforme Contrato nº 027/2013, Dispensa de Licitação nº 003/2013 e documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0391101 | 04/04/2013 | 16200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A ANESTESIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 2029, AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE-SMS/JP E PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 157/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.503/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0391102 | 04/04/2013 | 34000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRÚRGIÕES CARDIOVASCULARES) REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 2028, AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE-SMS/JP E PARECER TÉCNICO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 03.502/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001582007 | 0391103 | 04/04/2013 | 18740.32 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | V ALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM USUÁRIOS DO SUS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 943, AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE-SMS/JP, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 159/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 23.124/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391104 | 04/04/2013 | 27945.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃO TECIDOS E CÉLULAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0268/2013, NOTA FISCAL Nº 989, AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE-SMS/JP, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 160/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.370/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391105 | 05/04/2013 | 2200.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exame: Arteriografia Cerebral dos 4 Vasos, para ser realizado no paciente: ALEXANDRE ANTONIO HOGLUND, conforme Solicitação Relatório Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documentação anexa ao Processo nº GP 2013/302256. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391106 | 05/04/2013 | 4365.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com: Claritromicina 500mg Pó P/SUSP Inj. Marca: Abbott, para CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 359/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391107 | 05/04/2013 | 2182.50 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com: Claritromicina 500mg Pó P/SUSP Inj. Marca: Abbott, para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 359/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391108 | 05/04/2013 | 2182.50 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com: Claritromicina 500mg Pó P/SUSP Inj. Marca: Abbott, para HMV, conforme Ata de Registro de Preços nº 359/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391109 | 05/04/2013 | 9473.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Aciclovir 250Mg/ML. Marca: Glaxos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391110 | 05/04/2013 | 5518.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Aciclovir 250Mg/ML. Marca: Glaxos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391111 | 05/04/2013 | 299.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Aciclovir 250Mg/ML. Marca: Glaxos - para HMV, conforme Ata de Registro de Preços nº 346/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391112 | 05/04/2013 | 810.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 200mg (MARCA: PRATI-D), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391113 | 05/04/2013 | 56250.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Fluconazol 200mg, Sol. Inj. 100mL. Marca: Isofarma | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391114 | 05/04/2013 | 30.60 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390062/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391115 | 05/04/2013 | 252.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 200mg (MARCA: PRATI-D), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391116 | 05/04/2013 | 28750.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Fluconazol 200mg, Sol. Inj. 100mL. Marca: Isofarma | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391117 | 05/04/2013 | 27500.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Fluconazol 200mg, Sol. Inj. 100mL. Marca: Isofarma | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391118 | 05/04/2013 | 81.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 200mg (MARCA: PRATI-D), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391119 | 05/04/2013 | 6000.00 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390141/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391120 | 05/04/2013 | 3219.90 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390142/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391121 | 05/04/2013 | 617.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Anfotericina B 50mg Solução Injetave, Marca: Cristalia - para CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 351/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391122 | 05/04/2013 | 2675.16 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390143/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391123 | 05/04/2013 | 370.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Anfotericina B 50mg Solução Injetave, Marca: Cristalia - para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 351/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391124 | 05/04/2013 | 95335.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 200mg (MARCA: PRATI-D), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391125 | 05/04/2013 | 300.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 200mg (MARCA: PRATI-D), , PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 345/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.082/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391126 | 05/04/2013 | 102.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRS/AMP PÓ P/SUSP INJ (MARCA: TEUTO), PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 345/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.082/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391127 | 05/04/2013 | 247.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Anfotericina B 50mg Solução Injetave, Marca: Cristalia - para HMV, conforme Ata de Registro de Preços nº 351/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391128 | 05/04/2013 | 2258.82 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390144/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391129 | 05/04/2013 | 4200.00 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390145/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391130 | 05/04/2013 | 5875.56 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390146/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391131 | 05/04/2013 | 218700.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFOXITINA 1g (MARCA: NOVAFARMA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391132 | 05/04/2013 | 97700.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Cefalotina 1g Marca: Antibioticos do Brasil | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0391133 | 05/04/2013 | 14835.60 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390147/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391134 | 05/04/2013 | 11470.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Cefalotina 1g Marca: Antibioticos do Brasil | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391135 | 05/04/2013 | 54860.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFOXITINA 1g (MARCA: NOVAFARMA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391136 | 05/04/2013 | 3525.30 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390148/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391137 | 05/04/2013 | 3805.29 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390149/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391138 | 05/04/2013 | 3933.45 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390150/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391139 | 05/04/2013 | 13450.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Cefalotina 1g Marca: Antibioticos do Brasil | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391140 | 05/04/2013 | 9035.28 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390151/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391141 | 05/04/2013 | 1980.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos, com Cefalotina 1g Marca: Antibioticos do Brasil, para UPA Oceania, conforme Ata de Registro de Preços nº 354/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391142 | 05/04/2013 | 3766.95 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390152/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391143 | 05/04/2013 | 54860.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFOXITINA 1g (MARCA: NOVAFARMA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391144 | 05/04/2013 | 92700.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 2g + SULBACTAN 1g FRASCO AMPOLA (MARCA: AUROBINDO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391145 | 05/04/2013 | 22390.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 2g + SULBACTAN 1g FRASCO AMPOLA (MARCA: AUROBINDO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391146 | 05/04/2013 | 16110.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 2g + SULBACTAN 1g FRASCO AMPOLA (MARCA: AUROBINDO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391147 | 05/04/2013 | 252760.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 500mg (MARCA: EUROFARMA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391148 | 05/04/2013 | 123160.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 500mg (MARCA: EUROFARMA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391149 | 05/04/2013 | 70230.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 500mg (MARCA: EUROFARMA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391150 | 05/04/2013 | 129094.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 228/2013, EM ANEXO. PROC. 05.064/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391151 | 05/04/2013 | 10740.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 227/2013, EM ANEXO. PROC. 05.063/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391152 | 05/04/2013 | 9192.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CEO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 230/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.066/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391153 | 05/04/2013 | 18656.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 230/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.066/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391154 | 05/04/2013 | 5426.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO LACEN, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 230/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.066/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391155 | 05/04/2013 | 39309.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 230/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.066/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391156 | 05/04/2013 | 11718.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 230/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.066/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391157 | 05/04/2013 | 56491.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMSI, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 230/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.066/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391158 | 05/04/2013 | 28098.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMVF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 230/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.066/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391159 | 05/04/2013 | 57000.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 230/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.066/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391160 | 05/04/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA CEREST, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 232/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.068/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391161 | 05/04/2013 | 128849.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 231/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.067/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391162 | 05/04/2013 | 4264.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 231/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.067/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391163 | 05/04/2013 | 5435.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 231/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.067/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391164 | 05/04/2013 | 11877.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 229/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.065/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391165 | 05/04/2013 | 4380.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 231/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.067/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391166 | 05/04/2013 | 22400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/12, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23746 - REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: CLEMENZALBA DA SILVA ARAÚJO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME OFÍCIO Nº 169/2012/IWGP/AUDITORIA, LAUDO TÉCNICO DE INTERNAÇÃO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 161/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.550/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391167 | 08/04/2013 | 14000.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 10 ml, BICO LUER - SLEEP, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391168 | 08/04/2013 | 21000.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 10 ml, BICO LUER - SLEEP, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391169 | 08/04/2013 | 24500.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 10 ml, BICO - LUER SLEEP, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391170 | 08/04/2013 | 66500.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 20 X 5,5 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE - MARCA: SR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391171 | 08/04/2013 | 45000.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ml, COM AGULHA 13 X 3,0 - SERINGA HIPODÉRMICA DE MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNIICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO, CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊMBOLO - MARCA: SR, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391172 | 08/04/2013 | 30000.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ml, COM AGULHA 13 X 4,5 - SERINGA HIPODÉRMICA DE MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNIICO, LIVRE DE PARTÍCULAS - MARCA: SR, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 254/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391173 | 08/04/2013 | 260755.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MG/ML SOL. INJ. BOLSA 300 ml - MARCA: FRESENIUS KABI NORGE AS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391174 | 08/04/2013 | 180655.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MG/ML SOL. INJ. BOLSA 300 ml - MARCA: FRESENIUS KABI NORGE AS,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391175 | 08/04/2013 | 441410.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MG/ML SOL. INJ. BOLSA 300 ml - MARCA: FRESENIUS KABI NORGE AS,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391176 | 08/04/2013 | 4400.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 20ml, BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391177 | 08/04/2013 | 8800.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 20ml, BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391178 | 08/04/2013 | 17600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 20ml, BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391179 | 08/04/2013 | 57200.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 20ml, BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391180 | 08/04/2013 | 18350.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 5ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391181 | 08/04/2013 | 36100.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 5ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391182 | 08/04/2013 | 35000.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 10 ml, BICO LUER LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE - MARCA: ADVANTIVE, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391183 | 08/04/2013 | 1308.60 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ROCURÔNIO, BROMETO 50MG/5ML FRS AMP. 5ML - MARCA: SCHERING-PLOUGH, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391184 | 08/04/2013 | 1090.50 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ROCURÔNIO, BROMETO 50MG/5ML FRS AMP. 5ML - MARCA: SCHERING-PLOUGH, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391185 | 08/04/2013 | 33280.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CISATRACURIO, BESILATO 10MG/5ML FRS AMP - MARCA: GLAXO,.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391186 | 08/04/2013 | 396.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML SOL. INJ. AMP. 1ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391187 | 08/04/2013 | 198.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML SOL. INJ. AMP. 1ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391188 | 08/04/2013 | 2750.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VÍDEO-ELETROENCEFALOGRAMA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: RAHMAN EFIGENIO DE SOUSA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.665/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391189 | 08/04/2013 | 1000.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANTRORESSONÂNCIA DO OMBRO DIREITO, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: ANTONIO ROGÉRIO ALVES BRILHANTE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.200/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391190 | 09/04/2013 | 53951.69 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.423//2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391191 | 09/04/2013 | 53951.69 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.423//2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391192 | 09/04/2013 | 53951.69 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER OS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.423//2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391193 | 09/04/2013 | 53951.69 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.423//2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0391194 | 09/04/2013 | 1665.00 | 05778325000113 | E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA: IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS (CONFORMIDADE EQUIPAMENTO ACIMA - DO LOTE 04.1)- FITAS DE IMPRESSÃO (PARA CADA EQUIPAMENTO). AS FITAS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE DA IMPRESSORA OU EM REGIME DE OEM COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO MARCA: EPSON FX - 890, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0391195 | 09/04/2013 | 2220.00 | 05778325000113 | E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA: IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS (CONFORMIDADE EQUIPAMENTO ACIMA - DO LOTE 04.1)- FITAS DE IMPRESSÃO (PARA CADA EQUIPAMENTO). AS FITAS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE DA IMPRESSORA OU EM REGIME DE OEM COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO MARCA: EPSON FX - 890, PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0391196 | 09/04/2013 | 5772.00 | 05778325000113 | E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA: IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS (CONFORMIDADE EQUIPAMENTO ACIMA - DO LOTE 04.1)- FITAS DE IMPRESSÃO (PARA CADA EQUIPAMENTO). AS FITAS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE DA IMPRESSORA OU EM REGIME DE OEM COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO MARCA: EPSON FX - 890, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0391197 | 09/04/2013 | 1332.00 | 05778325000113 | E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA: IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS (CONFORMIDADE EQUIPAMENTO ACIMA - DO LOTE 04.1)- FITAS DE IMPRESSÃO (PARA CADA EQUIPAMENTO). AS FITAS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE DA IMPRESSORA OU EM REGIME DE OEM COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO MARCA: EPSON FX - 890, PARA ATENDER O LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0391198 | 09/04/2013 | 370.00 | 05778325000113 | E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA: IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS (CONFORMIDADE EQUIPAMENTO ACIMA - DO LOTE 04.1)- FITAS DE IMPRESSÃO (PARA CADA EQUIPAMENTO). AS FITAS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE DA IMPRESSORA OU EM REGIME DE OEM COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO MARCA: EPSON FX - 890, PARA ATENDER OS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391199 | 09/04/2013 | 359.52 | 00016058437415 | LINDEMBERG MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENAÇÃO GERAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 002/2013/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 002/2013, EM ANEXO. PROC. 02.136/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391200 | 09/04/2013 | 898.80 | 00016058437415 | LINDEMBERG MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ACOMPANHANDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, DR. LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 001/2013/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 001/2013, EM ANEXO. PROC. 01.105/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391201 | 09/04/2013 | 186.60 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REPRES. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PANCURONIO, BROMETO 4MG AMP 2ML - MARCA: NOVAFARMA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391202 | 09/04/2013 | 279.90 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REPRES. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PANCURONIO, BROMETO 4MG AMP 2ML - MARCA: NOVAFARMA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391203 | 09/04/2013 | 93.30 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REPRES. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PANCURONIO, BROMETO 4MG AMP 2ML - MARCA: NOVAFARMA, PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391204 | 09/04/2013 | 50.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: UROFLUXOMETRIA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: MARTINHO ROUX ABRANTES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/301344 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391205 | 09/04/2013 | 23706.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 17423/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391206 | 09/04/2013 | 23706.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 17423/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391207 | 09/04/2013 | 23706.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER OS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 17423/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391208 | 09/04/2013 | 23706.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 17423/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0391209 | 09/04/2013 | 43500.00 | 02008681000160 | LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: VENTILADOR PORTÁTIL DE USO DOMICILIAR - MARCA: RESPIRONICS, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO VITOR DE LIMA, CONF. CONTRATO Nº 024/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.538/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃONº 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0391210 | 09/04/2013 | 9301.01 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DE PUNÇÃO 18 G X 7.0, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391211 | 09/04/2013 | 800.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER VERTEBRAL 5 FR X 125 cm PONTA RADIOPACA,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0391212 | 09/04/2013 | 12360.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FIO GUIA ROADRUNNER 0,014 X 300 EXTRA SUPORTE,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391213 | 09/04/2013 | 345.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BATERIA DE LÍTIO 3V CR2032, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 138/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARTIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.345/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391214 | 09/04/2013 | 450.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR FEIXE CÔNICO MAXILA E MANDÍBULA, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: RUTE PAULA GOMIDES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.176/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391215 | 09/04/2013 | 200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: GLORINHA ZEIDLER, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.694/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391216 | 09/04/2013 | 150.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: PENÍSCOPIA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: JOSÉ CARLOS CORTE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.932/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391217 | 09/04/2013 | 350.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: MANOMETRIA ANORRETAL COMPUTADORIZADA, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: IRENE BEZERRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.366/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391218 | 09/04/2013 | 7680.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TIPO BIPAP COM ADAPTAÇÃO AO PACIENTE, GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DO ACEITE FINAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: RAFAELLY DA SILVA SENA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS EPARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.503/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391219 | 09/04/2013 | 2580.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CPAP, PRODUTO INDICADO PARA TERAPIA DO SONO; FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE; COM PARÂMETROS DE MONITORIZAÇÃO, PRESSÃO REGULADA; CONTROLE DE ALTITUDE; TEMPO DE RAMPA; VARIAÇÃO MINIMA DE PRESSÃO ENTRE 4 A 20cm H20, DEVE ACOMPANHAR: 01 TRAQUEIA, 01 UMIDIFICADOR, 05 FILTRO, 01 BOLSA PARA TRANSPORTE DE 01 MASCARA NASAL OU ORO NASAL, DEPENDENDO DA NECESSIDADE DO PACIENTE, GARANTIA: 24 MÊSES A CONTAR DO ACEITE FINAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: LUCY MASCARENHAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391220 | 10/04/2013 | 1274960.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 224/2013, EM ANEXO. PROC. 05.025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391221 | 10/04/2013 | 16176.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 223/2013, EM ANEXO. PROC. 05.024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391222 | 10/04/2013 | 8687.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 225/2013, EM ANEXO. PROC. 05.026/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391223 | 10/04/2013 | 303640.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 226/2013, EM ANEXO. PROC. 05.027/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391224 | 10/04/2013 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames: Polissonografia, para ser realizado na paciente: SUERDA MARIA DA SILVA ALVES, conforme Solicitação, Laudo para Solicitação, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 17.447/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391225 | 10/04/2013 | 158.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (uma) Braçadeira para prevenção de Edema Linfático, para atender a paciente: AUDELINE MARIA SALUSTIANO, conforme Solicitação, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.904/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391226 | 10/04/2013 | 150.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames: Peníoscopia, para ser realizado no paciente: JOSÉ ANCHIETA OLIVEIRA DA SILVA, conforme Solicitação, Laudo para Solicitação, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processonº 16.510/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391227 | 10/04/2013 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames: Angiorressonancia Magnética dos Vasos Cervicais, para ser realizado na paciente: MARIA JOSÉ ALEXANDRE SILVA, conforme Solicitação, Autorização de Processo, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 00.928/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391228 | 10/04/2013 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames: Videonasoendoscopia, para ser realizado na paciente: CELINA GOMES DA SILVA SANTOS, conforme Solicitação, Autorização, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 18.857/12. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391229 | 10/04/2013 | 2450.34 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pacotes de vedante INT para Bainha T/ Jan 5mm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391230 | 10/04/2013 | 9155.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO, 0,05MG/ML SOL. INJ. 10ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391231 | 10/04/2013 | 4785.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO, 0,05MG/ML SOL. INJ. 10ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA,......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391232 | 10/04/2013 | 3281.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO, 0,05MG/ML SOL. INJ. 10ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391233 | 10/04/2013 | 4455.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 20MG + GLICOSE 320MG AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391234 | 10/04/2013 | 690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 20MG + GLICOSE 320MG AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391235 | 10/04/2013 | 138.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAÍNA 2% SOL. INJ. AMP 5ML - MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391236 | 10/04/2013 | 3252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 20MG + GLICOSE 320MG AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0391237 | 11/04/2013 | 113188.25 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, ADITIVO DE 25% POR 06 (SEIS) MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 006/2012 AO CONTRATO Nº 847/2008 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. Nº 077/2008 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0391238 | 11/04/2013 | 363036.22 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DO SAMU, POR 06 (SEIS) MESES, ADITIVO 25%, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 006/20012 AO CONTRATO Nº 847/2008 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. Nº 077/2008 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0391239 | 11/04/2013 | 1749600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Kit Papanicolau estéril contendo 01 especulo vaginal descartável, Tamanho P, Marca: Kolplast, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391240 | 11/04/2013 | 97176.30 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391241 | 11/04/2013 | 20520.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 2ALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391242 | 11/04/2013 | 730.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOL INJ. 2ML - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391243 | 11/04/2013 | 670.00 | 13550569000172 | JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - APARELHO INDICADO PARA PACIENTES COM SÍNDROMES ASPIRATIVAS POR DISFUNÇÃO DE DEGLUTIÇÃO E HIPERSECREÇÃO TRAQUEAL, DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DEVE ASPIRAR LÍQUIDO E SECREÇÕES, POSSUIR COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, O RECIPIENTE DEVE POSSUIR CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,5L, A VAZÃO MÁXIMA NÃO DEVE SER INFERIOR A 18L/MIN E DEVE POSSUIR SISTEMA AUTOMÁTICO DE VÁLVULAS CONCERNENTE AO NÍVEL DE SECREÇ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391244 | 11/04/2013 | 65.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANTICORPO ANTI CCP, A SER REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIÃO ROBERTO FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.178/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542012 | 0391245 | 11/04/2013 | 246348.00 | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com Levodopa 100mg + Benserazida 25mg - comp. Disp. Marca: Roche | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0391246 | 11/04/2013 | 25121.74 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato para contratação de empresa especializada em Serviços de Manutenção Corretiva, com reposição de peças originais, em equipamentos Médicos Hospitalares em Respirador Volumétrico - Série 14575 Sem Tombamento, Marca: Maquet/Servos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391247 | 11/04/2013 | 65781.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO DE BOI CONGELADO, PROVENIENTE DE ANIMAIS SÁDIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA - MARCA: PLENA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391248 | 11/04/2013 | 7527.00 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 300 Insulina Lispro - Humalog Mix 25®, para atendimento aos usuários acometidos de Diabetes Mellitus ( CID10 E -10), conforme Memorando nº 052013/GEMAF/SMS, Ação Civil Pública nº 200.2009.027.925-4, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 00.331/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391249 | 11/04/2013 | 20968.26 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO DE BOI CONGELADO, PROVENIENTE DE ANIMAIS SÁDIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA - MARCA: PLENA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391250 | 11/04/2013 | 8757.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: FRANGO RESFRIADO (PEITO), SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO - MARCA: NATTO,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391251 | 11/04/2013 | 32356.20 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA - MARCA: FRIGOTIL,......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391252 | 11/04/2013 | 24741.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA - MARCA: FRIGOTIL,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072012 | 0391253 | 11/04/2013 | 31120.00 | 66511429000232 | VJR COMERCIAL LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Maquina Seladora termoelétrica de bancadas para bolsas de sangue e tubos de PVC grau médico com sistema de controle auto-ajustável de frequencia durante a solda - para CHMGTB, conforme Contrato nº 013/2013 e Pregão Presencial nº 107/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072012 | 0391254 | 11/04/2013 | 15560.00 | 66511429000232 | VJR COMERCIAL LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Maquina Seladora termoelétrica de bancadas para bolsas de sangue e tubos de PVC grau médico com sistema de controle auto-ajustável de frequencia durante a solda - para HMSI, conforme Contrato nº 013/2013 e Pregão Presencial nº 107/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072012 | 0391255 | 11/04/2013 | 15560.00 | 66511429000232 | VJR COMERCIAL LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Maquina Seladora termoelétrica de bancadas para bolsas de sangue e tubos de PVC grau médico com sistema de controle auto-ajustável de frequencia durante a solda - para HMV, conforme Contratonº 013/2013 e Pregão Presencial nº 107/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391256 | 11/04/2013 | 18149.25 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA - MARCA: FRIGOTIL,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072012 | 0391257 | 11/04/2013 | 31120.00 | 66511429000232 | VJR COMERCIAL LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Maquina Seladora termoelétrica de bancadas para bolsas de sangue e tubos de PVC grau médico com sistema de controle auto-ajustável de frequencia durante a solda - para ICV, conforme Contratonº 013/2013 e Pregão Presencial nº 107/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391258 | 11/04/2013 | 24543.50 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LAGARTO - MARCA: MASTERBOI,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072012 | 0391259 | 11/04/2013 | 5600.02 | 59233783000104 | SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MED. HOSP. LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 Autoclave de Bancada - 19 Litros - Autoclave automática de bancada: Deve conter câmara cilíndrica, construída de acordo com as normas da ABNT; conjunto montado sobre estrutura em aço e suporte removível para três prateleria perfuradas em aço inoxidável e com profundidade adequada para instrumentos de dimensão efetiva ate 41cm; Marca: Sercon Modelo Ahmc5 - para CHMGTB, conforme Contrato nº 013/2013 e Pregão Presencial nº 107/2012, em anex | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391260 | 11/04/2013 | 23369.90 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LAGARTO - MARCA: MASTERBOI,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072012 | 0391261 | 11/04/2013 | 5600.02 | 59233783000104 | SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MED. HOSP. LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 Autoclave de Bancada - 19 Litros - Autoclave automática de bancada: Deve conter câmara cilíndrica, construída de acordo com as normas da ABNT; conjunto montado sobre estrutura em aço e suporte removível para três prateleria perfuradas em aço inoxidável e com profundidade adequada para instrumentos de dimensão efetiva ate 41cm; Marca: Sercon Modelo Ahmc5 - para HMSI , conforme Contrato nº 013/2013 e Pregão Presencial nº 107/2012, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391262 | 11/04/2013 | 12575.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LAGARTO - MARCA: MASTERBOI,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072012 | 0391263 | 11/04/2013 | 2800.01 | 59233783000104 | SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MED. HOSP. LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Autoclave de Bancada - 19 Litros - Autoclave automática de bancada: Deve conter câmara cilíndrica, construída de acordo com as normas da ABNT; conjunto montado sobre estrutura em aço e suporte removível para três prateleria perfuradas em aço inoxidável e com profundidade adequada para instrumentos de dimensão efetiva ate 41cm; Marca: Sercon Modelo Ahmc5 - para HMV, conforme Contrato nº 013/2013 e Pregão Presencial nº 107/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072012 | 0391264 | 11/04/2013 | 2800.01 | 59233783000104 | SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MED. HOSP. LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Autoclave de Bancada - 19 Litros - Autoclave automática de bancada: Deve conter câmara cilíndrica, construída de acordo com as normas da ABNT; conjunto montado sobre estrutura em aço e suporte removível para três prateleria perfuradas em aço inoxidável e com profundidade adequada para instrumentos de dimensão efetiva ate 41cm; Marca: Sercon Modelo Ahmc5 - para ICV, conforme Contrato nº 013/2013 e Pregão Presencial nº 107/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391265 | 11/04/2013 | 13413.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PALETA - MARCA: MATERBOI,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391266 | 11/04/2013 | 11511.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PALETA - MARCA: MATERBOI,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391267 | 11/04/2013 | 6006.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PALETA - MARCA: MATERBOI,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391268 | 12/04/2013 | 9414.90 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CIDADE DE CAJAZEIRAS Nº 483 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF - CIDADE VERDE I, CONF. CONTRATO Nº 287/2011, TERMO ADITIVO Nº 01 E 02/2012, EM ANEXO. PROC. 2013/302687 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391269 | 12/04/2013 | 855.90 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CIDADE DE CAJAZEIRAS Nº 483 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. CONTRATO Nº 287/2011, TERMO ADITIVO Nº 01 E 02/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391270 | 12/04/2013 | 52549.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO - MARCA: FRIGOTIL,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391271 | 12/04/2013 | 27051.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO - MARCA: FRIGOTIL,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391272 | 12/04/2013 | 14007.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO - MARCA: FRIGOTIL,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391273 | 13/04/2013 | 17106.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 237/2013, EM ANEXO. PROC. 03.442/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391274 | 13/04/2013 | 3175.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 234/2013, EM ANEXO. PROC. 03.284/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391275 | 13/04/2013 | 3888.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 235/2013, EM ANEXO. PROC. 03.284/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391276 | 13/04/2013 | 54990.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - MAMOGRAFIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0383/2013, NOTA FISCAL Nº 26198, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 163/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 05.229/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391277 | 13/04/2013 | 1840.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃO TECIDOS E CÉLULAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0386/2013, NOTA FISCAL Nº 1007 E REQUERIMENTO Nº 164/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 05.232/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391278 | 13/04/2013 | 3049.61 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃO TECIDOS E CÉLULAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0387/2013, NOTA FISCAL Nº 1106, REQUERIMENTO Nº 165/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 05.233/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391279 | 13/04/2013 | 3162.62 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃO TECIDOS E CÉLULAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0269/2013, NOTA FISCAL Nº 1105, PARECER TÉCNICO E REQUERIEMNTO Nº 166/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 04.371/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391280 | 13/04/2013 | 18785.95 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 987, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 167/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 00.404/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391281 | 13/04/2013 | 7302.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE, REALIZADOS NO PERÍODO DE AGÔSTO Á SETEMBRO/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO E NOTA FISCAL Nº 25557 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO nº 20.582/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391282 | 13/04/2013 | 23870.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NA NOTA FISCAL Nº 058.919, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 169/2013-SMS EM ANEXO. PROCESSO nº 22.286/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0391283 | 15/04/2013 | 8872.00 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SMS/SEDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012 e TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0391284 | 15/04/2013 | 10221.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Corretivo liquido a base dágua, atóxico, 18 ml M. Bambini, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0391285 | 15/04/2013 | 3548.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado refere-se a aquisição de Clips nº 3/0 niquelado caixa com 50 Und. F. Nacional M. Jocar, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391286 | 15/04/2013 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA AMBOS OS OLHOS, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: SEVERINO DE ARAÚJO FAUSTINO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.106/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0391287 | 15/04/2013 | 4557.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Empenho refere-se a aquisição de Cartolina cor amarela 180g 50x66cm, Marca: Nobrecell, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0391288 | 15/04/2013 | 28106.32 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFEZINHO, CAPACIDADE 50 ml CAIXA CONTENDO 5000 UNIDADE, MARCA: TOTAL - SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391289 | 15/04/2013 | 26910.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - MAMOGRAFIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0384/2013, TERMO DE CONVÊNIO Nº 16/GS/SMS/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2012, NOTA FISCAL Nº 5084, PARECER TÉCNICOE REQUERIMETNO Nº 170/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 05.230/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391290 | 15/04/2013 | 1143.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0382/2013, TERMO DE CONVÊNIO Nº 16/GS/SMS/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2012, NOTA FISCAL Nº 5083, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 171/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 05.228/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001582007 | 0391291 | 15/04/2013 | 26910.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALAOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE AGÔSTO Á OUTUBRO/2012, CONFORME OFÍCIOs Nºs 16/2012 E 02/2013, PARECER TÉCNICO REQUERIMENTO Nº 172/2013-SMS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROCESSO nº 21.539//2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391292 | 15/04/2013 | 7999.90 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA + INTROFLEXÃO ESCLERAL+ENDOFOTOCOAGULAÇÃO+FACECTOMIA +IMPLANTAÇÃO DE LENTE INTRA-OCULAR+EXERESE DE ÓLEO DE SILICONE, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: MÁRIO MILCIADES MARTINS MEIRA NETO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391293 | 15/04/2013 | 2500.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSCÓPIA CIRÚRGICA, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: RIZELDA QUEIROZ VITURINO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.113/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391294 | 15/04/2013 | 2200.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NEGATOSCOPIO 06 CORPOS PARA 6 FILMES DE 18X24CM, PARA LAUDOS DE RAIOS-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFÍCIO Nº 066/2013-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.159/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391295 | 15/04/2013 | 894.00 | 02718068000136 | LC COM. DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLCHONETES EM COURVIN, COURINO OU COURANO, AZUL ROYAL NAS MEDIDAS 67X178, PARA ATENDER AO CAISI, CONF. OFÍCIO Nº 028/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.305/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391296 | 15/04/2013 | 42290.00 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO MARCA: OLHO D'ÁGUA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001582007 | 0391297 | 15/04/2013 | 17811.04 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE AGÔSTO Á OUTUBRO/2012, CONFORME OFÍCIOs Nºs 16/2012 E 02/2013, PARECER TÉCNICO REQUERIMENTO Nº 172/2013-SMS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROCESSO nº 21.539//2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391298 | 15/04/2013 | 279.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1.740 LIBRAS, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOV. TARCISIO BURITY, CONF. MEMO Nº 037/DA/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.809/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391299 | 15/04/2013 | 1990.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVESTIMENTO DE 02 (DOIS) SOFÁS DE TRÊS LUGARES, EM MATERIAL COURVIN, NA COR PRETA, CONFORME OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 147/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.516/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391300 | 15/04/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: PEDRO NORBERTO CELESTINO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.13.424/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391301 | 15/04/2013 | 431000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 224/2013, EM ANEXO. PROC. 05.025/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391302 | 15/04/2013 | 541033.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 223/2013, EM ANEXO. PROC. 05.024/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391303 | 15/04/2013 | 205738.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 225/2013, EM ANEXO. PROC. 05.026/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391304 | 15/04/2013 | 254486.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 226/2013, EM ANEXO. PROC. 05.027/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0391305 | 15/04/2013 | 77000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAIS CIRURGICOS NA AQUISIÇÃO DE INTRODUTOR 6F - CATETER GUIA 6F - FOI GUIA 0,035 - MICROCATETER EXCELSIOR 1018 - MICROGUIA, TRANSERND 0,014 - MICROESPIRAIS ELETRODESTACÁVEIS ( 10 UND) CABO DESTACADOR, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA DA PENHA SILVA, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 092/2013, OFÍCIO Nº 571/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.127.326-8 - DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.91 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391306 | 15/04/2013 | 8000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA HOSPITALAR, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA DA PENHA SILVA, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 092/2013, OFÍCIO Nº 571/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.127.326-8 - DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.914/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0391307 | 15/04/2013 | 260140.00 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SMS/SEDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391308 | 15/04/2013 | 34441.40 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho ref.se a aquisição de alimentos, com: Adoçante liquido dietético, M. Assugrin | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391309 | 15/04/2013 | 33201.40 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho ref.se a aquisição de alimentos, com: Adoçante liquido dietético, M. Assugrin | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391310 | 15/04/2013 | 44052.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391311 | 15/04/2013 | 44052.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391312 | 17/04/2013 | 7950.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor empenhado refere-se Nefrolitotriipsia Percutánea, para atender a paciente: JOSEANE AGUIAR BORGES, conforme Solicitação, Receituário Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 16405/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391313 | 17/04/2013 | 103780.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Beclometasona 250mcg/dose Aerossol C 200 doses Marca: Chiesi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391314 | 17/04/2013 | 17850.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Beclometasona Diproprionato, 400mcg/Ml Flas. 2 ml, Marca: Chiesi | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391315 | 17/04/2013 | 7490.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TERMOMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA SENSOR COM PONTEIRA DE AÇO INOX; COM TELA RESET UNIFICADO, PARA ATENDER A SEÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, CONF. MEMO Nº 27/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.838/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391316 | 17/04/2013 | 7500.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Espironolactona 25mg comp. Marca: Eurofarma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391317 | 17/04/2013 | 916.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Sildenafil 50mg comp. Marca: Eurofarma, para Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 023/2013 e Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391318 | 17/04/2013 | 3600.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Carvedilol 3,125mg Comprimidos, Marca: Torrent, para Farmacia Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2013 e Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391319 | 17/04/2013 | 156400.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENALAPRIL 5MG COMP - MARCA: ROYTON,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391320 | 17/04/2013 | 25500.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Oxibutinina 1mg/mL XPE Frs 120mL, Marca: Uci Farma, para Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2013 e Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391321 | 17/04/2013 | 43800.00 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Diltiazem 30mg comprimidos, Marca: Novaquimica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391322 | 17/04/2013 | 70795.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMINOFILINA 100MG COMP. - MARCA: HIPOLABOR,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391323 | 17/04/2013 | 149600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2013, E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391324 | 17/04/2013 | 97500.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SALBUTAMOL 100MCG/DOSE - AEROSOL 200 DOSES COM REC. DOSEADOR COM BOCAL - MARCA: GLAXO, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391325 | 17/04/2013 | 900.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Varfarina 5mg Comp. Marca: União Quimica, para Farmacia Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 022/2013 e Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391326 | 17/04/2013 | 6000.00 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LOSARTANA POTASSICA 25MG COMP.- MARCA: LABORIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391327 | 17/04/2013 | 225845.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML SOL. ORAL FRS 30ML - MARCA: NATULAB,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391328 | 17/04/2013 | 13000.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Escopolamina, Brometo 10mg comp. Marca: União Quimica, para Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 022/2013 e Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391329 | 17/04/2013 | 8000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMP. - MARCA: VITAMED, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391330 | 17/04/2013 | 57500.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Escopolamina, Brometo 6,67mg + Dipirona 333,4mg / mL Sol. oral Frs. 20mL, Marca: Farmace, para Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 013/2013 e Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391331 | 17/04/2013 | 21500.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Metoclopradmida 4 mg/mL sol. oral 10mL, Marca: Mariol, para Farmacia Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 009/2013 e Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391332 | 17/04/2013 | 600.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Glimepirida 2mg comp. Marca: Mabra para Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 009/2013 e Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391333 | 17/04/2013 | 18300.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 6,25MG COMP - MARCA: BIOSINTÉTICA,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391334 | 17/04/2013 | 384000.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Oxibutinina 10mg comprimendo - para Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 024/2013 e Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391335 | 17/04/2013 | 350900.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com Betametasona 0,5mg/g, Dipropionato + Calcipotriol 50mcg/g, Hidrato POM 30g, Marca: Leo Laboratories Ltda - Roche - Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 016/2013 e Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391336 | 17/04/2013 | 52400.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CILOSTAZOL 100MG COMP. - MARCA: BIOSINTÉTICA,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391337 | 17/04/2013 | 51525.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALOPURINOL 100MG COMP. - MARCA: PRATI-DONADUZZI,.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391338 | 17/04/2013 | 291000.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMETICONA 40MG COMP. MARCA: PRATI-DONADUZZI,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391339 | 17/04/2013 | 18683.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos: Caldo de frango (estojo c/ 24 unid. De 19g) Marca: Nutrilar, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391340 | 17/04/2013 | 18024.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos: Caldo de frango (estojo c/ 24 unid. De 19g) Marca: Nutrilar, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391341 | 17/04/2013 | 46717.14 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Empenho refere-se a aquisição de alimentos: Achocolatado em pó, instantâneo, pote c/ 400g - Marca: Marata, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391342 | 17/04/2013 | 46717.14 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Empenho refere-se a aquisição de alimentos: Achocolatado em pó, instantâneo, pote c/ 400g - Marca: Marata, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391343 | 17/04/2013 | 53985.89 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Empenho ref-se a aquisição de Azeite de Oliva, tipo virgem M. Vale Fértil, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391344 | 17/04/2013 | 10092.94 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390136/2013, CONF. CONTRATO Nº 134//2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012 E 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391345 | 17/04/2013 | 500.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.966/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391346 | 17/04/2013 | 4000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: EXERESE DE CISTO DA CORDA VOCAL, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: MARIA DA PENHA CORREIA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.705/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391347 | 17/04/2013 | 344.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES: ANTICORPO ANTICOAGULANTE LÚPICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391348 | 17/04/2013 | 3400.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO: ANGIOGRAFIA CEREBRAL, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: SUAEDES SOARES E SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP/2013/301305 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - PLANEJASUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391349 | 17/04/2013 | 560.32 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ORÇAMENTO APLICADO AO SETOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONF. MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 36/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 014/2013, EM ANEXO. PROC. 03.922/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391350 | 17/04/2013 | 1752.00 | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE | VALOR EMPENHADO REF. AOS MÓDULOS QUE TRABALHAM O DESENVOLVIMENTO DAS LINHAS DE CUIDADORES E REDES DE ATENÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COM ENFOQUE NA ATUAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 106/GES/2012 E PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 173/2013, EM ANEXO. PROCESSO nº 20.236//2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391351 | 17/04/2013 | 382.20 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 11/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 012/2013, EM ANEXO. PROC. 04.929/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391352 | 17/04/2013 | 382.20 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 10/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 010/2013, EM ANEXO. PROC. 04.928/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391353 | 17/04/2013 | 539.28 | 00016058437415 | LINDEMBERG MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, COM OS MEMBROS DO CONARES E COMISSÃO INTERGESTORES TRIPERTITE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 004/2013/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 009/2013, EM ANEXO. PROC. 04.205/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391354 | 17/04/2013 | 224.80 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO NA OFTALMOCLÍNICA DR. SAULO FREIRE - FOP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMO Nº 12/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 011/2013, EM ANEXO. PROC. 04.930/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391355 | 17/04/2013 | 382.20 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONF. MEMO Nº 09/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 013/2013, EM ANEXO. PROC. 04.927/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391356 | 17/04/2013 | 56484.48 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL 300ml C/TAMPA PARA SOBREMESA (CX C/2000), - MARCA: COPOBRÁS,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391357 | 17/04/2013 | 707.77 | 00001178166473 | SARA DE LIMA MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 013.ACS/2013-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. GP 2013/300897 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391358 | 17/04/2013 | 4950.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUBSTITUTO DURAL 5,5 X 5,5mm, PARA ATENDER AO USUÁRIO: MANOEL FRANSCISCO DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 186/2013-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.027/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391359 | 17/04/2013 | 1725.00 | 14648977000124 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL A3 - MATERIAL EM PAPEL ALCALINO, 297MM X 420MM, GRAMATURA 75 G/M2, PARA ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, CONF. MEMO Nº 109-DAS-SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.741/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391360 | 17/04/2013 | 20556.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 176/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA O ICV, CONF. PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391361 | 17/04/2013 | 48722.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 176/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA OS CAIS, CONF. PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391362 | 17/04/2013 | 21432.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 176/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA O HMV, CONF. PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391363 | 17/04/2013 | 136608.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 176/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA O CHMGTMB, CONF. PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391364 | 17/04/2013 | 67450.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 176/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA O HMSI, CONF. PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391365 | 19/04/2013 | 7980.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0391366 | 19/04/2013 | 9990.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se de Material Cirúrgico, na aquisição de 01 Selante Dural 5mL, para atender a usuária MARIA ZULEIDE SERAFIM VIEIRA, conforme Contrato nº 036/2013, Termo de Ratificação e Adjudicação e Dispensa de Licitação nº 005/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391367 | 19/04/2013 | 131385.63 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - SÃO JOSÉ, PARA O LOTE 05 - DISTRITO V - RECURSOS REQUALIFICA UBS, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02992012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391368 | 19/04/2013 | 142084.26 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 05, DISTRITO V, JARDIM MIRAMAR I - REQUALIFICA, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03382012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391369 | 19/04/2013 | 127656.02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 05, DISTRITO V, TORRE II - REQUALIFICA, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03382012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391370 | 19/04/2013 | 142084.26 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 05, DISTRITO V - SÃO DOMINGOS/ ALTIPLANO - REQUALIFICA CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03382012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391371 | 19/04/2013 | 142084.26 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 05, DISTRITO V, ALTIPLANO II - REQUALIFICA, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03382012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391372 | 19/04/2013 | 7950.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PRÓTESE ORTOPÉDICA TRANSFEMURAL PARA MEMBRO INFERIOR DIREITO (MID) EM TITÂNIO MODULAR PÉ ARTICULADO, PROTESE COM LYRER DE SILICONE E VALVULA DE EXPULSÃO, PARA ATENDER O USUÁRIO: RONALDO LUCAS DE MEDEIROS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.599/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0391373 | 19/04/2013 | 5840.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL 7,5 X 7,5 CM - MARCA: INTEGRA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ZULEIDE SERAFIM VIEIRA, CONF. CONTRATO Nº 037/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 23.826/2012 - DISPENSA DELICITAÇÃO Nº 005/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391374 | 19/04/2013 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A MARCAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA (AGULHAMENTO), A SER REALIZADO NA USUÁRIA: MARIA SALETE ALVES DE BARROS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.464/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391375 | 19/04/2013 | 1450.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CPAP, PRODUTO INDICADO PARA TERAPIA DO SONO; FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PARAMETRO DE MONITORIZAÇÃO, PRESSÃO REGULADA, CONTROLE DE ALTITUDE, TEMPO DE RAMPA, VARIAÇÃO MINIMA DEPRESSÃO ENTRE 4 A 20CM H20, PARA ATENDER O USUÁRIO: MELQUISEDEC CAVALCANTI DE LACERDA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.053/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391376 | 19/04/2013 | 453.00 | 05611623000114 | PRÓ VISTA IMPORTAÇÃO E COM. DE MAT. ÓTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA TELESCÓPICO MANUAL (TELUPA DE 5 X DE MAGNIFICAÇÃO PARA LONGE), PARA ATENDER O USUÁRIO: ITALO SIQUEIRA DE MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.425/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391377 | 19/04/2013 | 453.40 | 05611623000114 | PRÓ VISTA IMPORTAÇÃO E COM. DE MAT. ÓTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA TELESCÓPICO MANUAL (TELUPA DE 6 X DE MAGNIFICAÇÃO PARA LONGE), PARA ATENDER A USUÁRIA: KAMILA MIGUEL LIMA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 21.027/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391378 | 19/04/2013 | 453.40 | 05611623000114 | PRÓ VISTA IMPORTAÇÃO E COM. DE MAT. ÓTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA TELESCÓPICO MANUAL (TELUPA DE 5 X DE MAGNIFICAÇÃO PARA LONGE), PARA ATENDER O USUÁRIO: ITALO SIQUEIRA DE MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.425/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0391379 | 19/04/2013 | 420.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIO GUIA 0,035 X 260 CM - MARCA: NIPRO,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0391380 | 19/04/2013 | 2250.00 | 05830233000135 | ABBMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL C IRÚRGICO: BALÃO 5 X 60 - MARCA: ABBOTT,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0391381 | 19/04/2013 | 14980.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: MATRIZ DURAL 5 X 5 MARCA: COLLAGEM MATRIX,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0391382 | 19/04/2013 | 7895.00 | 12978801000105 | PROMEPE-COM.DE PROD.MÉDICOS DE PERNAMBUCO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: AGULHA DE PUNÇÃO 18G X 7.0 - MARCA: INSITU,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391383 | 19/04/2013 | 35550.00 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2011, NOTA FISCAL Nº 367, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 353/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2011, REQUERIMENTO Nº 174/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 03.138//2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391384 | 19/04/2013 | 32955.00 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2011, NOTA FISCAL Nº 368, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 353/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2011, REQUERIMENTO Nº 175/2013, EM ANEXO. PROCESSO nº03.139//2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391385 | 19/04/2013 | 34530.00 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O CHMGTMB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2011, NOTA FISCAL Nº 369, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 353/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2011, REQUERIMENTO Nº 176/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 03.140//2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391386 | 19/04/2013 | 677.00 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ALMOFADA TIPO CADEIRA DE RODAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A ALMOFADA FORNECE PROTEÇÃO DE PELE COM O POSICIONAMENTO E A ESTABILIDADE NECESSÁRIA PARA POSTURA DO USUÁRIO. O FORMATO ANATÔMICO OFERECE UM NÍVEL DE CONTROLE POSTURAL E ESTABILIDADE. O FORMATO ANATÔMICO POSICIONA A PELVE PARA TRÁS, DEIXANDO O USUÁRIO CONFORTAVELMENTE NA POSIÇÃO CORRETA, GARANTIA DE 36 MESES - LIMITE DE PELO: 350KG, MATERIAL: NEOPRENE, TAMANHO: 41cm X 46cm, PESO: 1,6kg a 1,8kg, PARA ATEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391387 | 19/04/2013 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASOFIBROSCOPIA A SER REALIZADO NA USUÁRIA: KAMILY BEATRIZ FONSECA DE MELO ARRUDA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPRATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.449/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391388 | 19/04/2013 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DO MID, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: CLEUSON SANTIAGO CAJUEIRO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.880/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391389 | 19/04/2013 | 2200.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391390 | 19/04/2013 | 950.00 | 03448093000100 | SILIMED - COMERCIO DE PREDUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PRÓTESE MAMÁRIA DE 325g ANATÔMICA ESTILO 410 MX, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, PARA ATENDER A USUÁRIA: GIZÉLIA CORREIA A SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP/2013/300825 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - PLANEJASUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391391 | 22/04/2013 | 254.72 | 00025097253434 | MIRTES DE FÁTIMA MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ORÇAMENTO APLICADO AO SETOR PÚPBLICO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONF. MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 50/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 015/2013, EM ANEXO. PROC. 05.518/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391392 | 22/04/2013 | 340.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: ROSANGELA EVANGELISTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.763/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391393 | 22/04/2013 | 280.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO CARIOTIPO, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: JONAS VIANA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.748/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391394 | 22/04/2013 | 265.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: PESQUISA DE MUTAÇÃO JAK 2, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.066/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391395 | 22/04/2013 | 7350.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: LUCIANO DE SOUZA JACINTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.801/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391396 | 22/04/2013 | 5595.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO ESPORTIVA PARA A PRÁTICA DO ATLETISMO - ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA DO QUADRO MONOBLOCO, ALTURA ANTERIOR DO ASSENTO AO SOLO: 51,0 CM, ALTURA POSTERIOR DO ASSENTO AO SOLO: 47,0 CM,MATERIAL: DURALUMÍNIO, ASSENTO: NYLON, LARGURA 40,0 CM, PROFUNDIDADE 42,0 CM, ENCOSTO: NYLON NÃO RECLINÁVEL LARGURA 40,0 CM, ALTURA 35,0CM, AVANÇO DO CENTRO DE GRAVIDADE: REGULÁVEL, PARA ATENDER A USUÁRIA: BRUNA ALVES DIAS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, M | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391397 | 22/04/2013 | 600.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTA FISCAL D1, COM 50 PÁGINAS EM 3 VIAS, SEQUENCIA NUMÉRICA: 006000 (ANEXO CÓPIA COM ÚLTIMA NUMERAÇÃO), PARA ATENDER A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL BAIRRO DOS IPÊS, CONF. MEMO Nº 026/2013, ORÇAMENTOS, MAPACOMAPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.710/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0391398 | 22/04/2013 | 40000.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ADÉLIA SOARES PEIXOTO Nº 465 - LOTEAMENTO CIDADE DOS COLIBRIS, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 022/2012, EM ANEXO. dispensa de licitação nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391399 | 22/04/2013 | 37.46 | 00020608594415 | RAIMUNDO DA CUNHA CHAVES | Valor empenhado refere-se à 01 (uma) diária, para Cidades Santa Rita/PB e Rio Tinto/PB, para realização das atividades de inspeção e vigilancia em saúde do Trabalhador, junto aos processos produtivos do setor calçados e reciclagem de baterias, conforme Ofício nº 58/2013, Formulario de Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 007/2013, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 04.303/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391400 | 22/04/2013 | 37.46 | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | Valor empenhado refere-se à 01 (uma) diária, para Cidades Santa Rita/PB e Rio Tinto/PB, para realização das atividades de inspeção e vigilancia em saúde do Trabalhador, junto aos processos produtivos do setor calçados e reciclagem de baterias, conforme Ofício nº 56/2013, Formulario de Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 005/2013, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 04.302/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391401 | 22/04/2013 | 22.48 | 00037402803449 | EGIDIO JUVINO FILHO | Valor empenhado refere-se à 01 (uma) diária, para Cidades Santa Rita/PB e Rio Tinto/PB, para realização das atividades de inspeção e vigilancia em saúde do Trabalhador, junto aos processos produtivos do setor calçados e reciclagem de baterias, conforme Ofício nº 59/2013, Formulario de Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 006/2013, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 04.304/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391402 | 23/04/2013 | 3284.44 | 00002785670450 | BRUNO ROBERTO PIMENTA CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/12, NO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO, REFERENTE AOS NOVE MESES, CONFORME PARECER DA GESTÇÃO DO TRABALHO, PARECER TECNICO, REQUERIMENTO Nº 175/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 23.029/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391403 | 23/04/2013 | 2688.57 | 00002785670450 | BRUNO ROBERTO PIMENTA CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/12, NO PAGAMENTO DO 13º SALARIO, REFERENTE AOS SETE MESES, CONFORME PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER TECNICO, REQUERIMENTO Nº 176/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.030/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391404 | 23/04/2013 | 2463.33 | 00002785670450 | BRUNO ROBERTO PIMENTA CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/12, NO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO, REFERENTE AOS NOVE MESES, CONFORME PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER TECNICO, REQUERIMENTO Nº 175/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 23.029/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391405 | 23/04/2013 | 1568.34 | 00002785670450 | BRUNO ROBERTO PIMENTA CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/12, NO PAGAMENTO DO 13º SALARIO, REFERENTE AOS SETE MESES, CONFORME PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER TECNICO, REQUERIMENTO Nº 176/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.030/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0391406 | 24/04/2013 | 4500.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CIMENTO PARA CRANIOPLASTIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: IVANILDO MATIAS DA SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2013-DG/HMSI, RELATÓRIO MÉDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, PARECER DA SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE - SMS/JP, PARECER JURÍDICO/SMS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - SMS/JP, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.434/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0391407 | 24/04/2013 | 4000.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: MATRIZ DURAL 5 X 5 cm, PARA ATENDER O USUÁRIO: IVANILDO MATIAS DA SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2013-DG/HMSI, RELATÓRIO MÉDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, PARECER DA SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE - SMS/JP, PARECER JURÍDICO/SMS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - SMS/JP, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.434/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0391408 | 24/04/2013 | 11970.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SELANTE DE FIBRINA 05 ml,............................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0391409 | 24/04/2013 | 11000.00 | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR ULTRASSONICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: IVANILDO MATIAS DA SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2013-DG/HMSI, RELATÓRIO MÉDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, PARECER DA SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE - SMS/JP, PARECER JURÍDICO/SMS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - SMS/JP, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.434/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0391410 | 24/04/2013 | 20899.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material cirúrgico, com Cateter de PIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0391411 | 24/04/2013 | 11000.00 | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação de Aspirador Ultrasonico, para a tender o paciente: RONALDO SILVESTRE DA SILVA, conforme Ofício nº 086/2013 - DG/HMSI, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Dispensa de Licitação nº 027/2013 e documento anexo ao processo nº 04.551/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391412 | 25/04/2013 | 14392.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 247/2013, EM ANEXO. PROC. 06.469/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391413 | 25/04/2013 | 31614.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 248/2013, EM ANEXO. PROC. 06.470/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391414 | 25/04/2013 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 262/2013, EM ANEXO. PROC. 06.484/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391415 | 25/04/2013 | 243936.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 263/2013, EM ANEXO. PROC. 06.485/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391416 | 25/04/2013 | 311791.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 258/2013, EM ANEXO. PROC. 06.480/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391417 | 25/04/2013 | 115183.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 249/2013, EM ANEXO. PROC. 06.471/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391418 | 25/04/2013 | 240523.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 252/2013, EM ANEXO. PROC. 06.474/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391419 | 25/04/2013 | 39184.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 251/2013, EM ANEXO. PROC. 06.473/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391420 | 25/04/2013 | 8948.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 254/2013, EM ANEXO. PROC. 06.476/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391421 | 25/04/2013 | 177326.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 255/2013, EM ANEXO. PROC. 06.477/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391422 | 25/04/2013 | 26604.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 256/2013, EM ANEXO. PROC.06.478/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391423 | 25/04/2013 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 257/2013, EM ANEXO. PROC. 06.479/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391424 | 25/04/2013 | 204315.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 259/2013, EM ANEXO. PROC. 06.481/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391425 | 25/04/2013 | 142464.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 264/2013, EM ANEXO. PROC. 06.486/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391426 | 25/04/2013 | 128822.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 265/2013, EM ANEXO. PROC. 06.487/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391427 | 25/04/2013 | 38683.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 273/2013, EM ANEXO. PROC. 06.495/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391428 | 25/04/2013 | 102753.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 260/2013, EM ANEXO. PROC. 06.482/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391429 | 25/04/2013 | 14433.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PRATICA INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 250/2013, EM ANEXO. PROC. 06.472/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391430 | 25/04/2013 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 261/2013, EM ANEXO. PROC. 06.483/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391431 | 25/04/2013 | 256198.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 267/2013, EM ANEXO. PROC. 06.489/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391432 | 25/04/2013 | 41684.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 266/2013, EM ANEXO. PROC. 06.488/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391433 | 25/04/2013 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 253/2013, EM ANEXO. PROC. 06.475/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391434 | 25/04/2013 | 738443.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 270/2013, EM ANEXO. PROC. 06.492/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391435 | 25/04/2013 | 110162.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 272/2013, EM ANEXO. PROC. 06.494/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391436 | 25/04/2013 | 106492.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 269/2013, EM ANEXO. PROC. 06491/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391437 | 25/04/2013 | 946598.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS - CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 271/2013, EM ANEXO. PROC. 06.493/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391438 | 25/04/2013 | 177542.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 268/2013, EM ANEXO. PROC. 06.490/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0391439 | 25/04/2013 | 39344.54 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirurgico: Protese de Titanio com revestimento em plasma e com superfícies de atrito (cabeça e liner) em ceramica com zirconia, para atender o usuáriA: Dinorá Téles Pereira, conforme Mandado Judicial nº 200.2012.066.573-8 - 1ª Vara da Fazenda Pública, Dispensa de Licitação nº 029/2013 e documento anexo ao processo nº 00.906/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001892011 | 0391440 | 25/04/2013 | 236980.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (RATICIDA, BARATICIDA, FORMICIDA, MOSQUICIDA E INSETICIDA), CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 23.864, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 382/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2011, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 174/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 17.786/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001892011 | 0391441 | 25/04/2013 | 22295.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (RATICIDA, BARATICIDA, FORMICIDA, MOSQUICIDA E INSETICIDA), CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 23.863, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 382/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2011, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 177/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 17.785/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0391442 | 25/04/2013 | 40128.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LARVICIDA BIOLÓGICO) PARA COMBATE AO CULEX, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 23.857, CONFORME PARECER TÉCNICO E REQUERIMNETO Nº 178/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012. PROCESSO nº 10.310/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391443 | 25/04/2013 | 4953.25 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, MÊS DE PROCESSAMENTO MAIO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0427/2013, NOTA FISCAL Nº 26644 E REQUERIMENTO Nº 179/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 05.887/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0391444 | 25/04/2013 | 341272.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: Curativo antibacteriano com prata 10 x 10cm +/- 2cm(MARCA: COLOPLAST), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0391445 | 25/04/2013 | 16717.15 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: Compressa não aderente de rayon, hipoalergênica, impregnada com emulsão de petrolatum, embalada em envelope PET/PE, 7,6cm x 7,6cm (MARCA: CURATEC), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0391446 | 25/04/2013 | 3382.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: Curativo composto por uma película fina de polímero transparente de poliuretano, impermeável a água e bactérias. É revestida com o adesivo de acrilato hipoalergênico, elástica, estéril e semipermeável ao oxigênio e vapor de umidade. 20cm x 25cm +/- 5cm (MARCA: COVIDIEN), PARA ATENDER A SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2012, PROCESSO Nº 088/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.381/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0391447 | 25/04/2013 | 58048.85 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Curativo Biológico: Cobertura para ferimentos, estéril indicado para feridas infectadas, Medindo 10x10 ± 2cm Marca: Curatec, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0391448 | 25/04/2013 | 8660.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 02 Eletrocardiógrafos, portátil Digital com pelo menos 3 canais. Impressão em papel comum (não termo sensível) e caneta comum (Roller Ball). Formulário continuo ou folhas individuais 12 derivações automáticas com registro de uma única pagina, com possibilidade de escolha de derivações, principalmente DH LONGO. Realiza copiar dos exames, Marca: Bionet - para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2013 e Pregão Presencial nº 067/2012, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391449 | 25/04/2013 | 267.30 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOBINAS 80mm TERM. 40m. MARCA: GRAFSET, PARA CAIS CRISTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391450 | 25/04/2013 | 267.30 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOBINAS 80mm TERM. 40m. MARCA: GRAFSET, PARA CAIS JAGUARIBE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391451 | 25/04/2013 | 267.30 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOBINAS 80mm TERM. 40m. MARCA: GRAFSET, PARA CAIS MANGABEIRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391452 | 25/04/2013 | 89.10 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOBINAS 80mm TERM. 40m. MARCA: GRAFSET, PARA CAIS I, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391453 | 25/04/2013 | 89.10 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOBINAS 80mm TERM. 40m. MARCA: GRAFSET, PARA CAPS AD - CAPISTRANO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391454 | 25/04/2013 | 89.10 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOBINAS 80mm TERM. 40m. MARCA: GRAFSET, PARA CAPS GUTEMBERG BOTELHO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391455 | 25/04/2013 | 89.10 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BOBINAS 80mm TERM. 40m. MARCA: GRAFSET, PARA CAPS CAMINHAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0391456 | 25/04/2013 | 21750.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: KIT PARA ELETROTERMOCOAGULAÇÃO INTRADISCAL (IDET) - MARCA: COSMAN, PARA ATENDER AO USUÁRIO: SANDRO DA SILVA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 034/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.872/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391457 | 25/04/2013 | 3500.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CATETER C X I, PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, CONF. REQUERIMENTO, OFÍCIO Nº 125/GJ/2013, SOLICITAÇÃO DA 4ª VARA PÚBLICA PROCESSO Nº 0004503-33.2013.815.2001, DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.150/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391458 | 25/04/2013 | 5560.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: FIO GUIA 0,014 X 300 HIDROFILICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752012 | 0391459 | 25/04/2013 | 455300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA PARA COLOSTOMIA PEDIATRICA (1PEÇA), MEDINDO APROXIMADAMENTE NO COMPRIMENTO ABAIXO DE 20cm, E LARGURA ABAIXO DE 12cm, MARCA: COLOPLAST,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391460 | 26/04/2013 | 290000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 268/2013, EM ANEXO. PROC. 06.490/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391461 | 26/04/2013 | 178199.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS - CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 271/2013, EM ANEXO. PROC. 06.493/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391462 | 26/04/2013 | 23146.68 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: HERMENEGILDO DI LASCIO Nº 64 - TAMBAUZINHO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DA SEÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO Nº 11/2012, DO CONTRATO Nº 2718/2006/SMS, EM ANEXO. PROC. GP 2013/301844 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391463 | 26/04/2013 | 2305.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 233/2013, EM ANEXO. PROC. 03.559/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391464 | 26/04/2013 | 544.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 236/2013, EM ANEXO. PROC. 04.939/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391465 | 26/04/2013 | 4125.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Chassi com ecram Montado 18x24cm, Marca: Kiran Medical Systems, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391466 | 26/04/2013 | 7625.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | Empenho ref.se a Material Permanente, na aquisição de NEGATOSCOPIO - 2 corpos, p/ fixar na parede, dimensões aprox. 90cm (largura)x40cm (altura) x 10cm (espessura), alimentação: 220v e 60hz, M. Konex | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391467 | 26/04/2013 | 1224.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 287/2013, EM ANEXO. PROC. 06.618/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391468 | 26/04/2013 | 4125.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Chassi com ecram Montado 18x24cm Marca: Kiran Medical Systems, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391469 | 26/04/2013 | 4125.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Chassi com ecram Montado 18x24cm Marca: Kiran Medical Systems | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391470 | 26/04/2013 | 1224.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 287/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 06.618/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391471 | 26/04/2013 | 128527.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 277/2013, EM ANEXO. PROC. 06.587/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391472 | 26/04/2013 | 12080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 276/2013, EM ANEXO. PROC. 06.555/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391473 | 26/04/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 281/2013, EM ANEXO. PROC. 06.591/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391474 | 26/04/2013 | 11677.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 278/2013, EM ANEXO. PROC. 06.588/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391475 | 26/04/2013 | 139769.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 280/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 06.590/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391476 | 26/04/2013 | 4380.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 280/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 06.590/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391477 | 26/04/2013 | 5115.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 280/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 06.590/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391478 | 26/04/2013 | 17410.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 288/2013, EM ANEXO. PROC. 06.619/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391481 | 26/04/2013 | 10500.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO INCENTIVO DOS CIRÚRGIÕES DAS CIRÚRGIAS CARDÍACAS, DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO, TERMO ADITIVO Nº 02/2012 AO CONVÊNIO Nº 01/2011, NOTA FISCAL Nº 400, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 181/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 02.908/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391482 | 26/04/2013 | 4200.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO INCENTIVO DOS ANESTEISTAS DAS CIRÚRGAS CARDÍACAS, DOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO, TERMO ADITIVO Nº 02/2012 AO CONVÊNIO Nº 01/2011, NOTA FISCAL Nº 399, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 182/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 02.907/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391483 | 26/04/2013 | 1851.31 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, MÊS DE PROCESSAMENTO DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0385/2013, TERMO ADITIVO Nº 05/2012 AO CONVÊNIO Nº 14/GS/SMS/2007, NOTA FISCAL Nº 26200, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 180/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 05.231/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391484 | 26/04/2013 | 9200.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL PERMENENTE, NA AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO - MARCA: BIONET, PARA HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391485 | 26/04/2013 | 15879.46 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO Á SETEMBRO/2010, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHOS DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 3365, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 183/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 05.050/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391486 | 26/04/2013 | 1270.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT DE SONDA ENDOSCÓPICA PARA GASTROSTOMIA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: SEVERINO JOSÉ DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.126/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391487 | 26/04/2013 | 4600.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL PERMENENTE, NA AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO - MARCA: BIONET, PARA CAIS CRISTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391488 | 26/04/2013 | 9200.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL PERMENENTE, NA AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO - MARCA: BIONET, PARA HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391489 | 26/04/2013 | 9200.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL PERMENENTE, NA AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO - MARCA: BIONET, PARA CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391490 | 26/04/2013 | 4600.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL PERMENENTE, NA AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO - MARCA: BIONET, PARA CAIS JAGUARIBE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391491 | 26/04/2013 | 4600.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL PERMENENTE, NA AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO - MARCA: BIONET, PARA CAIS MANGABEIRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0391492 | 26/04/2013 | 109988.64 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFEFE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO N 032/2013 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2013, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391493 | 26/04/2013 | 4600.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL PERMENENTE, NA AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO - MARCA: BIONET, PARA UBS - MANDACARU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391494 | 26/04/2013 | 4600.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL PERMENENTE, NA AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO - MARCA: BIONET, PARA US-PRAIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692012 | 0391495 | 26/04/2013 | 23000.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL PERMENENTE, NA AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO - MARCA: BIONET, PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0391496 | 30/04/2013 | 60859.03 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PRÓTESE: FIXADOR EXTERNO HÍBRIDO PARA COMPRESSÃO/ DISTRAÇÃO ARTICULAR E TRANSPORTE ÓSSEO (LRS) COM ALONGADOR, 08 (OITO) PINOS SCHANZ, PARA O PACIENTE: JOSÉ WALTER DAVID SILVA, CONF. MEMO Nº 043/DA/CHMAGTMB/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER DA AJUR/SMS Nº 160/2013, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIAS ADJUNTA DA SAÚDE-SMS/JP, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - PROCESSO Nº 04.261/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391498 | 30/04/2013 | 231220.45 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 06 - CAIS CRISTO - RECURSOS RAQUALIFICA UBS, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 03392012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391499 | 30/04/2013 | 191.04 | 00005529047408 | DANIEL DE ARAUJO BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE NATAL, PARA PARTICIPAÇÕES NO WORKSHOP VIDA NO TRANSITO - ESTRATO 3, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 008/2013 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIS DE VIAGEM Nº 008/2013, ANEXO AO PROC. Nº 04.069/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391500 | 30/04/2013 | 9022.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 279/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 06.589/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391501 | 30/04/2013 | 18165.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 279/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 06.589/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391502 | 30/04/2013 | 5426.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 279/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 06.589/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391503 | 30/04/2013 | 39973.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 279/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 06.589/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391504 | 30/04/2013 | 11595.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 279/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 06.589/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391505 | 30/04/2013 | 56952.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 279/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 06.589/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391506 | 30/04/2013 | 27456.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 279/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 06.589/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391507 | 30/04/2013 | 56560.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 279/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 06.589/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391508 | 30/04/2013 | 500922.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 285/2013, EM ANEXO. PROC. 06.617/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391509 | 30/04/2013 | 8329.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 283/2013, EM ANEXO. PROC. 06.615/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391510 | 30/04/2013 | 16313.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 282/2013, EM ANEXO. PROC. 06.614/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391511 | 30/04/2013 | 1648917.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 284/2013, EM ANEXO. PROC. 06.616/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391512 | 30/04/2013 | 64945.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 289/2013, EM ANEXO. PROC. 06.620/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391513 | 30/04/2013 | 6717.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado refere-se ao pagamento da despesa referente a fatura de energia elétrica do Centro de Práticas Integrativa dos Bancários - CDC. Nº 5/1578859-9, referente ao mes de Março de 2013, conforme Memo. nº 225/2013 e documento anexo ao processo nº06.010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391514 | 30/04/2013 | 51960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO QUADRO DO HMSI (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 275/2013, EM ANEXO. PROC. 05.770/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391515 | 30/04/2013 | 18425.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HMSI (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 274/2013, EM ANEXO. PROC. 05.770/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0391516 | 30/04/2013 | 14400.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SELANTE DE FIBRINA 5ml (DURASEIL),................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0391517 | 30/04/2013 | 9500.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER DE PIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391518 | 30/04/2013 | 576.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CORTISONA 1MG/ML | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391519 | 30/04/2013 | 228.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CORTISONA 1MG/ML, PARA ATENDER A PACIENTE: MAYARA FRANCY VILARIM ALCANTARA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03212/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391520 | 30/04/2013 | 408.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FLUDROCORTISONA 0,1MG/ML, PARA ATENDER A PACIENTE: MAYARA FRANCY VILARIM ALCANTARA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03212/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391521 | 30/04/2013 | 322.22 | 00085469254453 | JOSECLEIA FLOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: ENGENHEIRO FRANKLIN PEREIRA DA SILVA Nº 158 - CUIÁ - USF DO CUIÁ, REL. A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. CONTRATO Nº 520/2008, TERMO ADITIVO Nº 06/2012 E TERMO DE ENTREGA EM ANEXO. PROC. GP 2013/302159 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052008 | 0391522 | 30/04/2013 | 322.22 | 00085469254453 | JOSECLEIA FLOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: ENGENHEIRO FRANKLIN PEREIRA DA SILVA Nº 158 - CUIÁ - USF DO CUIÁ, REL. A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. CONTRATO Nº 520/2008, TERMO ADITIVO Nº 06/2012 E TERMO DE ENTREGA EM ANEXO. PROC. GP 2013/302159 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391523 | 30/04/2013 | 64000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 285/2013, EM ANEXO. PROC. 06.617/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391524 | 30/04/2013 | 205738.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 283/2013, EM ANEXO. PROC. 06.615/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391525 | 30/04/2013 | 538110.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 282/2013, EM ANEXO. PROC. 06.614/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391526 | 30/04/2013 | 605542.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 290/2013, EM ANEXO. PROC. 06.621/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391527 | 30/04/2013 | 859500.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A OBRIGAÇÃO PATRONAL (RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391528 | 30/04/2013 | 124205.29 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 007/2013, AO CONTRATO Nº 570/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS - A, B e E - CONFORME RDC 306/04, BOMBONA DE 50 LITROS P/ SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391529 | 30/04/2013 | 71680.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 007/2013, AO CONTRATO Nº 570/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS - A, B e E - CONFORME RDC 306/04, BOMBONA DE 200 LITROS P/ HMSI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391530 | 30/04/2013 | 7999.90 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES: Vitrectomia via pars plana + endofotocoagulação + membranectomia epirretiniana + implante de óleo de silicone ou gás intravítreo + facectomia com facoemulsificação, PARA ATENDER O USUÁRIO: REGINALDO PAIVA DE FIGUEIREDO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 01.540/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.540/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391531 | 30/04/2013 | 22400.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 007/2013, AO CONTRATO Nº 570/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS - A, B e E - CONFORME RDC 306/04, BOMBONA DE 200 LITROS P/ HMV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391532 | 30/04/2013 | 947.05 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Valsartana + hidroclorotiazida + besilato de anlodipino (160mg + 12,5 + 5mg) ref. diovan triplo® (cx xom 28 + 28 CPD), PARA ATENDER O USUÁRIO: VENANCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 05.191/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.191/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391533 | 30/04/2013 | 134400.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 007/2013, AO CONTRATO Nº 570/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS - A, B e E - CONFORME RDC 306/04, BOMBONA DE 200 LITROS P/ CHGTMB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391534 | 30/04/2013 | 12096.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 007/2013, AO CONTRATO Nº 570/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS - A, B e E - CONFORME RDC 306/04, BOMBONA DE 200 LITROS P/ VIG. SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391535 | 30/04/2013 | 44800.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 007/2013, AO CONTRATO Nº 570/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS - A, B e E - CONFORME RDC 306/04, BOMBONA DE 200 LITROS P/ ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391536 | 30/04/2013 | 29120.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 007/2013, AO CONTRATO Nº 570/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS - A, B e E - CONFORME RDC 306/04, BOMBONA DE 200 LITROS P/ CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391537 | 30/04/2013 | 15680.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 007/2013, AO CONTRATO Nº 570/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS - A, B e E - CONFORME RDC 306/04, BOMBONA DE 200 LITROS P/ SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0391538 | 30/04/2013 | 450331.07 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valo empenhado refere-se ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva, com Substituição de Peças , para os Aparelhos da Linha de Imagem: Arco Cirurgico, VMI - Mod. Cenos - Tomb. 240.581 e Tomb. 240395 M. VMI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391539 | 30/04/2013 | 3100.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CABO DE AÇO COM PRESILHA, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA LUZENIR NAZARIO, CONFORME MEMO Nº 039/DA/CHMGTB/2013, ORÇAMENTO, LAUDO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.999/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391540 | 30/04/2013 | 56484.48 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL 300ml C/TAMPA PARA SOBREMESA (CX C/2000), - MARCA: COPOBRÁS,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391541 | 30/04/2013 | 55055.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391542 | 30/04/2013 | 56484.48 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL 300ml C/TAMPA PARA SOBREMESA (CX C/2000), MARCA: COPOBRÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391543 | 30/04/2013 | 55055.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391544 | 30/04/2013 | 56484.48 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL 300ml C/TAMPA PARA SOBREMESA (CX C/2000), - MARCA: COPOBRÁS,...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391545 | 30/04/2013 | 92097.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391546 | 30/04/2013 | 62670.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391547 | 30/04/2013 | 35550.00 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA PACOVÃ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391548 | 30/04/2013 | 44052.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - PARA CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391549 | 30/04/2013 | 34530.00 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA PACOVÃ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391550 | 30/04/2013 | 32955.00 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA PACOVÃ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391551 | 30/04/2013 | 44052.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - HMSI CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391552 | 30/04/2013 | 44052.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391553 | 30/04/2013 | 36425.40 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho ref.se a aquisição de alimentos, com: Adoçante liquido dietético, M. Assugrim, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391554 | 30/04/2013 | 600.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLORO GRANULADO PROPRIO P/CONSUMO HUMANO, PARA ATENDER AO HMVF, CONF. MAPA COMPARATIVO PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 04.519/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 068/2013- DAF/HMV, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.519/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391555 | 30/04/2013 | 2008.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOMBAS D'ÁGUA DE BASE COM ROTOR, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, COM 3 CV DE POTÊNCIA E DIÂMETRO DE CHEGADA E SAÍDA DE UMA POLEGADA, PARA ATENDER O CAIS DO CRISTO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 03604/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 61/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.604/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391556 | 30/04/2013 | 348.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUDROCORTISONA 0,1mg/ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: RENNAN LUCAS CANDIDO SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 03.233/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.233/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391557 | 30/04/2013 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO COM DUPLO CONTRASTE, PARA ATENDER A USUÁRIA: GERALDA LOURENÇO DA COSTA CAMPOS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 13.878/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC, Nº 13.878/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391558 | 30/04/2013 | 1760.00 | 09423516000113 | MEDICAL BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIO GUIA UROLÓGICO HIDROFILICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391559 | 30/04/2013 | 2187.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EXEMESTANO 25mg (AROMASIN®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ANTONINHA NOEMI SANTOS DE LIMA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 2002010003274-3, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 05.045/2013, PARECER TÉCNICO,MEMO. Nº 128/2013/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.045/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391560 | 30/04/2013 | 3400.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ARTERIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR ESQUERDA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA MARGARIDA SALUSTIANO DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 01.376/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.376/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391561 | 30/04/2013 | 20930.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos: Caldo de frango (estojo c/ 24 unid. De 19g) Marca: Nutrilar, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391562 | 30/04/2013 | 20930.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos: Caldo de frango (estojo c/ 24 unid. De 19g) Marca: Nutrilar, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391563 | 30/04/2013 | 18683.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos: Caldo de frango (estojo c/ 24 unid. De 19g) Marca: Nutrilar,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391564 | 30/04/2013 | 34595.16 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho ref.se a aquisição de alimentos, c/ Adoçante liquido dietético, M. Assugrim, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391565 | 30/04/2013 | 80261.90 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391566 | 30/04/2013 | 20520.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HMF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391567 | 30/04/2013 | 53985.89 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Empenho ref-se a aquisição de Azeite de Oliva, tipo virgem Marca: Vale Fértil, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391568 | 30/04/2013 | 34441.40 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho refere-se a aquisição de alimentos, com: Adoçante liquido dietético, M. Assugrim, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391569 | 30/04/2013 | 53985.89 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Empenho ref-se a aquisição de Azeite de Oliva, tipo virgem Marca: Vale Fértil, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391570 | 30/04/2013 | 53985.89 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Empenho ref-se a aquisição de Azeite de Oliva, tipo virgem Marca: Vale Fértil, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0391571 | 30/04/2013 | 51200.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 5ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391572 | 30/04/2013 | 14200.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CISATRACURIO, BESILATO 10MG/5ML FRS AMP - MARCA: GLAXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391573 | 30/04/2013 | 1220.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO DESCRIMINADOS: DATA SHOW MODELO EPSON H283A- TOMBAMENTO 242315- SÉRIE LSTF8XGO13L (EQUIPAMENTO COM IMAGEM DESFOCADA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391574 | 30/04/2013 | 23706.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 17423/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0391575 | 30/04/2013 | 29540.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO, 0,05MG/ML SOL. INJ. 10ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391576 | 30/04/2013 | 39460.24 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LAGARTO - MARCA: MASTERBOI,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391577 | 30/04/2013 | 13745.50 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LAGARTO - MARCA: MASTERBOI,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391578 | 30/04/2013 | 39536.76 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LAGARTO - MARCA: MASTERBOI,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391579 | 30/04/2013 | 53951.69 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.423//2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391580 | 30/04/2013 | 62782.50 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA - MARCA: FRIGOTIL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391581 | 30/04/2013 | 58863.75 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA - MARCA: FRIGOTIL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391582 | 30/04/2013 | 113841.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: FRANGO RESFRIADO (PEITO), SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO - MARCA: NATTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391583 | 30/04/2013 | 170275.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: FRANGO RESFRIADO (PEITO), SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO - MARCA: NATTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312013 | 0391584 | 30/04/2013 | 103700.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: PARAFUSOS PEDICULARES PEDIÁTRICOS EM TITANIO, BAIXO PERFIL 1,2 cm...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312013 | 0391585 | 30/04/2013 | 10000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | ALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INFRA-OPERATÓRIA, PARA ATENDER A UUSÁRIA: RAYLA EMILLE MENDES MELO, CONF. MEMO Nº 111/2013 - PROGEM, MANDADO JUDICIAL DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL Nº 200.2012.117.343-5, MEMO Nº 167/2013/AJU/SMS, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA-SMS, EM ANEXO. PROC. D00159/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312013 | 0391586 | 30/04/2013 | 10000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INFRA-OPERATÓRIA, PARA ATENDER A UUSÁRIA: RAYLA EMILLE MENDES MELO, CONF. MEMO Nº 111/2013 - PROGEM, MANDADO JUDICIAL DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL Nº 200.2012.117.343-5, MEMONº 167/2013/AJU/SMS, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER T | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0391587 | 30/04/2013 | 1000.00 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 3+1 MG/ML SOL. OFT FRS 15ML, MARCA: LACRIBEL, PARA CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0391588 | 30/04/2013 | 36469.50 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Brimonidina 0,02% + Timolol 0,5% sol. oft Frs 5ml Marca: Allergan, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0391589 | 30/04/2013 | 16501.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Betaxolol 0,5 sol. Oft - frs 5ml, Marca: União Química, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391590 | 30/04/2013 | 1320.00 | 10822766000105 | JASSON ALVES DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Evaporador RVT/500CXP, RCT500CNP, Marca: Hitachi, Modelo Splitão, Capacidade: 50TR, Quantidade 06 - conforme Memorando nº 115/2013/GMAF/SMS, Despacho, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo processo nº 04.227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391591 | 30/04/2013 | 2540.00 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | Valor empenhado refere-se a Contração de Empresa para Manutenção (Limpeza de Filtros) em Aparelhos de Ar Condicionado, Marca: Hitachi, Modelo Split, Capacidade: 18.000Btus, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391592 | 30/04/2013 | 3900.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Empenho refere-se a Material Permanente, na aquisição, Scanner Digital - Velocidade mínima de 3 ppm - M. Epson, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0391593 | 30/04/2013 | 10500.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Complemento final da NE Nº 391098/2013, referente ao Termo Aditivo nº 002/2013 ao Contrato nº 102/2011, com 1000 Lanche servido no local do evento. Cardápio: 02 (dois) tipos de sanduíches em pão de hambúrguer (presunto e queijo) refrigerante lata e Lanche a ser distribuído nas campanhas de vacina (Pólio, Idoso e Raiva). Cardápio: 02 (dois) tipos de sanduíche (pão de hambúrguer, presunto , queijo, hambúrguer e salada, 01(uma) fruta (maça ou pêra), 02 (dois) chocolates, 01 (um) refrigerante lata. O lanch | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391594 | 30/04/2013 | 20295.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição, Scanner Digital - Velocidade mínima de 3 ppm - M. Epson, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391595 | 30/04/2013 | 16335.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Empenho refere-se a Material Permanente, na aquisição, Scanner Digital - Velocidade mínima de 3 ppm - M. Epson, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391596 | 30/04/2013 | 19740.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição, Scanner Digital - Velocidade mínima de 3 ppm - Marca: Epson | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391597 | 30/04/2013 | 7920.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição, Switch 24 Portas Gigabit 1U 19, Marca: Cisco - Mac/Cais, conforme Ata de Registro de Preços nº 155/2012 e Pregão Presencial nº 137/2011, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391598 | 30/04/2013 | 3960.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição, Switch 24 Portas Gigabit 1U 19, Marca: Cisco - Lacen, conforme Ata de Registro de Preços nº 155/2012 e Pregão Presencial nº 137/2011, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0391599 | 30/04/2013 | 11820.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição, Scanner Digital - Velocidade mínima de 3 ppm - Marca: Epson | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0391600 | 30/04/2013 | 991625.41 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | COMPLEMENTO FINAL DA NE. Nº 390658/2013, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0391601 | 30/04/2013 | 288000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | Valor empenho refere-se a aquisição de Reagentes de HEMOTOLOGIA COM Cessão de Equipamentos Comodato, - Hemograma Velocidade mínima de 80 (oitenta) testes por hora com um mínimo de 29 Parâmetros -Marca: Mindray - LACEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 306/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0391602 | 30/04/2013 | 144000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | Valor empenho refere-se a aquisição de Reagentes de HEMOTOLOGIA COM Cessão de Equipamentos Comodato, - Hemograma Velocidade mínima de 80 (oitenta) testes por hora com um mínimo de 29 Parâmetros -Marca: Mindray - CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preçosnº 306/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0391603 | 30/04/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | Valor empenho refere-se a aquisição de Reagentes de HEMOTOLOGIA COM Cessão de Equipamentos Comodato, - Hemograma Velocidade mínima de 80 (oitenta) testes por hora com um mínimo de 29 Parâmetros -Marca: Mindray - HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 306/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0391604 | 30/04/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | Valor empenho refere-se a aquisição de Reagentes de HEMOTOLOGIA COM Cessão de Equipamentos Comodato, - Hemograma Velocidade mínima de 80 (oitenta) testes por hora com um mínimo de 29 Parâmetros -Marca: Mindray - HMV, conforme Ata de Registro de Preços nº306/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0391605 | 30/04/2013 | 28800.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | Valor empenho refere-se a aquisição de Reagentes de HEMOTOLOGIA COM Cessão de Equipamentos Comodato, - Hemograma Velocidade mínima de 80 (oitenta) testes por hora com um mínimo de 29 Parâmetros -Marca: Mindray - CAIS, conforme Ata de Registro de Preços nº 306/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0391606 | 30/04/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | Valor empenho refere-se a aquisição de Reagentes de HEMOTOLOGIA COM Cessão de Equipamentos Comodato - Hemograma Velocidade mínima de 80 (oitenta) testes por hora com um mínimo de 29 Parâmetros -Marca: Mindray - UPA, conforme Ata de Registro de Preços nº 306/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0391607 | 30/04/2013 | 880.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: FANEM - LACEN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358, CONTRATO Nº 282/2011, TERMO ADITIVO Nº 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICTAÇÃO Nº 007/2011 E PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 184/2013, EM ANEXO. PROCESSO nº 05.725/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0391608 | 30/04/2013 | 1100.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: FANEM - CHMGTMB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 349, CONTRATO Nº 282/2011, TERMO ADITIVO Nº 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICTAÇÃO Nº 007/2011, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 185/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 05.724/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0391609 | 30/04/2013 | 295.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: FANEM - HMVF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352, CONTRATO Nº 282/2011, TERMO ADITIVO Nº 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICTAÇÃO Nº 007/2011, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 186/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 05.723/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0391610 | 30/04/2013 | 960.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: FANEM - HMSI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371, CONTRATO Nº 282/2011, TERMO ADITIVO Nº 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICTAÇÃO Nº 007/2011, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 187/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 05.722/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0391611 | 30/04/2013 | 660.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: FANEM - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346, CONTRATO Nº 282/2011, TERMO ADITIVONº 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICTAÇÃO Nº 007/2011, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 188/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 05.721/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391612 | 30/04/2013 | 7582.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 11901, CONFORME PARECER TÉCNICO E REQUERIMETNO Nº 189/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO nº 01297/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391613 | 30/04/2013 | 3122.84 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: PLACA CERVICAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391614 | 30/04/2013 | 2200.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: ARTERIOGRAFIA PULMONAR, PARA ATENDER O USUÁRIO: MANUEL TOMÉ DE ARRUDA FILHO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 23.058/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.058/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391615 | 30/04/2013 | 4000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: MICROCIRURGIA DE LARINGE, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ EDUARDO ANTUNES DE OLIVEIRA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 16.641/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.641/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391616 | 30/04/2013 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO ROSA DE LIMA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO GP - 301018/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391617 | 30/04/2013 | 850.64 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SITAGLIPTINA 50mg + METFORMINA 850mg (JANUMET®), PARA ATENDER A USUÁRIA: CLEVES DE CARVALHO GOMES, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 05.189/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 131/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.049.382-8, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.189/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391618 | 30/04/2013 | 2659.72 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PALIPERIDONA 6mg (INVEGA 6mg®), PARA ATENDER O USUÁRIO: LEONARDO JOSE CAVALCANTI DE CARVALHO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 05.190/2013, PARACER TÉCNICO, MEMO. Nº 130/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391619 | 30/04/2013 | 1187.76 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE DULOXETINA 60mg (CYMBALTA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: SHEILA RIBEIRO FERNANDES, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.983/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.983/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391620 | 30/04/2013 | 789.88 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PREGABALINA 150mg (LYRICA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: SHEILA RIBEIRO FERNANDES, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.983/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.983/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0391621 | 30/04/2013 | 3263.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: BAINHA HIDROFILICA 6F (MARCA: COOK MEDICAL), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ GOMESINDO RODRIGUES D'ASSUNÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2013, PROCESSO Nº 22.104/2012, CONTRATO Nº 051/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.943/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0391622 | 30/04/2013 | 64544.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO:FILTRO DE PROTEÇÃO EZ FILTER (MARCA: BOSTON), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082013 | 0391623 | 30/04/2013 | 1398426.00 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO MEDICAMENTO: RANIBIZUMABE 10mg, PARA ATENDER A SMS, CONF. PROCESSO Nº 01.683/2013, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2013, CONTRATO Nº 043/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.386/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391624 | 30/04/2013 | 600.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TOMOGRAFIA DOS JOELHOS COM PROTOCOLO DE LYON, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARINA DO BONFIM TAVARES SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 05.018/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 55/13/DG/CHMGTB, EM ANEXO AOPROC. Nº 05.018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391625 | 30/04/2013 | 280.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CARIÓTIPO, PARA ATENDER A USUÁRIA: ELIANE MOREIRA CARDOSO LIMA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 19.060/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 19.060/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391626 | 30/04/2013 | 280.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CARIÓTIPO, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANA SOPHIA RODRIGUES DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 16.374/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.374/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391627 | 30/04/2013 | 5840.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL 7,5 x 7,5cm, PARA ATENDER O USUÁRIO: SATURNINO MENDES BARBOSA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 24.103/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 427/2012-DG/HMSI, EM ANEXO AO PROC. Nº 24.103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391628 | 30/04/2013 | 1780.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: COLA BIOLÓGICA 2ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: SATURNINO MENDES BARBOSA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 24.103/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 427/2012-DG/HMSI, EM ANEXO AO PROC.Nº 24.103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391629 | 30/04/2013 | 113667.41 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 05, DISTRITO V, CASTELO BRANCO I - RECURSOS REQUALIFICA, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03382012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391630 | 30/04/2013 | 122.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MEIA ELÁSTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO ¾, PARA ATENDER A USUÁRIA: PATRICIA HELENA VIRGOLINO DE AMORIM, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 04.031/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.031/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391631 | 30/04/2013 | 2200.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOGRAFIA CEREBRAL DE VASOS INTRACRANIANO, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANALINE GONÇALVES DE SENA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 23.666/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.666/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391632 | 30/04/2013 | 2200.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAME: AORTOGRAFIA ABDOMINAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391633 | 30/04/2013 | 11573.34 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: HERMENEGILDO DI LASCIO Nº 64 - TAMBAUZINHO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DA SEÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO Nº 11/2012, DO CONTRATO Nº 2718/2006/SMS, EM ANEXO. PROC. GP 2013/301844 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391634 | 30/04/2013 | 46717.14 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Empenho refere-se a aquisição de alimentos: Achocolatado em pó, instantâneo, pote com 400g - Marca: Marata, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391635 | 30/04/2013 | 46717.14 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Empenho refere-se a aquisição de alimentos: Achocolatado em pó, instantâneo, pote com 400g - Marca: Marata | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391636 | 30/04/2013 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ CARLOS DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 16.726/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.726/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391637 | 30/04/2013 | 140.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CORTA PIPAS, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 23347/2012, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 503/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.347/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391638 | 30/04/2013 | 1145.50 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 04.956/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 193/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.956/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391639 | 30/04/2013 | 40.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE ALÉRGICO PARA INALANTES, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391640 | 30/04/2013 | 340.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESE SUROPODÁLICA BILATERAL INFANTIL TIPO CALHA POSTERIOR EM POLIPROPILENO SEM ARTICULAÇÃO REVESTIDA EM ESPUMA ANTI-ALÉRGICA COM ORIFÍCIOS POSTERIORES, COM TRÊS NÍVEIS DE FAIXA PARA FIXAÇÃO EM COURO COM VELCRO, PARA ATENDER A USUÁRIA: GABRIELLE FREIRE DE FIGUEIREDO DANIEL, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.417/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.417/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391923 | 30/04/2013 | 1500000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 390230/2013, PARA FAZER FACE AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391924 | 30/04/2013 | 8000000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 390233/2013, PARA FAZER FACE AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391925 | 30/04/2013 | 5690596.84 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER TERMO DE ACORDO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO PCEP, MESES DE JANEIRO A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391926 | 30/04/2013 | 30000.00 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390234/2013, PARA FAZER FACE AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391927 | 30/04/2013 | 1500000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 390213/2013, PARA FAZER FACE AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391928 | 30/04/2013 | 400000.00 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390251/2013, PARA FAZER FACE AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391929 | 30/04/2013 | 5400000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 390228/2013, PARA FAZER FACE AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391930 | 30/04/2013 | 560000.00 | 08778268002880 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 390232/2013, PARA FAZER FACE AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391931 | 30/04/2013 | 300000.00 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390260/2013, PARA FAZER FACE AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391932 | 30/04/2013 | 110000.00 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 390231/2013, PARA FAZER FACE AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391641 | 02/05/2013 | 52775.57 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Empenho ref-se a aquisição de Azeite de Oliva, tipo virgem Marca: Vale Fértil, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391642 | 02/05/2013 | 56484.48 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL 300ml C/TAMPA PARA SOBREMESA (CX C/2000), - MARCA: COPOBRÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391643 | 02/05/2013 | 599.20 | 00016058437415 | LINDEMBERG MEDEIROS DE ARAUJO | COMPLEMENTO DA Nº 391200/2013, REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ACOMPANHANDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, DR. LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 001/2013/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 001/2013, EM ANEXO. PROC. 01.105/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391644 | 02/05/2013 | 40.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor empenhado refere-se ao Exemes: Teste de Alergico para Inalantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0391645 | 02/05/2013 | 16645.00 | 12978801000105 | PROMEPE-COM.DE PROD.MÉDICOS DE PERNAMBUCO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL CIRÚRGICO: AGULHA DE PUNÇÃO 18g (MARCA: INSITU), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0391646 | 02/05/2013 | 27822.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: PLACA OCCIPITAL COM 4 PARAFUSOS (MARCA: BAUMER), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0391647 | 02/05/2013 | 5840.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL 7,5cm x 7,5cm (MARCA: INTEGRA), PARA ATENDER A USUÁRIA: ROSICLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO,CONF. PROCESSO Nº 23.432/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 045/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.916/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0391648 | 02/05/2013 | 6500.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CAIXA DE INSTRUMENTAL PARA HIPOFISECTOMIA VIA NASAL (MARCA: HPBIO), PARA ATENDER A USUÁRIA: ROSICLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO, CONF. PROCESSO Nº 23.432/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 046/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.917/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0391649 | 02/05/2013 | 14500.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: NEUROPATCH (MARCA: COLLAGEM MATRIX), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391650 | 02/05/2013 | 150.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLETE ORTOPÉDICO TIPO PUTTI, PARA TRATAMENTO DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR, PARA ATENDER O USUÁRIO: VÍVIAN CAROLINY GUIMARÃES BARBOSA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.940/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.940/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391651 | 02/05/2013 | 7740.00 | 01801686000182 | ELENILDE SOUZA DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO: COLETES VERDES, TAMANHO: 15 GG- 15 G- 26 M- 14 P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391652 | 02/05/2013 | 290.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ORTESE TORNOZELO- PÉ- FIXA BILATERAL CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM 3 FECHES PARA CORREÇÃO DA FLEXÃO PLANAR, PARA ATENDER O USUÁRIO: RONILSON LUAN ALVES DE GOMES, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 09.197/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.197/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391653 | 02/05/2013 | 6700.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA + NEFROSTOMIA, PARA ATENDER A USUÁRIA:FRANCINEIDE DA SILVA MARTINS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 00.749/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.749/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391654 | 02/05/2013 | 4500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: URETEROLITOTRIPSIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: DAVI BATISTA BELEM, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 00.557/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.557/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391655 | 02/05/2013 | 340.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESE TORNOZELO- PÉ BILATERAL, FIXA, EM PVC, REVESTIDA COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, COM ORIFICIOS POSTERIORES PARA VENTILAÇÃO, COM TRÊS NÍVEIS DA FAIXA PARA FIXAÇÃO EM COURO, COM VELCRO, PARA ATENDER O USUÁRIO: JEAN CARLOS NERI DA SILVA RUFFO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 20.189/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.189/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391656 | 02/05/2013 | 2630.00 | 09423516000113 | MEDICAL BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS: Cateter ureteral pielografia, para instilação de contraste com ponta reta e cilindrica com abertura distal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391657 | 02/05/2013 | 1980.00 | 07052363000110 | VIDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS: Conjunto para nefrostomia percutânea, de poliuretano para drenagem renal com ponta pigtail ou melecot, estéril, descartável, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391658 | 02/05/2013 | 6900.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: BALÃO PARA ANGIOPLASTIA 2,5 x 220, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA GONÇALVES DE ARAÚJO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 22.550/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.550/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391659 | 02/05/2013 | 61.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANTI-CCP,ANTI-HTLV, PARA ATENDER A USUÁRIA JOELMA GOMES CARVALHO , CONF.PROC. N. 20.368/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391660 | 02/05/2013 | 93.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: METANEFRINA PLASMATICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391661 | 02/05/2013 | 7100.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: KIT DE RIZOTOMIA TRIGEMINAL, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ MARIO FRAZÃO DE LIMA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.667/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.667/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391662 | 02/05/2013 | 716.40 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINGULAIR 10mg (MONTELUCASTE DE SÓDIO), PARA ATENDER O USUÁRIO: EWERTON RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 05.044/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 127/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.045.949-0, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.044/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0391663 | 02/05/2013 | 19250.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES OFTALMOLÓGICAS: LATANOPROSTA 0,0005% SOL. OFT. FRS 2,5ml (MARCA; E.M.S, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.548/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391664 | 02/05/2013 | 200.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE RECARGA DE TORPEDO DE OXIGÊNIO 10 M³, PARA ATENDER AO CAIS DE JAGUARIBE, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 16703/2012, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 308/2012/DA, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.703/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391665 | 02/05/2013 | 3420.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TORPEDO DE OXIGÊNIO 10 M³, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391666 | 02/05/2013 | 1890.00 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLORO EM PASTILHAS DE 200g, PARA CONSUMO HUMANO, SANITIZANTE COM ALTO PODER BACTERICIDA, PARA ATENDER AO HMVF, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 05.478/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº.068/2013-DAF/HMV, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.478/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391667 | 02/05/2013 | 3200.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER DE FOGARTY 4F OU 5F PARA EMBOLECTOMIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO SOARES DE ALMEIDA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.394/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº06.934/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391668 | 02/05/2013 | 4900.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: IMPLANTE DE ANEIS INTRA-CORNEANOS EM AMBOS OS OLHOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391669 | 02/05/2013 | 2750.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEO ELETROCEFALOGRAMA, PARA ATENDER O USUÁRIO: DIEGO ALBERTO CAMELO DE OLIVEIRA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 23.852/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.852/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391670 | 02/05/2013 | 2880.00 | 09423516000113 | MEDICAL BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, PARA INSTILAÇÃO DE CONTRASTE COM PONTA RETA E CILINDRICA COM ABERTURA DISTAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391671 | 02/05/2013 | 2200.00 | 07052363000110 | VIDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: balão diltador para nefrostomia percutânea, PARA ATENDER A USUÁRIA: LUCIA MARIA DO REGO BARRETO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 20.660/2011, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC Nº 20.660/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391672 | 02/05/2013 | 650.00 | 29992682000148 | ECOMED COM DE PRODUTOSS MEDICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: Conjunto para nefrostomia percutanea, de poliuterano para drenagem renal com ponta pigtail ou melecot, esteril, descartavel, PARA ATENDER A USUÁRIA: LUCIA MARIA DO REGO BARRETO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 20.660/2011, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC Nº 20.660/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0391673 | 02/05/2013 | 24000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirurgico, com Cateter de PIC com DVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391674 | 02/05/2013 | 600.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | Valor empenhado refere-se ao Exames: Angiotomografia de Arco Aórtico | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - PLANEJASUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391675 | 02/05/2013 | 630.36 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 e ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ORÇAMENTO APLICADO AO SETOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONF. MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 36/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 014/2013, EM ANEXO. PROC. 03.922/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - PLANEJASUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391676 | 02/05/2013 | 286.56 | 00025097253434 | MIRTES DE FÁTIMA MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ORÇAMENTO APLICADO AO SETOR PÚPBLICO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONF. MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 50/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 015/2013, EM ANEXO. PROC. 05.518/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391677 | 02/05/2013 | 7350.00 | 08977753000163 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA | Valor empenhado refere-se à 22 Inscrições para os Profissionais de áreas correlatas, para participação no X Congresso Norte e Nordeste de Neurologia Pediátrica, que acontecerá no período de 15 a 18 de Maio de 2013, no Centro de Convenções do Hotel Tambaú, conforme Memorando nº 133/DGTES/SMS, Folde, Planilhas dos Profissionais, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 07.219/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391678 | 02/05/2013 | 18422.22 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho refere-se aquisição de Adoçante Liquido Dietético, M. Assugrin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391679 | 02/05/2013 | 11353.56 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho refere-se aquisição de Adoçante Liquido Dietético, M. Assugrin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391680 | 02/05/2013 | 38394.24 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho refere-se aquisição de Adoçante Liquido Dietético, M. Assugrin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391681 | 02/05/2013 | 18883.10 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho refere-se aquisição de Adoçante Liquido Dietético, M. Assugrin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391682 | 02/05/2013 | 15115.76 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho refere-se aquisição de Adoçante Liquido Dietético, M. Assugrin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391683 | 02/05/2013 | 33243.12 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho refere-se aquisição de Adoçante Liquido Dietético, M. Assugrin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391684 | 02/05/2013 | 16905.13 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA (POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391685 | 02/05/2013 | 10412.79 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA (POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391686 | 02/05/2013 | 35225.18 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA (POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391687 | 02/05/2013 | 18487.76 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391688 | 02/05/2013 | 11386.07 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391689 | 02/05/2013 | 38518.32 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391690 | 02/05/2013 | 17329.69 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA (POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391691 | 02/05/2013 | 18942.11 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391692 | 02/05/2013 | 15173.87 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391693 | 02/05/2013 | 33383.58 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391694 | 02/05/2013 | 13864.66 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA (POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391695 | 02/05/2013 | 46717.14 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Empenho refere-se a aquisição de alimentos: Achocolatado em pó, instantâneo, pote com 400g - Marca: Marata, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391696 | 02/05/2013 | 30511.89 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO CONTENDO MALTODEXTRINA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E LECITNA DE SOJA (POTE C/400g)(MARCA: MARATÁ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391697 | 02/05/2013 | 312.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA: CAIXA CABO DE REDE CAT 5 (MARCA: MULT), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391698 | 02/05/2013 | 421.74 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA: CAIXA CABO DE REDE CAT 5 (MARCA: MULT), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391699 | 02/05/2013 | 155.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA: CAIXA CABO DE REDE CAT 5 (MARCA: MULT), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391700 | 02/05/2013 | 155.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA: CAIXA CABO DE REDE CAT 5 (MARCA: MULT), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391701 | 02/05/2013 | 155.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA: CAIXA CABO DE REDE CAT 5 (MARCA: MULT), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391702 | 02/05/2013 | 155.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA: CAIXA CABO DE REDE CAT 5 (MARCA: MULT), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391703 | 02/05/2013 | 155.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA: CAIXA CABO DE REDE CAT 5 (MARCA: MULT), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391704 | 02/05/2013 | 312.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA: CAIXA CABO DE REDE CAT 5 (MARCA: MULT), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391705 | 02/05/2013 | 312.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA: CAIXA CABO DE REDE CAT 5 (MARCA: MULT), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391706 | 02/05/2013 | 624.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA: CAIXA CABO DE REDE CAT 5 (MARCA: MULT), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391707 | 02/05/2013 | 31629.09 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391708 | 02/05/2013 | 19522.19 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391709 | 02/05/2013 | 32472.58 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391710 | 02/05/2013 | 18327.49 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CEREAL DE AVEIA, EM FLOCOS FINOS (MARCA: FERLA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391711 | 02/05/2013 | 66004.10 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391712 | 02/05/2013 | 25973.56 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | 8VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391713 | 02/05/2013 | 57124.86 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS - ATENÇÃO BÁSICA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391714 | 02/05/2013 | 11299.46 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CEREAL DE AVEIA, EM FLOCOS FINOS (MARCA: FERLA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391715 | 02/05/2013 | 31376.23 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391716 | 02/05/2013 | 19325.40 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391717 | 02/05/2013 | 65386.42 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391718 | 02/05/2013 | 32167.55 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391719 | 02/05/2013 | 25731.74 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391720 | 02/05/2013 | 38233.51 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CEREAL DE AVEIA, EM FLOCOS FINOS (MARCA: FERLA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391721 | 02/05/2013 | 56655.08 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391722 | 02/05/2013 | 18798.49 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CEREAL DE AVEIA, EM FLOCOS FINOS (MARCA: FERLA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391723 | 02/05/2013 | 15044.05 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CEREAL DE AVEIA, EM FLOCOS FINOS (MARCA: FERLA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391724 | 02/05/2013 | 447287.09 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA C/TAMPA, 300ml, CX. C/2.000 UNID. MARCA: COPOBRÁS,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391725 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00011227095449 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO MARCA: MI PLUS - MODELO CMM 1015A - SÉRIE 51.017.01/9 HOT LINE, DO HVF, CONF. OFÍCIO Nº 006/2013-DAF/HMV, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.879/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391726 | 02/05/2013 | 8323.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CALDO DE FRANGO (ESTOJO C/ 24 UNID. DE 19g)(MARCA: NUTRILAR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391727 | 02/05/2013 | 5120.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CALDO DE FRANGO (ESTOJO C/ 24 UNID. DE 19g)(MARCA: NUTRILAR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391728 | 02/05/2013 | 17343.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CALDO DE FRANGO (ESTOJO C/ 24 UNID. DE 19g)(MARCA: NUTRILAR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391729 | 02/05/2013 | 8532.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CALDO DE FRANGO (ESTOJO C/ 24 UNID. DE 19g)(MARCA: NUTRILAR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391730 | 02/05/2013 | 132146.67 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA C/TAMPA, 300ml, CX. C/2.000 UNID. MARCA: COPOBRÁS,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391731 | 02/05/2013 | 15022.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CALDO DE FRANGO (ESTOJO C/ 24 UNID. DE 19g)(MARCA: NUTRILAR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391732 | 02/05/2013 | 220054.09 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA C/TAMPA, 300ml, CX. C/2.000 UNID. MARCA: COPOBRÁS,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391733 | 02/05/2013 | 67500.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500mg + CLAVULANATO 125mg (MARCA: GLAXO), PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 348/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.087/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391734 | 02/05/2013 | 800.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: DOSADOR DE PASTILHAS DE CLORO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 07 (SETE) PASTILHAS DE 200g, PARA ATENDER AO HMVF, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 05.480/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.480/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391735 | 02/05/2013 | 63.68 | 00004635697410 | ALINNE MEDEIROS TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PERÍCIA MÉDICA EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 019/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 019/2013, OFÍCIO Nº 70/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.286/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391736 | 02/05/2013 | 63.68 | 00041525558404 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PERÍCIA MÉDICA EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 017/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 017/2013, OFÍCIO Nº 71/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.287/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391737 | 02/05/2013 | 63.68 | 00005905574405 | MARIA ISABEL DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PERÍCIA MÉDICA EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 016/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 016/2013, OFÍCIO Nº 72/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.288/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391738 | 02/05/2013 | 222.88 | 00067681310444 | MARTHA HELENA CESAR FREIRE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA NATAL/RN, PARA PARTICIPAÇÕES NO WORKSHOP VIDA NO TRÂNSITO- ESTRATO 3, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 020/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEMNº 020/2013, MEMO. Nº 040/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.897/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391739 | 02/05/2013 | 63.68 | 00066675464434 | JANIZA CARVALHO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE SAÚDE MENTAL, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 018/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 018/2013, MEMO. Nº 006/2013/GS/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.087/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391740 | 02/05/2013 | 7893.82 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | Valor empenhado ref. a Locação do Imovel, situado na Rua: João de Brito Lima Moura, nº 216, Mandacaru, João Pessoa-PB, o qual será destinado à instalação da Equipe do Programa Saúde da Familia - PSF do Distrito Sanitário IV - USF - Alto do Céu IV, conforme Contrato nº 164/2007, termo aditivo nº 07 e 08/2012 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0391741 | 02/05/2013 | 345.59 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ESTETOSCÓPIO ADULTO- APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR ADULTO (MARCA: PREMIUM), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0391742 | 02/05/2013 | 147.14 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ESTETOSCÓPIO ADULTO- APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR ADULTO (MARCA: PREMIUM), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0391743 | 02/05/2013 | 65.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ESTETOSCÓPIO ADULTO- APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR ADULTO (MARCA: PREMIUM), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 326/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.199/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0391744 | 02/05/2013 | 106.07 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ESTETOSCÓPIO ADULTO- APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR ADULTO (MARCA: PREMIUM), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391745 | 02/05/2013 | 387635.08 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA C/TAMPA, 300ml, CX. C/2.000 UNID. MARCA: COPOBRÁS,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0391746 | 02/05/2013 | 4362.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DESINFETANTES E ESTERILIZANTES: ÁCIDO PARACÉTICO 4% + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PRA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. GALÃO DE 06 LITROS (MARCA: PROFILATINA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0391747 | 02/05/2013 | 1454.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DESINFETANTES E ESTERILIZANTES: ÁCIDO PARACÉTICO 4% + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PRA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. GALÃO DE 06 LITROS (MARCA: PROFILATINA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0391748 | 02/05/2013 | 1454.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DESINFETANTES E ESTERILIZANTES: ÁCIDO PARACÉTICO 4% + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PRA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. GALÃO DE 06 LITROS (MARCA: PROFILATINA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0391749 | 02/05/2013 | 2040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DESINFETANTES E ESTERILIZANTES: ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°gl), LÍQUIDO (MARCA: ENFERMEIRA), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PROCESSO Nº 21.242/2013, CONVITE, Nº 001/2013, CONTRATO Nº 048/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.201/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0391750 | 02/05/2013 | 1530.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DESINFETANTES E ESTERILIZANTES: ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°gl), LÍQUIDO (MARCA: ENFERMEIRA), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PROCESSO Nº 21.242/2013, CONVITE, Nº 001/2013, CONTRATO Nº 048/2013, EM ANEXO AOPROC. Nº 07.201/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0391751 | 02/05/2013 | 1530.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DESINFETANTES E ESTERILIZANTES: ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°gl), LÍQUIDO (MARCA: ENFERMEIRA), PARA ATENDER AO HMV, CONF. PROCESSO Nº 21.242/2013, CONVITE, Nº 001/2013, CONTRATO Nº 048/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.201/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391752 | 02/05/2013 | 7740.00 | 01801686000182 | ELENILDE SOUZA DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO: COLETES VERDES, TAMANHO: 15 GG- 15 G- 26 M- 14 P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391753 | 02/05/2013 | 4640.67 | 00062150960400 | GIANE CORDEIRO SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390138/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0391754 | 02/05/2013 | 19486.17 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390139/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391755 | 02/05/2013 | 8415.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390140/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252010 | 0391756 | 02/05/2013 | 10514.00 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MARTIM LEITÃO Nº 249 - TRINCHEIRAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALÇÃO DA USF CORDÃO ENCARNADO, CONF. CONTRATO Nº 255/2010, TERMO ADITIVO Nº 02 E 03//2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2010 - PROCESSO Nº GP 2013/302801 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391757 | 02/05/2013 | 113667.48 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - JOSÉ AMÉRICO I, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA E DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391758 | 02/05/2013 | 276732.18 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - BANCÁRIOS RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391759 | 03/05/2013 | 127.36 | 00066675464434 | JANIZA CARVALHO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE SAÚDE MENTAL, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 018/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 018/2013, MEMO. Nº 006/2013/GS/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.087/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391760 | 03/05/2013 | 2437.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE FAIXA,BANNER, CAMISA E PLANFETO PARA ATENDER A GERÊNCIA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391761 | 03/05/2013 | 2440.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO EM AÇO (MARCA: AÇOMETAL ED-198), PARA ATENDER O CAIS DE MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.795/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391762 | 03/05/2013 | 9760.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO EM AÇO (MARCA: AÇOMETAL ED-198), PARA ATENDER O CAIS DE JAGUARIBE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.795/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391763 | 03/05/2013 | 732.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO EM AÇO (MARCA: AÇOMETAL ED-198), PARA ATENDER O CAIS DO CRISTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.795/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391764 | 03/05/2013 | 488.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO EM AÇO (MARCA: AÇOMETAL ED-198), PARA ATENDER O NBICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.795/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391765 | 03/05/2013 | 3904.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO EM AÇO (MARCA: AÇOMETAL ED-198), PARA ATENDER O U.S. PRAIAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.795/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391766 | 03/05/2013 | 1220.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO EM AÇO (MARCA: AÇOMETAL ED-198), PARA ATENDER A UBS MANDACARÚ, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.795/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391767 | 03/05/2013 | 1220.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO EM AÇO (MARCA: AÇOMETAL ED-198), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.795/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391768 | 03/05/2013 | 732.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO EM AÇO (MARCA: AÇOMETAL ED-198), PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.795/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391769 | 03/05/2013 | 4332.96 | 00041427769400 | ANA MARIA DE SOUZA PAZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390153/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391770 | 03/05/2013 | 244.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO EM AÇO (MARCA: AÇOMETAL ED-198), PARA ATENDER AO DREG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.795/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391771 | 03/05/2013 | 6566.94 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390154/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391772 | 03/05/2013 | 5538.78 | 00078987490491 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390155/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391773 | 03/05/2013 | 5877.18 | 00000795209444 | MARIA DO CARMO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390157/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391774 | 03/05/2013 | 4463.19 | 00091720710449 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390158/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391775 | 03/05/2013 | 5369.49 | 00016251342404 | ONOFRE JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390159/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0391776 | 03/05/2013 | 6270.93 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390160/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391777 | 03/05/2013 | 3685.77 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390161/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391778 | 06/05/2013 | 5400.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA GIRATÓRIA (MARCA: QUALITY DESIGN), PARA ATENDER O CAIS DE MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.796/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391779 | 06/05/2013 | 4590.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA GIRATÓRIA (MARCA: QUALITY DESIGN), PARA ATENDER O CAIS DE JAGUARIBE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.796/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391780 | 06/05/2013 | 2025.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA GIRATÓRIA (MARCA: QUALITY DESIGN), PARA ATENDER O CAIS DO CRISTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.796/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391781 | 06/05/2013 | 135.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA GIRATÓRIA (MARCA: QUALITY DESIGN), PARA ATENDER O CAISI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.796/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391782 | 06/05/2013 | 3240.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA GIRATÓRIA (MARCA: QUALITY DESIGN), PARA ATENDER A U.S. PRAIAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.796/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391783 | 06/05/2013 | 2025.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA GIRATÓRIA (MARCA: QUALITY DESIGN), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.796/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391784 | 06/05/2013 | 270.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA GIRATÓRIA (MARCA: QUALITY DESIGN), PARA ATENDER O EQUILIBRIO DO SER, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.796/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391785 | 06/05/2013 | 540.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA GIRATÓRIA (MARCA: QUALITY DESIGN), PARA ATENDER AO DREG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.796/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391786 | 06/05/2013 | 1890.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA GIRATÓRIA (MARCA: QUALITY DESIGN), PARA ATENDER AO CEREST, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.796/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391787 | 06/05/2013 | 2918.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: POLTRONA (MARCA: CARIOFLEX), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391788 | 06/05/2013 | 1200.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MESA AUXILIAR PARA CURATIVO COM PRATELEIRA E RODIZIOS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARLENE BASTOS MARINHO, CONFORME REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.889/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391789 | 06/05/2013 | 2140.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: QUADRO DE AVISOS (MARCA: CORTIARTE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391790 | 06/05/2013 | 634.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: QUADRO BRANCO (MARCA: CORTIARTE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391791 | 06/05/2013 | 4200.00 | 00037794795400 | DORALICE DO NASCIMENTO E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390125/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391792 | 06/05/2013 | 2625.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: SOFÁ (MARCA: CARIOFLEX), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 373/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.799/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391793 | 06/05/2013 | 3565.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: POLTRONA (MARCA: CARIOFLEX), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391794 | 06/05/2013 | 796.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: POLTRONA (MARCA: CARIOFLEX), PARA ATENDER O EQUILIBRIO DO SER, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 373/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.799/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391795 | 06/05/2013 | 109.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: QUADRO DE AVISOS (MARCA: CORTIARTE), PARA ATENDER AO DREG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 373/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.799/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391796 | 06/05/2013 | 2100.00 | 00058201319400 | EGIDIO DE CARVALHO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390126/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391797 | 06/05/2013 | 3582.18 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZINHA (MARCA: MOVEIS JB), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022008 | 0391798 | 06/05/2013 | 4332.12 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390127/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391799 | 06/05/2013 | 3615.54 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390128/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391800 | 06/05/2013 | 2299.68 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390129/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391801 | 06/05/2013 | 3937.62 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390130/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391802 | 06/05/2013 | 4680.12 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390131/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391803 | 06/05/2013 | 7200.00 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390132/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391804 | 06/05/2013 | 32699.52 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZINHA (MARCA: MOVEIS JB), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391805 | 06/05/2013 | 2310.00 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA, COR BRANCA, (MARCA: MOVEIS JB), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391806 | 06/05/2013 | 4153.59 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZINHA (MARCA: MOVEIS JB), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391807 | 06/05/2013 | 1417.50 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA, SEM PRANCHETA, COR LARANJA (MARCA: MÓVEIS JB), PARA ATENDER O UBS MANDACARÚ, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 368/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EMANEXO AO PROC. Nº 06.800/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391808 | 06/05/2013 | 4095.00 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA, COR BRANCA, (MARCA: MOVEIS JB), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391809 | 06/05/2013 | 1820.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA PLÁSTICA COM APÓIA-BRAÇOS (MARCA: TRAMONTINA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391810 | 06/05/2013 | 1830.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: POLTRONA CLÍNICA ( MARCA: CARIOFLEX), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391811 | 06/05/2013 | 2100.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: POLTRONA CLÍNICA ( MARCA: CARIOFLEX), PARA ATENDER A U.S. PRAIAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.797/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391812 | 06/05/2013 | 250.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA PLÁSTICA SEM APÓIA-BRAÇOS (MARCA: TRAMONTINA), , PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.797/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391813 | 06/05/2013 | 250.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA PLÁSTICA SEM APÓIA-BRAÇOS (MARCA: TRAMONTINA), PARA ATENDER A UAI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.797/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391814 | 06/05/2013 | 560.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA PLÁSTICA COM APÓIA-BRAÇOS (MARCA: TRAMONTINA), PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.797/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391815 | 06/05/2013 | 1792.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA PLÁSTICA COM APÓIA-BRAÇOS (MARCA: TRAMONTINA), PARA ATENDER AO EQUILIBRIO DO SER, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2012, PROCESSO Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC.Nº 06.797/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391816 | 06/05/2013 | 5123.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA DE ESPERA (MARCA: INCOMEL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391817 | 06/05/2013 | 3294.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA GIRATÓRIO (MARCA: INCOMEL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391818 | 06/05/2013 | 3460.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA DE ESPERA (MARCA: INCOMEL), PARA ATENDER O CAIS DO CRISTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2012, PROCESSO. Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.798/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391819 | 06/05/2013 | 173.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA DE ESPERA (MARCA: INCOMEL), PARA ATENDER A NBICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2012, PROCESSO. Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.798/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391820 | 06/05/2013 | 396.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA GIRATÓRIO (MARCA: INCOMEL), PARA ATENDER A U.S PRAIAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2012, PROCESSO. Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.798/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391821 | 06/05/2013 | 2025.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA PARA INTERLOCUTOR (MARCA: INCOMEL), PARA ATENDER A UBS MANDACARÚ, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2012, PROCESSO. Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.798/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391822 | 06/05/2013 | 865.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA DE ESPERA (MARCA: INCOMEL), PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2012, PROCESSO. Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.798/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0391823 | 06/05/2013 | 346.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: CADEIRA DE ESPERA (MARCA: INCOMEL), PARA ATENDER O CEREST, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2012, PROCESSO. Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.798/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391824 | 08/05/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: EURENIDES SOARES GADELHA, COMPETENCIA JULHO/2012, CONF. OFÍCIO Nº 022/2013/IWGP/AUDITORIA, TERMO DE CONVÊNIO 14/GS/SM/2007, ADITIVO Nº 06/2012, NOTA FISCAL Nº 26982 PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 190/2013, EM ANEXO. PROC. 02.948/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0391825 | 09/05/2013 | 451120.00 | 11450056000164 | INSUMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS, CONF. CONTRATO Nº 054/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.617/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391826 | 09/05/2013 | 9293.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CDC. Nº 5/1314259-1 - DO HOSPITAL CAIS DO CRISTO, CONFORME MEMO. 223/2013 E FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 06.008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752012 | 0391827 | 09/05/2013 | 40100.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA PARA COLOSTOMIA (1 PEÇA), CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ANTIODOR, TRANSPARENTE, MÁCIO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO COM A FACE POSTERIOR CONTENDO TELA PROTETORA EM POLIÉSTER (NÃO TECIDO) - MARCA: HOLLISTER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0391828 | 09/05/2013 | 8010.25 | 11450056000164 | INSUMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMV, CONF. CONTRATO Nº 054/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.617/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0391829 | 09/05/2013 | 263000.00 | 11450056000164 | INSUMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 054/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.617/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391830 | 09/05/2013 | 6822.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CALDO DE FRANGO (ESTOJO C/ 24 UNID. DE 19g)(MARCA: NUTRILAR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391831 | 09/05/2013 | 33100.17 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: CEREAL DE AVEIA, EM FLOCOS FINOS (MARCA: FERLA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391832 | 09/05/2013 | 4200.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CATETER SLIP CATH 4 FR X 150cm,.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391833 | 09/05/2013 | 3790.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: AGULHA DE PUNÇÃO 18G,...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0391834 | 10/05/2013 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SONDA PRÉ-LUBRIFICADA (URÉIA+PVPI+NaCI) Nº 12 - MASCULINO, PARA ATENDER A USUÁRIA: LAIRISMAR CAVALCANTE BORGES, CONF. MEMO Nº 137/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.090.610-8, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.320/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391835 | 10/05/2013 | 1498.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPRESENTANDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM BRASÍLIA/DF, CONF. MEMO Nº 007/2013/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 021/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391836 | 10/05/2013 | 152.00 | 12331426000107 | MOACIR RIBEIRO DIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEIA ELASTICA DE ALTA COMPRESSÃO 30-40mmhg (MEIA COXA), PARA ATENDER O USUÁRIO: FELIX LUCENA CAIAFFO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391837 | 10/05/2013 | 4700.30 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, FERRAMENTAS E INSUMOS. PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, CONFORME MEMO. Nº 069/2013 ASSESSORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.316/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0391838 | 10/05/2013 | 204614.00 | 11450056000164 | INSUMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMV, CONF. CONTRATO Nº 054/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.617/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391839 | 10/05/2013 | 619.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO GESSO..., conjunto arstop para ar condicionado, fita veda rosca para manutenção das ubs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391841 | 10/05/2013 | 383.20 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARAFUSO COM BUCHA Nº 8, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391842 | 10/05/2013 | 1813.10 | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, FERRAMENTAS E INSUMOS, PARA MANUTENÇÃO DOS UBS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 067/2013/ASSESSORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.316/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391843 | 10/05/2013 | 433.70 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERROLHO CHATO DE 4 COM PORTA CADEADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391844 | 10/05/2013 | 6536.18 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO DOS SPLITS, PARA MANUTENÇÃO DOS UBS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME MEMO. Nº 067/2013/ASSESSORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.158/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0391845 | 10/05/2013 | 1126488.00 | 11450056000164 | INSUMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO ICV, CONF. CONTRATO Nº 054/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.617/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391846 | 10/05/2013 | 800000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2013 NO CONTRATO Nº 52/2011, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06 - HOSPITAIS, CAIS E CAPS, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, EM ANEXO. | 03012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391847 | 10/05/2013 | 276732.18 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2013 NO CONTRATO Nº 052/2011, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 06 - CAIS CRISTO - RECURSOS RAQUALIFICA UBS, CONFORME, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 03392012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391848 | 10/05/2013 | 7950.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: NEFROLIPTOTRIPSIA PERCUTÂNEA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE LOURDES DE LUNA FREIRE, CONF. MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 26.373/2010, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 26.373/2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0391849 | 10/05/2013 | 414051.00 | 11450056000164 | INSUMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 054/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.617/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391850 | 10/05/2013 | 2009.46 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0391851 | 10/05/2013 | 186.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESAPARADRAPO MICROPORE 10cm X 4,5m - MARCA: MISSNER, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0391852 | 10/05/2013 | 372.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESAPARADRAPO MICROPORE 10cm X 4,5m - MARCA: MISSNER, PARA ATENDER AO CAPICS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0391853 | 10/05/2013 | 279.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESAPARADRAPO MICROPORE 10cm X 4,5m - MARCA: MISSNER, PARA ATENDER AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0391854 | 10/05/2013 | 93.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESAPARADRAPO MICROPORE 10cm X 4,5m - MARCA: MISSNER, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0391855 | 10/05/2013 | 1619.74 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COM. DE PROD. TERAPÊUTICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 0,20X30mm CABO ESPIRAL INOX - MARCA: HAN SOL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0391856 | 10/05/2013 | 17771.00 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: VICENTE JARDIM Nº 131 - TAMBIÁ, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF TAMBIÁ, CONF. CONTRATO Nº 036/2012 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. PROC. GP 2013/303040 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0391857 | 10/05/2013 | 7249.96 | 00014116596434 | MARIA LUCIA DE SOUZA BIDÔ | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MILTON SANTA CRUZ Nº 155 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF COQUEIRAL, CONF. CONTRATO Nº 105/2010 E TERMO ADITIVO Nº 003/2013, EM ANEXO. PROC. GP 2013/303042 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0391858 | 10/05/2013 | 7224.35 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COM. DE PROD. TERAPÊUTICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 0,20X30mm CABO ESPIRAL INOX - MARCA: HAN SOL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0391859 | 10/05/2013 | 1854.61 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COM. DE PROD. TERAPÊUTICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 0,20X30mm CABO ESPIRAL INOX - MARCA: HAN SOL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391860 | 10/05/2013 | 2009.46 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391861 | 10/05/2013 | 4138.56 | 00003846024449 | ELSIE ELEN AMORIM PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMTNAÇÃO DA NE. Nº 390137/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0391862 | 10/05/2013 | 220.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEÍNA 200mg PÓ (MARCA: PRATI-DONADUZZI), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013, PROCESSO Nº 162/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2012, MEMO. Nº 93/2013/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.712/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0391863 | 10/05/2013 | 220.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEÍNA 200mg PÓ (MARCA: PRATI-DONADUZZI), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013, PROCESSO Nº 162/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2012, MEMO. Nº 93/2013/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.712/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0391864 | 10/05/2013 | 35892.87 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E PROCEDIMENTOS DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA UNILATERAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE JUNHO Á OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº 058/2012, NOTA FISCAL Nº 00010, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº197/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.461/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0391865 | 10/05/2013 | 54218.40 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VERTEBRAS E LOMBARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊSES, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 057/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 014/2011- INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0391866 | 10/05/2013 | 44100.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 30mg + PIRIDOXINA 50mg + GLICOSE + FRUTOSE SOL INJ AMP 10ml (MARCA: NYCOMED), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0391867 | 10/05/2013 | 15425.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 30mg + PIRIDOXINA 50mg + GLICOSE + FRUTOSE SOL INJ AMP 10ml (MARCA: NYCOMED), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0391868 | 10/05/2013 | 3520.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 30mg + PIRIDOXINA 50mg + GLICOSE + FRUTOSE SOL INJ AMP 10ml (MARCA: NYCOMED), PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2013, PROCESSO Nº 162/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2012, MEMO. Nº 93/2013/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.704/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391869 | 10/05/2013 | 3852.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: POLTRONA FIXA RECLINÁVEL, ARTICULADA, TIPO CADEIRA DO PAPAI, EM COURINO NA COR PRETA - MARCA: CARIOFLEX,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0391870 | 10/05/2013 | 1500.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LOPERAMINA 2mg COMP (MARCA: SANDOZ), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2013, PROCESSO Nº 162/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2012, MEMO. Nº 93/2013/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC.Nº 06.702/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0391871 | 10/05/2013 | 450.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LOPERAMINA 2mg COMP (MARCA: SANDOZ), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2013, PROCESSO Nº 162/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2012, MEMO. Nº 93/2013/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.702/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391872 | 10/05/2013 | 4742.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: POLTRONA FIXA RECLINÁVEL, ARTICULADA, TIPO CADEIRA DO PAPAI, EM COURINO NA COR PRETA - MARCA: CARIOFLEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0391873 | 10/05/2013 | 300.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LOPERAMINA 2mg COMP (MARCA: SANDOZ), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2013, PROCESSO Nº 162/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2012, MEMO. Nº 93/2013/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº06.702/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0391874 | 10/05/2013 | 76400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DANTROLENO SÓDICO 20mg INJ (MARCA: CRISTALIA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391875 | 10/05/2013 | 1337.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: QUADRO BRANCO, COM MOLDURA EM ALUMINIO, ANODIZADO, FOSOCO, ESPESSURA TOTAL DE 17mm SISTEMA DE FIXAÇÃO MEDIDAS APROXIMADAS: 90cm X 120cm - MARCA: CORTIARTE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391876 | 10/05/2013 | 1862.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: QUADRO BRANCO, COM MOLDURA EM ALUMINIO, ANODIZADO, FOSOCO, ESPESSURA TOTAL DE 17mm SISTEMA DE FIXAÇÃO MEDIDAS APROXIMADAS: 90cm X 120cm - MARCA: CORTIARTE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391877 | 10/05/2013 | 1824.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: POLTRONA FIXA RECLINÁVEL, ARTICULADA, TIPO CADEIRA DO PAPAI, EM COURINO NA COR PRETA - MARCA: CARIOFLEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391878 | 10/05/2013 | 3660.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: ARMÁRIO EM AÇO, COM 02 PORTAS, 06 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS COM INTERVALOS DE APROXIMADAMENTE 50mm - MARCA: AÇOMETAL ED - 198 PARA ATENDER AO CAPS GUTEMBERG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391879 | 10/05/2013 | 976.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: ARMÁRIO EM AÇO, COM 02 PORTAS, 06 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS COM INTERVALOS DE APROXIMADAMENTE 50mm - MARCA: AÇOMETAL ED - 198 PARA ATENDER AO RTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 369/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391880 | 10/05/2013 | 976.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: ARMÁRIO EM AÇO, COM 02 PORTAS, 06 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS COM INTERVALOS DE APROXIMADAMENTE 50mm - MARCA: AÇOMETAL ED - 198 PARA ATENDER AO CAPS AD, CONF. ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 369/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391881 | 10/05/2013 | 2440.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: ARMÁRIO EM AÇO, COM 02 PORTAS, 06 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS COM INTERVALOS DE APROXIMADAMENTE 50mm - MARCA: AÇOMETAL ED - 198 PARA ATENDER AO CAPS CAMINHAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391882 | 10/05/2013 | 1952.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: ARMÁRIO EM AÇO, COM 02 PORTAS, 06 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS COM INTERVALOS DE APROXIMADAMENTE 50mm - MARCA: AÇOMETAL ED - 198 PARA ATENDER AO CAPS I, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0391883 | 10/05/2013 | 121482.60 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALTEPLASE 50mg SOL INJ (MARCA: BOEHRINGER), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0391884 | 10/05/2013 | 120.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 10mg COMP (MARCA: NYCOMED), PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2013, PROCESSO Nº 162/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº06.701/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391885 | 10/05/2013 | 126750.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 250mg + CLAVULANATO 62,5mg/5ml FRS (MARCA: SANDOZ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0391886 | 10/05/2013 | 20100.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SILDENAFIL 25mg COMP (MARCA: SANDOZ), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122010 | 0391887 | 10/05/2013 | 6191.43 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012, NO PGTO. DA NOTA FISCAL Nº 95, REFERENTE AO MEDICÃO Nº 15 FINAL, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTE 01, USF 01, BAIRRO DO BESSA, USF 2 - BAIRRO DO CASTELO BRANCO, USF3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010/SEPLAN, LOTE 01, PARECER TÉCNICO, OBRA 249, REQ. Nº 197/2012 e DOC. ANEXO AO PROC. Nº 24.271/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122010 | 0391888 | 10/05/2013 | 10505.84 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012, NO PGTO. DA NOTA FISCAL Nº 118, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 12, DAS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTE 02, USF 02, QD 39, USF 02 QD 65, USF 03 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010/SEPLAN, LOTE 02, PARECER TÉCNICO, OBRA 250, REQ. Nº 196/2013 e DOC. ANEXO AO PROC. Nº 03.460/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122010 | 0391889 | 10/05/2013 | 7804.96 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012, REFERENTE AO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 96, MEDIÇÃO Nº 15 FINAL, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOTE 2 - CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010, REQUERIMENTO Nº 195/2013, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 24.270/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122010 | 0391890 | 10/05/2013 | 10153.99 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2012, NO PGTO. DA NF. Nº 120 REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DO REAJUSTAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOTE 02, USF 02, QD 39, USF 02, QD 65, USF 03BAIRRO VALENTINA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2010-SEPLAN, REQUERIMENTO Nº 191/2013, CONTRATO Nº 12/2011 OBRA 250, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROC. Nº 03.462/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122010 | 0391891 | 10/05/2013 | 10371.86 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2012, NO PAGTO. DA NF. Nº 116, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOTE 01, USF 01 - B. DO BESSA, USF 02 B. DOCASTELO BRANCO, USF 03, B. DO CRISTO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2010/SEPLAN, REQUERIMENTO Nº 192/2013, CONTRATO Nº 11/2011 OBRA 249, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROC. Nº 03.458/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122010 | 0391892 | 10/05/2013 | 11358.36 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2012, NO PAGTO. DA NF. Nº 117, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOTE 01, USF 01 - B. DO BESSA, USF 02 DOCASTELO BRANCO, USF 03, B. DO CRISTO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2010-SEPLAN, REQUERIMENTO Nº 194/2013, CONTRATO Nº 11/2011, OBRA 249, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROC. Nº 03.459/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122010 | 0391893 | 10/05/2013 | 9495.03 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2012, NO PAGTO. DA NF. Nº 119, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTE 02, USF 02, QD 39, USF 03, B. VALENTINA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2010-SEPLAN, CONTRATO Nº 12/2011, REQUERIMENTO Nº 193/2013, OBRA 250, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROC. Nº 03.461/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0391894 | 10/05/2013 | 192409.20 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VERTEBRAS E LOMBARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊSES, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013, AO CONTRATO Nº 058/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 014/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391895 | 10/05/2013 | 405.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR, COM AS SEGUINTES CARACTEÍSTICAS: ESTRTURA EM FERRO, NA COR PRETA, COM ALTURA REGULÁVEL, VARIANDO DE 73 cm a 82 cm; - MARCA: QUALITY DISGN, PARA ATENDER AO CAPS GUTEMBERG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391896 | 10/05/2013 | 1080.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR, COM AS SEGUINTES CARACTEÍSTICAS: ESTRTURA EM FERRO, NA COR PRETA, COM ALTURA REGULÁVEL, VARIANDO DE 73 cm a 82 cm; - MARCA: QUALITY DISGN, PARA ATENDER AO CAPS AD, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391897 | 10/05/2013 | 7200.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: CAMA DE SOLTEIRO, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, DESMONTÁVEL; COM COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA - MARCA: QUALITY DESING, PARA ATENDER AO RTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391898 | 10/05/2013 | 4046.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: CADEIRA DE ESPERA, TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, BASE EM AÇO TUBULAR MARCA: INCOMEL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391899 | 10/05/2013 | 519.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: CADEIRA DE ESPERA, TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, BASE EM AÇO TUBULAR MARCA: INCOMEL, PARA ATENDER AO CAPS AD, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391900 | 10/05/2013 | 1384.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: CADEIRA DE ESPERA, TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, BASE EM AÇO TUBULAR MARCA: INCOMEL, PARA ATENDER AO CAPS CAMINHAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391901 | 10/05/2013 | 1350.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: CADEIRA PARA INTERLOCUTOR, SEM RODIZIOS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA EM FERRO, NA COR PRETA, COM ALTURA REGULÁVEL, VARIANDO DE 73cm a 82cm - MARCA: INCOMEL, PARA ATENDER AO CAPS I, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062009 | 0391902 | 10/05/2013 | 1535.80 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS USF's DO RANGEL E DO JOSÉ AMÉRICO, CONFORME CONTRATO Nº 3794/2009/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 06/2009/SEPLAN, OFÍCIO Nº 279/GS, PARECER TÉCNICO, DESPACHO, REQ. 200/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.885/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062009 | 0391903 | 10/05/2013 | 6709.99 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA 21ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS USF's DO RANGEL E DO JOSÉ AMÉRICO, CONFORME CONTRATO Nº 3794/2009/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 06/2009/SEPLAN, OBRA Nº 151, OFÍCIO Nº 278/GS, PARECER TÉCNICO, DESPACHO, REQ. 199/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.960/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391904 | 10/05/2013 | 6248.34 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZINHA - MARCA: MOVEIS JB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391905 | 10/05/2013 | 824.04 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZINHA - MARCA: MOVEIS JB, PARA ATENDER AO RTOS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 368/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391906 | 10/05/2013 | 945.00 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: CADEIRA, TIPO UNIVERSTÁRIA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, SEM PRANCHETA EM RESINA, PÉS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTE COR LARANJA - MARCA: MOVEIS JB, PARA ATENDER AO CAPS AD, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 368/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391907 | 10/05/2013 | 1448.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CADEIRA PLÁSTICA, MONOBLOCO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, 100% VIRGEM, ESPALDAR ALTO, COM PROTEÇÃO ANATI-UV, SEM APÓIA-BRAÇOS, EMPILHÁVEL NA COR BRANCA - MARCA: TRAMONTINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391908 | 10/05/2013 | 1250.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CADEIRAS PLÁSTICA, MONOBLOCO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, 100% VIRGEM, ESPALDAR ALTO, COM PROTEÇÃO ANATI-UV, SEM APÓIA-BRAÇOS, EMPILHÁVEL NA COR BRANCA - MARCA: TRAMONTINA, PARA ATENDER AO CAPS CAMINHAR,CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391909 | 10/05/2013 | 250.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CADEIRAS PLÁSTICA, MONOBLOCO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, 100% VIRGEM, ESPALDAR ALTO, COM PROTEÇÃO ANATI-UV, SEM APÓIA-BRAÇOS, EMPILHÁVEL NA COR BRANCA - MARCA: TRAMONTINA, PARA ATENDER AO CAPS I, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391910 | 10/05/2013 | 560.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CADEIRA PLÁSTICA, MONOBLOCO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, 100% VIRGEM, ESPALDAR ALTO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, COM APÓIA BRAÇOS, EMPILHÁVEL NA COR BRANCA - MARCA: TRAMONTINA, PARA ATENDER AO RTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0391911 | 10/05/2013 | 1120.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CADEIRA PLÁSTICA, MONOBLOCO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, 100% VIRGEM, ESPALDAR ALTO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, COM APÓIA BRAÇOS, EMPILHÁVEL NA COR BRANCA - MARCA: TRAMONTINA, PARA ATENDER AO CAPS AD, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 013/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391912 | 10/05/2013 | 33.72 | 00037402803449 | EGIDIO JUVINO FILHO | Valor empenhado refere-se à 01 e ½ (uma e meia) diária, para as Cidades de Santa Rita/PB e Rio Tinto/PB, para realização das atividades de inspeção e vigilancia em saúde do Trabalhador, junto aos processos produtivos do setor calçados e reciclagem de baterias, conforme Ofício nº 59/2013, Formulario de Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 006/2013 e Parecer Técnico em anexo. processo nº 04.304/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391913 | 10/05/2013 | 56.19 | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | Valor empenhado refere-se à 01 e ½ (uma e meia) diária, para as Cidades de Santa Rita/PB e Rio Tinto/PB, para realização das atividades de inspeção e vigilancia em saúde do Trabalhador, junto aos processos produtivos do setor calçados e reciclagem de baterias, conforme Ofício nº 56/2013, Formulario de Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 005/2013 e Parecer Técnico em anexo. Processo nº 04.302/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391914 | 10/05/2013 | 56.19 | 00020608594415 | RAIMUNDO DA CUNHA CHAVES | Valor empenhado refere-se à 01 e ½ (uma e meia) diária, para as Cidades de Santa Rita/PB e Rio Tinto/PB, para realização das atividades de inspeção e vigilancia em saúde do Trabalhador, junto aos processos produtivos do setor calçados e reciclagem de baterias, conforme Ofício nº 58/2013, Formulario de Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 007/2013 e Parecer Técnico em anexo. Processo nº 04.303/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0391915 | 10/05/2013 | 10698.70 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COM. DE PROD. TERAPÊUTICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 0,20X30mm CABO ESPIRAL INOX - MARCA: HAN SOL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391917 | 13/05/2013 | 41147.98 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.H/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃO, TECIDOS E CÉLULAS, PROCESSAMENTO DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0417/2013, REQUERIMENTO Nº 201/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 05.628/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391918 | 13/05/2013 | 3607.20 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300mg (URSACOL®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.741/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.741/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391919 | 13/05/2013 | 564.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.741/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.741/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391920 | 13/05/2013 | 1090.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT DE RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL (KIT), PARA ATENDER A SEÇÃO DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.185/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 1440/2012/DAS/CRIAD/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.185/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391921 | 13/05/2013 | 6400.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor empenhado refere-se a despesas de exercícios anteriores na aquisição de material: No-Break microprocessado 1500 va- Especificações: Potência mínima de 1500 va; Estabilizador 4 (quatro) estágios; Baterias: mínimo 4 (quatro) baterias seladas, livre de manutenção, 12 v 7amp; Fator de potencia >= 0,60; Rendimento, em modo de rede >= 90%; Rendimento, em modo bateria >=85%. Tensão de entrada de 110/220 Volts; Tensão de saída de 110 volts; No mínimo 4 tomadas tripolares estabilizadas; Variação mínima de re | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391922 | 13/05/2013 | 1453.50 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA 6F22 (S-006P(U) 9V), PARA ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 04.038/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 205/2013/DAS, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.038/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391933 | 14/05/2013 | 1453.50 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA 6F22 (S-006P(U) 9V), PARA ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 04.038/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 205/2013/DAS, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.038/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391934 | 14/05/2013 | 1080.00 | 00003540330429 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 015.ACS/2013-SP-SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/301620 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0391840 | 15/05/2013 | 414051.00 | 11450056000164 | INSUMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 054/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.617/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391935 | 16/05/2013 | 4500.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: COCH, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: EDSON FLÁVIO GOMES FILHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.344/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391936 | 16/05/2013 | 605.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: MUTAÇÃO DE GENE DA PROTROMBINA E DA MTHFR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0391937 | 16/05/2013 | 17905.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA COAGULAÇÃO 1 - PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE 04 (QUATRO) CANAIS: TP - MARCA: WIENER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0391938 | 16/05/2013 | 17905.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA COAGULAÇÃO 1 - PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE 04 (QUATRO) CANAIS: TP - MARCA: WIENER,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0391939 | 16/05/2013 | 21885.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA COAGULAÇÃO 1 - PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE 01 (UM) CANAL: TP - MARCA: WIENER,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0391940 | 16/05/2013 | 17905.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA COAGULAÇÃO 1 - PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE 04 (QUATRO) CANAIS: TP - MARCA: WIENER,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0391941 | 16/05/2013 | 17905.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA COAGULAÇÃO 1 - PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE 04 (QUATRO) CANAIS: TP - MARCA: WIENER,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391942 | 16/05/2013 | 120.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE DA CLONIDINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391943 | 16/05/2013 | 650.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA CARRO, MEDINDO 30cm x 40cm, EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONF. MODELO EM ANEXO, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 03.902/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.902/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391944 | 17/05/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: EDVALDO NASCIMENTO SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, OFÍCIO Nº 106/2013 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL,PROCESSO Nº 0008204-02.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.012/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391945 | 17/05/2013 | 8936.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 248/2013 E FATURA EM ANEXO. PROC. GP 2013/302867 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391946 | 17/05/2013 | 4748.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS DOS BANCÁRIOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO Nº 249/2013 E FATURA EM ANEXO. PROC. GP 2013/302868 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391947 | 17/05/2013 | 17820.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 329/2013, EM ANEXO. PROC. 07.900/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391948 | 17/05/2013 | 1212.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE AO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 328/2013, EM ANEXO. PROC. 07.899/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0391949 | 17/05/2013 | 210109.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (25 X 35)cm EM BOBINA COM 7kg - MARCA: JUMAFRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0391950 | 17/05/2013 | 100125.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (25 X 35)cm EM BOBINA COM 7kg - MARCA: JUMAFRA,.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391951 | 17/05/2013 | 1530.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-3170 - Ref. ND MLT - D 205E, Marca: Samsung | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391952 | 17/05/2013 | 590.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-2851 ND - Ref. ML - D 2850B, Marca: Samsung, para Vigilancia Ambiental/ CCZ, conforme Ata de Registro de Preços nº 141/2012 e Pregão Presencial nº 038/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391953 | 17/05/2013 | 940.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-3170 - Ref. ND MLT - D 205E, Marca: Samsung, para CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 141/2012 e Pregão Presencial nº 038/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391954 | 17/05/2013 | 1180.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-2851 ND - Ref. ML - D 2850B, Marca: Samsung, para Atenção Basica - Distrito, conforme Ata de Registro de Preços nº 141/2012 e Pregão Presencial nº 038/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391955 | 17/05/2013 | 2120.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-3170 - Ref. ND MLT - D 205E, Marca: Samsung | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391956 | 17/05/2013 | 3300.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-3170 - Ref. ND MLT - D 205E, Marca: Samsung | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391957 | 17/05/2013 | 1180.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-2851ND - Ref. ML - D 2850B, Marca: Samsung, para SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº 141/2012 e Pregão Presencial nº 038/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391958 | 17/05/2013 | 440.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 326/2013, EM ANEXO. PROC. 06.650/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391959 | 17/05/2013 | 3597.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 325/2013, EM ANEXO. PROC. 05.283/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391960 | 17/05/2013 | 376.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-3170 - Ref. ND MLT - D 205E, Marca: Samsung, UPA, conforme Ata de Registro de Preços nº 141/2012 e Pregão Presencial nº 038/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391961 | 17/05/2013 | 6833.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 323/2013, EM ANEXO. PROC. 03.440/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0391962 | 20/05/2013 | 7076.92 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA CIDADE DE PIRPIRITUBA Nº 277 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS (CIDADE VERDE II), O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF BAIRRO DAS INDÚSTRIAS III E CIDADE VERDE II, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 053/2010, TERMO ADITIVO Nº 003/2013, EM ANEXO. PROC. GP 2013/303193 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391963 | 20/05/2013 | 9058.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 303/2013 E FATURA EM ANEXO. PROC. Nº GP 2013/303195 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391964 | 20/05/2013 | 476.80 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391129/2013, CONF. TERMO ADITIVO Nº 08/2013 AO CONTRATO Nº 190/2007, EM ANEXO. PROC. GP 2013/303198 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0391965 | 20/05/2013 | 79764.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INSTALADOS NA REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MÊSES, CONF. CONTRATO Nº 062/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.417/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391966 | 20/05/2013 | 1020.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: INTRODUTOR 5F 13cm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391967 | 20/05/2013 | 1965.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: AGULHA DE PUNÇÃO 18G,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391968 | 20/05/2013 | 3460.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA 07 SPLINTS: AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO BLS12FC2LX DE 12.000 BTUS, AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO BLS12FC2LX DE 12.000 BTUS, AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL CRV22BBBNA 22.000 BTUS, AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL CRV22BBBNA 22.000 BTUS, AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL CRV22BBNA 22.000 BTUS, AR CONDICIONADO SPLIT RHEEM RB1HW18AC2BS 5100 BTUS, AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO BLS12FC2LX DE 12.000 BTUS, DO CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0391969 | 20/05/2013 | 1880.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-3170 - Ref. ND MLT - D 205E, Marca: Samsung, para LACEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 141/2012 e Pregão Presencial nº 038/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0391970 | 20/05/2013 | 60000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390434/2013, REL. AO COMPLEMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 001/2012, CUJA VIGÊNCIA É 19/07/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DOS DISTRITOS, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391971 | 20/05/2013 | 10569.49 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DA PACIENTE: MARIA SALETE DA SILVA SOUZA, ATENDIMENTO 780113, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 942, CONFORME MEMO Nº 25/DC/CHMGTMB, REQUERIMENTO Nº 202/2013, EM ANEXO. PROC. 13.484/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000472013 | 0391972 | 23/05/2013 | 14000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: VÁLVULA DE PRESSÃO AUTORREGULÁVEL, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER DA AJUR/SMS Nº 222/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.932/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0391973 | 23/05/2013 | 104250.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: ELETRODO DE RIZOTOMIA (MARCA: NEUROTHER M INC.), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0391974 | 23/05/2013 | 29400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: COLA BIOLÓGICA 2ml C/ APLICADOR (MARCA: JOHNSON), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391975 | 23/05/2013 | 382.20 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 17/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 023/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 07.627/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391976 | 23/05/2013 | 382.20 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 18/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 024/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC.07.628/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391977 | 23/05/2013 | 382.20 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 19/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 022/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 07.629/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391978 | 23/05/2013 | 382.20 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A AACD - ASSOCIAÇÃOD E ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 20/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 026/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 07.638/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391979 | 23/05/2013 | 382.20 | 00005922880489 | MARCOS RODRIGUES SILVESTRE | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 21/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 025/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 07.630/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0391980 | 23/05/2013 | 106.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIRO ANTI-ALERGICO, FLOCOS LATEX (0,50 X 0,70cm), PARA ADULTO - MARCA: LIMPILAR, PARA ATENDER AO CAIS CRISTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 224/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0391981 | 23/05/2013 | 212.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIRO ANTI-ALERGICO, FLOCOS LATEX (0,50 X 0,70cm), PARA ADULTO - MARCA: LIMPILAR, PARA ATENDER AO CAISI CRISTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 224/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0391982 | 23/05/2013 | 212.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIRO ANTI-ALERGICO, FLOCOS LATEX (0,50 X 0,70cm), PARA ADULTO - MARCA: LIMPILAR, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 224/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0391983 | 23/05/2013 | 53.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIRO ANTI-ALERGICO, FLOCOS LATEX (0,50 X 0,70cm), PARA ADULTO - MARCA: LIMPILAR, PARA ATENDER AO CEO TORRE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 224/2012 - PREGÃOPRESENCIAL Nº 109/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391984 | 23/05/2013 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 351/2013, EM ANEXO. PROC. 08.282/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391985 | 23/05/2013 | 110522.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 347/2013, EM ANEXO. PROC. 08.278/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391986 | 23/05/2013 | 41086.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 348/2013, EM ANEXO. PROC. 08.279/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391987 | 23/05/2013 | 14392.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 345/2013, EM ANEXO. PROC. 08.276/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391988 | 23/05/2013 | 248512.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 349/2013, EM ANEXO. PROC. 08.280/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391989 | 23/05/2013 | 271099.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 344/2013, EM ANEXO. PROC. 08.275/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391990 | 23/05/2013 | 44501.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 341/2013, EM ANEXO. PROC. 08.272/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391991 | 23/05/2013 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONSULTORIA DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 342/2013, EM ANEXO. PROC. 08.273/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391992 | 23/05/2013 | 110186.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 340/2013, EM ANEXO. PROC. 08.271/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001582011 | 0391993 | 23/05/2013 | 62250.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LIVROS, CADERNETA DE SAUDE DA CRIANÇA (MENINA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0391994 | 23/05/2013 | 10000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CATETER DE PIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0391995 | 23/05/2013 | 17360.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: MATRIZ DURAL 5 x 5cm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0391996 | 23/05/2013 | 124300.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTAÇÃO E COM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: GERADOR DE PULSO MODELO 103 - SISTEMA MICROPROCESSADO MULTI-PROGRAMÁVEL POR MEIO DE TELEMETRIA, MARCA: CYBERONICS-PROCEDÊNCIA EUA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0391997 | 23/05/2013 | 2000000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA ATENDER O CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 363/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.677/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0391998 | 23/05/2013 | 24000.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Ótica para Endoscopia Rígido, 5mm, 30 Graus Marca: Taimin e | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0391999 | 23/05/2013 | 10200.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSÍCAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE (MARCA: RARO), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.553/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392000 | 23/05/2013 | 14790.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSÍCAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE (MARCA: RARO), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.553/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392001 | 23/05/2013 | 28417.20 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSÍCAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE (MARCA: RARO), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.553/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392002 | 23/05/2013 | 10036.80 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSÍCAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE (MARCA: RARO), PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.553/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392003 | 23/05/2013 | 2040.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSÍCAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE (MARCA: RARO), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.553/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392004 | 23/05/2013 | 23970.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSÍCAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE (MARCA: RARO), PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.553/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392005 | 23/05/2013 | 12546.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSÍCAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE (MARCA: RARO), PARA ATENDER A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.553/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392006 | 23/05/2013 | 126040.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 343/2013, EM ANEXO. PROC. 08.274/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392007 | 23/05/2013 | 12342.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 357/2013, EM ANEXO. PROC. 08.288/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392008 | 23/05/2013 | 26244.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PROJ. CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 352/2013, EM ANEXO. PROC. 08.283/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0392009 | 23/05/2013 | 54938.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Curativo Biológico: Cobertura para ferimentos, estéril indicado para feridas infectadas, Medindo 10x10 +/- 2cm Marca: Curatec, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392010 | 23/05/2013 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PROJ. REDUT. DANOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 353/2013, EM ANEXO. PROC. 08.284/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392011 | 23/05/2013 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 354/2013, EM ANEXO. PROC. 08.285/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0392012 | 23/05/2013 | 90642.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Curativo Biológico: Cobertura para ferimentos, estéril indicado para feridas infectadas, Medindo 10x10 +/- 2cm Marca: Curatec, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392013 | 23/05/2013 | 144602.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 355/2013, EM ANEXO. PROC. 08.286/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392014 | 23/05/2013 | 16118.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 346/2013, EM ANEXO. PROC. 08.277/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392015 | 23/05/2013 | 28614.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONSULTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 356/2013, EM ANEXO. PROC. 08.287/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0392016 | 23/05/2013 | 147000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DANTROLENO SÓDICO 20mg INJ (MARCA: CRISTALIA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392017 | 23/05/2013 | 200862.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ICV, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 360/2013, EM ANEXO. PROC. 08.291/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0392018 | 23/05/2013 | 11600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EFEDRINA 50mg/ml SOL INJ AMP 1ml (MARCA: CRISTALIA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392019 | 23/05/2013 | 98615.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 361/2013, EM ANEXO. PROC. 08.292/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0392020 | 23/05/2013 | 92182.60 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALTEPLASE 50mg SOL INJ (MARCA: BOEHRINGER), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0392021 | 23/05/2013 | 11905.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 30mg + PIRIDOXINA 50mg + GLICOSE + FRUTOSE SOL INJ AMP 10ml (MARCA: NYCOMED), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392022 | 23/05/2013 | 206883.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (25 X 35)cm EM BOBINA COM 7kg - MARCA: JUMAFRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0392023 | 23/05/2013 | 1691.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: Curativo composto por uma película fina de polímero transparente de poliuretano, impermeável a água e bactérias. É revestida com o adesivo de acrilato hipoalergênico, elástica, estéril e semipermeável ao oxigênio e vapor de umidade. 20cm x 25cm +/- 5cm (MARCA: COVIDIEN), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2012, PROCESSO Nº 088/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.381/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0392024 | 23/05/2013 | 3382.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: Curativo composto por uma película fina de polímero transparente de poliuretano, impermeável a água e bactérias. É revestida com o adesivo de acrilato hipoalergênico, elástica, estéril e semipermeável ao oxigênio e vapor de umidade. 20cm x 25cm +/- 5cm (MARCA: COVIDIEN), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2012, PROCESSO Nº 088/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.381/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0392025 | 23/05/2013 | 20027.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: Compressa não aderente de rayon, hipoalergênica, impregnada com emulsão de petrolatum, embalada em envelope PET/PE, 7,6cm x 7,6cm (MARCA: CURATEC), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0392026 | 23/05/2013 | 26813.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: Compressa não aderente de rayon, hipoalergênica, impregnada com emulsão de petrolatum, embalada em envelope PET/PE, 7,6cm x 7,6cm (MARCA: CURATEC), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0392027 | 23/05/2013 | 312725.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: Curativo antibacteriano com prata 10 x 10cm +/- 2cm(MARCA: COLOPLAST), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0392028 | 23/05/2013 | 341725.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: Curativo antibacteriano com prata 10 x 10cm +/- 2cm(MARCA: COLOPLAST), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392029 | 23/05/2013 | 4800.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL 5 x 5cm, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE LOURDES ALVES, CONF. MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05.428/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.428/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392030 | 23/05/2013 | 1591.20 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: COLA BIOLOGICA 2mL PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE LOURDES ALVES, CONF. MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05.428/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.428/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392031 | 23/05/2013 | 140.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANTICORPOS ANTIENDOMISIO IGA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392032 | 23/05/2013 | 750.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAMES- TESTE ALÉRGICOS DE: ANTIBIÓTICOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0392033 | 23/05/2013 | 162100.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: ROSILENE DA CONCEIÇÃO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2013, MEMO/DR/SMS Nº 094/2013, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.128.079-2, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.916/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392034 | 23/05/2013 | 99001.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 350/2013, EM ANEXO. PROC. 08.281/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392035 | 23/05/2013 | 307528.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMVF, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 359/2013, EM ANEXO. PROC. 08.290/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392036 | 23/05/2013 | 720007.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 362/2013, EM ANEXO. PROC. 08.293/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392037 | 23/05/2013 | 174397.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 358/2013, EM ANEXO. PROC. 08.289/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0392038 | 24/05/2013 | 94000.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 250mg/5ml PO P/SUSP ORAL- FRS 60ml (MARCA: PRATI-DONADUZZI), PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013, PROCESSO Nº 162/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2012, MEMO. Nº 93/2013/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.712/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292012 | 0392039 | 24/05/2013 | 323200.00 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO. Nº 08/2013, CONTRATO Nº 186/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2012, PROCESSO Nº 265/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.572/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392040 | 24/05/2013 | 4950.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO E REVISÃO DE BOMBAS SUBMERSAS WEG/ ITEM 10086304/ 3KW (HP-CV) 0,75 (1,00)W 483 V220/380, MODELO (06/08/2009) LEÃO, COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO, PARA ATENDER AO HMV, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 03.404/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.404/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392041 | 24/05/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: VALDECI FERREIRA DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 21.731/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.731/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392042 | 24/05/2013 | 1225.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 120mg, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 05.428/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.428/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392043 | 24/05/2013 | 787.50 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO MEDICAMENTO: PRESERVATIVO SEM LUBRIFICAÇÃO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392044 | 24/05/2013 | 430.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO MEDICAMENTO: SERINGA DESCARTÁVEL 60ml CONE CATETER SEM AGULHA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 05.428/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.428/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392045 | 24/05/2013 | 37715.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO QUADRO - HMSI (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 364/2013, EM ANEXO. PROC. 07.273/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392046 | 24/05/2013 | 16020.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 363/2013, EM ANEXO. PROC. 07.273/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392047 | 24/05/2013 | 44414.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 367/2013, EM ANEXO. PROC. 08.294/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392048 | 24/05/2013 | 256518.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 366/2013, EM ANEXO. PROC. 08.297/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392049 | 24/05/2013 | 1142243.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS - CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 368/2013, EM ANEXO. PROC. 08.295/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582012 | 0392050 | 24/05/2013 | 30043.84 | 00009025874479 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DEPUTADO JOSÉ MARIZ Nº 599 - TAMBAUZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2013 AO CONTRATO Nº 073/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2012 - PROC. GP 2013/303281 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392051 | 24/05/2013 | 169.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLIMEPIRIDA 4mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: HILDA SALLES CARNEIRO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.188/2013, MEMO. Nº 145/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 2002010033711-8,, PARECERTÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.188/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392052 | 24/05/2013 | 1825.20 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LIPLESS® 100mg (CIPROFIBRATO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392053 | 24/05/2013 | 740.88 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VILDAGLIPTINA + METFORMINA (50/1000), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSE FERNANDES BONAVIDES FILHO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.676/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 149/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.090.103-4, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.676/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392054 | 24/05/2013 | 260.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE: PALMILHA DE SILICONE PARA ANGIOPATIA DIABÉTICA (PÉ ESQUERDO, TAMANHO 37), PARA ATENDER O USUÁRIO: GEORGE FERNANDES FREIRE, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 04.896/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.896/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392055 | 24/05/2013 | 5700.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, PARA ATENDER O USUÁRIO: WELDON DE ANDRADE LIMA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 16.270/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.270/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392056 | 24/05/2013 | 7900.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, PARA ATENDER A USUÁRIA: CARMELITA SILVIA DOS SANTOS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06.221/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.221/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392057 | 24/05/2013 | 700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CONE REFLETIVO, LARANJA COM BRANCO, EM MATERIAL MALEÁVEL, MEDINDO 75cm DE ALTURA, PARA ATENDER AO HMVF, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 05.986/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.986/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392058 | 24/05/2013 | 1023.12 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALSARTANA 320mg + BESILATO DE ANLODIPINO 10mg. (DIOVAN AMLO FIX ® 320mg + 10mg), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.733/2013,PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 154/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.008.588-9, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.733/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392059 | 24/05/2013 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: MANOMETRIA ANORRETAL, PARA ATENDER O USUÁRIO: MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 301640/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. GP 2013/301640. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392060 | 24/05/2013 | 2200.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 301392/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. GP 2013/301392. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392061 | 24/05/2013 | 976.64 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SAXAGLIPTINA 5mg (ONGLYZA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PENHA VASCONCELOS DOS SANTOS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.732/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 153/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.104.892-6, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.732/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392062 | 24/05/2013 | 7960.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 025/2012, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.828/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.828/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392063 | 24/05/2013 | 141.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA TERAPÊUTICA DE MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 260/2013, PLANILHA, FATURA E REQUERIMENTO Nº 203/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº GP 2013/302879 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392064 | 24/05/2013 | 356.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 257/2013, PLANILHA, FATURA E REQUERIMENTO Nº 204/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº GP 2013/302877 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392065 | 24/05/2013 | 17381.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS DOS BANCÁRIOS, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 E USF's RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 253/2013, PLANILHA, FATURAS E REQUERIMENTO Nº 205/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº GP 2013/302872 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392066 | 24/05/2013 | 1265.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALAOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CAPS III, SISTUADO NA RUA: ARQ. HERMENEGILDO DI LASCIO Nº 64, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 257/2013, PLANILHA, FATURA E REQUERIMENTO Nº 206/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº GP 2013/302876 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392067 | 24/05/2013 | 9775.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CAIS CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 259/2013, PLANILHA, FATURA E REQUERIMENTO Nº 207/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº GP 2013/302878 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392068 | 27/05/2013 | 13500.00 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: RITA XAVIER DE OLIVEIRA Nº 14 - MANGABEIRA - USF - CRISTO REI, CONF. CONTRATO Nº 376/2007, TERMO ADITIVO Nº 08 E 09/2013, EM ANEXO. PROC. GP 2013/303320 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392069 | 27/05/2013 | 3117.30 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: RITA XAVIER DE OLIVEIRA Nº 14 - MANGABEIRA - USF - CRISTO REI, RELATIVO AO PERÍODO DE AGÔSTO Á DEZEMBRO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 09/2013 AO CONTRATO Nº 376/2007, MEMO Nº 332/2013 E REQUERIMENTO Nº 208/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº GP 2013/303322 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392070 | 27/05/2013 | 7996.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CATETER MAMÁRIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392071 | 27/05/2013 | 140.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exemes: Teste de Alergico para Inalantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482013 | 0392072 | 27/05/2013 | 118098.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER O USUÁRIO: OTACIANO TARGINO, CONFOME OFICIO/DR/SMS/Nº 132/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 0005296-69.2013.815.2001 - DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, LAUDO MÉDICO, ORDEM DE COMPRA,PARACER TÉCNICO, DISPINSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2013, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04/184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392073 | 27/05/2013 | 469830.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 365/2013, EM ANEXO. PROC. 08.296/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392074 | 28/05/2013 | 685.28 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391803/2013, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 13/2013 AO CONTRATO Nº 203/2007, EM ANEXO. PROC. GP 2013/303161 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0392075 | 28/05/2013 | 5571.20 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CIDADE DOS COLIBRIS, QUADRA 442 - LOTE 311 - USF DE ÁGUA FRIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2013 AO CONTRATO Nº 084/2012, EM ANEXO. PROC. GP 2013/303304 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712012 | 0392076 | 28/05/2013 | 9419.94 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LETRA EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA CHAPA 20 GALVANIZADA; ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIDADE (p) = 7,5cm ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712012 | 0392077 | 28/05/2013 | 2979.96 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LETRA EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA CHAPA 20 GALVANIZADA; ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIDADE (p) = 7,5cm ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712012 | 0392078 | 28/05/2013 | 4779.96 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LETRA EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA CHAPA 20 GALVANIZADA; ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIDADE (p) = 7,5cm ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712012 | 0392079 | 28/05/2013 | 1939.98 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LETRA EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA CHAPA 20 GALVANIZADA; ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIDADE (p) = 7,5cm ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712012 | 0392080 | 28/05/2013 | 25299.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LETRA EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA CHAPA 20 GALVANIZADA; ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIDADE (p) = 7,5cm ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392081 | 28/05/2013 | 894.76 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA, ATÓXICO, 18ml - MARCA: BAMBINI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392082 | 28/05/2013 | 1675.01 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA, ATÓXICO, 18ml - MARCA: BAMBINI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392083 | 28/05/2013 | 639.72 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA, ATÓXICO, 18ml - MARCA: BAMBINI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392084 | 28/05/2013 | 809.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA, ATÓXICO, 18ml - MARCA: BAMBINI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392085 | 28/05/2013 | 647.20 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA, ATÓXICO, 18ml - MARCA: BAMBINI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392086 | 28/05/2013 | 1446.75 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA, ATÓXICO, 18ml - MARCA: BAMBINI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392087 | 28/05/2013 | 486.06 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CARTOLINA COR AMARELA 180grs 50X66 cm - MARCA: NOBRECELL,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392088 | 28/05/2013 | 1030.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CARTOLINA COR AMARELA 180grs 50X66 cm - MARCA: NOBRECELL,..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392089 | 28/05/2013 | 334.29 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CARTOLINA COR AMARELA 180grs 50X66 cm - MARCA: NOBRECELL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392090 | 28/05/2013 | 479.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CARTOLINA COR AMARELA 180grs 50X66 cm - MARCA: NOBRECELL,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392091 | 28/05/2013 | 383.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CARTOLINA COR AMARELA 180grs 50X66 cm - MARCA: NOBRECELL,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392092 | 28/05/2013 | 848.05 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CARTOLINA COR AMARELA 180grs 50X66 cm - MARCA: NOBRECELL,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392093 | 28/05/2013 | 19471.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 324/2013, EM ANEXO. PROC. 05.220/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392094 | 28/05/2013 | 500.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA COM CPAP, PARA ATENDER O USUÁRIO: PAULO ROBERTO MARINHO DE ARAUJO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 18.653/2012, PARECER TÉCNICO, MANDADO 0003206-88.2013.815.2001, MEMO. Nº 219/2013/AJUR/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 18.653/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392095 | 28/05/2013 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS, PARA ATENDER ISAIAS LUIZ DE SOUZA FILHO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07.139/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0392096 | 28/05/2013 | 7950.00 | 12978801000105 | PROMEPE-COM.DE PROD.MÉDICOS DE PERNAMBUCO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO:BALÃO ADMIRAL PARA ANGIOLPASTIA 7 x 100 (MARCA: INVATEC), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0392097 | 28/05/2013 | 24890.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO:VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA COM PRESSÃO REGULÁVEL (MARCA: B.BRAUN), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392098 | 28/05/2013 | 2546.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CADEIRAS EM PVC BRANCA SEM BRAÇOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392099 | 28/05/2013 | 7556.20 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITA ADESIVA- 50mm x 50m, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392100 | 28/05/2013 | 4800.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SECADORA MARCA BRASINOX, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06.907/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. 081/DA/13, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.907/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392101 | 28/05/2013 | 6890.40 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, COM CAPACIDADE DE 07 LITROS,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022010 | 0392102 | 28/05/2013 | 193200.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, MEDELO OMINI 612, 35 UNIDADES, DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCÍSIO BURITY, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2013, CONTRATO Nº 109/2010, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2010, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2010, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.417/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392103 | 28/05/2013 | 2696.40 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA SÃO LUIS/MA E BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONARES, PROMOVIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE- CPNASEMS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPRESENTANDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, DR. LUCIANO CARTAXO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 027/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 027/2013, MEMO. Nº 008/2013/SMS, P | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392104 | 28/05/2013 | 1944.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ROSA MOSQUETA 10% + DEXAMETASONA 0,1% + ÓLEO DE AMÊNDOA DOCE 4% + CERAMIDA 2%- LOÇÃO CREME QSP 200ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: ADAILTON RODRIGUES DE BRITO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRANº 06.000/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.000/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392105 | 28/05/2013 | 1852.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300mg (URSACOL®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ALAIDE LINO BRAZ DE MACEDO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.730/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 151/2013/GEMAF/SMS,MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.105.642-4, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.730/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392106 | 28/05/2013 | 25.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: DOSAGEM SÉRICA DE FENOBARBITAL, PARA ATENDER O USUÁRIO: PAULO CHAVES CORDEIRO CAVALCANTE, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06.823/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.823/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392107 | 28/05/2013 | 3557.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012, NO PGTO. DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CDC Nº 5/1120966-5 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 - DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONFORME MEMO. Nº 261/2013, PARECER TÉCNICO, REQUEREMENTONº 209/2013 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº GP 2013/302880 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702012 | 0392108 | 28/05/2013 | 16080.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394383/2012, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÕES DE EVENTOS: EVENTO - I ENCONTRO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NO TRANSITO: DECADA DE AÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRANSITO - TECENDO POSSIBILIDADES,.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392109 | 31/05/2013 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIO-TC DE CORONÁRIAS, PARA ATENDER A USUÁRIA: LUCIANA FURTADO DE LACERDA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.231/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0392110 | 31/05/2013 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA PRÉ-LUBRIFICADA Nº 10 - FEMININO/INFANTIL, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ARTHUR PEQUENO RIBEIRO ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 78/2013, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.025.779-9, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.347/2013 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392111 | 31/05/2013 | 14790.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MÁCIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE - MARCA: RARO, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392112 | 31/05/2013 | 10200.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MÁCIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE - MARCA: RARO, PARA ATENDER AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392113 | 31/05/2013 | 28417.20 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MÁCIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE - MARCA: RARO, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392114 | 31/05/2013 | 12546.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MÁCIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE - MARCA: RARO, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392115 | 31/05/2013 | 10036.80 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MÁCIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE - MARCA: RARO, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392116 | 31/05/2013 | 22093.20 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MÁCIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE - MARCA: RARO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (USF), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392117 | 31/05/2013 | 2040.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MÁCIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE - MARCA: RARO, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932012 | 0392118 | 31/05/2013 | 15332.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: IOVERSOL 68% (NÃO INÔNICO) FRASCO - MARCA: MALLINCKRODT/COVIDIEN, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 199/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392119 | 31/05/2013 | 2050.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: INTRODUTOR 5F,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392120 | 31/05/2013 | 227.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DE PUNÇÃO 18G, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392121 | 31/05/2013 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TC COM CONTRASTE DE AORTA TÓRACICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA FIRMINO DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.934/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392122 | 31/05/2013 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. O EXAME: VIDEONASOFARINGOLARINGOSCOPIA COM NASOFIBROSCÓPIO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.179/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392123 | 31/05/2013 | 699.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 612.889, CONFORME REQUERIMENTO Nº 210/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 04.757/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392124 | 31/05/2013 | 600.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 600.941, CONFORME REQUERIMENTO Nº 211/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 07.271/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392125 | 31/05/2013 | 2750.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: RITA PEREIRA DA SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 27001, REQUERIMENTO Nº 212/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 02.949/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392126 | 31/05/2013 | 5600.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMOÇÃO DE 02 (DOIS) FOCOS CIRÚRGICOS, DO HOSPITAL VALENTINA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA E DO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392127 | 31/05/2013 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDENIRA DE QUEIROZ BEZERRA DE MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.272/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392128 | 31/05/2013 | 201.60 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: COMBODART ® (O,5mg DE DUTASTERIDA + 0,4mg DE TANSULOSINA), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO BATISTA RIBEIRO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.026/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392129 | 31/05/2013 | 1234.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: JÚLIA CORDEIRO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.731/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392130 | 31/05/2013 | 453.40 | 05611623000114 | PRÓ VISTA IMPORTAÇÃO E COM. DE MAT. ÓTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TELELUPA PARA LONGE 6 X MAGNIFICADO, PARA ATENDER O USUÁRIO: SEVERINO LUIZ ALEXANDRE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.730/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392131 | 31/05/2013 | 951138.48 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - MAC, CONF. CONTRATO Nº 056/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392132 | 31/05/2013 | 5430.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 322/2013, EM ANEXO. PROC. 04.968/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392133 | 31/05/2013 | 6981.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. MEMO Nº 321/2013, EM ANEXO. PROC. 04.968/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392134 | 31/05/2013 | 1209.70 | 00029628342134 | ROZUÍLA MAURA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE A PROGRAMAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E AS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA COAP, QUE ACONTECERÁ EM RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 005/2013/GS/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 028/213, EM ANEXO. PROC. 03.791/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392135 | 31/05/2013 | 816543.42 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - MAC, CONF. CONTRATO Nº 055/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392136 | 31/05/2013 | 252707.44 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - FAEC, CONF. CONTRATO Nº 055/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392137 | 31/05/2013 | 634092.32 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - MAC, CONF. CONTRATO Nº 056/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392138 | 31/05/2013 | 1568133.65 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - FAEC, CONF. CONTRATO Nº 056/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392139 | 31/05/2013 | 2109947.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - MAC, CONF. CONTRATO Nº 057/2013, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392140 | 31/05/2013 | 2682083.36 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - FAEC, CONF. CONTRATO Nº 057/2013, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392141 | 31/05/2013 | 30700.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIDRALAZINA 20MG AMP 1ML - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 069/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.208/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392142 | 31/05/2013 | 7675.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIDRALAZINA 20MG AMP 1ML - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 069/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.208/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392143 | 31/05/2013 | 7675.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIDRALAZINA 20MG AMP 1ML - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 069/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.208/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392144 | 31/05/2013 | 722.42 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UNID. FABRICAÇÃO NACIONAL - MARCA: JOCAR,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392145 | 31/05/2013 | 486.48 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UNID. FABRICAÇÃO NACIONAL - MARCA: JOCAR,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392146 | 31/05/2013 | 1506.14 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UNID. FABRICAÇÃO NACIONAL - MARCA: JOCAR,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392147 | 31/05/2013 | 688.64 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UNID. FABRICAÇÃO NACIONAL - MARCA: JOCAR,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392148 | 31/05/2013 | 560.96 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UNID. FABRICAÇÃO NACIONAL - MARCA: JOCAR,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392149 | 31/05/2013 | 1241.56 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UNID. FABRICAÇÃO NACIONAL - MARCA: JOCAR,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392150 | 31/05/2013 | 40970.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 068/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.208/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392151 | 31/05/2013 | 103920.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.208/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392152 | 31/05/2013 | 30150.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.208/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392153 | 31/05/2013 | 16585.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.208/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392154 | 31/05/2013 | 19785.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER UPA, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.208/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392155 | 31/05/2013 | 10645.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANLODIPINO 10 MG - MARCA: VITAPAN,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392156 | 31/05/2013 | 3360.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANLODIPINO 10 MG - MARCA: VITAPAN,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392157 | 31/05/2013 | 4115.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANLODIPINO 10 MG - MARCA: VITAPAN,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0392158 | 31/05/2013 | 121660.80 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS E LOMBARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 056/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 014/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392159 | 31/05/2013 | 500.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDAÇÃO VENOSO, PARA ATENDER A USUÁRIA: ROSEMEIRE TEIXEIRA REIS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.611/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392160 | 31/05/2013 | 224.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALPROATO DE SÓDIO 500mg (DEPAKENE®), PARA ATENDER O USUÁRIO: LAMARCK RIBEIRO SANTOS, CONF. MEMO Nº 166/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0011422-38.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DECOMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.556/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392161 | 31/05/2013 | 4000.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PORTAS DE VIDRO, PARA ATENDER AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 065/2013-DAF/HMVF, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.045/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392162 | 31/05/2013 | 7200.00 | 17633022000191 | JOSÉ MARIA DA CRUZ NETO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA HIDRÁULICA, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFÍCIO Nº 028/2013-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.902/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392163 | 31/05/2013 | 19546.08 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA: HELMER, CAPACIDADE 330 Kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: MERCEDES BENS, 362 CV, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, TIPO ELETRÔNICO, MICROPORCESSADO, MODELO DPC-560, DO HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 326/2011 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392164 | 31/05/2013 | 13030.80 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA: HELMER, CAPACIDADE 230 Kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: DOSAN, QUADRO AUTOMÁTICO TIPO ELETRÔNICO 225CV, MICROPROCESSADO, MODELO DPC-560, DO HMV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 326/2011 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392165 | 31/05/2013 | 23455.44 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA: STEMAC, CAPACIDADE 106 Kva, MOTOR DIESEL, M.W.M. TDEC 06 CILINDROS EM LINHA 167CV, QUADRO AUTOMÁTICO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, MODELO DPC-560,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392166 | 31/05/2013 | 23455.44 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA: HELMER, CAPACIDADE 125 Kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: SCANIA DN-11 CV,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392167 | 31/05/2013 | 9121.56 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES: GRUPO DIESEL CAPACIDADE 110 KVA, MOTOR DIESEL 06 CILINDROS EM LINHA, 133 CV, DO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 326/2011 E ANEXO DO CODNTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392168 | 31/05/2013 | 4951.68 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA: HELMER, CAPACIDADE 40 KVA, MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS EM LINHA, MARCA: KILOSKAR, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 326/2011E ANEXO DO CODNTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392169 | 31/05/2013 | 1546.20 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-M, CONSTANTE NA CLÁUSULA 8.2 , DO CONTRATO Nº 326/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, GRUPO GERADOR, MARCA: HELMER, CAPACIDADE 330KVA, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: MERCEDESBENS, 362 CV. REAJUSTE DO VALOR DO HMSI, CONF. ANEXO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392170 | 31/05/2013 | 53.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012 NO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - CDC Nº 5/32591-0, - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 - SEGUNDO GALPÃO DA GEMAF, MEMO. Nº 256/2013, REQUERIMENTO Nº 214/2013 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº GP 2013/302874 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392171 | 31/05/2013 | 2120.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012 NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CDC Nº 5/32591-0 e 5/585091-2 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, DOS GALPÕES DA GEMAF, CONFORME MEMO. Nº 252/2013, REQUERIMENTO Nº 213/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO GP Nº 2013/302871 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392172 | 31/05/2013 | 1030.68 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-M, CONSTANTE NA CLÁUSULA 8.2 , DO CONTRATO Nº 326/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, GRUPO GERADOR, MARCA: HELMER, CAPACIDADE 230 KVA, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: DOSAN, REAJUSTE DO VALOR DO HMV, CONF. ANEXO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392173 | 31/05/2013 | 1855.44 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-M, CONSTANTE NA CLÁUSULA 8.2, DO CONTRATO Nº 326/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, GRUPO GERADOR, MARCA: STEMAC, CAPACIDADE 106 KVA, MOTOR DIESEL, M.W.M. TDEC 06 CILINDROS EM LINHA, 167 CV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392174 | 31/05/2013 | 1855.44 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-M, CONSTANTE NA CLÁUSULA 8.2, DO CONTRATO Nº 326/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, GRUPO GERADOR, MARCA: HELMER, CAPACIDADE 125 KVA, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: SCANIA DN-11 CV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392175 | 31/05/2013 | 721.56 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-M, CONSTANTE NA CLÁUSULA 8.2, DO CONTRATO Nº326/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, GRUPO DIESEL GERADOR, CAPACIDADE 110 KVA, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, 133 CV, REAJUSTE DO VALORDA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONF. ANEXO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392176 | 31/05/2013 | 391.68 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-M, CONSTANTE NA CLÁUSULA 8.2, DO CONTRATO Nº326/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, GRUPO GERADOR, MARCA: HELMER, CAPACIDADE 40 KVA, MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS EM LINHA, MARCA: KIOSKAR, 40CV, REAJUSTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. ANEXO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392177 | 31/05/2013 | 1200.00 | 00002320886400 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, RELATIVO AO EXAME DE ANGIO-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS VASOS CERVICAIS E E INTRACRANIANOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1433, CONF. PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, PARECER DA AJUR/SMS, PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.707/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392178 | 31/05/2013 | 400.00 | 00001528080432 | GENI NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DA DESPESA, REL. AO PROCEDIMENTO DE ANESTESIA PARA REALIZAR O SEGUINTE EXAME: RM CRANIO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA/SMS, EM ANEXO. PROC. 04.925/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632012 | 0392179 | 03/06/2013 | 30735.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIOS CIRÚRGICOS (MARCA:JOHNSOM&JOHNSON), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2013, PROCESSO Nº 111/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.198/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632012 | 0392180 | 03/06/2013 | 30735.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIOS CIRÚRGICOS (MARCA:JOHNSOM&JOHNSON), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2013, PROCESSO Nº 111/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.198/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632012 | 0392181 | 03/06/2013 | 606034.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIOS CIRÚRGICOS (MARCA:ETHICON), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013, PROCESSO Nº 111/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632012 | 0392182 | 03/06/2013 | 768946.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIOS CIRÚRGICOS (MARCA:ETHICON), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013, PROCESSO Nº 111/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632012 | 0392183 | 03/06/2013 | 96443.00 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIOS CIRÚRGICOS (MARCA:BIOLINE), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2013, PROCESSO Nº 111/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.200/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632012 | 0392184 | 03/06/2013 | 89423.00 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIOS CIRÚRGICOS (MARCA:BIOLINE), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2013, PROCESSO Nº 111/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.200/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632012 | 0392185 | 03/06/2013 | 6070.00 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIOS CIRÚRGICOS (MARCA:BIOLINE), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2013, PROCESSO Nº 111/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.200/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632012 | 0392186 | 03/06/2013 | 59833.00 | 33348467000186 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIOS CIRÚRGICOS (MARCA:SHALON), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2013, PROCESSO Nº 111/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.199/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632012 | 0392187 | 03/06/2013 | 55802.00 | 33348467000186 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIOS CIRÚRGICOS (MARCA:SHALON), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2013, PROCESSO Nº 111/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.199/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632012 | 0392188 | 03/06/2013 | 4031.00 | 33348467000186 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIOS CIRÚRGICOS (MARCA:SHALON), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2013, PROCESSO Nº 111/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.199/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392189 | 03/06/2013 | 2671.20 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,75mg (SIFROL® ER), PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 150/2013/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.729/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392190 | 03/06/2013 | 1116.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300mg (RITMONORM®), PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 150/2013/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.729/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392191 | 03/06/2013 | 2880.00 | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 48 (QUARENTA E OITO) HORAS AULA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV/SÍFILIS UTILIZANDO TESTES RÁPIDOS, CONF. MEMO Nº 091/2013, PROGRAMAÇÃO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.06.652/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0392192 | 03/06/2013 | 4816.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ADAPTADOR WiFi 802.11n USB, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES: 802.11b, 802.11g, 802.11n; - INTERFACE USB 2.0; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN - MARCA: TP LINK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392193 | 03/06/2013 | 2826.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: RACK DE PAREDE 6U - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PROJETADO PARA EQUIPAMENTOSS DE RACK 19" PORTA DE ACRÍLICO COM FECHADURA, ABRINDO PARA DIREITA OU ESQUERA. LATERAIS REMOVÍVEIS. ABERTURA NA BASE PARA PASSAGEM DECABOS - MARCA: GARRA, PARA ATENDER AO CAIS E CPIC, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E NAEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0392194 | 03/06/2013 | 816.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: , PCI CARD WiFi 802.11n - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES 802.11b, 802.11g, 802.11n; INTERFACE PCI DE 32 BITS; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN; FREQUENCIA: 2.4GHz - MARCA: ENCORE, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E NAEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0392195 | 03/06/2013 | 510.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PCI CARD WiFi 802.11n - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES 802.11b, 802.11g, 802.11n; INTERFACE PCI DE 32 BITS; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN; FREQUENCIA: 2.4GHz - MARCA: ENCORE, PARA ATENDER AO ZOONOSES, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E NAEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0392196 | 03/06/2013 | 510.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PCI CARD WiFi 802.11n - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES 802.11b, 802.11g, 802.11n; INTERFACE PCI DE 32 BITS; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN; FREQUENCIA: 2.4GHz - MARCA: ENCORE, PARA ATENDER AO CEREST, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E NAEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0392197 | 03/06/2013 | 2164.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ADAPTADOR WiFi 802.11n USB, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES: 802.11b, 802.11g, 802.11n; - INTERFACE USB 2.0; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN - MARCA: TP LINK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392198 | 03/06/2013 | 942.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: RACK DE PAREDE 6U - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PROJETADO PARA EQUIPAMENTOSS DE RACK 19" PORTA DE ACRÍLICO COM FECHADURA, ABRINDO PARA DIREITA OU ESQUERA. LATERAIS REMOVÍVEIS. ABERTURA NA BASE PARA PASSAGEM DECABOS - MARCA: GARRA, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0392199 | 03/06/2013 | 612.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: , PCI CARD WiFi 802.11n - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES 802.11b, 802.11g, 802.11n; INTERFACE PCI DE 32 BITS; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN; FREQUENCIA: 2.4GHz - MARCA: ENCORE, PARA ATENDER A REGULAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E NAEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | DST/HIV/AIDS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0392200 | 03/06/2013 | 510.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: , PCI CARD WiFi 802.11n - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES 802.11b, 802.11g, 802.11n; INTERFACE PCI DE 32 BITS; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN; FREQUENCIA: 2.4GHz - MARCA: ENCORE, PARA ATENDER AO CTA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E NAEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0392201 | 03/06/2013 | 68000.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP COM ADAPTAÇÃO EM PACIENTES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUTO INDICADO PARA TERAPIA DO SONO, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE; COM PARAMETROS DE MONITORIZAÇÃO; PRESSÃO REGULADA - MARCA: ISLEEP 20, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. CONTRATO Nº 060/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 0437/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392202 | 04/06/2013 | 40255.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA VACINAÇÃO (CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 2013), CONF. MEMO Nº 388/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0392203 | 04/06/2013 | 40593.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACETATO DE ABIRATERONA 250mg (ZYTIGA®), PARA ATENDER AO USUÁRIO: LUIZ MARTINS SIMÕES, CONF. MEMO Nº 147/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0800484-87.2013.4.05.8200, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DECOMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.432/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0392204 | 04/06/2013 | 12000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SHUNT LOMBO - PERITONIAL COD SUS: 0702010030, PARA ATENDR AO USUÁRIO: LUIZ TRAJANO DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 151/2013-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC. 07.947/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392205 | 04/06/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO OURODINÂMICO A SER REALIZADO NO USUÁRIO: JOSÉ BERNARDINO DA SILVA, CONF. OFÍCIO 586/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. DO1212/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392206 | 04/06/2013 | 60790.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 330/2013, EM ANEXO. PROC. 08.269/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392207 | 04/06/2013 | 41110.07 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392208 | 04/06/2013 | 16530.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392209 | 04/06/2013 | 24609.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392210 | 04/06/2013 | 40310.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392211 | 04/06/2013 | 136998.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VAGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392212 | 04/06/2013 | 57004.56 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRITO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392213 | 04/06/2013 | 22229.47 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRITO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392214 | 04/06/2013 | 14623.39 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392215 | 04/06/2013 | 5830.29 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392216 | 04/06/2013 | 53563.20 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392217 | 04/06/2013 | 14166.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392218 | 04/06/2013 | 40492.63 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEREST, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392219 | 04/06/2013 | 10701.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEREST, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392220 | 04/06/2013 | 286.56 | 00085059340325 | SILVA NEIDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS OARA PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM EVENTO SOBRE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 029/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 029/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.579/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392221 | 04/06/2013 | 762530.32 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 059/2013, PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIA FINANCEIRA E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGILBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0392222 | 05/06/2013 | 9900.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: KIT PARA TRATAMENTO DE NEURALGIA DO TRIGÊMIO - MARCA: BRAMSYS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: CRISTOVÃO ARAÚJO DE ALMEIDA, CONF. CONTRATO Nº' 074/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392223 | 05/06/2013 | 14863.10 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL BRANCO 75 G TAM. OF II (COM ISSO 9001/14001) - MARCA: CHAMEX, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392224 | 05/06/2013 | 11447.80 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL BRANCO 75 G TAM. OF II (COM ISSO 9001/14001) - MARCA: CHAMEX, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392225 | 05/06/2013 | 31213.70 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL BRANCO 75 G TAM. OF II (COM ISSO 9001/14001) - MARCA: CHAMEX, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392226 | 05/06/2013 | 14637.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL BRANCO 75 G TAM. OF II (COM ISSO 9001/14001) - MARCA: CHAMEX, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392227 | 05/06/2013 | 11709.60 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL BRANCO 75 G TAM. OF II (COM ISSO 9001/14001) - MARCA: CHAMEX, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392228 | 05/06/2013 | 26989.20 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL BRANCO 75 G TAM. OF II (COM ISSO 9001/14001) - MARCA: CHAMEX, PARA ATENÇÃO BÁSICA (DISTRITOS), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392229 | 06/06/2013 | 112.40 | 00037402803449 | EGIDIO JUVINO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA GUARABIRA/PB, PARA DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS DA 2ª REGIÃO DE SAÚDE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA DENTRO DO ESTADO Nº 030/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 030/2013, OFÍCIO Nº 131/2013/SMS/CEREST, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.506/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392230 | 06/06/2013 | 6404.34 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE: PHOTODERM MAX ® BLOQUEADOR SOLAR LEITE FPS 100 100ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392231 | 06/06/2013 | 2200.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ARTERIOGRAFIA CARÓTIDAS VERTEBRAIS, PARA ATENDER O USUÁRIO: MANOEL OLIVEIRA FILHO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 05.372/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.372/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392232 | 06/06/2013 | 716.40 | 06234797001220 | EXPREESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300mg (RITMONORM®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ROMERO JOSE CALZAVARA DE ARAUJO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.262/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.262/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392233 | 06/06/2013 | 223.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MESILATO DE DOXAZOSINA 2mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: ROMERO JOSE CALZAVARA DE ARAUJO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 01.262/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.262/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392234 | 06/06/2013 | 1772805.53 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 058/2013, TERMO DE APOSTILAMENTO E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0392235 | 06/06/2013 | 12750.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PCI CARD WiFi 802.11n - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES 802.11b, 802.11g, 802.11n; INTERFACE PCI DE 32 BITS; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN; FREQUENCIA: 2.4GHz - MARCA: ENCORE, PARA ATENDER AOS DISTRITOS SANITÁRIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E NAEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392236 | 06/06/2013 | 2355.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: RACK DE PAREDE 6U - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PROJETADO PARA EQUIPAMENTOSS DE RACK 19" PORTA DE ACRÍLICO COM FECHADURA, ABRINDO PARA DIREITA OU ESQUERA. LATERAIS REMOVÍVEIS. ABERTURA NA BASE PARA PASSAGEM DECABOS - MARCA: GARRA, PARA ATENDER OS DISTRITOS SANITÁRIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E NAEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0392237 | 06/06/2013 | 2164.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ADAPTADOR WiFi 802.11n USB, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES: 802.11b, 802.11g, 802.11n; - INTERFACE USB 2.0; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN - MARCA: TP LINK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392238 | 06/06/2013 | 942.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: RACK DE PAREDE 6U - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PROJETADO PARA EQUIPAMENTOSS DE RACK 19" PORTA DE ACRÍLICO COM FECHADURA, ABRINDO PARA DIREITA OU ESQUERA. LATERAIS REMOVÍVEIS. ABERTURA NA BASE PARA PASSAGEM DECABOS - MARCA: GARRA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E NAEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0392239 | 06/06/2013 | 2164.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ADAPTADOR WiFi 802.11n USB, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES: 802.11b, 802.11g, 802.11n; - INTERFACE USB 2.0; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN - MARCA: TP LINK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392240 | 06/06/2013 | 942.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: RACK DE PAREDE 6U - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PROJETADO PARA EQUIPAMENTOSS DE RACK 19" PORTA DE ACRÍLICO COM FECHADURA, ABRINDO PARA DIREITA OU ESQUERA. LATERAIS REMOVÍVEIS. ABERTURA NA BASE PARA PASSAGEM DECABOS - MARCA: GARRA, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E NAEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602012 | 0392241 | 06/06/2013 | 510.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: , PCI CARD WiFi 802.11n - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES 802.11b, 802.11g, 802.11n; INTERFACE PCI DE 32 BITS; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN; FREQUENCIA: 2.4GHz - MARCA: ENCORE, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E NAEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392242 | 06/06/2013 | 29650.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA 20MG/ML - MARCA: HIPOLABOR,.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392243 | 06/06/2013 | 9050.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA 20MG/ML - MARCA: HIPOLABOR,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392244 | 06/06/2013 | 5930.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA 20MG/ML - MARCA: HIPOLABOR,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392245 | 06/06/2013 | 6420.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA 20MG/ML - MARCA: HIPOLABOR,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0392246 | 06/06/2013 | 4725.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO: LIVRO (GUIA DE SAÚDE) COM APROXIMADAMENTE 40 PÁGINAS, PAPEL DE CAPA E CONTRA CAPA EM CARTÃO SUPREMO 250g, 4X0 CDOR CORTE, VINCO E ACABAMENTO, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 072/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.945/2013 - CONVITE Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0392247 | 06/06/2013 | 4252.50 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO: LIVRO (GUIA DE SAÚDE) COM APROXIMADAMENTE 40 PÁGINAS, PAPEL DE CAPA E CONTRA CAPA EM CARTÃO SUPREMO 250g, 4X0 CDOR CORTE, VINCO E ACABAMENTO, PARA ATENDER AO ICV, CONF. CONTRATO Nº 072/2013 E ANEXO DOCONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.945/2013 - CONVITE Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0392248 | 06/06/2013 | 7560.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO: LIVRO (GUIA DE SAÚDE) COM APROXIMADAMENTE 40 PÁGINAS, PAPEL DE CAPA E CONTRA CAPA EM CARTÃO SUPREMO 250g, 4X0 CDOR CORTE, VINCO E ACABAMENTO, PARA ATENDER AOCHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 072/2013 E ANEXODO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.945/2013 - CONVITE Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0392249 | 06/06/2013 | 4252.50 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO: LIVRO (GUIA DE SAÚDE) COM APROXIMADAMENTE 40 PÁGINAS, PAPEL DE CAPA E CONTRA CAPA EM CARTÃO SUPREMO 250g, 4X0 CDOR CORTE, VINCO E ACABAMENTO, PARA ATENDER AO HMV, CONF. CONTRATO Nº 072/2013 E ANEXO DOCONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.945/2013 - CONVITE Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0392250 | 06/06/2013 | 7560.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO: LIVRO (GUIA DE SAÚDE) COM APROXIMADAMENTE 40 PÁGINAS, PAPEL DE CAPA E CONTRA CAPA EM CARTÃO SUPREMO 250g, 4X0 CDOR CORTE, VINCO E ACABAMENTO, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 072/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.945/2013 - CONVITE Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0392251 | 06/06/2013 | 15120.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO: LIVRO (GUIA DE SAÚDE) COM APROXIMADAMENTE 40 PÁGINAS, PAPEL DE CAPA E CONTRA CAPA EM CARTÃO SUPREMO 250g, 4X0 CDOR CORTE, VINCO E ACABAMENTO, PARA ATENDER AO CAIS E CAISI, CONF. CONTRATO Nº 072/2013 EANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.945/2013 - CONVITE Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0392252 | 06/06/2013 | 3780.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO: LIVRO (GUIA DE SAÚDE) COM APROXIMADAMENTE 40 PÁGINAS, PAPEL DE CAPA E CONTRA CAPA EM CARTÃO SUPREMO 250g, 4X0 CDOR CORTE, VINCO E ACABAMENTO, PARA ATENDER AOS DISTRITOS, CONF. CONTRATO Nº 072/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.945/2013 - CONVITE Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392253 | 06/06/2013 | 1772808.53 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC, CONF. CONTRATO Nº 058/2013, TERMO DE APOSTILAMENTO E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0392254 | 06/06/2013 | 6000.00 | 00088837807449 | JESIANE ISIDRO DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: SANTO ANDRÉ, 127- BOA ESPERANÇA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF PACS - IRMÃ DULCE, CONF. CONTRATO Nº 063/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392255 | 06/06/2013 | 528717.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 331/2013, EM ANEXO. PROC. 08.270/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392256 | 06/06/2013 | 30000.00 | 00386512000138 | MEL-MOVIMENTO DO ESPÍRITO LILÁS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO STONEWALL, PREVENÇÃO NA MELHOR IDADE, CONCERNENTES À PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E ASSISTENCIA AS PESSOAS QUE VIVEM OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONFORME PROJETO ANEXADO, MEDIANTE O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO MUNICIPÍO DE JOÃO PESSOA - ESTADO DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2013 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 06.149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392257 | 06/06/2013 | 30000.00 | 04629532000143 | ASSOCIAÇÃO DAS PROFISSIONAIS DO SEXO DA PARAIBA APROS /PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO PUTA AÇÃO EM PREVENÇÃO, CONCERNENTESA PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E ASSISTENCIA AS PESSOAS QUE VIVEM OU CONVEVEM COM HIV/AIDS, CONFORME PROJETO ANEXADO, MEDIANTE O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO MUNICIPÍO DE JOÃO PESSOA - ESTADO DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2013 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 06.031/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392258 | 06/06/2013 | 29960.00 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO CONSOLIDANDO ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AS DST/HIV/AIDS E AS HEPATITES VIRAIS EM MEIOS AS MULHERES E JOVENS, ADOLESCENTES, CONCEMENTES À PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E ASSISTENCIA À PESSOAS QUE VIVEM OUCONVIVEM COM HIV/AIDS, CONFORME PROJETO ANEXADO, MEDIANTE O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO MUNICIPÍO DE JOÃO PESSOA - ESTADO DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 03/2013 E DOCUMEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0392259 | 06/06/2013 | 3982.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: COM AGULHA DE PUNÇÃO 18G, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392260 | 07/06/2013 | 11377.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 371/2013, EM ANEXO. PROC. 08.334/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392261 | 07/06/2013 | 131816.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 370/2013, EM ANEXO. PROC. 08.333/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392262 | 07/06/2013 | 12080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 369/2013, EM ANEXO. PROC. 08.332/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392263 | 07/06/2013 | 145643.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 373/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.336/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392264 | 07/06/2013 | 4200.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 373/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.336/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392265 | 07/06/2013 | 4515.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 373/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.336/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392266 | 07/06/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 374/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.337/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392267 | 11/06/2013 | 180399.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 426/2013, EM ANEXO. PROC. 09.612/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392268 | 11/06/2013 | 43480.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 425/2013, EM ANEXO. PROC. 09.611/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392269 | 11/06/2013 | 434909.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 424/2013, EM ANEXO. PROC. 09.610/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392270 | 11/06/2013 | 168199.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 423/2013, EM ANEXO. PROC. 09.609/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392271 | 11/06/2013 | 4439.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA, 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 414/2013, EM ANEXO. PROC. 09.600/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392272 | 11/06/2013 | 101094.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 415/2013, EM ANEXO. PROC. 09.601/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392273 | 11/06/2013 | 2503.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 416/2013, EM ANEXO. PROC. 09.602/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392274 | 11/06/2013 | 59350.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 417/2013, EM ANEXO. PROC. 09.603/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392275 | 11/06/2013 | 5377.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 412/2013, EM ANEXO. PROC. 09.598/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392276 | 11/06/2013 | 49865.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 408/2013, EM ANEXO. PROC. 09.594/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392277 | 11/06/2013 | 1279.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 420/2013, EM ANEXO. PROC. 09.606/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392278 | 11/06/2013 | 44329.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 427/2013, EM ANEXO. PROC. 09.613/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392279 | 11/06/2013 | 17151.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT (UNIDADE ATENDIMENTO TRANSITÓRIO) - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 421/2013, EM ANEXO. PROC. 09.607/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392280 | 11/06/2013 | 42828.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 422/2013, EM ANEXO. PROC. 09.608/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392281 | 11/06/2013 | 11606.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. CONS. DE RUA - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 418/2013, EM ANEXO. PROC. 09.604/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392282 | 11/06/2013 | 460.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. RED. DANOS - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 419/2013, EM ANEXO. PROC. 09.605/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392283 | 11/06/2013 | 17013.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 409/2013, EM ANEXO. PROC. 09.595/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392284 | 11/06/2013 | 4813.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 410/2013, EM ANEXO. PROC. 09.596/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392285 | 11/06/2013 | 13024.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. SANITÁRIA 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 413/2013, EM ANEXO. PROC. 09.599/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392286 | 11/06/2013 | 78861.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 411/2013, EM ANEXO. PROC. 09.597/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392287 | 11/06/2013 | 47552.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 443/2013, EM ANEXO. PROC. 09.632/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392288 | 11/06/2013 | 73480.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 425/2013, EM ANEXO. PROC. 09.611/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0392289 | 11/06/2013 | 20688.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO,CATETER DE PIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0392290 | 11/06/2013 | 11000.00 | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM ASPIRADOR ULTRASSONICO, PARA ATENDER A USUÁRIA CARMELITA PEREIRA EVANGELISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0017918-83.2013815.2011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2013, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 06.427/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392291 | 11/06/2013 | 30000.00 | 07493940000109 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO STONEWALL PREVENÇÃO NA MELHOR IDADE, CONCEMENTES À PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E ASSISTENCIA À PESSOAS QUE VIVEM OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONFORME PROJETO ANEXADO, MEDIANTE O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO MUNICIPÍO DE JOÃO PESSOA - ESTADO DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/2013 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 06.032/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0392292 | 11/06/2013 | 3982.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: COM AGULHA DE PUNÇÃO 18G, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0392293 | 11/06/2013 | 6763.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: COM INTRODUTOR 7F ARAMADO LONGO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0392294 | 11/06/2013 | 1550.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: COM FIO GUIA 0,035 X 260 HIDROFILICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392295 | 11/06/2013 | 2600.00 | 05287113000133 | ARTSINTESE-COMERCIO DE MATERIAL E EQUIP. HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 CABO DE AÇO CO PRESILHAS - CHGTMB, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA MADALENA DA SILVA, CONFORMEMEMO. Nº 054/DA/CHMGTB/2012, MEMORANDO Nº 43/GST/2013, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 07.303/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0392296 | 11/06/2013 | 14588.78 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ESPAÇADOR COXO FEMURAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0392297 | 11/06/2013 | 1958.51 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: AGULHA DE PUNÇÃO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0392298 | 11/06/2013 | 950.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIO GUIA 0,018 X 260 EXTRA STIFF, PARA ATENDER A USUÁRIA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2013, SOLICITAÇÃO,LAUDO MEDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 20.235/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0392299 | 11/06/2013 | 13397.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: INTRODUTOR 7F ARAMADO LONGO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0392300 | 11/06/2013 | 14000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: KIT DE VÁLVULA AUTORREGULÁVEL, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDILENE SILVA DE MEDEIROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2013, MEMO. SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 2013/300939. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392301 | 12/06/2013 | 21014.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CLT - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 442/2013, EM ANEXO. PROC. 09.623/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392302 | 12/06/2013 | 45048.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 440/2013, EM ANEXO. PROC. 09.621/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392303 | 12/06/2013 | 7338.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTERATIVAS - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 439/2013, EM ANEXO. PROC. 09.620/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392304 | 12/06/2013 | 90848.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 438/2013, EM ANEXO. PROC. 09.619/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392305 | 12/06/2013 | 36137.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI- 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 437/2013, EM ANEXO. PROC. 09.618/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392306 | 12/06/2013 | 105075.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 436/2013, EM ANEXO. PROC. 09.617/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392307 | 12/06/2013 | 41150.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMV - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 435/2013, EM ANEXO. PROC. 09.616/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392308 | 12/06/2013 | 127153.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 428/2013, EM ANEXO. PROC. 09.614/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0392309 | 12/06/2013 | 63216.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AO HVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.306/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392310 | 12/06/2013 | 219751.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 429/2013, EM ANEXO. PROC. 09.615/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0392311 | 12/06/2013 | 201224.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.306/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0392312 | 12/06/2013 | 239240.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.306/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0392313 | 12/06/2013 | 615219.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER A REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE- SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.306/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802012 | 0392314 | 12/06/2013 | 439.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS: Agulha descartável para anestesia Raquidiana G23 x 3 ½" 0.41 x 88mm (MARCA: UNISIS), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802012 | 0392315 | 12/06/2013 | 439.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS: Agulha descartável para anestesia Raquidiana G23 x 3 ½" 0.41 x 88mm (MARCA: UNISIS), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392316 | 12/06/2013 | 514398.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT - 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 441/2013, EM ANEXO. PROC. 09.622/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392317 | 12/06/2013 | 9022.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 372/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.335/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392318 | 12/06/2013 | 17945.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 372/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.335/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392319 | 12/06/2013 | 5756.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 372/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.335/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001582011 | 0392320 | 12/06/2013 | 9280.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXA- Lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós. Qualidade 3M. Medidas: 4m x 0,80m, PARA ATENDER A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 303/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.624/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392321 | 12/06/2013 | 38277.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 372/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.335/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001582011 | 0392322 | 12/06/2013 | 9200.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXA- Lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós. Qualidade 3M. Medidas: 4m x 0,80m, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 303/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.624/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392323 | 12/06/2013 | 10645.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 372/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.335/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001582011 | 0392324 | 12/06/2013 | 9200.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXA- Lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós. Qualidade 3M. Medidas: 4m x 0,80m, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 303/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.624/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392325 | 12/06/2013 | 56017.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 372/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.335/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001582011 | 0392326 | 12/06/2013 | 9200.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXA- Lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós. Qualidade 3M. Medidas: 4m x 0,80m, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 303/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.624/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001582011 | 0392327 | 12/06/2013 | 3600.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXA- Lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós. Qualidade 3M. Medidas: 3m x 0,80m, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 303/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.624/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392328 | 12/06/2013 | 26998.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 372/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.335/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392329 | 12/06/2013 | 57638.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 372/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 08.335/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001582011 | 0392330 | 12/06/2013 | 4200.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXA- Lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós. Qualidade 3M. Medidas: 3m x 0,80m, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 303/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.624/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392331 | 12/06/2013 | 8352.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 379/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.370/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001582011 | 0392332 | 12/06/2013 | 1800.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXA- Lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós. Qualidade 3M. Medidas: 3m x 0,80m, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 303/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.624/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001582011 | 0392333 | 12/06/2013 | 3600.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXA- Lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós. Qualidade 3M. Medidas: 3m x 0,80m, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 303/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.624/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392334 | 12/06/2013 | 556777.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 377/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.368/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001582011 | 0392335 | 12/06/2013 | 4200.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXA- Lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós. Qualidade 3M. Medidas: 3m x 0,80m, PARA ATENDER AO DST/AIDS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 303/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.624/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582013 | 0392336 | 12/06/2013 | 16000.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT FARMACOLOGICO COM POLÍMERO BIOABSORVÍVEL, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ RAMOS DE BRITO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.816/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392337 | 12/06/2013 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: AGULHAMENTO GUIADO POR USG, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 05.516/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.516/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392338 | 12/06/2013 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: FLEBOGRAFIA DE VEIAS SUBCLÁVIAS, PARA ATENDER O USUÁRIO: HIPOLITO ALVES PEQUENO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07.683/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.683/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392339 | 12/06/2013 | 580693.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 378/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.369/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392340 | 12/06/2013 | 395469.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 380/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.371/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392341 | 14/06/2013 | 895.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 446/2013, EM ANEXO. PROC. 09.384/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392342 | 17/06/2013 | 90.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: MICKAEL CÍCERO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 2013/301657 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392343 | 17/06/2013 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: GIVANILDA FREITAS DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 2013/302470 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392344 | 17/06/2013 | 1852.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300mg (URSACOL®), PARA ATENDER A USUÁRIA: FRANCISCA ORLEIDE RAMALHO, CONF. MEMO Nº 174/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0012000-98.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.755/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392345 | 17/06/2013 | 864.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LINAGLIPTINA 5mg (TRAYENTA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA TEREZA LINS VILAR, CONF. MEMO Nº 144/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.094.741-7, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.350/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392346 | 17/06/2013 | 525.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RISEDRONATO SÓDICO 35mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSEFA PESSOA DE VERAS, CONF. MEMO Nº 143/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.050.847-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.349/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392347 | 17/06/2013 | 7980.00 | 04929044000151 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOTOR PARA ENDODONTIA COM CONTRA ÂNGULO ROTATÓRIO, ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: GARANTIA DE 12 MÊSES, PARA ATENDER AO CEO, CONF. MEMO Nº 044/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.647/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392348 | 17/06/2013 | 1967.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PIRULITO MASTIGÁVEL - SABORES: MORANGO E CARAMELO,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572009 | 0392349 | 17/06/2013 | 48600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES: EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 3684/2009 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392350 | 17/06/2013 | 205738.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 379/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.370/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392351 | 17/06/2013 | 1077355.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 378/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.369/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392352 | 17/06/2013 | 183338.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 380/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.371/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0392353 | 17/06/2013 | 10897.44 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: CEL. ARISTARCO PESSOA Nº 178 - JAGUARIBE, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALÇAÃO DA USF - PAULO AFONSO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05 E 06/2013 AO CONTRATO NÃO RESIDENCIAL Nº 052/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042009 | 0392354 | 17/06/2013 | 36000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MÊSES, INICIANDO-SE A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, MANAUTENÇÃO PREVENTIVA DE RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS DA MARCA: INTERMED, DO CHMGTMB, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO Nº 003/2012 DO CONTRATO Nº 4.125/2009 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042009 | 0392355 | 17/06/2013 | 54000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MÊSES, INICIANDO-SE A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, MANAUTENÇÃO PREVENTIVA DE RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS DA MARCA: INTERMED, DO HMSI, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO Nº 003/2012 DO CONTRATO Nº 4.125/2009 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392356 | 17/06/2013 | 126750.00 | 09660958000183 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PROCESSO Nº 04.208/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013, CONTRATO Nº 070/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.860/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392357 | 17/06/2013 | 52105.00 | 09660958000183 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PROCESSO Nº 04.208/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013, CONTRATO Nº 070/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.860/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392358 | 17/06/2013 | 23258.00 | 09660958000183 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. PROCESSO Nº 04.208/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013, CONTRATO Nº 070/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.860/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0392359 | 17/06/2013 | 22127.00 | 09660958000183 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UPA, CONF. PROCESSO Nº 04.208/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013, CONTRATO Nº 070/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.860/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392360 | 17/06/2013 | 1152.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PANTOPRAZOL 40mg, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392361 | 17/06/2013 | 1008.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30mg, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802012 | 0392362 | 17/06/2013 | 2708.50 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO RÁDIO COM ESTIMULADOR NERVO PERIFÉRICO 21GX4"1/8mm, COM DIÂMETRO 0,80mm E COMPRIMENTO 100mm (MARCA: B. BRAUN), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802012 | 0392363 | 17/06/2013 | 2708.50 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO RÁDIO COM ESTIMULADOR NERVO PERIFÉRICO 21GX4"1/8mm, COM DIÂMETRO 0,80mm E COMPRIMENTO 100mm (MARCA: B. BRAUN), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802012 | 0392364 | 17/06/2013 | 23537.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO RÁDIO COM ESTIMULADOR NERVO PERIFÉRICO 20GX6"1/8mm, COM DIÂMETRO 0,90mm E COMPRIMENTO 150mm (MARCA:BIOMEDICAL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802012 | 0392365 | 17/06/2013 | 19337.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO RÁDIO COM ESTIMULADOR NERVO PERIFÉRICO 20GX6"1/8mm, COM DIÂMETRO 0,90mm E COMPRIMENTO 150mm (MARCA:BIOMEDICAL), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392366 | 17/06/2013 | 1950.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO INDIVIDUAL SONORA, COM GANHO MÍNIMO DE 65Dbs (OUVIDO ESQUERDO), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE CARVALHO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.103/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.103/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392367 | 17/06/2013 | 3747.53 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.755/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392368 | 17/06/2013 | 2834.68 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.755/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392369 | 17/06/2013 | 2301.88 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.755/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392370 | 17/06/2013 | 2140.43 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.755/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392371 | 17/06/2013 | 2761.84 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.755/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392372 | 17/06/2013 | 1728.46 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO MAC, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.755/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392373 | 17/06/2013 | 558.73 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.755/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392374 | 17/06/2013 | 18742.55 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.756/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392375 | 17/06/2013 | 17486.13 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.756/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392376 | 17/06/2013 | 17486.13 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.756/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392377 | 17/06/2013 | 15779.64 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.756/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392378 | 17/06/2013 | 15638.66 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.756/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392379 | 17/06/2013 | 14081.15 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO MAC, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.756/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392380 | 17/06/2013 | 4101.11 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.756/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392381 | 17/06/2013 | 34576.35 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.752/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392382 | 17/06/2013 | 23258.25 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.752/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392383 | 17/06/2013 | 17807.79 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.752/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392384 | 17/06/2013 | 1392.90 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.752/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392385 | 17/06/2013 | 1829.65 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.752/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392386 | 17/06/2013 | 1768.21 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO MAC, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.752/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392387 | 17/06/2013 | 257.66 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.752/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392388 | 17/06/2013 | 834.48 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.692/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392389 | 17/06/2013 | 581.36 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.692/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392390 | 17/06/2013 | 2120.67 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.692/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392391 | 17/06/2013 | 641.65 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.692/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392392 | 17/06/2013 | 688.28 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.692/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0392393 | 17/06/2013 | 2087.56 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.692/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392394 | 17/06/2013 | 1109.52 | 13260050000150 | DANILLO ALVES BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FLANELA (40 x 70)cm (MARCA: MC), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392395 | 17/06/2013 | 1107.68 | 13260050000150 | DANILLO ALVES BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FLANELA (40 x 70)cm (MARCA: MC), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392396 | 17/06/2013 | 2530.00 | 13260050000150 | DANILLO ALVES BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FLANELA (40 x 70)cm (MARCA: MC), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392397 | 17/06/2013 | 763.60 | 13260050000150 | DANILLO ALVES BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FLANELA (40 x 70)cm (MARCA: MC), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392398 | 17/06/2013 | 905.28 | 13260050000150 | DANILLO ALVES BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FLANELA (40 x 70)cm (MARCA: MC), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392399 | 17/06/2013 | 2178.56 | 13260050000150 | DANILLO ALVES BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FLANELA (40 x 70)cm (MARCA: MC), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392400 | 17/06/2013 | 605.36 | 13260050000150 | DANILLO ALVES BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FLANELA (40 x 70)cm (MARCA: MC), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392401 | 17/06/2013 | 1003.40 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA BORRACHA, TAMANHO G (MARCA: VOLK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392402 | 17/06/2013 | 803.30 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA BORRACHA, TAMANHO G (MARCA: VOLK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392403 | 17/06/2013 | 2293.90 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA BORRACHA, TAMANHO G (MARCA: VOLK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392404 | 17/06/2013 | 1029.50 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA BORRACHA, TAMANHO G (MARCA: VOLK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392405 | 17/06/2013 | 823.60 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA BORRACHA, TAMANHO G (MARCA: VOLK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392406 | 17/06/2013 | 2041.60 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA BORRACHA, TAMANHO G (MARCA: VOLK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0392407 | 17/06/2013 | 356.70 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA BORRACHA, TAMANHO G (MARCA: VOLK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392408 | 17/06/2013 | 1396.50 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MANGUEIRA MSID 200 COM 5/16" E 7mm PARA SOLDA INDUSTRIAL GRAU R- COM 300 PSI OXIGÊNIO (35 METROS), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.743/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.743/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0392409 | 17/06/2013 | 3889.80 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ BENTO MACHADO Nº 04 - ALTO DO CÉU - MANDACARÚ, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF ALTO DO CÉU I, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 046/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392410 | 17/06/2013 | 7733.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO/2013 (RETROATIVO) E ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 431/2013, EM ANEXO. PROC. 07.035 E 07.032/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392411 | 17/06/2013 | 8044.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO/2013 (RETROATIVO) E ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 430/2013, EM ANEXO. PROC. 07.035 E 07.032/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392412 | 17/06/2013 | 2532.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AOS MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 432/2013, EM ANEXO. PROC. 07.153 E 07.155/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392413 | 17/06/2013 | 7100.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO TIPO BIPAP COM ADAPTAÇÃO AO PACIENTE, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARLENE MENEZES DE ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO PPJDCDF Nº 285/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº D0.0685/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392414 | 18/06/2013 | 79800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, DO CHMGTMB BISTUTI ELETRÔNICO TOMBAMENTO S/T - INTO,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392415 | 18/06/2013 | 57000.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, DO HMSI - BISTURI ELETRÔNICO 3080........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392416 | 18/06/2013 | 6746.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.753/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392417 | 18/06/2013 | 5773.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.753/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392418 | 18/06/2013 | 5773.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.753/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392419 | 18/06/2013 | 2814.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.753/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392420 | 18/06/2013 | 68400.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, DO HMV - BISTURI ELETRÔNICO 239.631, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392421 | 18/06/2013 | 2400.00 | 00049900048415 | CARMEM VERONICA BARBOSA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) HORAS/AULA, PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE JUNTO A 13 MUNICÍPIOS DA 1ª REGIÃO DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO Nº 104/2013/SMS/CEREST, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.502/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392422 | 18/06/2013 | 3044.77 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.753/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392423 | 18/06/2013 | 3115.23 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO MAC, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.753/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392424 | 18/06/2013 | 821.58 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.753/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392425 | 18/06/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: MANOEL VERÍSSIMO MARQUES, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 301652/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 2013/301652. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392426 | 18/06/2013 | 2500.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: BLEFAROPLASTIA AO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DIONISIA DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 24.306/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 24.306/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392427 | 18/06/2013 | 950.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ASCENDENTE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392428 | 18/06/2013 | 95.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANTICORPO ANTIENDOMISIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392429 | 18/06/2013 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: FRANCISCA DOMINGOS DE LIMA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 22.131/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.131/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392430 | 18/06/2013 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASOFARINGOLARINGOSCOPIA (CRIANÇA), PARA ATENDER O USUÁRIO: KAIO VINÍCIUS FERNANDES CUNHA DE ANDRADE E SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 301767/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 2013/301767. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392431 | 18/06/2013 | 570.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CALÇADO ORTOPÉDICO PRÉ-FABRICADO C/PALMILHA COM CONTRAFORTES RÍGIDOS LATERAL OU MEDIALMENTE, PARA MANUTENÇÃO POSTURAL EM PÉS COM DESVIOS. QUANDO UTILIZADOS COM ÓRTESES DE HASTES METALICAS PODEM RECEBER CORREIAS EM T PARA VARUS OU VARUS OU VALGO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: PEDRO HENRIQUE BRASILEIRO PEREIRA, CONF. MEMO Nº 338/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.474/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392432 | 18/06/2013 | 1500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME (LEALMEDTEC) | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - MARCA: GE - MODELO: LOGIC 5 PRO, PARA ATENDER AO CAIS MANGABEIRA, CONF. OFÍCIO Nº 032/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.469/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392433 | 18/06/2013 | 663.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENSILATO DE ANLODIPINO 5mg + ATENOLOL 50mg (ANATEN®), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392434 | 18/06/2013 | 5580.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET® MMT 397 (CÂNULA DE 9mm COM TUBO DE 60cm) CAIXA C/10 CÂNULAS,............ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392435 | 18/06/2013 | 150.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: PENISCOPIA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: CÍCERO LEANDRO SANTOS PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.905/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392436 | 18/06/2013 | 50.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: UROFLUXOMETRIA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: HUMB ERTO SOARES DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. GP 2013/302269 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392437 | 18/06/2013 | 2322.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SOMAZINA® 500mg (CITICOLINA), PARA ATENDER A USUÁRIA: VERA LÚCIA DE ALMEIDA B. PEREZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.823/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392438 | 18/06/2013 | 573.28 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20mg,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392439 | 18/06/2013 | 141.96 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLOPIDOGREL 75mg, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EMANOEL MARCOS VELOSO, CONF. MEMO Nº 157/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2007.766038-5/002, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.868/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392440 | 18/06/2013 | 192.00 | 04929044000151 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO B (CLORIDRATO DETIAMINA 10mg; RIBOFLAVINA 5-FOSFATO DE SÓDIO 2,5mg; NICOTINAMIDA 30mg; CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2,5mg; PANTOTENATO DE CÁLCIO 6mg) AMPOLA DE 2ml, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EMANOEL MARCOS VELOSO, CONF. MEMO Nº 157/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2007.766038-5/002, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.868/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392441 | 19/06/2013 | 3296.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 434/2013, EM ANEXO. PROC. 07.192/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392442 | 19/06/2013 | 2200.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: AORTOGRAFIA ABDOMINAL, ARTERIOGRAFIA DO MIE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: INÁCIO EUZÉBIO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.902/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392443 | 19/06/2013 | 112.40 | 00040780457404 | MÔNICA MARIA PATRÍCIO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DAR APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS DA 2ª REGIÃO DE SAÚDE (GUARABIRA/PB), CONF. OFÍCIO Nº 132/2013/SMS/CEREST E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA DENTRO DO ESTADO Nº 031/2013, EM ANEXO. PROC. 08.507/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732012 | 0392444 | 21/06/2013 | 5650.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUVEIS PARANTERAIS: GLICOSE 5%, VOLUME DE 250ml, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADA COM COLMÉIA, ESRELIZAÇÃO FINAL POR VAPOR ÚMIDO (AUTOCLAVE), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSS Nº 287/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 132/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732012 | 0392445 | 21/06/2013 | 11300.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUVEIS PARANTERAIS: GLICOSE 5%, VOLUME DE 250ml, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADA COM COLMÉIA, ESRELIZAÇÃO FINAL POR VAPOR ÚMIDO (AUTOCLAVE), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSS Nº 287/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 132/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732012 | 0392446 | 21/06/2013 | 11300.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUVEIS PARANTERAIS: GLICOSE 5%, VOLUME DE 250ml, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADA COM COLMÉIA, ESRELIZAÇÃO FINAL POR VAPOR ÚMIDO (AUTOCLAVE), PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSS Nº 287/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 132/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732012 | 0392447 | 21/06/2013 | 5650.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUVEIS PARANTERAIS: GLICOSE 5%, VOLUME DE 250ml, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADA COM COLMÉIA, ESRELIZAÇÃO FINAL POR VAPOR ÚMIDO (AUTOCLAVE), PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSS Nº 287/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 132/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0392448 | 21/06/2013 | 53304.58 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: KIT LRS LONGO - MARCA: ORTHOFIX,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392013 | 0392449 | 21/06/2013 | 15480.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER DE PIC - MARCA: SOPHYSA,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000732012 | 0392450 | 21/06/2013 | 11500.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUVEIS PARANTERAIS DE GRANDE VOLUME:MANITOL SOL. INJ. 20% - 250ml, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 132/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000732012 | 0392451 | 21/06/2013 | 57150.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS PARANTERAIS DE GRANDE VOLUME: CLORETO DE SÓDIO INJ. 0,9%, VOLUME 100ml M. KABIPAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000732012 | 0392452 | 21/06/2013 | 93900.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS PARANTERAIS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 132/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000732012 | 0392453 | 21/06/2013 | 172960.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS PARANTERAIS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 132/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000732012 | 0392454 | 21/06/2013 | 62840.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS PARANTERAIS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 132/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0392455 | 21/06/2013 | 17865.00 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA DETEMIR - LEVEMIR®, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. MEMO Nº 06/2013/GEMAF/SMS, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 200.2009.027.925-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.332/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0392456 | 21/06/2013 | 12000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SHUNT LOMBO- PERITONIAL - MARCA: INTEGRA, PARA ATENDER AO USUÁRIO ROBERTO MELO DOS SANTOS, CONF. CONTRATO Nº 080/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 23.732/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472012 | 0392457 | 21/06/2013 | 297285.42 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA REDE HOSPITALAR, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012, PROCESSO Nº 314/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.923/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392458 | 21/06/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE BY PASS REALIZADO NO PACIENTE: MÁRIO HONORATO DOS SANTOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27926, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 215/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 03.520/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392459 | 21/06/2013 | 630000.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE CIRÚRGIÕES E ANESTESISTAS, CONSTANTE NO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 E 02/2012, AO CONVÊNIO Nº 01/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. PROC. 04.538/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472012 | 0392460 | 21/06/2013 | 10474.42 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRÍFUGA DE BANCADA (MARCA: QUIMIS), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012, PROCESSO Nº 314/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.923/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472012 | 0392461 | 21/06/2013 | 204000.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CARTÃO PARA ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADA INDIVIDUAL, SEM NECESSIDADE DE ADIÇÃO DE REAGENTES REVELADORES PARA SÉRIE GRAN NEGATIVA PARA TRATO URINÁRIO (MARCA: BIOMERIEUX), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472012 | 0392462 | 21/06/2013 | 10474.42 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CENTRÍFUGA DE BANCADA (MARCA: QUIMIS), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012, PROCESSO Nº 314/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.923/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472012 | 0392463 | 21/06/2013 | 10474.42 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CENTRÍFUGA DE BANCADA (MARCA: QUIMIS), PARA ATENDER AO ICV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012, PROCESSO Nº 314/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.923/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472012 | 0392464 | 21/06/2013 | 29339.74 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: AUTOCLAVE VERTICAL (MARCA: MARTE CIENTIFICA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472012 | 0392465 | 21/06/2013 | 10474.42 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CENTRÍFUGA DE BANCADA (MARCA: QUIMIS), PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012, PROCESSO Nº 314/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.923/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392466 | 21/06/2013 | 169943.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 455/2013, EM ANEXO. PROC. 10.358/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392467 | 21/06/2013 | 41014.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 454/2013, EM ANEXO. PROC. 10.357/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472012 | 0392468 | 21/06/2013 | 3288.16 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: AGITADOR VORTEX (MARCA: VIXAR), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392469 | 21/06/2013 | 112254.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 453/2013, EM ANEXO. PROC. 10.356/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392470 | 21/06/2013 | 16262.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 465/2013, EM ANEXO. PROC. 10.368/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392471 | 21/06/2013 | 128414.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 457/2013, EM ANEXO. PROC. 10.360/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392472 | 21/06/2013 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADOES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 456/2013, EM ANEXO. PROC. 10.359/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0392473 | 21/06/2013 | 13092.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BRIMONIDINA 0,02% + TIMOLOL 0,5% SOL OFT FRS 5ML (MARCA: ALLERGAN), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0392474 | 21/06/2013 | 25013.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 0,03G/G POM OFT 4,5G (MARCA: PHARLAB), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392475 | 21/06/2013 | 18742.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AO CEREST, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2012, PROCESSO Nº 100/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392476 | 21/06/2013 | 72887.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2012, PROCESSO Nº 100/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392477 | 21/06/2013 | 41650.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER A REGULAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2012, PROCESSO Nº 100/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392478 | 21/06/2013 | 39567.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2012, PROCESSO Nº 100/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392479 | 21/06/2013 | 20825.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2012, PROCESSO Nº 100/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0392480 | 21/06/2013 | 1990.00 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOBRAMICINA 3MG/G 3,5G POM OFT (MARCA; LATINOFARMA), PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.258/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392481 | 21/06/2013 | 1224400.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 477/2013, EM ANEXO. PROC. 10.380/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392482 | 21/06/2013 | 158459.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 460/2013, EM ANEXO. PROC. 10.363/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392483 | 21/06/2013 | 26604.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 464/2013, EM ANEXO. PROC. 10.367/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392484 | 21/06/2013 | 127.36 | 00005419944413 | VANESSA VIEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O ESPÍRITO SANTO/ES, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DE POLÍTICA ESTADUAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DO ESPÍRITO SANTO E APRESENTARÁ A REDE DE PIC DO NOSSO MUNICÍPIO NO SIMPÓSIO- EXPERIÊNCIAS EXITOSAS COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS NO BRASIL, COM O TEMA "EXPERIÊNCIA NACIONAL COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM JOÃO PESSOA", CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 032/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392485 | 21/06/2013 | 40262.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UAT INFANTIL (UNIDADE DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO), REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 468/2013, EM ANEXO. PROC. 10.371/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392486 | 21/06/2013 | 171.99 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 035/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 035/2013, MEMO. Nº 054/2013/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.715/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392487 | 21/06/2013 | 286.56 | 00005286858481 | CRISTIANE MÉLO POLETTO | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO COLEGIADA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 033/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIASDE VIAGEM Nº 033/2013, MEMO. Nº 392/2013/DAS/CRIAD, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.218/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392488 | 21/06/2013 | 286.56 | 00005286858481 | CRISTIANE MÉLO POLETTO | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA EXPANSÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA "A", CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 034/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 034/2013, MEMO. Nº 393/2013/DAS/CRIAD, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.219/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392489 | 21/06/2013 | 108648.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 46/2013, EM ANEXO. PROC. 10.369/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392490 | 21/06/2013 | 251037.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 469/2013, EM ANEXO. PROC. 10.372/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392491 | 21/06/2013 | 12460.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSDA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 471/2013, EM ANEXO. PROC. 10.374/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392492 | 21/06/2013 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 462/2013, EM ANEXO. PROC. 10.365/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392493 | 21/06/2013 | 28614.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 461/2013, EM ANEXO. PROC. 10.364/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392494 | 21/06/2013 | 15558.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 467/2013, EM ANEXO. PROC. 10.370/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392495 | 21/06/2013 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 458/2013, EM ANEXO. PROC. 10.361/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392496 | 21/06/2013 | 283057.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 459/2013, EM ANEXO. PROC. 10.362/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392497 | 21/06/2013 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 470/2013, EM ANEXO. PROC. 10.373/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392498 | 21/06/2013 | 102105.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 473/2013, EM ANEXO. PROC. 10.376/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392499 | 21/06/2013 | 201485.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ICV, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 474/2013, EM ANEXO. PROC. 10.377/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392500 | 21/06/2013 | 280947.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMVF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 475/2013, EM ANEXO. PROC. 10.378/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392501 | 21/06/2013 | 99852.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 463/2013, EM ANEXO. PROC. 10.366/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392502 | 21/06/2013 | 747781.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 472/2013, EM ANEXO. PROC. 10.375/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392503 | 21/06/2013 | 46172.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 476/2013, EM ANEXO. PROC. 10.379/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392504 | 21/06/2013 | 275914.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 479/2013, EM ANEXO. PROC. 10.382/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392505 | 21/06/2013 | 254.33 | 00004177421421 | JULIANA CEZAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2012 NO PAGAMENTO DO 4/12 DO 13º SALÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO DO DIRETOR DA GESTÃO DO TRABALHO NA SAÚDE, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 216/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07.243/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392506 | 21/06/2013 | 176752.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - SMS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 478/2013, EM ANEXO. PROC. 10.381/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392507 | 21/06/2013 | 325282.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - SMS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 478/2013, EM ANEXO. PROC. 10.381/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392508 | 21/06/2013 | 373560.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, DA MARCA: SERCON - PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0392509 | 21/06/2013 | 12500.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE DIVERSAS CORES, MATERIAL LÂMINA: 90mm, ESP.:1,00, TEXTURA LISA, RECOLHÍVEL E ARTICULÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, CABEÇOTE EM DURALUMÍNIO, EIXO INTERNO EM ALUMÍNIO POLIDO, SISTEMA DEENGRENAGEM DE REDUÇÃO, MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180°, CONTROLADO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA EM PVC Nº 10, CORRENTE NA BASE DA LÂMINA EM PVC, RECOLHIMENTO DAS LÂMINAS ATRAVÉS DE CORDA DE NYLON DE 2,5mm DE DIÂMETRO, TIPO FIXAÇÃO TETO TRILHO EM ALUMÍNIO ANON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0392510 | 21/06/2013 | 5000.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE DIVERSAS CORES, MATERIAL LÂMINA: 90mm, ESP.:1,00, TEXTURA LISA, RECOLHÍVEL E ARTICULÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, CABEÇOTE EM DURALUMÍNIO, EIXO INTERNO EM ALUMÍNIO POLIDO, SISTEMA DEENGRENAGEM DE REDUÇÃO, MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180°, CONTROLADO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA EM PVC Nº 10, CORRENTE NA BASE DA LÂMINA EM PVC, RECOLHIMENTO DAS LÂMINAS ATRAVÉS DE CORDA DE NYLON DE 2,5mm DE DIÂMETRO, TIPO FIXAÇÃO TETO TRILHO EM ALUMÍNIO ANON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0392511 | 21/06/2013 | 12000.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE DIVERSAS CORES, MATERIAL LÂMINA: 90mm, ESP.:1,00, TEXTURA LISA, RECOLHÍVEL E ARTICULÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, CABEÇOTE EM DURALUMÍNIO, EIXO INTERNO EM ALUMÍNIO POLIDO, SISTEMA DEENGRENAGEM DE REDUÇÃO, MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180°, CONTROLADO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA EM PVC Nº 10, CORRENTE NA BASE DA LÂMINA EM PVC, RECOLHIMENTO DAS LÂMINAS ATRAVÉS DE CORDA DE NYLON DE 2,5mm DE DIÂMETRO, TIPO FIXAÇÃO TETO TRILHO EM ALUMÍNIO ANON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0392512 | 21/06/2013 | 2500.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE DIVERSAS CORES, MATERIAL LÂMINA: 90mm, ESP.:1,00, TEXTURA LISA, RECOLHÍVEL E ARTICULÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, CABEÇOTE EM DURALUMÍNIO, EIXO INTERNO EM ALUMÍNIO POLIDO, SISTEMA DEENGRENAGEM DE REDUÇÃO, MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180°, CONTROLADO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA EM PVC Nº 10, CORRENTE NA BASE DA LÂMINA EM PVC, RECOLHIMENTO DAS LÂMINAS ATRAVÉS DE CORDA DE NYLON DE 2,5mm DE DIÂMETRO, TIPO FIXAÇÃO TETO TRILHO EM ALUMÍNIO ANON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0392513 | 21/06/2013 | 2500.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE DIVERSAS CORES, MATERIAL LÂMINA: 90mm, ESP.:1,00, TEXTURA LISA, RECOLHÍVEL E ARTICULÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, CABEÇOTE EM DURALUMÍNIO, EIXO INTERNO EM ALUMÍNIO POLIDO, SISTEMA DEENGRENAGEM DE REDUÇÃO, MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180°, CONTROLADO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA EM PVC Nº 10, CORRENTE NA BASE DA LÂMINA EM PVC, RECOLHIMENTO DAS LÂMINAS ATRAVÉS DE CORDA DE NYLON DE 2,5mm DE DIÂMETRO, TIPO FIXAÇÃO TETO TRILHO EM ALUMÍNIO ANON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0392514 | 21/06/2013 | 41620.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA ANIMAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO- PÓLIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000382013 | 0392515 | 21/06/2013 | 21750.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KIT DE NUCLEOPLASTIA INTRADISCAL DE IDET (MARCA: COSMAN), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2013, PROCESSO Nº 25.518/2012, CONTRATO Nº 079/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.383/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001242012 | 0392516 | 21/06/2013 | 203500.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MIOGLOBULINA CK-MB, TROPONINA (MARCA: BIOSITE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001242012 | 0392517 | 21/06/2013 | 131500.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MIOGLOBULINA CK-MB, TROPONINA (MARCA: BIOSITE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001432012 | 0392518 | 21/06/2013 | 356150.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DE ANALISADORES DA MARCA: NOVO BIOMEDICAL, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 304/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.541/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392519 | 21/06/2013 | 12500.83 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, MEMO. Nº 029/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.754/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392520 | 21/06/2013 | 10122.65 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, MEMO. Nº 029/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.754/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392521 | 21/06/2013 | 9922.65 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, MEMO. Nº 029/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.754/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392522 | 21/06/2013 | 6964.37 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, MEMO. Nº 029/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.754/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392523 | 21/06/2013 | 8640.68 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, MEMO. Nº 029/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.754/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392524 | 21/06/2013 | 8475.10 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO MAC, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, MEMO. Nº 029/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.754/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0392525 | 21/06/2013 | 5035.99 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, MEMO. Nº 029/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.754/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392526 | 25/06/2013 | 67728.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DO PECOO EFETIVOS (PROGRAMA DE EMERGENCIA DO ORTOTRAUMA), CONF. MEMO Nº 449/2013, EM ANEXO. PROC. 09.447/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392527 | 25/06/2013 | 34200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DO PECOO SERV. PRESTADOS (PROGRAMA DE EMERGENCIA DO ORTOTRAUMA), CONF. MEMO Nº 450/2013, EM ANEXO. PROC. 09.447/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392528 | 25/06/2013 | 17530.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS - PLANTÕES PECE (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 452/2013, EM ANEXO. PROC. 09.588/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392529 | 25/06/2013 | 38210.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - PLANTÕES PECE (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 451/2013, EM ANEXO. PROC. 09.588/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392530 | 25/06/2013 | 31286.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 (RETROATIVO). E ABRIL/2013, CONF. MEMO Nº 433/2013, EM ANEXO. PROC. 07.154/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392531 | 25/06/2013 | 4300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PLANTÕES CIEVS), CONF. MEMO Nº 448/2013, EM ANEXO. PROC. 08.095/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392532 | 25/06/2013 | 1593.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA 6LR61 9V, PARA ATENDER AO DISTRITO SANITÁRIO III, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 08.240/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO/DSIII Nº 396/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.240/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392533 | 25/06/2013 | 7500.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, PARA ATENDER O USUÁRIO: MANOEL LINHARES DE MEDEIROS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07.340/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.340/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392534 | 25/06/2013 | 184.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IGE TOTAL .......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392535 | 25/06/2013 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE VESTIBULAR PERIFÉRICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: ERONITA DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 05.156/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392536 | 25/06/2013 | 1364.88 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: UNDECILATO DE TESTOTERONA 250mg/ml (NEBIDO®- SOLUÇÃO INJETÁVEL), PARA ATENDER O USUÁRIO: ZENILDO COSTA DE SOUZA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 02.219/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXOAO PROC. Nº 02.219/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392537 | 25/06/2013 | 1300.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ, PARA ATENDER AO CEREST, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.226/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 81/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392538 | 25/06/2013 | 2900.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESFIGNOMANÔMETRO PORTÁTOL ADULTO, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.375/23013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 65/13/DG/CHMGTB, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.375/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392539 | 25/06/2013 | 2030.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESTETOSCÓPIO ADULTO, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.375/23013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 65/13/DG/CHMGTB, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.375/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392540 | 25/06/2013 | 7699.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SELADORA DE EMBALAGENS, LACRADORA DE EMBALAGENS, LACRE DE EMBALAGENS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 18.161/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 18.161/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392541 | 25/06/2013 | 4479.19 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSO INTRA- SOMATICOS DE TITANIO COD SUS: 0702050458, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392542 | 25/06/2013 | 300.00 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PROCESSAMENTO MÚSCULOESQUELETICO 5g, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 04.554/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 089/2013- DG/HMSI, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.554/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392543 | 25/06/2013 | 7569.20 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONFECÇÃO DE CAMISA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022012 | 0392544 | 25/06/2013 | 265000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PUBLICITÁRIA E PROPAGANDA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 076/2013, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392550 | 25/06/2013 | 5508.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 271.312, CONFORME PARECER DA AJUR/SMS/JP, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 217/2013-SMS, EM ANEXO. PROC. 20.340/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392552 | 25/06/2013 | 2500.00 | 00010914218468 | JOÃO SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS, RELATIVO AO EXAME DE: "ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, CONFORME REQUERIMENTO, NOTA FISCAL Nº 2125, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO - SMS, DESPACHO DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.07.973/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392551 | 26/06/2013 | 7485.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: DEYSE BERNARDO DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 07.656/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 167/2013/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.656/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392545 | 26/06/2013 | 650.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA TORACICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO LIMA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 19.123/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 19.123/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392546 | 26/06/2013 | 750.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA ABDOMINAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO LIMA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 19.123/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 19.123/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392547 | 26/06/2013 | 200.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: RAIO X DO ESOFAGO- ESTOMAGO- DUODENO, PARA ATENDER A USUÁRIA: QUINTINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 05.919/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.919/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392548 | 26/06/2013 | 7875.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MANGUEIRA TRANÇADA DE ACIMA 1/4 ACIMA DE 90 PSI, PARA ATENDER A SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 07.718/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.718/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392549 | 26/06/2013 | 3500.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE LOURDES SOUZA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 09.403/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.403/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392560 | 26/06/2013 | 1580.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 MOLA COM INSTALAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO BTS 65, PARA CHGTMB, CONFORME MEMO. Nº 047/2013 DA ASSESSORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.625/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392561 | 26/06/2013 | 1580.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 MOLA COM INSTALAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO BTS 65, PARA HMSI, CONFORME MEMO. Nº 047/2013 DA ASSESSORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.625/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392562 | 26/06/2013 | 790.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA COM INSTALAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO BTS 65, PARA HMV, CONFORME MEMO. Nº 047/2013 DA ASSESSORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.625/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392563 | 26/06/2013 | 790.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA COM INSTALAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO BTS 65, PARA CAIS JAGUARIBE, CONFORME MEMO. Nº 047/2013 DA ASSESSORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.625/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392564 | 26/06/2013 | 790.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA COM INSTALAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO BTS 65, PARA CAIS CRISTO, CONFORME MEMO. Nº 047/2013 DA ASSESSORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.625/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392565 | 26/06/2013 | 790.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA COM INSTALAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO BTS 65, PARA CAPS GUTEMBERG, CONFORME MEMO. Nº 047/2013 DA ASSESSORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.625/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392566 | 26/06/2013 | 790.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA COM INSTALAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO BTS 65, PARA CAPS CAMINHAR, CONFORME MEMO. Nº 047/2013 DA ASSESSORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.625/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000682013 | 0392567 | 28/06/2013 | 11202.92 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMÁTICOS DE TITÂNIO,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392568 | 28/06/2013 | 47440.86 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392569 | 28/06/2013 | 35579.37 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME,..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392570 | 28/06/2013 | 47440.86 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392571 | 28/06/2013 | 35579.37 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME,..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001522012 | 0392572 | 28/06/2013 | 14985.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE IONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: 6.000 - TESTES PARA DOSAGEM ELETROLÍTICA DE SÓDIO E POTÁSSIO EM SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA E URINA - MARCA: SELECT ION, VLR. UNITÁRIO R$ 2,4975, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 323/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001522012 | 0392573 | 28/06/2013 | 12487.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE IONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: 5.000 TESTES PARA DOSAGEM ELETROLÍTICA DE SÓDIO E POTÁSSIO EM SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA E URINA - MARCA: SELECT ION, VLR. UNIT. R$ 2,4975, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 323/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001522012 | 0392574 | 28/06/2013 | 22477.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE IONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: 9.000 TESTES PARA DOSAGEM ELETROLÍTICA DE SÓDIO E POTÁSSIO EM SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA E URINA - MARCA: SELECT ION, VLR. UNIT. R$ 2,4975, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 323/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0392575 | 28/06/2013 | 4089.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: AGULHA DE PUNÇÃO 18G (MARCA: COOK), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0392576 | 28/06/2013 | 13204.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: INTRODUTOR 5F- 13cm (MARCA; BOSTON), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392577 | 28/06/2013 | 1600.00 | 00028571517487 | WALKIRIA LEITE RAMALHO | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) HORAS AULAS, PARA A APOIADORA NO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONFORME OFÍCIO Nº 67/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.360/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0392578 | 28/06/2013 | 8292.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS: ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA, TIPO YALE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0392579 | 28/06/2013 | 6904.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS: ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA, TIPO YALE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0392580 | 28/06/2013 | 6556.50 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS: ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA, TIPO YALE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0392581 | 28/06/2013 | 4882.50 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS: ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA, TIPO YALE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0392582 | 28/06/2013 | 4832.50 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS: ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA, TIPO YALE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0392583 | 28/06/2013 | 26782.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS: ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA, TIPO YALE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392584 | 28/06/2013 | 7453.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TALONÁRIOS DENOMINADO: TERMO DE NOTIFICAÇÃO SEQUENCIA NUMÉRICA: 00001 (INÍCIO Á 03500 (TÉRMINO),.......... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392585 | 28/06/2013 | 54188.65 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392586 | 28/06/2013 | 36124.42 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392587 | 28/06/2013 | 27097.82 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392588 | 28/06/2013 | 36124.42 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392589 | 28/06/2013 | 26514.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392590 | 28/06/2013 | 19864.78 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392591 | 28/06/2013 | 26514.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392592 | 28/06/2013 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: DANIELLE PAULA MARTINS GOMES CORDEIRO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392593 | 28/06/2013 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: NASOLARINGOFIBROSCOPIA, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: IZOMAR LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.455/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392594 | 28/06/2013 | 32215.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LARANJA PÊRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392595 | 28/06/2013 | 32215.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LARANJA PÊRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392596 | 28/06/2013 | 24159.98 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LARANJA PÊRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392597 | 28/06/2013 | 12000.00 | 00016739999805 | ANTONIO LUIS XIMENES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO HONORÁRIO MÉDICO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: OTACIANO TARGINO, CONFOME OFICIO/DR/SMS/Nº 132/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 0005296-69.2013.815.2001 - DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, LAUDO MÉDICO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARACER TÉCNICO, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 04/184/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392598 | 28/06/2013 | 46554.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392599 | 28/06/2013 | 34914.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392600 | 28/06/2013 | 46554.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392601 | 28/06/2013 | 25516.88 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI PÉROLA CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392602 | 28/06/2013 | 19131.06 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI PÉROLA CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702013 | 0392603 | 28/06/2013 | 9500.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER DE PIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392604 | 28/06/2013 | 25516.88 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI PÉROLA CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702013 | 0392605 | 28/06/2013 | 16189.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: KIT DE DVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392606 | 28/06/2013 | 30006.67 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392607 | 28/06/2013 | 22509.29 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392608 | 28/06/2013 | 8175.67 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242010 | 0392609 | 28/06/2013 | 1999.52 | 00021963118472 | JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390074/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392610 | 28/06/2013 | 8000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMO REFERE-SE A DESPESA HOSPITALAR, PARA ATENDER AO USUÁRIO: OTACIANO TARGINO, CONFOME OFICIO/DR/SMS/Nº 132/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 0005296-69.2013.815.2001 - DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, LAUDO MÉDICO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARACER TÉCNICO, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 04/184/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392611 | 28/06/2013 | 5500.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANALISE DE MUTAÇÃO DO GENE DA SINDROME DE MARFAN, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: LUCAS GABRIEL DA SILVA FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.455/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0392612 | 28/06/2013 | 4654.90 | 00096583592487 | JOSEANA DE PONTES | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: PORCINA VIDAL DE NEGREIROS, S/N - PARQUE DO SOL, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF PARQUE DO SOL, CONF. CONTRATO Nº 094/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2013, EM ANEXO. PROC. 10.818/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000842011 | 0392613 | 28/06/2013 | 90900.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO VAN, PARA O PROJETO "CONSULTÓRIO DE RUA", CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 129/2011, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000842011 | 0392614 | 28/06/2013 | 15150.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN, PARA O PROJETO "CONSULTÓRIO DE RUA", NO PERÍODO DE 01/08/2012 Á 30/09/2012, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 14305 e 13926, CONFORME REQUERIMENTO Nº 218/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.427/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392615 | 28/06/2013 | 2400.00 | 00027457630406 | MARIA DJAIR DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) HORAS, PARA A FACILITADOR DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR - RESGATE DA AUTO ESTIMA", CONFORME OFÍCIO Nº 64/2013, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.357/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392616 | 28/06/2013 | 2400.00 | 00020330448404 | MARIA OLIVEIRA FERREIRA FILHA | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) HORAS AULAS, PARA A FACILITADORA QUE MINISTROU O CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR- RESGATE DA AUTO ESTIMA", CONFORME OFÍCIO Nº 65/2013, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.358/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392617 | 28/06/2013 | 71550.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392618 | 28/06/2013 | 53662.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392619 | 28/06/2013 | 71550.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0392620 | 28/06/2013 | 10447.50 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO COMPOSTO POR UMA PELÍCULA FINA DE POLÍMERO TRANSPARENTE DE POLIURETANO, IMPERMEÁVEL A ÁGUA E BACTÉRIAS, É REVESTIDA COM UM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÊNICO, ELÁSTICA, ESTÉRIL E SEMIPERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E VAPOR DE UMIDADE. 05cmX 05cm +/- 2cm,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722012 | 0392621 | 28/06/2013 | 156490.00 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS ADULTO/INFANTIL/JUVENIL TIPO PADRÃO EM ALUMÍNIO TUBULAR LIGA AERONÁUTICA OU AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL. ENCOSTO REBATÍVEL, PORTA BRAÇOS REMOVÍVEIS, PORTA PÉ COM ALTURA AJUSTÁVEL EREMOVÍVEL: EM ALUMINIO TUBULAR ADULTP................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392622 | 28/06/2013 | 500.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS | VALOR EMPENHADO REF. Á TAXA DE INSCRIÇÃO DO DR. ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR E ISABELLE CRISTINE RODRIGUES TAVEIRA, NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 07 Á 10 DE JULHO/2013, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME SOLICITAÇÃO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.774/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392623 | 28/06/2013 | 4200.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390122/2013, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 009/2013 AO CONTRATO Nº 167/2007 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. PROC. 303885/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392624 | 28/06/2013 | 130505.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 483/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.561/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392625 | 28/06/2013 | 81101.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 490/2013, EM ANEXO. PROC. 10.696/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392626 | 28/06/2013 | 27561.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 493/2013, EM ANEXO. PROC. 10.699/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392627 | 28/06/2013 | 9842.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 481/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.559/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392628 | 28/06/2013 | 17995.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 481/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.559/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392629 | 28/06/2013 | 5736.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 481/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.559/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392630 | 28/06/2013 | 37080.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 481/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.559/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392631 | 28/06/2013 | 10978.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 481/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.559/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392632 | 28/06/2013 | 56992.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 481/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.559/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392633 | 28/06/2013 | 27277.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 481/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.559/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392634 | 28/06/2013 | 55768.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 481/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.559/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392635 | 28/06/2013 | 4900.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 484/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.562/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392636 | 28/06/2013 | 7815.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 484/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.562/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392637 | 28/06/2013 | 2090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. EMO Nº 492/2013, EM ANEXO. PROC. 10.698/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392638 | 28/06/2013 | 13377.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 482/2013, EM ANEXO. PROC. 10.560/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392639 | 28/06/2013 | 13080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 480/2013, EM ANEXO. PROC. 10.558/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392640 | 28/06/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 485/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.563/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392641 | 28/06/2013 | 15986.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 491/2013, EM ANEXO. PROC. 10.697/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392642 | 28/06/2013 | 149081.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 484/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.562/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392643 | 28/06/2013 | 55768.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 481/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.559/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392644 | 28/06/2013 | 15987.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 491/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.697/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392645 | 28/06/2013 | 130000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 491/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.697/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392646 | 28/06/2013 | 1100.00 | 00039497470444 | ROSANE DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado refere-se ao ressarcimento de despesas hospitalares, do seu filho JOEVERTON DA SILVA NASCIMENTO, que foi atendido no Hospital de Mangabeira Governador Tarcisio Burity, no dia 02/02/2013, e não foi realizado a cirurgia, considerando a necessidade de urgência da realização da cirurgia e teve de arcar com as despesas, conforme Nota fiscal n 2175, Laudo medico, ficha de regulação medica Atendimento - USF, Parecer da Assessoria Jurídica, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. Nº 03.053/2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392647 | 28/06/2013 | 6214.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da fatura de energia elétrica do Centro de Pratica Integrativas dos Bancários - CDC Nº 5/1578859-9, Referente ao mes de Maio de 2013, conforme Memo. Nº 383/2013, e documentos anexo ao processo nº 10514/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392648 | 28/06/2013 | 9074.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da fatura de energia elétrica do Hospital Cais do Cristo - CDC Nº 5/13144259-1, Referente ao mês de Maio de 2013, conforme Memo. Nº 382/2013, e documentos anexo ao processo nº 10.513/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392553 | 28/06/2013 | 45.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VITAMINA D, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: RUDYARD DANTON DAYAN GOMES E SILVA, CONF. REQUERIMENTO , ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.539/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392554 | 28/06/2013 | 2200.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOGRAFIA CEREBRAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAMIANA NUNES, CONF. OFÍCIO PJDS/PDDD/MPPB Nº 445/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.073/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392555 | 28/06/2013 | 966.25 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOVO MIX® FLEXPEN® (30% DE INSULINA ASPARTE SOLÚVEL + 70% DE INSULINA ASPARTE CRISTALIZADA COM PROTAMINA), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ NAPOLEÃO FRANCA FALCÃO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 08.426/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.426/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392556 | 28/06/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ERIVALDO JOSÉ DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.233/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392557 | 28/06/2013 | 39.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METFORMINA 850mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ NAPOLEÃO FRANCA FALCÃO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 08.426/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.426/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0392558 | 28/06/2013 | 7052.58 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DOM MANOEL PAIVA Nº 129 - MANDACARÚ, O QUAL SERÁ DSTINADO A INSTALAÇÃO DA USF - MANDACARÚ IX, CONF. CONTRATO Nº 095/2011, TERMO ADITIVO Nº 02/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0392559 | 28/06/2013 | 3750.00 | 00016008170415 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA QUADRA 05, LOTE 58, S/N - ALTO DO MATEUS, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF ALTO DO MATEUS VI, CONF. CONTRATO Nº 064/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392649 | 03/07/2013 | 4653.60 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: SÃO JOÃO Nº 530 - RANGEL, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO DIST. SANITÁRIO II - USF RANGEL II, CONF. CONTRATO Nº 104/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2012, EM ANEXO. PROC. 11.011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000692013 | 0392650 | 03/07/2013 | 37459.80 | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EVEROLIMO (AFINITOR®) 10 mg, PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO NUNES FEITOSA, CONF. MEMO Nº 142/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.107.343-7, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.348/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392651 | 04/07/2013 | 127.36 | 00003283217459 | REBEKA PAULA DE QUEIROZ PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAR UMA PACIENTE DE UM MÊS DE VIDA E SUA GENITORA TAMBÉM MENOR A FIM DE REALIZAR UMA CIRÚRGIA CORRETIVA DE GLAUCOMA CONGÊNITO, CONF. OFÍCIO Nº 31/13 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 039/2013, EM ANEXO. PROC. 08.048/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392652 | 05/07/2013 | 657781.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 491/2013, EM ANEXO. PROC. 10.697/2013 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392653 | 05/07/2013 | 2400.00 | 00000676015883 | TEREZA MITSUNAGA KOLESZA | Valor empenhado refere-se a 40 horas aula, no curso de Capacitação em Saúde do Trabalhlador na Atenção Primária em Saúde junto a 13 municipios da 1º Região em Saúde, conforme programa em anexo. Ofício nº 152/2013/SMS/CEREST, Planilha Parceter Tecnico e documento anexo ao processo nº 09.869/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001442012 | 0392654 | 05/07/2013 | 104400.00 | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 03 Veículo Tipo Sedam zero quilometro com 1º emplacamento sendo placa branca, ano de fabricação 2011 Motor de 04 (quatro) cilindro, com 02 (duas) válvulas por cilindro, totalizando 8 (oito) válvulas (ou superior) combustível: álcool e gasolina Injeção eletrônica e dispositivo de partida-a-frio; cilindrada: entre 1000 e 1600cc; potencia mínima Transmissão mecânica de 5 velocidades e frente mais ré - Marca: FORD, para Vigilancia Epidemiologi | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392655 | 05/07/2013 | 1104.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção corretiva e em equipamento: Foco clinico, Modelo: FC 3000. Marca: Medpej NR. Serie: 3943 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392656 | 05/07/2013 | 1884.88 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE IVABRADINA 5mg,................................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392657 | 05/07/2013 | 3260.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ÓRTESE CRUROPODÁLICA INFANTIL E ADOLESCENTE METÁLICA COM CALÇADOS MODULAR PARA MARCHA COM HASTES LATERAIS EM ALUMÍNIO, ARTICULAÇÃO DE JOELHO LIVRE OU COM TRAVA DE ANEL OU COM BLOQUEIO DE GATILHO, ARTICULAÇÃO DE TORNOZELO LIVRE OU COM BLOQUEIO UNILATERAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392658 | 05/07/2013 | 190.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESOFAGOGRAMA, PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSEFA GOMES DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.283/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392659 | 05/07/2013 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: ELIANE DE OLIVEIRA MARTINS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.143/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392660 | 05/07/2013 | 280.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CARIÓTIPO COM BANDEAMENTO G, PARA ATENDER A USUÁRIA: LARISSA DE CARVALHO ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.072/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392661 | 05/07/2013 | 340.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CURVA DO GH (DOSAGEM DO GH, APÓS CLONIDINA: BASAL, 30 MIN, 60 MIN, 90 MIN, 120 MIN E 180 MIN), CARÓTIPO COM BANDEAMENTO G (CRIANÇA), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ELOIZE DA SILVA LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPACOMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392662 | 05/07/2013 | 220.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TRÂNSITO INTESTINAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: TEREZA MARIA DA SILVA ASAHI, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.637/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392663 | 05/07/2013 | 382.20 | 00005922880489 | MARCOS RODRIGUES SILVESTRE | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 34/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 048/2013, EM ANEXO. PROC. 11.144/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392664 | 05/07/2013 | 382.20 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A FUNDAÇÃO ALTIVO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 32/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 047/2013, EM ANEXO. PROC. 11.142/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392665 | 05/07/2013 | 382.20 | 00002026413410 | LUIZ CARLOS BATISTA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 31/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 045/2013, EM ANEXO. PROC. 11.141/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392666 | 05/07/2013 | 382.20 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 30/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 046/2013, EM ANEXO. PROC. 11.140/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392667 | 05/07/2013 | 382.20 | 00003309535401 | ALYSSON MONTENEGRO TARGINO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 29/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 043/2013, EM ANEXO. PROC. 11.139/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392668 | 05/07/2013 | 382.20 | 00049880276434 | ORLANDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 35/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 042/2013, EM ANEXO. PROC. 11.145/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392669 | 05/07/2013 | 222.88 | 00002188340477 | JANAINA DE OLIVEIRA M D EMERY | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR O I SEMINÁRIO NACIONAL DOS CONSULTÓRIOS NA RUA E SAÚDE MENTAL DA ATENÇÃO: NOVAS TECNOLOGIAS E DESAFIOS PARA A GESTÃO DO CUIDADO E XVI REUNIÃO NACIONAL DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 445/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 040/2013, EM ANEXO. PROC. 09.436/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392670 | 05/07/2013 | 382.20 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 33/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 044/2013, EM ANEXO. PROC. 11.143/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392671 | 05/07/2013 | 1173247.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 489/2013, EM ANEXO. PROC. 10.671/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392672 | 05/07/2013 | 14946.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 486/2013, EM ANEXO. PROC. 10.669/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392673 | 05/07/2013 | 60145.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 490/2013, EM ANEXO. PROC. 10.672/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392674 | 05/07/2013 | 152016.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 487/2013, EM ANEXO. PROC. 10.670/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392675 | 08/07/2013 | 100.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IGFB3,antiendomisio, para o usuário José Samuel da Costa Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392676 | 08/07/2013 | 960.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA BD ULTRA FINE NANO CANETA DE INSULINA 4mm, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONF. MEMO Nº 204/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.912/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392677 | 08/07/2013 | 120.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LANCETA DESCARTÁVEL PARA LANCETADOR DE PUNÇÃO MANUAL, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONF. MEMO Nº 204/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.912/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392678 | 08/07/2013 | 1591.20 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA 3ml, PARA ATENDER AO USUÁRIO: SEVRINO GONÇALVES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.696/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392679 | 08/07/2013 | 4200.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUBSTITUTO DE DURA - MATER 7X7, PARA ATENDER AO USUÁRIO: SEVRINO GONÇALVES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.696/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392680 | 08/07/2013 | 480.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME DE X-FRÁGIL, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOÃO LUCAS FERNANDES MACEDO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.109/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392681 | 08/07/2013 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: JESSICA EDUARDA DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.228/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392682 | 08/07/2013 | 80.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: METANEFRINAS, ALDOSTERONA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA BERNADETE GURGEL LIMEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.309/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392683 | 08/07/2013 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: URODINÂMICO COMPLETO, PARA ATENDER AA USUÁRIA: ZEZITA SANTANA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.223/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392684 | 08/07/2013 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: URODINÂMICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDNALVA DOS SANTOS MOREIRA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.275/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392685 | 08/07/2013 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: JACQUELINE ALVES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.524/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392686 | 08/07/2013 | 159.20 | 00002985040493 | FRANCINALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE PRÁTICA PRESENCIAL DO I CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO Á DISTÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. OFÍCIO Nº 144/2013/SMS/CEREST E PEDIDODE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 036/2013, EM ANEXO. PROC. 09.368/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392687 | 08/07/2013 | 7473.00 | 09423516000113 | MEDICAL BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: BAINHA URETERAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392688 | 08/07/2013 | 1600.00 | 00008235687410 | CAMILA ABRANTES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) HORAS AULAS A FACITADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR, CONF. OFÍCIO Nº 126/2013, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.412/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0392689 | 08/07/2013 | 4160.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDIDO HOSPITALAR - COLA BIOLÓGICA 5ml C/APLICADOR - MARCA: JOHNSON, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 304/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 067/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392690 | 08/07/2013 | 1600.00 | 00000740404482 | CINTHIA JAQUELINE R. BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA (QUARENTA) HORAS AULAS, PARA A APOIADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONF. OFÍCIO Nº 68/2013, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.361/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392691 | 08/07/2013 | 1600.00 | 00006755093432 | LUANNA SILVA BRAGA | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA (QUARENTA) HORAS AULAS, PARA A APOIADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONF. OFÍCIO Nº 127/2013, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.413/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392692 | 09/07/2013 | 4875.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA SUPLEMENTAÇÃO DA VITAMINA A, CONF. MEMO Nº 521/2013, EM ANEXO. PROC. 08.945/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392693 | 09/07/2013 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: OSIVALDO MONTEIRO CARDOSO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.420/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392694 | 09/07/2013 | 2860.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA SECADORA DE ROUPAS DA MARCA: BAUMER, COM A TROCA DE 05 UNIDADES DE RESISTÊNCIAS DE 2.000 WATTS, QUE ESTÃO QUEIMADA, CONF. OFÍCIO Nº 316/2013-DAF/HMSI,ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.127/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392695 | 09/07/2013 | 210.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE ALÉRGICO PARA INALANTES,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392696 | 09/07/2013 | 568.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO: GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5 ESTÉRIL PCT C/10, PARA ATENDER AO USUÁRIO: PHELLYPE MOLA PESSOA BRAGA, CONF. MEMO Nº 209/2013/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.252/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0392697 | 09/07/2013 | 148000.00 | 01541283000141 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000.000 DIPIRONA 500MG COMP. VLR. UNIT. R$ 0,044- MARCA: IGUEGO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0392698 | 09/07/2013 | 44400.00 | 01541283000141 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 600.000 - DIPIRONA 500MG COMP. VLR. UNIT. 0,044 - MARCA: IGUEGO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392699 | 09/07/2013 | 2400.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDA PARA ADULTO COM PESO ENTRE 20 A 30 KG, PARA ATENDER A USUÁRIA: EMILY MOURA PEREIRA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 206/2013/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROC. Nº 0019450-92.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392700 | 09/07/2013 | 3334.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS GUIAS DO IPVA DAS AMBULÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU 192 - REGIONAL DE JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 040/2013, BOLETOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.435/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392701 | 09/07/2013 | 7834.08 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado refere-se a Contratação de emperesa especializada em Emissão de passagens, aéreas para o techo João Pessoa / Salvador, João Pessoa, para Senhor (a): José da Paz da Santana, Severino Costa Soares, Maria das Graças de Oliveira e Severino deA. Alves da Silva, para participar do II Encontro da RNP + Região Nordeste, Sustentabilidade e Direitos Humanos para Resposta da Aids no Nordeste Salvador, conforme Memo. nº 084/2013, Memo. nº 056/2013/GS/SMS, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço e document | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392702 | 09/07/2013 | 1977.36 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 05 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA XXIX CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 010/2013/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIGAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 051/2013, EM ANEXO. PROC. 10.980/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392703 | 09/07/2013 | 350.24 | 00000738157481 | ISABELLE CRISTINE RODRIGUES BARRO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 866/2013/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIGAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 052/2013, EM ANEXO. PROC. 11.378/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762012 | 0392704 | 10/07/2013 | 6331.20 | 00068080409404 | JANDILSON GUIMARÃES DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA, 894 - JOSÉ AMÉRICO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á ISNTALAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONF. CONTRATO Nº 138/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2012 - PROC. 11.656/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392705 | 10/07/2013 | 1440.00 | 00005612549407 | MEIRHUSKA MARIZ MEIRA | Valor empenhado refere-se a 24 horas Aula, no Curso de Doulas Voluntárias , que acontecerá no mês de Julho do corrente anos, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde - DAS/Saúde da Mulher, conforme Memo. nº 500/2013, Dados Pessoais, Despacho, Planilha, Parecer Técnico e documentos anexo ao processo nº 10546/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392706 | 10/07/2013 | 1440.00 | 00001683122712 | LIA HAIKAL FROTA SIMON | Valor empenhado refere-se a 24 horas Aula, no Curso de Doulas Voluntárias , que acontecerá no mês de Julho do corrente anos, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde - DAS/Saúde da Mulher, conforme Memo. nº 465/2013, Dados Pessoais, Despacho, Planilha, Parecer Técnico e documentos anexo ao processo nº 10.545/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0392707 | 10/07/2013 | 44160.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 099/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA: INSTRAMED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0392708 | 10/07/2013 | 76560.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 099/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES- CARDIOVERSOR MARCA INSTRAMED, PARA CHMGTB, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392709 | 10/07/2013 | 1872.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392710 | 10/07/2013 | 741.60 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: TUBO EM T DE SILICONE (MONTGOMERY), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSE EVARISTO DOS SANTOS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 05.948/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.948/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392711 | 10/07/2013 | 3960.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO AUDITIVO (OD) PARA PERDA SENSORIONEURAL DE GRAUS LEVE A SEVERO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392712 | 12/07/2013 | 487890.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 489/2013, EM ANEXO. PROC. 10.671/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392713 | 12/07/2013 | 536077.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 486/2013, EM ANEXO. PROC. 10.669/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392714 | 12/07/2013 | 527570.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 490/2013, EM ANEXO. PROC. 10.672/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392715 | 12/07/2013 | 57158.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 487/2013, EM ANEXO. PROC. 10.670/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392716 | 12/07/2013 | 682.00 | 61177861000134 | LIMEIRA COM. DE ART ORTOPEDICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES: PINO DE SCHANZ COM HIDROXIAPATITA, PARA ATENDER A USUÁRIA: LUISA GABRIEL DE LIMA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 08.955/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 101/DA/CHMGTB/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392717 | 12/07/2013 | 7000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390859/2013, PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392718 | 12/07/2013 | 400.00 | 00088633020491 | GILDA NUNES BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA, REL. AO PROCEDIMENTO DE ANESTESIA PARA REALIZAR O SEGUINTE EXAME: RM CRANIO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA/SMS, EM ANEXO. PROC. 04.925/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392719 | 12/07/2013 | 1831.52 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de empresa para adesivar Veículos desta Secretaria de Saúde, conforme Modelo Arte anexo, conforme Memo nº 057/2013/GS/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 09.319/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522013 | 0392720 | 12/07/2013 | 2200.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CRANIOTOMO, PARA ATENDER A USUÁRIA: SUELY DE FÁTIMA C. FÁRIAS, CONF. CONTRATO Nº 099/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.553/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0392721 | 12/07/2013 | 101520.00 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)mm 75G/M² - MARCA: RIPAX, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 087/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.888/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0392722 | 12/07/2013 | 194580.00 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)mm 75G/M² - MARCA: RIPAX, PARA ATENDER A REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 087/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.888/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0392723 | 12/07/2013 | 2036.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS: FIO POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIANO 4.0 COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, 70cm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0392724 | 12/07/2013 | 2036.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS: FIO POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIANO 4.0 COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, 70cm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0392725 | 12/07/2013 | 2036.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS: FIO POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIANO 4.0 COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, 70cm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392726 | 15/07/2013 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A HORA AULAS - (CEREST), DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM COMO FACILITADORES, CONF. MEMO Nº 525/2013, EM ANEXO. PROC. 8.504/13 E 8.505/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0392727 | 15/07/2013 | 677.09 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012 REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 19 - PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE DISTRITO I - LOTE I - CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OBRA Nº 288, OFÍCIO Nº 464/GS, REQUERIMENTO Nº 219, NOTA FISCAL Nº 71, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 07044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0392728 | 15/07/2013 | 684.84 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012 REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 20 - PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE DISTRITO I - LOTE I - CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OBRA Nº 288, OFÍCIO Nº 465/GS, REQUERIMENTO Nº 220, NOTA FISCAL Nº 72, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 07.518/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522013 | 0392729 | 15/07/2013 | 4500.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANO INTRAPARENQUIMATOSO OU SUBDURAL - MARCA: SOPHYSA, PARA ATENDER A USUÁRIA: SUELY DE FÁTIMA C. FÁRIAS, CONF. CONTRATO Nº 099/2013,TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº099/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.553/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522013 | 0392730 | 15/07/2013 | 4500.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL 5X5- MARCA: COLLAGEM MATRIX, PARA ATENDER A USUÁRIA: SUELY DE FÁTIMA C. FÁRIAS, CONF. CONTRATO Nº 100/2013, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 100/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.553/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392731 | 15/07/2013 | 305.76 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS/GEMAF, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 41/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 053/2013, EM ANEXO. PROC. 11.773/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392732 | 15/07/2013 | 382.20 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 40/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 054/2013, EM ANEXO. PROC. 11.772/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392733 | 15/07/2013 | 178.28 | 00001911843494 | NADJA NÚBIA MARQUES SERRANO | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR UMA PACIENTE DE UM MÊS DE VIDA E SUA GENITORA TAMBÉM MENOR A FIM DE REALIZAR UMA CIRÚRGIA CORRETIVA DE GLAUCOMA CONGÊNITO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. OFÍCIO Nº 31/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DEVIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 041/2013, EM ANEXO. PROC. 11.381/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0392734 | 15/07/2013 | 11396.10 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA Nº 256 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALÇÃO EO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013, AO CONTRATO Nº 120/2012, EM ANEXO. PROC. 12.121/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392735 | 15/07/2013 | 3234.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: BISTURI ELETRÔNICO - NR DE SÉRIE AC0906002 - DELTRONIX, B3600SM,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392736 | 15/07/2013 | 4900.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO DISCRIMINADOS: BISTURI ELETRÔNICO, SÉRIE AE 1008010, DELTRONIX, MOD B3600 SM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392737 | 16/07/2013 | 7950.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPROCESSADO 1500va, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 17.040/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 17.040/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392738 | 16/07/2013 | 396.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho Telefone fixo, com teclado, com terminal para conexão em analógico e digital, de mesa - para HMSI, conforme Memo. Nº 02/2013/CT, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.268/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392739 | 16/07/2013 | 1485.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho Telefone fixo, com teclado, com terminal para conexão em analógico e digital, de mesa - para CHMGTB, conforme Memo. Nº 02/2013/CT, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.268/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392740 | 16/07/2013 | 660.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho Telefone fixo, com teclado, com terminal para conexão em analógico e digital, de mesa - para HMV, conforme Memo. Nº 02/2013/CT, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.268/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392741 | 16/07/2013 | 330.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho Telefone fixo, com teclado, com terminal para conexão em analógico e digital, de mesa - para CAPS, conforme Memo. Nº 02/2013/CT, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.268/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392742 | 16/07/2013 | 1089.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho Telefone fixo, com teclado, com terminal para conexão em analógico e digital, de mesa - para CAIS, conforme Memo. Nº 02/2013/CT, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.268/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392743 | 16/07/2013 | 2640.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho Telefone fixo, com teclado, com terminal para conexão em analógico e digital, de mesa - para USF, conforme Memo. Nº 02/2013/CT, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.268/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392744 | 16/07/2013 | 330.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho Telefone fixo, com teclado, com terminal para conexão em analógico e digital, de mesa - para SAMU, conforme Memo. Nº 02/2013/CT, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.268/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392745 | 17/07/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, PARA ATENDER O USUÁRIO: GERALDO COSTA DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 08.628/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.628/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392746 | 17/07/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, PARA ATENDER A USUÁRIA: SEVERINA NERY MARINHO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 23.261/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.261/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392747 | 17/07/2013 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, PARA ATENDER A USUÁRIA: FRANCISCA PEREIRA BRAGA FILHA JALES, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 301347/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 2013/301347. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392748 | 17/07/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: ROSIRENE TAVARES DOS SANTOS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 08.800/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.800/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392749 | 17/07/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: ANTONIO LOURENÇO DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 22.752/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.752/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392750 | 17/07/2013 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDILANE MIRANDA DE MELO CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07.942/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.942/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392751 | 17/07/2013 | 4325.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 529/2013, EM ANEXO. PROC. 09.202/2013 E 09.203/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392752 | 17/07/2013 | 520.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 526/2013, EM ANEXO. PROC. 11.556/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392753 | 17/07/2013 | 31030.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 530/2013, EM ANEXO. PROC. 09.204/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392754 | 17/07/2013 | 4032.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 531/2013, EM ANEXO. PROC. 09.179/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392755 | 17/07/2013 | 4787.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 527/2013, EM ANEXO. PROC. 08.999/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392756 | 17/07/2013 | 8656.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. MEMO Nº 528/2013, EM ANEXO. PROC. 08.999/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0392757 | 17/07/2013 | 29600.00 | 01541283000141 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO | UALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 400.000 - DIPIRONA 500MG COMP.VLR. UNIT. R$ 0,044- MARCA: IGUEGO,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392758 | 17/07/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.792/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392759 | 17/07/2013 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: SÔNIA DE LOURDES SALES SOARES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.672/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532012 | 0392760 | 17/07/2013 | 101200.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA (MARCA: SYSMEX), PARA ATENDER AO ICV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 307/2012, PROCESSO Nº 325/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012, OFÍCIO Nº 80/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.283/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0392761 | 17/07/2013 | 132730.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE IONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MARCADORES CARDÍACOS: TESTES DE PEFIL LÍPIDIO EM UMA ÚNICA AMOSTRA COM RESULTADOS IMPRESSOS EM NO MÁXIMO 10 MINUTOS. PARÂMETROS REQUISITADOS: COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL, COLESTROL LDL, TRIGLICERÍDEOS, GLICOSE - MARCA: COLESTECH,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0392762 | 17/07/2013 | 286800.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE IONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MARCADORES CARDÍACOS: TESTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MIOGLOBINA, CK-MB, TROPONINA, BNP E D-DÍMETRO EM UMA ÚNICA AMOSTRA E COM RESULTADO EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS, UTILIZADOS A METODOLOGIA IMUNOENSAIO/IMUNOFLUORESCÊNCIA - MARCA: BIOSITE, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 245/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 313/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0392763 | 17/07/2013 | 10000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SISTEMA DE GUIA PARA INJEÇÃO DE MATERIAL PROPRIA Á VERTEBROPLASTIA - MARCA: SUBITON, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ WILSON ROLIM, CONF. CONTRATO Nº 095/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.550/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022012 | 0392764 | 17/07/2013 | 220000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 392544/2013, CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA POBLICITÁRIA E PROPAGANDA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 076/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392765 | 17/07/2013 | 7500.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, OFÍCIO Nº 123/2013 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.811/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392766 | 17/07/2013 | 4190.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU-192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA DE PLACA COM FINAL 8 (OITO), CONFORME OFICIO Nº 397/2013, PLANILHA, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 11480/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001242012 | 0392767 | 17/07/2013 | 131500.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MIOGLOBULINA CK-MB, TROPONINA (MARCA: BIOSITE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001242012 | 0392768 | 17/07/2013 | 131500.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MIOGLOBULINA CK-MB, TROPONINA (MARCA: BIOSITE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0392769 | 17/07/2013 | 7500.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE DIVERSAS CORES, MATERIAL LÂMINA: 90mm, ESP.:1,00, TEXTURA LISA, RECOLHÍVEL E ARTICULÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, CABEÇOTE EM DURALUMÍNIO, EIXO INTERNO EM ALUMÍNIO POLIDO, SISTEMA DEENGRENAGEM DE REDUÇÃO, MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180°, CONTROLADO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA EM PVC Nº 10, CORRENTE NA BASE DA LÂMINA EM PVC, RECOLHIMENTO DAS LÂMINAS ATRAVÉS DE CORDA DE NYLON DE 2,5mm DE DIÂMETRO, TIPO FIXAÇÃO TETO TRILHO EM ALUMÍNIO ANON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0392770 | 17/07/2013 | 8628.75 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO COMPOSTO POR UMA PELÍCULA FINA DE POLÍMERO TRANSPARENTE DE POLIURETANO, IMPERMEÁVEL A ÁGUA E BACTÉRIAS, É REVESTIDA COM UM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÊNICO, ELÁSTICA, ESTÉRIL E SEMIPERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E VAPOR DE UMIDADE. 10cmX 10cm +/- 2cm, - MARCA: COVIDIEN............ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392771 | 17/07/2013 | 38280.71 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI PÉROLA CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392772 | 17/07/2013 | 19131.06 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI PÉROLA CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392773 | 17/07/2013 | 45021.45 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392774 | 17/07/2013 | 22509.29 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392775 | 17/07/2013 | 27097.82 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392776 | 17/07/2013 | 54145.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2012, PROCESSO Nº 100/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392777 | 17/07/2013 | 18742.50 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2012, PROCESSO Nº 100/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392778 | 17/07/2013 | 39754.25 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392779 | 17/07/2013 | 19864.78 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392780 | 17/07/2013 | 69826.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392781 | 17/07/2013 | 34914.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392782 | 18/07/2013 | 71171.22 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001102012 | 0392783 | 18/07/2013 | 157000.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ELETRODODO PARA REALIZAÇÃO DE DREZ - ESPCIFICAÇÕES: CONJUNTO DESCARTÁVEL PARA LESÃO DE SUBSTÂNCIA GELATINOSA MEDULAR (DREZ), COM DIÂMETROS DE 0,6 OU 0,9, COM PONTA EXPOSTA DE 2,5mm - MARCA: COSMAN, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 225/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392784 | 18/07/2013 | 107325.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472012 | 0392785 | 18/07/2013 | 204000.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CARTÃO PARA ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADA INDIVIDUAL, SEM NECESSIDADE DE ADIÇÃO DE REAGENTES REVELADORES PARA FUNGOS (MARCA: BIOMERIEUX), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392786 | 18/07/2013 | 53662.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392787 | 18/07/2013 | 48328.34 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LARANJA PÊRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0392788 | 18/07/2013 | 24159.98 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LARANJA PÊRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392789 | 18/07/2013 | 76992.14 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0392790 | 18/07/2013 | 33320.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER O CARTÃO SUS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2012, PROCESSO Nº 100/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0392791 | 19/07/2013 | 620.34 | 00017699088468 | IRACEMA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390879/2013, RELATIVO AO TERMO ADITIVO Nº009/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 397/2008, EM ANEXO. PROC. 12.278/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472012 | 0392792 | 19/07/2013 | 10474.42 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CENTRIFUGA DE BANCADA (MARCA: QUIMIS), PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012, PROCESSO Nº 314/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.923/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392793 | 19/07/2013 | 17000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRÚRGIAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 28715, CONF. REQUERIMENTO Nº221/2013-SSMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.286/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392794 | 19/07/2013 | 17000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRÚRGIAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 28718, CONF. REQUERIMENTO Nº 222/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.284/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392795 | 19/07/2013 | 17000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRÚRGIAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 28714, CONF. REQUERIMENTO Nº 2232013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.285/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392796 | 19/07/2013 | 71125.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECE EFETIVOS (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 539/2013, EM ANEXO. PROC. 11.840/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392797 | 19/07/2013 | 19220.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECE SERV. PRESTADOS (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 540/2013, EM ANEXO. PROC. 11.840/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392798 | 19/07/2013 | 28060.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA) SERV. PREESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 538/2013, EM ANEXO. PROC. 11.642/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392799 | 19/07/2013 | 128240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA) EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 537/2013, EM ANEXO. PROC. 11.642/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392800 | 19/07/2013 | 846.79 | 00029628342134 | ROZUÍLA MAURA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 011/2013/GS/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 055/2013, EM ANEXO. PROC. 11.343/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392801 | 19/07/2013 | 7500.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA OLINDA PEREIRA DE LIRA ROCHA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.388/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392802 | 19/07/2013 | 2250.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA COM NO MINIMO 2000 ANSI, TECNOLOGIA LCD, GARANTIA DE 01 (UM) ANO, PARA ATENDER AO CAISI, CONF. OFÍCIO Nº 012/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.892/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392803 | 19/07/2013 | 5670.00 | 11676271000188 | DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EXECUTIVA ADULTO RETANGULAR, COM ESTRUTURA EM "H", COM BASE DOS PÉS EM FORMA DE ARCO, EM AÇO PINTADO NA COR BRANCA, ENCOSTO E ASSENTO EM PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA OU VERMELHO, PARA ATENDER AO CAISI, CONF. OFÍCIO Nº 012/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.892/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392804 | 19/07/2013 | 5953.00 | 02307618000710 | NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DVR STAND ALONE DE 16 CANAIS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392805 | 19/07/2013 | 1785.00 | 02307618000710 | NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 1A, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392806 | 19/07/2013 | 18440.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA VACINAÇÃO (CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE 2013), CONFORME MEMO Nº 541/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.342/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392807 | 22/07/2013 | 410.63 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391799/2013, RELATIVO AO TERMO ADITIVO Nº 11/2013 AO CONTRATO Nº 172/2007, CONFORME MEMO Nº 445/2013, EM ANEXO. PROC. 12.454/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392808 | 22/07/2013 | 604.85 | 00005078096450 | KLEBER JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE PRÁTICA PRESENCIAL DO I CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO Á DISTÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. OFICIO Nº 160/2013/SMS/CEREST E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 056/2013, EM ANEXO. PROC. 11.678/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392809 | 22/07/2013 | 320.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SELADORA SELAPACK, MOD SM 300 PLUS, DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 095/2013-DAF/HMVF, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 07.163/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392810 | 23/07/2013 | 1943.88 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE DELAPRIL 30mg + DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 10mg (HIPERTIL®),...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392811 | 23/07/2013 | 3734.79 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: THIOCTACID® 600 HR (ÁCIDO TIÓTICO),........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392812 | 23/07/2013 | 730.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NEOVITE LUTEIN® (SUPLEMENTO ALIMENTAR CONTENDO VITAMINAS, MINERAIS E CAROTENOS), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0392813 | 23/07/2013 | 1102514.96 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2013 NO CONTRATO Nº 52/2011, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06 - HOSPITAIS, CAIS E CAPS, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0392814 | 23/07/2013 | 100000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2013 NO CONTRATO Nº 52/2011, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - RESM/PASM, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 03012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392815 | 24/07/2013 | 630.00 | 07837588000181 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - REGIONAL BAHIA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO NO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, DA SRª ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL, TÉCNICA DA ÁREA DE PREVENÇÃO DO DST/AIDS E HV - CTA, QUE OCORRERÁ EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18 A21 DE AGÔSTO DO CORRENTE ANO, CONF. MEMO Nº 0151/2013, EM ANEXO. PROC. 11.992/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392816 | 24/07/2013 | 630.00 | 07837588000181 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - REGIONAL BAHIA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO NO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, DA SRª MARIA COELI DO RÊGO BARROS, ASSESSORA TÉCNICA DO DST/AIDS E HV - CTA, QUE OCORRERÁ EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGÔSTO DO CORRENTE ANO, CONF. MEMO Nº 0150/2013, EM ANEXO. PROC. 11.991/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0392817 | 24/07/2013 | 211500.00 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)mm 75G/M² - MARCA: RIPAX, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 087/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.888/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0392818 | 24/07/2013 | 59220.00 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)mm 75G/M² - MARCA: RIPAX, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. CONTRATO Nº 087/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.888/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0392819 | 24/07/2013 | 67680.00 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)mm 75G/M² - MARCA: RIPAX, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 087/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.888/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0392820 | 24/07/2013 | 59220.00 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)mm 75G/M² - MARCA: RIPAX, PARA ATENDER AO HMV, CONF. CONTRATO Nº 087/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.888/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0392821 | 24/07/2013 | 50760.00 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)mm 75G/M² - MARCA: RIPAX, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. CONTRATO Nº 087/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.888/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0392822 | 24/07/2013 | 101520.00 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)mm 75G/M² - MARCA: RIPAX, PARA ATENDER AO ICV, CONF. CONTRATO Nº 087/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.888/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392823 | 24/07/2013 | 140.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BRAÇADEIRA DE MÉDIA COMPRESSÃO (40 mmhg), LONGA (OMBRO-MÃO), SEM O POLEGAR, BRAÇO DIREIRO, PARA ATENDER A USUÁRIA: LUZIA MARTINS NEVES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOSM, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.491/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392824 | 24/07/2013 | 140.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BRAÇADEIRA ELÁSTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO (30 - 40 mmhg), LONGA (OMBRO-MÃO), COM O POLEGAR, PARA ATENDER A USUÁRIA: RITA DE CÁSSIA SOUZA MEDEIROS GUEDES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO OREDEMDE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.223/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392825 | 25/07/2013 | 285245.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO - HMVF, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 575/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392826 | 25/07/2013 | 177165.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 574/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392827 | 25/07/2013 | 758910.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 578/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392828 | 25/07/2013 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 565/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392829 | 25/07/2013 | 302199.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 566/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392830 | 25/07/2013 | 98370.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 571/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392831 | 25/07/2013 | 15327.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 567/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392832 | 25/07/2013 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 561/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392833 | 25/07/2013 | 26858.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 568/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392834 | 25/07/2013 | 12460.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 569/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392835 | 25/07/2013 | 237938.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS - UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 570/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392836 | 25/07/2013 | 38079.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 573/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392837 | 25/07/2013 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 555/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392838 | 25/07/2013 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 563/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392839 | 25/07/2013 | 14918.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 560/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392840 | 25/07/2013 | 33072.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 562/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392841 | 25/07/2013 | 137411.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 556/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392842 | 25/07/2013 | 157123.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 564/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392843 | 25/07/2013 | 518034.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 576/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392844 | 25/07/2013 | 116374.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 559/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392845 | 25/07/2013 | 112005.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 558/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392846 | 25/07/2013 | 45640.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 557/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392847 | 25/07/2013 | 99669.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 554/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392848 | 25/07/2013 | 200258.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ICV, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 572/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392849 | 25/07/2013 | 283161.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 577/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392850 | 29/07/2013 | 48095.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 579/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392851 | 29/07/2013 | 149062.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 576/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392852 | 29/07/2013 | 1238708.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 580/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392853 | 29/07/2013 | 1400.00 | 10775704000190 | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA DE ALAGOAS - AMA - AL | Valor empenhado refere-se as Inscrições dos Profissionais: REBEKA PAULA QUEIROS, WALDY MARTINS OLIVEIRA, LUZIANE JOSY CARVALHO e NADJA NÚBIA MARQUES SERRANO, no Curso Alfabetização de Crianças com Autismo Usando o Programa Teacch, que será em Marcéio- AL, no dias 02 a 04 de Agosto do corrente ano, conforme Ofício nº 045/2013, Folder, Despacho, Parecer Técnico e documentos anexo ao processo nº 11397/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392854 | 29/07/2013 | 402.54 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ART'S DAS OBRAS DAS ACADEMIAS DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 76/2013, BOLETO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 12435/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0392855 | 29/07/2013 | 2253695.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA E FARMÁCIA JUNTO A LABORATÓRIOS OFICIAIS - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 086/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0392856 | 29/07/2013 | 606915.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA E FARMÁCIA JUNTO A LABORATÓRIOS OFICIAIS - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 086/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0392857 | 29/07/2013 | 8250.00 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390253/2013, ALUGUEL DE IMÓVEL, CONF. CONTRATO Nº 002/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392858 | 29/07/2013 | 3428.10 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390165/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0392859 | 29/07/2013 | 10800.00 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MAXIMIANO MACHADO, 510 - JAGUARIBE, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF MATINHA I, CONF. CONTRATO Nº 108/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2013 - PROC.12.690/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0392860 | 29/07/2013 | 6050.00 | 00071471448487 | MARIA EULINA CAVALCANTE PEREIRA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: EQUADOR, S/N - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF BAIRRO DAS INDÚSTRIAS IV E USF CIDADE VERDE II, CONF. CONTRATO Nº 107/2013, EM ANEXO.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2013 - PROC. 12.689/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392861 | 29/07/2013 | 5795.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MODELO BÁSICO, EM MALHA FIO 30, NA COR BRANCA, COM GOLA CARECA EM RIBANA COM APROXIMADAMENTE 2CM, COM SERIGRAFIA COLORIDA NA FRENTE E VERSO TAMANHOS: P 75 CAMISAS - M: 100 CAMISAS E G: 75 CAMISAS, CONF. MEMO N?562/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472012 | 0392862 | 29/07/2013 | 273274.77 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012, PROCESSO Nº 314/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.923/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0392863 | 29/07/2013 | 1888.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS: ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA, TIPO YALE,........................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392864 | 29/07/2013 | 800.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PROCESSAMENTO MÚSCULOESQUELETICO 5g, PARA ATENDER A USUÁRIA: SOLANGE DA LUZ FRANCO, CONF. OFÍCIO Nº 089/2013-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.741/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392865 | 29/07/2013 | 6056.25 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA B 500.000UI, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO Nº 158/2013/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.865/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392866 | 29/07/2013 | 2070.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOP ÚMIDO SINTÉTICO, PONTA DOBRADA, COM NO MINIMO DE 30% EM ALGODÃO GRAMATURA TOTAL DE CERCA DE 340g - MARCA: BRALIMPIA,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392867 | 29/07/2013 | 2070.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOP ÚMIDO SINTÉTICO, PONTA DOBRADA, COM NO MINIMO DE 30% EM ALGODÃO GRAMATURA TOTAL DE CERCA DE 340g - MARCA: BRALIMPIA,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392868 | 29/07/2013 | 2760.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOP ÚMIDO SINTÉTICO, PONTA DOBRADA, COM NO MINIMO DE 30% EM ALGODÃO GRAMATURA TOTAL DE CERCA DE 340g - MARCA: BRALIMPIA,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392869 | 29/07/2013 | 1380.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOP ÚMIDO SINTÉTICO, PONTA DOBRADA, COM NO MINIMO DE 30% EM ALGODÃO GRAMATURA TOTAL DE CERCA DE 340g - MARCA: BRALIMPIA,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392870 | 29/07/2013 | 1380.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOP ÚMIDO SINTÉTICO, PONTA DOBRADA, COM NO MINIMO DE 30% EM ALGODÃO GRAMATURA TOTAL DE CERCA DE 340g - MARCA: BRALIMPIA,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392871 | 29/07/2013 | 2070.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOP ÚMIDO SINTÉTICO, PONTA DOBRADA, COM NO MINIMO DE 30% EM ALGODÃO GRAMATURA TOTAL DE CERCA DE 340g - MARCA: BRALIMPIA,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392872 | 29/07/2013 | 5490.06 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES/2012, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 18ª DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL EMJOÃO PESSOA/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 188/GS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 48/2010, CONTRATO Nº 191/2010/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2010/SEPLAN - OBRA Nº 214, NOTA FISCAL Nº 123, PARECER TÉCNICO, REQ. Nº 226 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 05.318/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392873 | 29/07/2013 | 31663.68 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES/2012, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 19ª DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL EMJOÃO PESSOA/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 189/GS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 48/2010, CONTRATO Nº 191/2010/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2010/SEPLAN - OBRA Nº 214, NOTA FISCAL Nº 124, PARECER TÉCNICO, REQ. Nº 224 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 05.319/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0392874 | 29/07/2013 | 1380.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOP ÚMIDO SINTÉTICO, PONTA DOBRADA, COM NO MINIMO DE 30% EM ALGODÃO GRAMATURA TOTAL DE CERCA DE 340g - MARCA: BRALIMPIA,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392875 | 29/07/2013 | 31663.38 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES/2012, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 19ª DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL EMJOÃO PESSOA/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 189/GS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 48/2010, CONTRATO Nº 191/2010/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2010/SEPLAN - OBRA Nº 214, NOTA FISCAL Nº 124, PARECER TÉCNICO, REQ. Nº 224 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 05.319/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122010 | 0392876 | 29/07/2013 | 15025.61 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES/2012, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 12ª DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 01, USF 1 BAIRRO DO BESSA, USF2 - BAIRRO DO CASTELO BRANCO, USF3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2010/SEPLAN, OFÍCIO Nº 213/GS - OBRA Nº 249, NOTA FISCAL Nº 115, PARECER TÉCNICO, REQ. Nº 225 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.576/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392877 | 29/07/2013 | 368971.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 576/2013, EM ANEXO. PROC. 12.965/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0392878 | 29/07/2013 | 8000.00 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: NAPOLEÃO CRISPIM Nº 49 - OITIZEIRO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA FUNCIONÁRIOS I, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 103/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº057/2013 - PROC. 12.814/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392879 | 29/07/2013 | 1198.00 | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA CIRÚRGIA DERMATOLÓGICA: CURETA DERMATOLÓGICA DUPLA ABERTA,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392880 | 29/07/2013 | 88.34 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA CIRÚRGIA DERMATOLÓGICA: SERINGA CARPULE INOX DOBRÁVEL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA IZABEL, CONF. OFÍCIO Nº 023/2013-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.699/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392881 | 29/07/2013 | 305.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA CIRÚRGIA DERMATOLÓGICA: CABO DE BISTURI Nº 3, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392882 | 29/07/2013 | 1330.59 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA CIRÚRGIA DERMATOLÓGICA:CURETA DERMATOLÓGICA Nº 2, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392883 | 29/07/2013 | 3600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PONTUAL DO SEGUINTE EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE UNIVERSAL, MARCA: ORTOSINTESE, MODELO AC127, HORIZONTAL, DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 100/2013-DAF/HMV, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.498/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0392884 | 29/07/2013 | 74910.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 094/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.761/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392885 | 29/07/2013 | 1440.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS HORAS AULAS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM COMO FACILITADORA, CONF. MEMO Nº 524/2013, EM ANEXO. PROC. 10.547/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0392886 | 29/07/2013 | 107459.36 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. TERMO ADITIO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 204/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 302/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0392887 | 29/07/2013 | 51390.64 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E HIGIENIZAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU - CARGA DE GÁS COM ÓLEO,............................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0392888 | 29/07/2013 | 126000.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Servço de Manutenção preventiva e corretiva co substituição de peças do Sistema de Tratamento e Distribuição de Água, para Hemodiálise, pelo Período de 12 (doze) meses - HMSI, conforme Contrato nº 096/2013 e Pregão Presencial nº 050/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0392889 | 29/07/2013 | 15000.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE DIVERSAS CORES, MATERIAL LAMINAD: 900MM, ESP. 1,00, TEXTURAS LISA, MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180°, CONTROLADO POR CORRENTE, DO TIPO BOLINHA EM PVC Nº 10 - RECOLHIMENTO DAS LAMINAS ATRAVLÉS DE CORDA DE NYLON DE 2,5mm DE DIAMETRO, TIPO FIXAÇÃO TETO TRILHO EM ALUMINIO ANONIZADO, 40mm - PARA SEDE, CONFORME ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392890 | 30/07/2013 | 650.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA AORTA ABDOMINAL, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: MARIA DA GLÓRIA BENTO FONSECA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.896/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392891 | 30/07/2013 | 605.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA AORTA TORÁCICA, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: MARIA DA GLÓRIA BENTO FONSECA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392892 | 30/07/2013 | 44000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 20ml, BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PERSENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392893 | 30/07/2013 | 132000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 20ml, BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PERSENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392894 | 30/07/2013 | 44000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 20ml, BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PERSENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752012 | 0392895 | 30/07/2013 | 680503.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO BOLSAS PARA OSTOMIA, PARA ATENDER AO SETOR DE ÓRTESES E PRÓTESES, CONF. MEMO Nº 225/2013/GEMAF/SMS (4º PEDIDO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382012 | 0392896 | 30/07/2013 | 14694.72 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: GONÇALO DE SOUSA PONTES Nº 137 - BANCÁRIOS, O QUAL SERÁ DESINADO Á INSTALÇAÃO DA USF TIMBÓ I, CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/2013 AO CONTRATO Nº 060/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392897 | 30/07/2013 | 1480.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML. PARA ATENDER AOS CAIS, CONF. MEMO Nº 211/2013/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.295/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392898 | 30/07/2013 | 1184.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML. PARA ATENDER AO CAPS, CONF. MEMO Nº 211/2013/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.295/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392899 | 30/07/2013 | 177.60 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML. PARA ATENDER AOS HMSI, CONF. MEMO Nº 211/2013/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.295/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392900 | 30/07/2013 | 118.40 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML. PARA ATENDER AO HMV, CONF. MEMO Nº 211/2013/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.295/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392901 | 30/07/2013 | 592.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML. PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 211/2013/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.295/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392902 | 30/07/2013 | 58773.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 543/2013, EM ANEXO. PROC. 12.771/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392903 | 30/07/2013 | 25500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRÚRGIAS, ONCOLÓGICAS NO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. TERMO ADITIVO 04/2011 AO CONVÊNIO N?7 16/GS/SMS/2007, NOTA FISCAL Nº 5323 E REQUERIMENTO Nº 227/2013, EM ANEXO. PROC. 04.420/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000722013 | 0392904 | 30/07/2013 | 9990.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SELANTE DE FIBRINA - MARCA: COVIDIEN, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, CONF. CONTRATO Nº 113/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.778/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392905 | 30/07/2013 | 6075.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE CARTUCHO HP 56 - BLACK,............................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392906 | 30/07/2013 | 2400.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML - 3710,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392907 | 30/07/2013 | 795.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML - 3710,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392908 | 30/07/2013 | 1590.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE CARTUCHO HP 56 - BLACK,.............................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392909 | 30/07/2013 | 750.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO XEROX 3420, PARA ATENDER A SEDE - GVS, CONF. CONTRATO Nº 109/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.195/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392910 | 30/07/2013 | 495.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML - 3710, PARA ATENDER AO CEREST, CONF. CONTRATO Nº 109/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.195/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392911 | 30/07/2013 | 1665.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML - 3710,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392912 | 30/07/2013 | 495.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML - 3710, PARA ATENDER A REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONF. CONTRATO Nº 109/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.195/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | DST/HIV/AIDS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392913 | 30/07/2013 | 495.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML - 3710, PARA ATENDER AO DST/HIV/AIDS, CONF. CONTRATO Nº 109/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.195/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392914 | 30/07/2013 | 5940.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML - 3710, PARA ATENDER AOS DISTRITOS / SAD / UNID. PRAIAS, CONF. CONTRATO Nº 109/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.195/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392915 | 30/07/2013 | 495.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML - 3710, PARA ATENDER A FARMÁCIA POPULAR, CONF. CONTRATO Nº 109/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.195/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392916 | 30/07/2013 | 10765.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO HP CF 2025 - BLACK,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392917 | 30/07/2013 | 2790.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE CARTUCHO HP 60XL- PRETO,............................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392918 | 30/07/2013 | 990.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML - 3710, PARA ATENDER AO LACEN, CONF. CONTRATO Nº 109/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.195/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0392919 | 30/07/2013 | 2475.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML - 3710, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 109/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.195/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392920 | 30/07/2013 | 9000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392921 | 30/07/2013 | 7356.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - ESTRUTURA DO QUADRO MONOBLOCO, EM DURALUMÍNIO MOLDADO AS ESPECIFICAÇÕES DO PACIENTE; ALTURA ANTERIOR DO ASSENTO AO SOLO DE 50cm; ALTURA POSTERIOR DO ASSENTO AO SOLO DE 45cm; FECHAMENTO DO QUADRO ANTERIOR RETO; ASSENTO EM NYLON COM 38cm DE LARGUARA E 45cm DE PROFUNDIDADE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.988/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392922 | 30/07/2013 | 48000.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392923 | 30/07/2013 | 433.48 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TINTA LAVÁVEL CREME, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392924 | 30/07/2013 | 147000.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392925 | 30/07/2013 | 30000.00 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PB LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392926 | 30/07/2013 | 33000.00 | 08808297000128 | CLINICA REUMATOLOGIA E REABILIZACAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392927 | 30/07/2013 | 11100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392928 | 30/07/2013 | 1332.06 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TINTA 18 LITROS BRANCO GELO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392929 | 30/07/2013 | 27000.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392930 | 30/07/2013 | 480000.00 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392931 | 30/07/2013 | 51000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392932 | 30/07/2013 | 270000.00 | 08544140000132 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392933 | 30/07/2013 | 54000.00 | 10736932000150 | LAB DE PATOLOG CLINICA GILSON ESPINOLA GUEDES LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392934 | 30/07/2013 | 24000.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392935 | 30/07/2013 | 12000.00 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392936 | 30/07/2013 | 120000.00 | 11993417000119 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA WALDEREDO NUNES | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392937 | 30/07/2013 | 12000.00 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392938 | 30/07/2013 | 2483.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CIMENTO DE 50 KG,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392939 | 30/07/2013 | 150000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392940 | 30/07/2013 | 2841.66 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SENSORES DE OXIGÊNIO CÁPSULA DA MARCA: DRAGER, PARA CARROS DE ANESTESIA, CONF. OFÍCIO Nº 325/2013-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.467/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392941 | 30/07/2013 | 30000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392942 | 30/07/2013 | 7750.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÃO DE DIGLUCONAATO DE CLOREXIDINA 0,12% FRASCO COM 250ML. PARA ATENDER AO HMSI, CONF. MEMO Nº 214/2013/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.767/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392943 | 30/07/2013 | 27000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392944 | 30/07/2013 | 27000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392945 | 30/07/2013 | 510000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392946 | 30/07/2013 | 780000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392947 | 30/07/2013 | 120000.00 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392948 | 30/07/2013 | 1440000.00 | 09108614000166 | CASA DE SAUDE SAO PEDRO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392949 | 30/07/2013 | 1470000.00 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392950 | 30/07/2013 | 7200.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SEGUINTE EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE BAUMER, MODELO B.076 E.12 220.60, AMP: 50 - MARCA: BAUMER, DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 108/2013-DAF/HMV, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.157/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392951 | 30/07/2013 | 360000.00 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392952 | 30/07/2013 | 1140000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392953 | 30/07/2013 | 240000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392954 | 30/07/2013 | 1380000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392955 | 30/07/2013 | 1350000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392956 | 30/07/2013 | 336000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE AMBULATORIAL-FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392957 | 30/07/2013 | 240000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE AMBULATORIAL-FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392958 | 30/07/2013 | 120000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE HOSPITALAR-FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0957/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392959 | 30/07/2013 | 120000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO DE CONVENIO DE Nº 13/2012, CONFORME VALORES CONSTANTES NAS CLÁUSULAS DÉCIMA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONVENIO, CONFORME TABELA, PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392960 | 30/07/2013 | 15881832.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO DE CONVENIO DE Nº 06/2013, CONFORME VALORES CONSTANTES NAS CLÁUSULAS DÉCIMA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONVENIO, CONFORME TABELA 2 E 3, PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392961 | 30/07/2013 | 153000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO DE CONVENIO DE Nº 06/2013, CONFORME VALORES CONSTANTES NAS CLÁUSULAS DÉCIMA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONVENIO, CONFORME TABELA 2 E 3, PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392962 | 30/07/2013 | 260145.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO DE CONVENIO DE Nº 06/2013, CONFORME VALORES CONSTANTES NAS CLÁUSULAS DÉCIMA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONVENIO, CONFORME TABELA 2 E 3, PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392963 | 30/07/2013 | 1210784.82 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO DE CONVENIO DE Nº 05/2013, CONFORME VALORES CONSTANTES NAS CLÁUSULAS DÉCIMA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONVENIO, CONFORME TABELA, PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392964 | 30/07/2013 | 3870569.85 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO ADITIVO DE Nº 02/2012 DE CONVENIO DE Nº 01/2011, CONFORME VALORES CONSTANTES NAS CLÁUSULAS SEXTA E SÉTIMA DO REFERIDO CONVENIO, CONFORME TABELAS , PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392965 | 30/07/2013 | 207835.65 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO DE CONVENIO DE Nº 08/2013, CONFORME VALORES CONSTANTES NAS CLÁUSULAS DÉCIMA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONVENIO, CONFORME TABELA DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIOFINANCEIRO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392966 | 30/07/2013 | 227495.70 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO DE CONVENIO DE Nº 09/2013, CONFORME VALORES CONSTANTES NAS CLÁUSULAS DÉCIMA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONVENIO, CONFORME TABELA DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIOFINANCEIRO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392967 | 30/07/2013 | 3000.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AZUL PATENTE SOLUÇÃO DE 2 ML COM 05 UNIDADES, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. OFÍICIO Nº 261/2013-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.948/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0392968 | 31/07/2013 | 3403.53 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2012 PROC. 13.249/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0392969 | 31/07/2013 | 13839.24 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 093/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº020/2011 PROC. 13.205/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392970 | 31/07/2013 | 18350.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 5ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392971 | 31/07/2013 | 36100.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 5ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392972 | 31/07/2013 | 51200.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 5ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392973 | 31/07/2013 | 35000.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 10ml, BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE - MARCA: ADVANTIVE, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 256/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392974 | 31/07/2013 | 4400.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 20ml , BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392975 | 31/07/2013 | 17600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 20ml , BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392976 | 31/07/2013 | 57200.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 20ml , BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392977 | 31/07/2013 | 45000.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ml, COM AGULHA 13 X 3,0 - SERINGA HIPODÉRMICA DE MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO, CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊMBOLO - MARCA: SR, PARA ATENDER A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392978 | 31/07/2013 | 30000.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ml COM AGULHA 13 X 4,5 - SERINGA HIPODÉRMICA DE MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS - MARCA: SR, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 254/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392979 | 31/07/2013 | 24500.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 10ml , BICO LUER - SLEEP, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0392980 | 31/07/2013 | 66500.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 20 X 5,5 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE - MARCA: SR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392981 | 31/07/2013 | 95.52 | 00004635697410 | ALINNE MEDEIROS TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA III CONFERENCIA GLOBAL SOBRE TRABALHO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE NATAL/RN, CONF. OFÍCIO Nº 110/2013 E PEDIDODE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 038/2013, EM ANEXO. PROC. 07.903/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392982 | 31/07/2013 | 95.52 | 00005905574405 | MARIA ISABEL DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA III CONFERENCIA GLOBAL SOBRE TRABALHO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE NATAL/RN, CONF. OFÍCIO Nº 112/2013 E PEDIDODE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº037/2013, EM ANEXO. PROC. 07.904/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392983 | 31/07/2013 | 1780.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR: MESA CIRÚRGICA, MARCA: BAUMER, MODELO 0369, TOMBAMENTO Nº 153040........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392984 | 31/07/2013 | 6415.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado refere-se ao pagamento lda fatura de energia elétrica do Centro de Praticas Ingtegrativas dos Bancários, do CDC Nº 5/1578859-9, referente a Junho de 2013, conforme Memo. nº 438/2013 e Fatura anexa ao processo nº 12.350/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392985 | 31/07/2013 | 10211.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado refere-se ao pagamento lda fatura de energia elétrica do Hospital Cais do Cristo, CDC Nº 5/1314259-1, referente a Junho de 2013, conforme Memo. nº 439/2013 e Fatura anexa ao processo nº 12.351/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392986 | 31/07/2013 | 4800.00 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO | Valor empenhado refere-se as Inscrição de JULIANA PEREIRA DE LIMA, RAFAELA FERNANDES PONTES e GISELLY SOUSA DE LIMA,no IX Congresso Brasileiro de licitação, Contratos e Compras Governamentais, conforme Memorando nº 504/2013, Folder e documentação anexo ao processo nº 12.328/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392987 | 31/07/2013 | 7925422.20 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONVÊNIO DE Nº 07/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL, HOSPITALAR / IAC / INTEGRASUS/ SUPORTE TÉCNICO HEMODIÁLISE DO ORTOTRAUMA, ATE O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392988 | 31/07/2013 | 1300000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONVÊNIO DE Nº 07/2013, REFERENTE - FAEC HOSPITALAR E AMBULATORIAL, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392989 | 31/07/2013 | 102000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONVÊNIO DE Nº 07/2013, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, ANESTESIOLOGIA CIRURGIAS - ESTADO, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392990 | 31/07/2013 | 272.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/12, JULHO/12, AGOSTO/12, SETEMBRO/12, OUTUBRO/12 e NOVEMBRO/12, DO CENTRO COMUNITÁRIO SÃO JUDAS TADEU, RUA CEL ELIAS FERNANDES, S/N, CONFORME MEMO. Nº 337/13, MEMO Nº 147/2013/DS, OFÍCIO Nº 12/2013, PARECER TECNICO, REQUERIMENTO Nº 228/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. GP 2013/303399. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392991 | 31/07/2013 | 2400.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CTA NA UTILIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA SICTA/MS/ DEPARTAMENTO NACIONAL DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, VISANDO A A CELERIDADE NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO AO MESMO TEMPO QUE REPASSA ON LINE, TODOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS DIARIAMENTE NO CTA, CONFORME MEMO. Nº 078/2013 / SDST, PLANILHA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.798/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012012 | 0392992 | 31/07/2013 | 79200.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P0REVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (APARELHO DE ENDOSCOPIA),TOMB. 1532 Á 1535 - MODELO CPX201H - MARCA: FUJINON, DO CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/2013 AO CONTRATO Nº 086/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 074/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392993 | 31/07/2013 | 1600.00 | 00000753665417 | ESTELA RODRIGUES PAIVA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) HORAS AULAS A APOIADORA NO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR - RESGATE DA AUTO ESTIMA", CONFORME OFÍCIO Nº 69/2013, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.362/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0392994 | 31/07/2013 | 2006.40 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS: FIO POLIGLECAPRONE 25 3-0 COM AGULHA 3/8 CORTANTE 1,9 CM, 70 CM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0392995 | 31/07/2013 | 2006.40 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS: FIO POLIGLECAPRONE 25 3-0 COM AGULHA 3/8 CORTANTE 1,9 CM, 70 CM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0392996 | 31/07/2013 | 2006.40 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS: FIO POLIGLECAPRONE 25 3-0 COM AGULHA 3/8 CORTANTE 1,9 CM, 70 CM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0392997 | 31/07/2013 | 1150.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICERINASOLUÇÃO A 12% - MARCA: FARMACE,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0392998 | 31/07/2013 | 460.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICERINASOLUÇÃO A 12% - MARCA: FARMACE,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0392999 | 31/07/2013 | 420.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICERINASOLUÇÃO A 12% - MARCA: FARMACE,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0393000 | 31/07/2013 | 270.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICERINASOLUÇÃO A 12% - MARCA: FARMACE,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393001 | 31/07/2013 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA COM CPAP, PARA ATENDER AO USUÁRIO: PAULO ROBERTO MARINHO DE ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, MANDADO JUDICIIPAL DA 4º VARA FAZENDA PÚBLICA PROCESSO: 0003206-88.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEMDE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.653/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393002 | 31/07/2013 | 131307.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 548/2013, EM ANEXO. PROC. 12.854/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393086 | 31/07/2013 | 1157644.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 585/2013, EM ANEXO. PROC. 13.166/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393003 | 01/08/2013 | 7950.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: KIT PARA RIZOTOMIA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO A. S. DANTAS, CONF. OFÍCIO Nº 178/2013-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.473/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0393004 | 01/08/2013 | 5751.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESPIRONOLACTONA 100MG - MARCA: HIPOLABOR,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0393005 | 01/08/2013 | 1634.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESPIRONOLACTONA 100MG - MARCA: HIPOLABOR,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0393006 | 01/08/2013 | 1827.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESPIRONOLACTONA 100MG - MARCA: HIPOLABOR,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0393007 | 01/08/2013 | 26643.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: CADEIRA DE ESPERA, TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, BASE EM AÇO TUBULAR - MARCA: INCOMEL,............ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0393008 | 01/08/2013 | 73788.75 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, PÉS COM SAPATAS ANTIDERAPANTE, COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DO LADO DIREITO. COR BRANCA. APRESENTAR CATALÓGO CONTENDO DADOS DO PRODUTO E FABRICANTE - MARCA: MÓVEIS JB,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0393009 | 01/08/2013 | 85400.00 | 04299116000124 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS J.M.N LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: ARMÁRIO EM AÇO, COM 02 PORTAS 06 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS COM INTERVALOS DE APROXIMADAMENTE 50 mm; COM CHAVES, FECHADURA TAMBOR CILINDRICO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM DOBRADIÇAS, FIXADAS NAS LATERAIS DAS CAIXAS, ABRINDO UMA A ESQUERDA E OUTRA Á DIREITA, PARA GUARDA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL - MARCA: AÇOMETAL ED-198, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0393010 | 01/08/2013 | 46840.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: CADEIRA PLÁSTICA, MONOBLOCO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, 100% VIRGEM, ESPALDAR ALTO, COM PROTEÇÃO ANTI-UV, SEM APÓIA BRAÇOS EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, PARA USO IRRESTRITO, CLASSIFICAÇÃO BY - MARCA: TRAMONTINA,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0393011 | 01/08/2013 | 12080.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: QUADRO BRANCO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSOCO, ESPESSURA TOTAL DE 17mm, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. ACOMPANHAM ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: 90 cm X 120 cm - MARCA: CORTIARTE,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393012 | 01/08/2013 | 390152.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 544/2013, EM ANEXO. PROC. 12.772/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393013 | 01/08/2013 | 200000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 544/2013, EM ANEXO. PROC. 12.772/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0393014 | 01/08/2013 | 16230.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA 10ml - MARCA: FARMACE,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0393015 | 01/08/2013 | 4048.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA 10ml - MARCA: FARMACE,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393016 | 01/08/2013 | 2400.00 | 00020330448404 | MARIA OLIVEIRA FERREIRA FILHA | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) HORAS AULAS PARA A FACILITADORA QUE MINISTROU O 2º CURSO " CUIDANDO DO CUIDADOR - RESGATE DA AUTO ESTIMA", CONFORME OFÍCIO Nº 122/2013, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.408/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393017 | 01/08/2013 | 2400.00 | 00027457630406 | MARIA DJAIR DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) HORAS AULAS PARA A FACILITADORA QUE MINISTROU O 2º CURSO " CUIDANDO DO CUIDADOR - RESGATE DA AUTO ESTIMA", CONFORME OFÍCIO Nº 123/2013, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.409/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393018 | 01/08/2013 | 11573.34 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391633/2013, EM ANEXO. PROC. GP 2013/301844 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122013 | 0393019 | 02/08/2013 | 21780.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PONTUAL DO MOTOR DO GRUPO GERADOR E LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 150 KVA DO CHMGTMB, COMPOSTO DE RETÍFICA MOTOR DIESEL, SUBSTITUTIÇÃO DE PISTÕES, BRONZINAS, BIELAS E ANEIS DE SEGMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E CORREIA DO ALTERNADOR E VENTOINHA - GRUPO GERADOR ST0150077708 MOTOR MARCA:MWM- MOD.06.10T, GERADOR MARCA: CRAMACO, MODELO G2R POT. 150/141/KV, TENSÃO: 380 VOLTS, CORRENTE 214 A FREQ HZ C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393020 | 02/08/2013 | 168089.04 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390661/2013, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - ICV, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393021 | 02/08/2013 | 169618.56 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390468/2013, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - CHMGTB, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393022 | 02/08/2013 | 153364.68 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390470/2013, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - HMV, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393023 | 02/08/2013 | 199455.84 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO FINAL Nº 390471/2013, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - CAIS, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393024 | 02/08/2013 | 253751.40 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390472/2013, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - IMPLEMENTAR, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393025 | 02/08/2013 | 957.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALDE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTO, ALÇAS FIXAS NAS PAREDES E C/TAMPA, CAP 85 LITROS. CORES VARIADAS. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM DADMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM SI - MARCA: POLYUTIL, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393026 | 02/08/2013 | 718.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALDE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTO, ALÇAS FIXAS NAS PAREDES E C/TAMPA, CAP 85 LITROS. CORES VARIADAS. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM DADMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM SI - MARCA: POLYUTIL, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393027 | 02/08/2013 | 718.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALDE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTO, ALÇAS FIXAS NAS PAREDES E C/TAMPA, CAP 85 LITROS. CORES VARIADAS. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM DADMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM SI - MARCA: POLYUTIL, PARA ATENDER AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0393028 | 06/08/2013 | 32100.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AO CEREST, CONF. PROCESSO Nº 052/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 103/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.555/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0393029 | 06/08/2013 | 315187.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. PROCESSO Nº 052/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 103/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.555/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393030 | 06/08/2013 | 10560.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Locação de Cilindros de Gases medicinais com capacidade igual ou superior a 4,0 M³ a 33,0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393031 | 06/08/2013 | 79800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Fornecimento de Gases Medicinais com Oxigênio gasoso em cilindros de 4,0 a 10,0m³ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393032 | 06/08/2013 | 2520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Fornecimento de Gases Medicinais com Oxigênio gasoso em cilindros de 4,0 a 10,0m² | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393033 | 06/08/2013 | 2520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Fornecimento de Gases Medicinais com Oxigênio gasoso em cilindros de 4,0 a 10,0m² | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393034 | 06/08/2013 | 2520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Fornecimento de Gases Medicinais com Oxigênio gasoso em cilindros de 4,0 a 10,0m² | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393035 | 06/08/2013 | 1800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Locação de Cilindros de Gases medicinais com capacidade superior a 4,0 a 33,0 M³, para Cais Mangabeira, lote 06, conforme Pregão Presencial nº 010/2010, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393036 | 06/08/2013 | 1800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Locação de Cilindros de Gases medicinais com capacidade superior a 4,0 a 33,0 M³, para Cais Jaguaribe lote 07, conforme Pregão Presencial nº 010/2010, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393037 | 06/08/2013 | 1800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Locação de Cilindros de Gases medicinais com capacidade superior a 4,0 a 33,0 M³, para Cais Cristo, lote 08, conforme Pregão Presencial nº 010/2010, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393038 | 06/08/2013 | 147600.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Locação de Cilindros de gases medicinais com capacidade igual ou superior a 4,0 M³, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393039 | 06/08/2013 | 153300.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Locação de Cilindros de gases medicinais com capacidade igual ou superior a 4,0 M³ a 33,0, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393040 | 06/08/2013 | 367020.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Fornecimento de Gases Medicinais com Oxigênio Liquido refrigerado, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393041 | 06/08/2013 | 12000.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Locação de Cilindros portátil com válvula e fluxometro integrado para oxigênio de 1,0 m³ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393042 | 06/08/2013 | 72060.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Fornecimento de Gases Medicinais com Oxigênio gasoso em cilindros de 4,0 a 10,0M³, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393043 | 06/08/2013 | 157520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Fornecimento de Gases Medicinais com Oxigênio liquido refrigerado, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0393044 | 06/08/2013 | 51300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 205/75 - R16 - Marca: VXI 8PR - Sailun, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0393045 | 06/08/2013 | 1920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 165/70 - R13, Marca: H724 - Hankook, para CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 280/2012 e Pregão Presencial nº 149/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0393046 | 06/08/2013 | 1920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 165/70 - R13, Marca: H724 - Hankook, para HVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 280/2012 e Pregão Presencial nº 149/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0393047 | 06/08/2013 | 2265.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 205/75 - R17, Marca: VXI - Sailun, para Vigilancia Epidemiologica, conforme Ata de Registro de Preços nº 280/2012 e Pregão Presencial nº 149/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0393048 | 06/08/2013 | 8239.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 185/70 - R14, Marca: H724 - Hankook, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0393049 | 07/08/2013 | 46800.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 255/70 - R15 - Marca: G32/Goodyear, para SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº 281/2012 e Pregão Presencial nº 149/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0393050 | 07/08/2013 | 1312.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 175/70 - R13 - Marca: XTRA/Kelly G32, para Vigilancia Epidemiologica, conforme Ata de Registro de Preços nº 281/2012 e Pregão Presencial nº 149/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0393051 | 07/08/2013 | 39150.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 185 - R14 Marca: G32/Goodyear, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082010 | 0393052 | 08/08/2013 | 17854.49 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2012, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 14 - DAS CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO 02 (DUAS) SITUADAS EM MANGABEIRA E 01 (UMA) NO GEISEL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 256/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2010, OBRA Nº 256 - REQUERIMENTO Nº 229/2013, NOTA FISCAL Nº 254, OFÍCIO Nº 418/GS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 05778/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393053 | 09/08/2013 | 560.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, PARA SER REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO SANTANA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 094/2013/JEF - JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 0502357-35.2012.4058200, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393054 | 09/08/2013 | 478.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALDE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTO, ALÇAS FIXAS NAS PAREDES E C/TAMPA, CAP 85 LITROS. CORES VARIADAS. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM DADMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM SI - MARCA: POLYUTIL, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393055 | 09/08/2013 | 478.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALDE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTO, ALÇAS FIXAS NAS PAREDES E C/TAMPA, CAP 85 LITROS. CORES VARIADAS. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM DADMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM SI - MARCA: POLYUTIL, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393056 | 09/08/2013 | 718.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALDE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTO, ALÇAS FIXAS NAS PAREDES E C/TAMPA, CAP 85 LITROS. CORES VARIADAS. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM DADMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM SI - MARCA: POLYUTIL, PARA ATENDER AS USF's, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393057 | 09/08/2013 | 478.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALDE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTO, ALÇAS FIXAS NAS PAREDES E C/TAMPA, CAP 85 LITROS. CORES VARIADAS. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM DADMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM SI - MARCA: POLYUTIL, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393058 | 09/08/2013 | 159.20 | 00014196204449 | MARIA COELI DO REGO BARROS MATOS | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR COMO APRESENTADORA DE TRABALHO SELECIONADO PELO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - "DST: INDISPENSÁVEL REPENSAR O CUIDADO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONF. MEMO Nº 0155/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 059/2013, EM ANEXO. PROC. 12.431/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393059 | 09/08/2013 | 1600.00 | 00048857505472 | JOSELIA MATIAS SARAIVA | VALOR EMPENHADO REF. 40 (QUARENTA) HORAS AULAS PARA A TERAPEUTA COMUNITÁRIA, LICENCIATURA EM PSICOLOGIA, ESPECIALIZAÇÃO EM TERAPIA DE GRUPO, PSICOTERAPEUTA CLÍNICA NA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA, HABILITADA PARA SER APOIADORA NO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR-RESGATE DA AUTO ESTIMA", CONF. OFÍCIO Nº 125/2013 E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. PROC. 10.411/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393060 | 09/08/2013 | 3000.00 | 08075907000555 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de Aparelho para perda auditiva sensorial OD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393061 | 09/08/2013 | 9342.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 550/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.856/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393062 | 09/08/2013 | 17760.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 550/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.856/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393063 | 09/08/2013 | 5256.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 550/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.856/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393064 | 09/08/2013 | 37991.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 550/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.856/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393065 | 09/08/2013 | 9557.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 550/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.856/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393066 | 09/08/2013 | 55995.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 550/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.856/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393067 | 09/08/2013 | 26119.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 550/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.856/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393068 | 09/08/2013 | 56883.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 550/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.856/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393069 | 09/08/2013 | 13527.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 549/2013, EM ANEXO. PROC. 12.855/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393070 | 09/08/2013 | 12180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 547/2013, EM ANEXO. PROC. 12.853/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393071 | 09/08/2013 | 17872.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 546/2013, EM ANEXO. PROC. 12.774/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393072 | 09/08/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 552/2013, EM ANEXO. PROC. 12.858/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393073 | 09/08/2013 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE AO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 545/2013, EM ANEXO. PROC. 12.773/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393074 | 09/08/2013 | 153661.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 551/2013, E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.857/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393075 | 09/08/2013 | 4900.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 551/2013, E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.857/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393076 | 09/08/2013 | 5415.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 551/2013, E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.857/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393077 | 09/08/2013 | 159.20 | 00003226287419 | ANA KARINA DE ALMEIDA SOARES | Valor empenhado refere-se a 2 e ½ (duas e meia) diárias para Cidade de Brasilia/DF, para participar do I Seminário Nacional dos Consultórios na Rua e Saúde, Mental da Atenção Básica; Novas Tecnologias e Desafios para a Gestão do Cuidado, conforme Memorando, Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 058/2013, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 058/13, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. Nº 11.689/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393078 | 09/08/2013 | 159.20 | 00005293044494 | MARIA GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA | Valor empenhado refere-se a 2 e ½ (duas e meia) diárias para Cidade de Maceio/AL,Representar a Unidade no Curso Alfabetização de Crianças com Autismo Usando o Programa Teacch, conforme Ofício nº 45/13, Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 061/2013, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 061/13, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. Nº 12.607/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393079 | 09/08/2013 | 539.28 | 00001409718743 | CARMEN VALERIA FERREIRA GADELHA | Valor empenhado refere-se a 1 e ½ (uma e meia) diárias para Cidade de Brasilia/DF, Companhando o senhor Secretario de Saúde, de João Pessoa, DR Aldalberto Fulgêncio dos Santos Júnior , para participar de reunião no Ministério da Saúde, conforme Memo. nº 082/13/SMS, Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 060/2013, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 060/13, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. Nº 13.094/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393080 | 09/08/2013 | 17706.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 550/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.856/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393081 | 09/08/2013 | 2850.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | Valor empenhado refere-se a Material Pemenente, na aquisição de Livro CID-10 - Volume 01, classificação estatistica internacional de doenças e probelams realcionados a saúde 10ª Revisão | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232012 | 0393082 | 09/08/2013 | 215.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Haste Flexilivel (contonete) - Utilizada na higiene das cavidades oral, auditiva, nasl e administração de medicamentos tópicos - Marca: Suave, para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 291/2012 e Pregão Presencial nº 023/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232012 | 0393083 | 09/08/2013 | 215.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Haste Flexilivel (contonete) - Utilizada na higiene das cavidades oral, auditiva, nasl e administração de medicamentos tópicos - Marca: Suave, para HMV, conforme Ata de Registro de Preços nº 291/2012 e Pregão Presencial nº 023/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232012 | 0393084 | 09/08/2013 | 258.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Haste Flexilivel (contonete) - Utilizada na higiene das cavidades oral, auditiva, nasl e administração de medicamentos tópicos - Marca: Suave, para CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 291/2012 e Pregão Presencial nº 023/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232012 | 0393085 | 09/08/2013 | 172.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Haste Flexilivel (contonete) - Utilizada na higiene das cavidades oral, auditiva, nasl e administração de medicamentos tópicos - Marca: Sauve, para CAPS, conforme Ata de Registro de Preços nº 291/2012 e Pregão Presencial nº 023/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393087 | 09/08/2013 | 604260.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 585/2013, EM ANEXO. PROC. 13.166/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393088 | 09/08/2013 | 8016.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 583/2013, EM ANEXO. PROC. 13.164/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393089 | 09/08/2013 | 196175.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 583/2013, EM ANEXO. PROC. 13.164/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393090 | 09/08/2013 | 389012.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 584/2013, EM ANEXO. PROC. 13.165/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393091 | 09/08/2013 | 203623.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 584/2013, EM ANEXO. PROC. 13.165/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393092 | 09/08/2013 | 14179.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 582/2013, EM ANEXO. PROC. 13.163/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393093 | 09/08/2013 | 535265.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 582/2013, EM ANEXO. PROC. 13.163/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393094 | 12/08/2013 | 67737.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo nº 008/2013 ao Contrato nº 570/2008, para Prestação de Serviço e Coleta, transporte, tratamento e Destilação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de 200 Litros - para CHMGTB, conforme Pregão Presencial nº 180/2007, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393095 | 12/08/2013 | 2329.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo nº 008/2013 ao Contrato nº 570/2008, para Prestação de Serviço e Coleta, transporte, tratamento e Destilação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de 200 Litros - para Vig. Sanitária, conforme Pregão Presencial nº 180/2007, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393096 | 12/08/2013 | 19988.88 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo nº 008/2013 ao Contrato nº 570/2008, para Prestação de Serviço e Coleta, transporte, tratamento e Destilação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de 50 Litros | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393097 | 12/08/2013 | 280127.48 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo nº 008/2013 ao Contrato nº 570/2008, para Prestação de Serviço e Coleta, transporte, tratamento e Destilação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de 50 Litros | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393098 | 12/08/2013 | 2329.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo nº 008/2013 ao Contrato nº 570/2008, para Prestação de Serviço e Coleta, transporte, tratamento e Destilação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de 200 Litros - para Zoonoses conforme Pregão Presencial nº 180/2007, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393099 | 12/08/2013 | 49280.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo nº 008/2013 ao Contrato nº 570/2008, para Prestação de Serviço e Coleta, transporte, tratamento e Destilação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de 200 Litros - para CAIS, conforme Pregão Presencial nº 180/2007, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393100 | 12/08/2013 | 2329.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo nº 008/2013 ao Contrato nº 570/2008, para Prestação de Serviço e Coleta, transporte, tratamento e Destilação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de 200 Litros - para SAMU, conforme Pregão Presencial nº 180/2007, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393101 | 12/08/2013 | 128.50 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO MÉDIA ¾, PARA ATENDER O PACIENTE: IVAN MACIEL DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10507/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF- | PROESF - AMPLIAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393102 | 12/08/2013 | 88488.51 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 12189-4, PROESF FASE 2, CONFORME OFÍCIO Nº 000108/2013 MS/SE/FNS/CORF E MEMO/SCC/SMS-JP/PB Nº 088/2013 EM ANEXO. PROC. 11.219/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752012 | 0393103 | 14/08/2013 | 48688.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIAS: BOLSA PARA COLOSTOMIA (1 PEÇA),, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ANTIODOR, TRANSPARENTE, MÁCIO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO. BOLSA COM A FACE POSTERIOR CONTENDO TELA PROTETORA EM POLIÉSTER (NÃO TECIDO) - MARCA: HOLLISTER,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393104 | 14/08/2013 | 885.30 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO (NOVO RAPID®) 100 UI/1ml, CANETA DESCATÁVEL 3ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO BARBOSA, CONF. MEMO Nº 216/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.042.443-1, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.131/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393105 | 14/08/2013 | 2035.20 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA (LANTUS®) 100UI/1ml, CANETA DESCATÁVEL 3ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO BARBOSA, CONF. MEMO Nº 216/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.042.443-1, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.131/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393106 | 14/08/2013 | 128.50 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MEIAS COMPRESSIVAS PARA AS PERNAS TAMANHO 3/4 DE MÉDICA COMPRESSÃO PARA ATENDER AO USUÁRIO: FLÁVIO DOMINGOS SOARES DE LUCENA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.093/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393107 | 14/08/2013 | 1623.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: LUCIANO FERREIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.723/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393108 | 14/08/2013 | 50.00 | 41206681000126 | LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE ALÉRGICO PARA ALIMENTOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393109 | 14/08/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.942/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393110 | 14/08/2013 | 4985.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | Valor empenhado ref.se a aquisição de Adesivos personalizados impressão digital, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393111 | 14/08/2013 | 453.40 | 05611623000114 | PRÓ VISTA IMPORTAÇÃO E COM. DE MAT. ÓTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA TELESCÓPICO MANUAL (TELELUPA DE 6 X DE MAGNIFICAÇÃO PARA LONGE), PARA ATENDER AO USUÁRIO: ITALO SIQUEIRA DE MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC. 00.425/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393112 | 16/08/2013 | 202.50 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADIO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER, PARA HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393113 | 16/08/2013 | 202.50 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADIO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER, PARA HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393114 | 16/08/2013 | 270.00 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADIO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER, PARA CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393115 | 16/08/2013 | 135.00 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADIO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER, PARA CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393116 | 16/08/2013 | 135.00 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADIO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER, PARA CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393117 | 16/08/2013 | 202.50 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADIO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER, PARA USF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393118 | 16/08/2013 | 135.00 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADIO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER, PARA SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393119 | 16/08/2013 | 2829.40 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RODO PARA PISO, COM DUAS BORRACHAS, BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE MEDIDO 30CM, MARCA: INCONTEL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393120 | 16/08/2013 | 1415.50 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RODO PARA PISO, COM DUAS BORRACHAS, BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE MEDIDO 30CM, MARCA: INCONTEL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000852012 | 0393121 | 16/08/2013 | 130000.00 | 42365296000194 | EMPILHADEIRAS SUL AMERICANAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL - MARCA: STILL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 225/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 159/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393122 | 16/08/2013 | 1132.40 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RODO PARA PISO, COM DUAS BORRACHAS, BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE MEDIDO 30CM, MARCA: INCONTEL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393123 | 16/08/2013 | 2606.25 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RODO PARA PISO, COM DUAS BORRACHAS, BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE MEDIDO 30CM, MARCA: INCONTEL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393124 | 16/08/2013 | 258.20 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RODO PARA PISO, COM DUAS BORRACHAS, BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE MEDIDO 30CM, MARCA: INCONTEL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393125 | 16/08/2013 | 2000.00 | 02814280000105 | CIENLABOR,INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SEGUINTE EQUIPAMENTO: PERFURADOR DA MARCA TAIMIN YDJZ - IIB, DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 022/CLh/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.990/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393126 | 16/08/2013 | 7890.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VENTILADORES MECÂNICOS DA MARCA: MAQUET MODELO SERVOS, ABAIXO RELACIONADO: CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO, DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 144/DA/13, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.657/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393127 | 16/08/2013 | 7398.40 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE BAIXA COMPLEXIDADE: TENSIOMETRO DE COLUNA,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393128 | 16/08/2013 | 297.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5g + SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2g (PÓ ORAL) ARTROLIVE®, PARA ATENDER A USUÁRIA: ADELINA SOUSA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 189/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIL Nº 200.2012.112.431-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.132/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000682013 | 0393129 | 16/08/2013 | 41500.00 | 09652056000103 | TMAR TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE 05 (CINCO) AMBULÂNCIAS DO PÁTIO DA ROTAN EM TATUÍ-SP, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0393130 | 16/08/2013 | 90550.60 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. TERMO ADITIVO Nº 007/2013 AO CONTRATO Nº 847/2008 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 077/2008 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0393131 | 16/08/2013 | 15550.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA: PLATINA,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0393132 | 16/08/2013 | 15550.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPODÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE- MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0393133 | 16/08/2013 | 23325.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0393134 | 16/08/2013 | 31100.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE- MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0393135 | 16/08/2013 | 7775.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE- MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0393136 | 16/08/2013 | 2879.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE- MARCA: PLATINA,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0393137 | 16/08/2013 | 4896.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - MARCA: PLATINA, PARA ATENDER A FARMÁCIA POPULAR, CONF. CONTRATO Nº 115/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 11.376/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393138 | 16/08/2013 | 128.50 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO MÉDIA ¾, PARA ATENDER O PACIENTE: IVAN MACIEL DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10507/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393139 | 16/08/2013 | 378.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFÉU, COM APROXIMANDAMENTE 20cm DE ALTURA, NA COR DOURADO, MEDELO ESTATUETA, COM A GRAVAÇÃO: SEMANA DO ISOSO, PARA A III SEMANA DE PROMOÇÃO E HABITOS DE VIDA SAUDÁVEL PARA O IDOSO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMO. Nº 574/2013, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 12.253/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0393140 | 16/08/2013 | 36000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARRES DA MARCA ZOLL - PARAHMSI, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 008/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0393141 | 16/08/2013 | 36000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARRES DA MARCA ZOLL - PARAHMV, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 008/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0393142 | 16/08/2013 | 15600.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARRES DA MARCA ZOLL - PARACONTEMPLANDO O CAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 008/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0393143 | 16/08/2013 | 249600.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARRES DA MARCA ZOLL - PARACONTEMPLANDO OS DISTRITOS SANITÁRIOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 008/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393144 | 16/08/2013 | 57700.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECE EFETIVOS (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 245/2013-DG/HMSI E MEMO Nº 611/2013, EM ANEXO. PROC. 14.057/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393145 | 16/08/2013 | 5320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ESQUEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DOS CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO (PLANTÕES CIEVS), CONF. MEMO Nº 610/2013, EM ANEXO. PROC. 11.349/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393146 | 16/08/2013 | 159.20 | 00003283217459 | REBEKA PAULA DE QUEIROZ PINHEIRO | Valor empenhado refere-se a 2 e ½ (duas e meia), diárias para Cidade de Maceio/AL para representar a Unidade no Curso Alfabetização de Crianças com Autismo Usando o Programa Teacch, conforme Proposta de Diárias de Viagem nº 064/2013, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 064/2013, Ofício nº 48/13 e documentos anexo ao processo nº 12610/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393147 | 16/08/2013 | 1088.73 | 00005863698489 | LUCAS CARLOS DE BRITO | Valor empenhado refere-se a 4 e ½ (quatro e meia), diárias para Cidade deSalvador/BA, para Participação no IX Congresso da Sociedade Brasileira de DST e, do V Congresso Brasileiro de Aids, quer ocorrerá em Salvador-BA, no período de 17 a 22 de Agosto de 2013, conforme Proposta de Diárias de Viagem nº 065/2013, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 065/2013, Memo. nº 0164 e documentos anexo ao processo nº 13468/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393148 | 16/08/2013 | 22110.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: CÊRA ACRÍLICA IMPERMEABILIZADANTE, UHS BRILHO MOLHADO- MARCA: SUPER WAXUHS 04,............ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393149 | 16/08/2013 | 171.99 | 00005668146413 | BARTHIRA MERIELLY DA SILVEIRA PESERRA | Valor empenhado refere-se a 4 e ½ (quatro e meia ), diárias para Cidade deSalvador/BA, para Participação no IX Congresso da Sociedade Brasileira de DST e, do V Congresso Brasileiro de Aids, quer ocorrerá em Salvador-BA, no período de 17 a 22 de Agosto de2013, conforme Proposta de Diárias de Viagem nº 066/2013, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 066/2013, Memo. nº 0163 e documentos anexo ao processo nº 13467/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393150 | 16/08/2013 | 11055.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: CÊRA ACRÍLICA IMPERMEABILIZADANTE, UHS BRILHO MOLHADO MARCA: SUPERWAXUHS 04............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393151 | 16/08/2013 | 11055.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: CÊRA ACRÍLICA IMPERMEABILIZADANTE, UHS BRILHO MOLHADO MARCA: SUPER WAXUHS 04,............ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393152 | 16/08/2013 | 16582.65 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: CÊRA ACRÍLICA IMPERMEABILIZADANTE, UHS BRILHO MOLHADO- MARCA: SUPER WAXUHS 04, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393153 | 16/08/2013 | 11055.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: CÊRA ACRÍLICA IMPERMEABILIZADANTE, UHS BRILHO MOLHADO MARCA: SUPER WAXUHS 04,.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393154 | 16/08/2013 | 5520.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA AJUR/SMS Nº 365/2012, PARECER TÉCNICO E DESPACHO DA D.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 10.707/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393155 | 16/08/2013 | 2040.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO H.M.S.I., CONF. PARECER DA AJUR/SMS Nº 365/2012, PARECER TÉCNICO E DESPACHO DA D.A.F.-SMS, EM ANEXO. PROC. 10.708/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0393156 | 16/08/2013 | 2120.67 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/PONTA RETRÁTIL, CORPO TRANSLÚCIDO, CX. C/50, SLIM BAXI CLICK - MARCA: PAPERMATE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0393157 | 16/08/2013 | 641.65 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/PONTA RETRÁTIL, CORPO TRANSLÚCIDO, CX. C/50, SLIM BASIC CLICK - MARCA: PAPERMATE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0393158 | 16/08/2013 | 688.28 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/PONTA RETRÁTIL, CORPO TRANSLÚCIDO, CX. C/50, SLIM BASIC CLICK - MARCA: PAPERMATE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0393159 | 16/08/2013 | 2087.56 | 07354656000151 | APL - ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/PONTA RETRÁTIL, CORPO TRANSLÚCIDO, CX. C/50 UNID, SLIM BASIC CLICK- MARCA: PAPERMATE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000792013 | 0393160 | 19/08/2013 | 102737.68 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDNA MARIA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, CONFORME DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 079/2013, PROCESSO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 050568-80 20134.05.8200T E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13.301/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000792013 | 0393161 | 19/08/2013 | 99233.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDNA MARIA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, CONFORME DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 079/2013, PROCESSO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 050568-80 20134.05.8200T E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13.301/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792013 | 0393162 | 19/08/2013 | 2600.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA HOSPITALA, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDNA MARIA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, CONFORME DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 079/2013, PROCESSO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 050568-80 20134.05.8200T E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13.301/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792013 | 0393163 | 19/08/2013 | 2085.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS HOSPITALAR COM SERVIÇO DE MEMODINAMICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDNA MARIA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, CONFORME DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 079/2013, PROCESSO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 050568-80 20134.05.8200T E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13.301/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000782013 | 0393164 | 19/08/2013 | 98800.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico, com Parafuso de Titanio Associável a Haste tipo Pedicular Poli - Axial, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782013 | 0393165 | 19/08/2013 | 12000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROFISIOLOGICA INTRAOPERATORIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MAYARA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2013, MANDADO JUDICIAL Nº 0014507-32.2013.815.2001 - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, MAPA COMPARATIVO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2013 ANEXO AO PROCESSO Nº 08.954/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000782013 | 0393166 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Processamento musculoesquelético - Enxerto ósseo 10G, para Atender a Usuária: MAYARA SILVA DO NASCIMENTO, conforme Despensa de Licitação nº 078/2013, Mandado Judicial nº 0014507-32.2013.815.2001 - 4ª Vara da Fazenda Pública,Mapa Comparativo, Dispensa de Licitação nº 078/2013 anexo ao processo nº 08.954/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000782013 | 0393167 | 19/08/2013 | 96300.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico, com Parafuso de Titanio Associável a Haste tipo Pedicular Poli - Axial, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782013 | 0393168 | 19/08/2013 | 14500.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROFISIOLOGICA INTRAOPERATORIA - (LOCAÇÃO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393169 | 19/08/2013 | 7987.50 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, CO CAPACIDADE DE 06 LITROS, COM TAMPA BASCULANTE, ALÇA INTEGRADA, TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DA TAMPA DO TIPO "CLICK", MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL, PARTE INTERNA DA COR BRANCA, RESISTENTE A MACHAS EODORES, CONTENDO MATERIAL DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO) LIVRE DE CFC, MEDINDO 29 (C),X20 (L) X 29CM (A) CONFORME MEMO. Nº 045/2013 GVE/DVS/SMSJP - GERENCIA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E DOCUM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393170 | 19/08/2013 | 4085.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se de Material Cirúrgico, com Cateter vertebral 5Fr X 125CM Ponta radiopaca, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393171 | 19/08/2013 | 2214.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se de Material Cirúrgico, Fio Guia Stiff 0,014 x 260cm | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393172 | 19/08/2013 | 1600.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se de Material Cirúrgico, Balão 18 2,5mm x 220, para Atender a Usuária: TEREZINHA MARIA FREIRE, conforme Solicitação, Relatório Médico, Memo/DR/SMS/PMJP, Nº 885/2013, Oficio PJDS/PDDD/MPPB Nº 1042/2013, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico, e documento anexo ao processo nº 10.133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393173 | 19/08/2013 | 1300.00 | 04540204000176 | ORTOMED IND. E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: IMOBILIZADOR ARTICULADO DE JOELHO EM FIBRA DE CARBONO, PARA ATENDER O USUÁRIO: ROBERLAN MIGUEL DA COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.386/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712012 | 0393174 | 19/08/2013 | 20799.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LETRA EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA CHAPA 20 GALVANIZADA; ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIADE (p) = 7,5 cm; ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA, DE ACORDO COM AS MEDIDAS CONTIDAS NO ANEXO I, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712012 | 0393175 | 19/08/2013 | 16449.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LETRA EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA CHAPA 20 GALVANIZADA; ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIADE (p) = 7,5 cm; ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA, ......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712012 | 0393176 | 19/08/2013 | 50599.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LETRA EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA CHAPA 20 GALVANIZADA; ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIADE (p) = 7,5 cm; ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393177 | 19/08/2013 | 159.20 | 00005015575475 | LUZIANE JUZI C DE ALENCAR SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MACEIÓ/AL, ONDE IRÁ REPRESENTAR A UNIDADE NO CURSO ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO USANDO O PROGRAMA TEACH, CONF. OFÍCIO Nº 46/13 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 062/2013, EM ANEXO. PROC. 12.608/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393178 | 19/08/2013 | 159.20 | 00001911843494 | NADJA NÚBIA MARQUES SERRANO | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MACEIÓ/AL, ONDE IRÁ REPRESENTAR A UNIDADE NO CURSO ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO USANDO O PROGRAMA TEACH, CONF. OFÍCIO Nº 47/13 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 063/2013, EM ANEXO. PROC. 12.609/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393179 | 19/08/2013 | 522.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL CABO DE PLÁSTICO EMBALAGEM ECONôMICA COM 05 UNID. MARCA: BIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393180 | 19/08/2013 | 394.01 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL CABO DE PLÁSTICO EMBALAGEM ECONÕMICA COM 05 UNID. MARCA: BIC.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393181 | 19/08/2013 | 261.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL CABO DE PLÁSTICO EMBALAGEM ECONÕMICA COM 05 UNID. MARCA: BIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393182 | 19/08/2013 | 261.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL CABO DE PLÁSTICO EMBALAGEM ECONÕMICA COM 05 UNID. MARCA: BIC.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393183 | 19/08/2013 | 394.01 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL CABO DE PLÁSTICO EMBALAGEM ECONÕMICA COM 05 UNID. - MARCA: BIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393184 | 19/08/2013 | 261.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL CABO DE PLÁSTICO EMBALAGEM ECONÔMICA COM 05 UNID. - MARCA: BIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393185 | 19/08/2013 | 1249.00 | 11521151000101 | DANIEL AUGUSTO ARAUJO DA SILVA - C.P.F. 060.448.394 - 51 | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA CANCELA RETA MARCA: PPA, DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 020/DA/12, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.974/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0393186 | 19/08/2013 | 44000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 20ml, BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393187 | 19/08/2013 | 2400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS HORAS AULAS (DST/AIDS), QUE ATUOU COMO FACILITADOR MINISTRANDO O CURSO SAÚDE NA RUA: PRÁTICAS TERAPÊUTICAS DE CALÇADAS E O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONF. MEMO Nº 062/201-DST/AIDS E 609/2013, EM ANEXO. PROC. 05.464/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393188 | 19/08/2013 | 16320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECE (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 245/2013-DG/HMSI E MEMO Nº 612/2013, EM ANEXO. PROC. 14.057/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0393189 | 19/08/2013 | 203353.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA PARA COLOSTOMIA PEDIÁTRICA (1 PEÇA) - CÓDIGO 2103107-0 - MARCA: COLOPLAST,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393190 | 19/08/2013 | 2760.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (25 X 35)cm EM BOBINA COM 7 KG, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE - MARCA: JUMAFRA, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393191 | 19/08/2013 | 1380.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (25 X 35) cm EM BOBINA COM 7 KG, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCADO FABRICANTE - MARCA: JUMAFRA, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393192 | 19/08/2013 | 1380.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (25 X 35) cm EM BOBINA COM 7 KG, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCADO FABRICANTE - MARCA: JUMAFRA, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393193 | 19/08/2013 | 2070.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (25 X 35) cm EM BOBINA COM 7 KG, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCADO FABRICANTE - MARCA: JUMAFRA, PARA ATENDER AS USF's, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393194 | 19/08/2013 | 1380.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (25 X 35) cm EM BOBINA COM 7 KG, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCADO FABRICANTE - MARCA: JUMAFRA, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712013 | 0393195 | 20/08/2013 | 36300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P - MARCA: MASTER FRAL, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 119/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.166/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393196 | 20/08/2013 | 25880.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: DESINFETANTE LÍQUIDO - MARCA: LETHACID PLUS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393197 | 20/08/2013 | 12940.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: DESINFETANTE LÍQUIDO - MARCA: LETHACID PLUS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393198 | 20/08/2013 | 12940.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: DESINFETANTE LÍQUIDO - MARCA: LETHACID PLUS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393199 | 20/08/2013 | 19410.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: DESINFETANTE LÍQUIDO - MARCA: LETHACID PLUS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393200 | 20/08/2013 | 12940.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: DESINFETANTE LÍQUIDO - MARCA: LETHACID PLUS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712012 | 0393201 | 20/08/2013 | 7479.96 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LETRA EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA CHAPA 20 GALVANIZADA; ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIADE (p) = 7,5 cm; ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA, DE ACORDO COM AS MEDIDAS CONTIDAS NO ANEXO I, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712012 | 0393202 | 20/08/2013 | 7479.96 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LETRA EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA CHAPA 20 GALVANIZADA; ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIADE (p) = 7,5 cm; ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA, DE ACORDO COM AS MEDIDAS CONTIDAS NO ANEXO I, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393203 | 23/08/2013 | 510.00 | 11158683000126 | ASSOC. NAC. DOS CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQ.ANIMAIS DA PB | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: ADELAIDE MARIA DAS MERCÊS RAMALHO PINTO - MATRÍCULA: 32.696-8, NO SIMPÓSIO DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS DA ANCLIVEPA-PB, CONF. MEMO Nº 109 E 125/2013-GVS-JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.431/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393204 | 23/08/2013 | 3528.00 | 38909503000157 | OPEM REPRESENTAÇAO IMPORAT.EXPORT.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COM COLISTINA 1000.000 UI, PARA ATENDER O PACIENTE: RONALDO SILVESTRE, CONFORME OFÍCIO Nº 458/2013- DAF/HMSI, MEMO.Nº 44/2013 - FH/HMSI, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.639/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393205 | 23/08/2013 | 600.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contração de Empresa para o fornecimento de Pula-Pula grande por um período de 04 (quatro) horas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393206 | 23/08/2013 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS HORAS AULAS - (DAS), PARA A FACILITADORA: ANA VIGARINI NO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR - RESGATE DA AUTO ESTIMA", CONF. MEMO Nº 607/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.410/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393207 | 23/08/2013 | 586575.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALOPURINOL 100MG COMP., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393208 | 23/08/2013 | 1000.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PIROXICAM 20MG CÁPS, MARCA: PRATI - DONADUZZI, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393209 | 23/08/2013 | 2550.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIDRALAZINA 25MG COMP - MARCA: NOVARTIS........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393210 | 23/08/2013 | 4850.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIDRALAZINA 25MG COMP - MARCA: NOVARTIS,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393211 | 23/08/2013 | 43150.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 6,25MG COMP. - MARCA: BIOSINTÉTICA,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393212 | 23/08/2013 | 23900.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CILOSTAZOL 100MG COMP. MARCA: BIOSINTÉTICA,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393213 | 23/08/2013 | 132425.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 12,5MG COMP. MARCA: TORRENT,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393214 | 23/08/2013 | 8000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMP - MARCA: VITAMED, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393215 | 23/08/2013 | 23300.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLIMEPIRIDA 2MG COMP. MARCA: MABRA,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393216 | 23/08/2013 | 57500.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA, BROMETO 6,67MG + DIPIRONA 333,4MG/ML SOL. ORAL FRS 20ML - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393218 | 23/08/2013 | 2400.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 3,125MG COMP. - MARCA: TORRENT, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393219 | 23/08/2013 | 3750.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Vancomicina 500mg, Fras/Amp. Marca: Ariston, para CHMGTB, conforme Ata de Registro e Preços nº 362/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393220 | 23/08/2013 | 43800.00 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DILTIAZEM 30MG COMP. MARCA: NOVAQUIMICA,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393221 | 23/08/2013 | 76000.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Nistatina 25.000UI/G Creme Vaginal - Bisn 60G, (Com no mínimo 07 Aplicadores), Marca: Teuto - Atenção Básica, conforme Ata de Registro e Preços nº 362/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393222 | 23/08/2013 | 6350.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Metronidazol 5mg/mL Sol. Inj. Frs 100ml. Marca: Farmace, para CHMGTB, conforme Ata de Registro e Preços nº 361/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393223 | 23/08/2013 | 900.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VARFARINA 5MG COMP. MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393224 | 23/08/2013 | 441410.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Linezolida 2mg/ml Sol. Inj. Bolsa 300ml Marca: Fresenius Kabi Norge AS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393225 | 23/08/2013 | 13000.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA, BROMETO 10MG COMP.- MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393226 | 23/08/2013 | 56250.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Fluconazol 200mg Sol. Inj. 100 ml, Marca: Isofarma | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393227 | 23/08/2013 | 4365.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Claritromicina 500mg pó P/SUSP Inj. Marca: Abbott, para CHMGTB, conforme Ata de Registro e Preços nº 359/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393228 | 23/08/2013 | 252760.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Ceftriaxona 500mg Marca: Eurofarma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393229 | 23/08/2013 | 6000.00 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LOSARTANA POTÁSSICA 25MG COMP. MARCA: LABORIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393230 | 23/08/2013 | 218700.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Cefoxitina 1g, Marca: Novafarma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393231 | 23/08/2013 | 149600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G- MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393232 | 23/08/2013 | 617.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Anfotericina B 50mg Solução Injetavel, Marca: Cristalia, para CHMGTB, conforme Ata de Registro e Preços nº 351/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393233 | 23/08/2013 | 600.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Aciclovir 200mg, Marca: Prati-D, para CAIS, conforme Ata de Registro e Preços nº 345/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393234 | 23/08/2013 | 200.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Ciprofloxacina 500mg Marca: Prati Donaduzzi, para CAIS, conforme Ata de Registro e Preços nº 349/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393235 | 23/08/2013 | 156400.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENALAPRIL 5MG - COMP. MARCA: ROYTON................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393236 | 23/08/2013 | 17500.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINVASTATINA 20MG COMP. - MARCA: SANDOZ, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393237 | 23/08/2013 | 7500.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESPIRONOLACTONA 25MG COMP. - MARCA: EUROFARMA,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393238 | 23/08/2013 | 2349.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Empenho ref.se a aquisição de Bolsa Transparente de Filme plástico de 4 camada, flange de 70mm - Modelo 18194, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001162012 | 0393239 | 23/08/2013 | 6129.60 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MESA PARA COMPUTADOR - SEM PORTA TECLADO, SEM ARAMADO PARA CPU E SEM ARAMADO PARA IMPRESSORA, EM AGLOMERADO, EM MELAMÍNICO, RETANGULAR, COM 15mm DE ESPESSURA, COM 74cm DE ALTURA, 90cm DE COMPRIMENTO E 60cm DE LARGURA, COM ESTRUTURA METÁLICA, RETANGULAR, EM CHAPA 16, PINTURA EM EPÓXI - MARCA: INCOMEL, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2012 E ANEXO D A ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 237/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0393240 | 23/08/2013 | 15550.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, DO HMVF, CONF. CONTRATO Nº 123/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.364/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393241 | 23/08/2013 | 222.88 | 00052220010406 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA BRAGA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DOS CONSULTÓRIOS NA RUA E SAÚDE MENTAL DA ATENÇÃO BÁSICA: NOVAS TECNOLOGIAS E DESAFIOS PARA A GESTÃO DO CUIDADO, CONF. MEMO Nº 446/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 067/2013, EM ANEXO. PROC. 10.075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393242 | 23/08/2013 | 960.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | VALOR EMPENHADO REF. A 16 (DEZESSEIS) HORAS AULAS PARA O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA QUALIFICAÇÃO EM PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, PROMOVIDO POR ESSA SMS, CONF. MEMO Nº 575/2013-DAS/ CRIAD, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.187/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393243 | 23/08/2013 | 960.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 16 (DEZESSEIS) HORAS AULAS PARA O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA QUALIFICAÇÃO EM PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, PROMOVIDO POR ESSA SMS, CONF. MEMO Nº 575/2013-DAS/ CRIAD, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.187/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393244 | 23/08/2013 | 5600.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL 7,5 X 7,5 (PATCH INORGANICO), PARA ATENDER A USUÁRIA: FERNANDA MARIA GONÇALO, CONF. OFÍCIO Nº 152/2013-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.175/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393245 | 23/08/2013 | 7992.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE GRUPO GERADOR DA MARCA: HEIMER, LOCALIZADO NA GERENCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIFICAÇÃO DO GERADOR: MOTOR: FIAT POWER TRAIN-FPT - MODELO: NEF 45 SMIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393246 | 23/08/2013 | 4000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PROTESE EXOESQUELETICA TIPO PTB, PTS OU KBM PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL LAMINADA EM RESINA ACRILICA E FIBRA DE CARBONO, CARTUCHO/ENCAIXE FLEXIVEL PE TIPO SACH OU ARTICULADO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: CARLOS FÁBIO BEZERRA BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.924/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393247 | 23/08/2013 | 1600.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL (REPARO E PINTURA), DO CAPS - GUTEMBERG, CONF. MEMO Nº 625/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.395/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393248 | 23/08/2013 | 1271.50 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300mg,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0393249 | 23/08/2013 | 296.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0393250 | 23/08/2013 | 444.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0393251 | 23/08/2013 | 1073.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0393252 | 23/08/2013 | 37.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0393253 | 23/08/2013 | 37.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0393254 | 23/08/2013 | 74.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, PARA ATENDER AO CEO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393255 | 23/08/2013 | 88004.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, PARA ATENDER AO LACEN, CONF. CONTRATO Nº 125/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.844/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393256 | 23/08/2013 | 8083.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, PARA ATENDER AO ICV, CONF. CONTRATO Nº 125/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.844/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393257 | 23/08/2013 | 8083.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 125/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.844/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393258 | 23/08/2013 | 394.01 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL CABO DE PLÁSTICO EMBALAGEM ECONÕMICA COM 05 UNID. - MARCA: BIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393259 | 23/08/2013 | 123.97 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL CABO DE PLÁSTICO EMBALAGEM ECONÕMICA COM 05 UNID. - MARCA: BIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393260 | 23/08/2013 | 8188.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, PARA ATENDER AO LACEN, CONF. CONTRATO Nº 124/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.844/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393261 | 23/08/2013 | 1841.52 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 124/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.844/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393262 | 23/08/2013 | 1493.12 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, PARA ATENDER AO ICV, CONF. CONTRATO Nº 124/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.844/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393263 | 23/08/2013 | 1841.52 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, PARA ATENDER UPA, CONF. CONTRATO Nº 124/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.844/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393264 | 26/08/2013 | 98897.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 627/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393265 | 26/08/2013 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 628/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393266 | 26/08/2013 | 297501.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 629/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393267 | 26/08/2013 | 15327.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 630/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393268 | 26/08/2013 | 27257.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 631/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393269 | 26/08/2013 | 10704.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 632/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393270 | 26/08/2013 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 634/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393271 | 26/08/2013 | 125226.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 635/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393272 | 26/08/2013 | 47600.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 66/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393273 | 26/08/2013 | 950.00 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PLÁSTICO P/LIXO DOMÉSTICO, COR AZUL, CAPACIDADE 50 LITROS. FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS ABNT 9191, EMBALADOS EM PACOTE C/ 100 UND, CONTENDO DADOS DO PRODUTO - MARCA: RAVA, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393274 | 26/08/2013 | 112236.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 637/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393275 | 26/08/2013 | 950.00 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PLÁSTICO P/LIXO DOMÉSTICO, COR AZUL, CAPACIDADE 50 LITROS. FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS ABNT 9191, EMBALADOS EM PACOTE C/ 100 UNID,CONTENDO DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE - MARCA: RAVA, PARA ATENDERAO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393276 | 26/08/2013 | 1425.00 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PLÁSTICO P/LIXO DOMÉSTICO, COR AZUL, CAPACIDADE 50 LITROS. FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS ABNT 9191, EMBALADOS EM PACOTE C/ 100 UND, CONTENDO DADOS DO PRODUTO - MARCA: RAVA, PARA ATENDER AS USF's, CONF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393277 | 26/08/2013 | 950.00 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PLÁSTICO P/LIXO DOMÉSTICO, COR AZUL, CAPACIDADE 50 LITROS.FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS ABNT 9191, EMBALADOS EM PACOTE C/ 100 UND, CONTENDO DADOS DO PRODUTO - MARCA: RAVA, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393278 | 26/08/2013 | 279598.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMVF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 640/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393279 | 26/08/2013 | 106060.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 644/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393280 | 26/08/2013 | 757543.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 643/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393281 | 26/08/2013 | 199335.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 645/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393282 | 26/08/2013 | 255693.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 646/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393283 | 26/08/2013 | 38079.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 647/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393284 | 26/08/2013 | 17318.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 649/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393285 | 26/08/2013 | 9083.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 650/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393286 | 26/08/2013 | 35472.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 651/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393287 | 26/08/2013 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 652/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393288 | 26/08/2013 | 279467.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 641/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393289 | 26/08/2013 | 124397.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 654/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393290 | 26/08/2013 | 43966.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 638/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393291 | 26/08/2013 | 159298.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 653/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393292 | 26/08/2013 | 175198.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 633/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393293 | 26/08/2013 | 1161594.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 655/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393294 | 26/08/2013 | 290675.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 639/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393295 | 26/08/2013 | 5294.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 619/2013, EM ANEXO. PROC. 11.128/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062009 | 0393296 | 26/08/2013 | 22555.66 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS LTDA | EMPENHO REF. SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012, NO PAGAMENTO DO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PADRÃO NO BAIRRO DOS NOVAIS (AV. MARTA DA LUZ ST32, QD 128, LOTE 367 E JOÃO PAULO II ( R. MANOEL JOÃO DE SILVA ST. 38 QD. 69, LOTE 74) CONFORME CONTRATO Nº 3795/2009, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2009 - LOTE 02 - OBRA Nº 152 - OFÍCIO Nº 579/GS, REQUERIMENTO Nº 230/2013, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393297 | 26/08/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINAMICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: PAULO ROBERTO DE FONTES, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 20.308/2011, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.308/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393298 | 26/08/2013 | 5700.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES: TRANSTIBIAL EXOESQUELÉTICA PARA MIE (prótese exoesquelética tipo PTB, PTS ou KBM para amputação transtibial laminada em resina acrílica e fibra de carbono, cartucho/encaixe flexível PE tipo SACH ou ARTICULADO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393299 | 26/08/2013 | 7500.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, PARA ATENDER O USUÁRIO: LUCIANO TAVARES PESSOA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 00.888/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.888/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393217 | 26/08/2013 | 2400.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 3,125MG COMP. - MARCA: TORRENT, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 155/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393300 | 27/08/2013 | 4478.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 621/2013, EM ANEXO. PROC. 11.355 E 11.356/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393301 | 27/08/2013 | 32003.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 620/2013, EM ANEXO. PROC. 09.895 11.357/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393302 | 28/08/2013 | 202675.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 639/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393303 | 28/08/2013 | 396.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 618/2013, EM ANEXO. PROC. 14.060/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393304 | 28/08/2013 | 39204.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO - SERV. PRESTADOS (PROGRAMA DE EMERGENCIA DO ORTOTRAUMA), CONF. MEMOs Nº s 124/13/GETS E 615/2013, EM ANEXO. PROC. 13.897/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393305 | 28/08/2013 | 172360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO - EFETIVOS (PROGRAMA DE EMERGENCIA DO ORTOTRAUMA), CONF. MEMOs Nºs 124/13/GETS E 614/2013, EM ANEXO. PROC. 13.897/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393306 | 28/08/2013 | 898.80 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado refere-se a 02 e ½ (duas e meia), para Cidade de Brasilia-DF, Reunião para a Discussão da Agenda de Implementação do Programa mais médicos, e Reunião sobre a Pactuação do Contrato, Organização Pública - COAP, conforme Memo. nº 012/2013/SMS, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 068/2013, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 068/2013, anexo ao processo nº 14.880/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393307 | 28/08/2013 | 4900.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | O Valor empenhado refere-se a Contratação de empresa para manutenção corretiva da Processadora Radiológica da, Marca: Lotus Modelo LX-2, UPA Oceania, conforme Memorando nº 224/2013, Orçamento, Mapa Comparativo Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.634/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393308 | 28/08/2013 | 4640.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa para Manutenção Corretiva Pontual do Equipamento: Respirador, Marca Intermed, Modelo Inter 7 Plus, Tombamento nº 444877 - HMV, conforme Ofício nº 149/2013-DAF/HMV, conforme Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.541/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393309 | 28/08/2013 | 559.20 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: TRIGLICERÍDEO DE CADEIA MÉDIA SEM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (LABORATÓRIO NUTERAL), FRS. C/250ML, PARA ATENDER AO USUÁRIO: DJALME DE OLIVEIA LIMA JÚNIOR, CONF. MEMO Nº 193/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.042.906-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.866/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0393310 | 29/08/2013 | 14000.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 10ml , BICO LUER - SLEEP, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0393311 | 29/08/2013 | 21000.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 10ml, BICO LUER - SLEEP,CONFECCIONADA EM PLÁTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0393312 | 29/08/2013 | 8800.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS: SERINGA DESCARTÁVEL 20ml , BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0393313 | 29/08/2013 | 7390.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA 10ml - MARCA: FARMACE,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0393314 | 29/08/2013 | 4241.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA 10ml - MARCA: FARMACE,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0393315 | 29/08/2013 | 44000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 20ml, BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 133/2012 - PREGÃO PERSENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0393316 | 29/08/2013 | 2277.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESPIRONOLACTONA 100MG - MARCA: HIPOLABOR,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022012 | 0393317 | 29/08/2013 | 230000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 392764/2013, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PUBLICITÁRIA E PROPAGANDA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 076/2013, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0393318 | 29/08/2013 | 7174.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADA EM LONA COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6 m. O TRANSPORTE MONTAGEM E RECOLHIMENTO DAS MESMAS OCORRERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OBSERVANDO QUE A MONTAGEM DAS TENDAS DEVERÃO SER FEITAS 04 (QUATRO) HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, PARA ATENDER A VIG. EM SAÚDE E IMUNIZAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 116/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.353/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | DST/HIV/AIDS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0393319 | 29/08/2013 | 2110.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADA EM LONA COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6 m. O TRANSPORTE MONTAGEM E RECOLHIMENTO DAS MESMAS OCORRERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OBSERVANDO QUE A MONTAGEM DAS TENDAS DEVERÃO SER FEITAS 04 (QUATRO) HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, PARA ATENDER AO DST/HIV/AIDS, CONF. CONTRATO Nº 116/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.353/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0393320 | 29/08/2013 | 337.60 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADA EM LONA COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6 m. O TRANSPORTE MONTAGEM E RECOLHIMENTO DAS MESMAS OCORRERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OBSERVANDO QUE A MONTAGEM DAS TENDAS DEVERÃO SER FEITAS 04 (QUATRO) HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, PARA ATENDER A (RESM/PASM) CAPS, CONF. CONTRATO Nº 116/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.353/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0393321 | 29/08/2013 | 1688.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADA EM LONA COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6 m. O TRANSPORTE MONTAGEM E RECOLHIMENTO DAS MESMAS OCORRERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OBSERVANDO QUE A MONTAGEM DAS TENDAS DEVERÃO SER FEITAS 04 (QUATRO) HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, PARA ATENDER A CEREST, CONF. CONTRATO Nº 116/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.353/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0393322 | 29/08/2013 | 54860.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADA EM LONA COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6 m. O TRANSPORTE MONTAGEM E RECOLHIMENTO DAS MESMAS OCORRERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OBSERVANDO QUE A MONTAGEM DAS TENDAS DEVERÃO SER FEITAS 04 (QUATRO) HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, PARA ATENDER AO (DAS) ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 116/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.353/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393323 | 29/08/2013 | 5640.00 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO: CATETER DUPLO J, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393324 | 29/08/2013 | 960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS - (DAS), CONF. MEMO Nº 608/2013, EM ANEXO. PROC. 13.441/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393325 | 29/08/2013 | 1585084.44 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE Nº 07/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL, HOSPITALAR / IAC / INTEGRASUS/ SUPORTE TÉCNICO HEMODIÁLISE DO ORTOTRAUMA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393326 | 29/08/2013 | 599000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO DE CONVÊNIO DE Nº 07/2013, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SEDAÇÃO, CIRURGIAS VASCULARES, ESPIRAIS, PLATINA, MAV, QUIMIOEMBOLIZAÇÃO, ARTERIOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393327 | 29/08/2013 | 2300000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO DE CONVÊNIO DE Nº 07/2013, REFERENTE - FAEC HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393328 | 29/08/2013 | 2482.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIAL CIRÚRGICO: AGULHA DE PUNÇÃO 18G X 7,0,............................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393329 | 29/08/2013 | 566.67 | 12978801000105 | PROMEPE-COM.DE PROD.MÉDICOS DE PERNAMBUCO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIAL CIRÚRGICO: CATETER 4FR X 150cm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0393330 | 29/08/2013 | 169.54 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392968/2013, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013, AO CONTRATO Nº 044/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393331 | 29/08/2013 | 100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 393274/2013, SERVIÇOS PRESTADOS- SEDE, CONF. MEMO Nº 637/2013, EM ANEXO. PROC. 15.397/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393332 | 29/08/2013 | 280.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Suplemento alimentar Contendo vitaminas, minerais e corotenos - (Neovite Lutein®) para Atender o paciente: ELSIO ANTONIO VAN MEEGROT, conforme Memorando nº MJ002/2013/GEMAF/CAISI/SMS, Mandado Judical nº 200.2012.118.843-3, Memorando nº 1499/2012 - PROGEM, Ordem de Compra, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 11.675/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393333 | 29/08/2013 | 57713.52 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390662/2013, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - CAPS-AD, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393334 | 29/08/2013 | 135008.52 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390469/2013, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - HMSI, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932012 | 0393335 | 29/08/2013 | 55930.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. GADOPENTETATO DE DIMEGLUMINA 469 MG/ML - FRASCO 10 ML. - MARCA . MALLINCKRODT/COVIDIEN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932012 | 0393336 | 29/08/2013 | 29998.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IOVERSOL 678 MG/ML - FRASCO 50 ML. MARCA - GUERBET... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932012 | 0393337 | 29/08/2013 | 16200.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IOHEXOL 300MG I /ML - FRASCO 50ML MARCA - GE HEALTHCARE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022012 | 0393338 | 29/08/2013 | 100000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 393317/2013, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PUBLICITÁRIA E PROPAGANDA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 076/2013, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393339 | 29/08/2013 | 233560.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Fornecimento de Gases Medicinais: Oxigênio liquido refrigerado, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393340 | 29/08/2013 | 77760.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Fornecimento de Gases Medicinais: Oxigênio Liquido refrigerado, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0393341 | 29/08/2013 | 147600.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Locação de Cilindros de gases medicinais com capacidade igual ou superior a 4,0 M³, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393342 | 29/08/2013 | 590407.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 624/2013, EM ANEXO. PROC. 15.528/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393343 | 29/08/2013 | 58665.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 623/2013, EM ANEXO. PROC. 15.527/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0393344 | 30/08/2013 | 13500.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES DA MARCA - BAUMER, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2013AO CONTRATO Nº 164/2010 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC LICITATORIO Nº 026/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393345 | 30/08/2013 | 7276.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da fatura de energia elétrica do Hospital Cais do Cristo - CDC Nº 5/1314259-1, Referente ao mês de Julho de 2013, conforme Memo. Nº 505/2013, e documentos anexo ao processo nº 15.579/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393346 | 30/08/2013 | 4796.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da fatura de energia elétrica do Centro de Pratica Integrativas dos Bancários - CDC Nº 5/1578859-9, Referente ao mês Julho de 2013, conforme Memo. Nº 504/2013, e documentos anexo ao processo nº 15.578/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0393347 | 30/08/2013 | 936000.00 | 08166186000165 | CENTRO MÉDICO SANTA JÚLIA LTDA(POLICLINICA SAMARITANO) | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE TRAUMATO-ORTOPEDIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, CONF. CONTRATO Nº 053/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.893/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322011 | 0393348 | 30/08/2013 | 20750.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6316 E REQUERIMENTO Nº 235/2013, EM ANEXO AO PROC. 14.922/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393349 | 30/08/2013 | 2070.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 628/2013, EM ANEXO. PROC. 11.101/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393350 | 30/08/2013 | 5110.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. MEMO Nº 628/2013, EM ANEXO. PROC. 11.101/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0393351 | 30/08/2013 | 772740.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se, a Material Medico Hospital na aquisição: Kit Papanicolau estéril contendo um Especulo vaginal descartável, cada kit acompanha 01 avental azul para paciente medindo 0,94 x 1,40cm, descartável em falso tecido, Tamanho P - Marca: Kolplast, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0393352 | 30/08/2013 | 291600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se, a Material Medico Hospital na aquisição: Kit Papanicolau estéril contendo um Especulo vaginal descartável, cada kit acompanha 01 avental azul para paciente medindo 0,94 x 1,40cm, descartável em falso tecido, Tamanho P - Marca; Kolplast, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0393353 | 30/08/2013 | 145800.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se, a Material Medico Hospital na aquisição: Kit Papanicolau estéril contendo um Especulo vaginal descartável, cada kit acompanha 01 avental azul para paciente medindo 0,94 x 1,40cm, descartável em falso tecido, Tamanho P - Marca: Kolplast, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393354 | 30/08/2013 | 2500.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Vancomicina 500mg, Fras/Amp. Marca: Ariston, para HMSI, conforme Ata de Registro e Preços nº 362/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393355 | 30/08/2013 | 1250.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Vancomicina 500mg, Fras/Amp. Marca: Ariston, para HMV, conforme Ata de Registro e Preços nº 362/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393356 | 30/08/2013 | 3175.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Metronidazol 5mg/mL Sol. Inj. Frs 100ml. Marca: Farmace, para HMSI, conforme Ata de Registro e Preços nº 361/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393357 | 30/08/2013 | 3175.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Metronidazol 5mg/mL Sol. Inj. Frs 100ml. Marca: Farmace, para HMV, conforme Ata de Registro e Preços nº 361/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393358 | 30/08/2013 | 2182.50 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Claritromicina 500mg pó P/SUSP Inj. Marca: Abbott, para HMV, conforme Ata de Registro e Preços nº 359/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393359 | 30/08/2013 | 2182.50 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Claritromicina 500mg pó P/SUSP Inj. Marca: Abbott, para HMSI, conforme Ata de Registro e Preços nº 359/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393360 | 30/08/2013 | 15460.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Ceferpima 1G Marca: Eurobindo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393361 | 30/08/2013 | 13470.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Ceferpima 1G Marca: Eurobindo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393362 | 30/08/2013 | 13450.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Cefalotina 1g, Marca: Antibioticos do Brasil | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393363 | 30/08/2013 | 11470.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Cefalotina 1g, Marca: Antibioticos do Brasil | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393364 | 30/08/2013 | 370.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Anfotericina B 50mg Solução Injetavel, Marca: Cristalia, para HMSI, conforme Ata de Registro e Preços nº 351/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393365 | 30/08/2013 | 247.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Anfotericina B 50mg Solução Injetavel, Marca: Cristalia, para HMV, conforme Ata de Registro e Preços nº 351/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393366 | 30/08/2013 | 3150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Aciclovir 200mg, Marca: Prati-D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393367 | 30/08/2013 | 123160.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Ceftriaxona 500mg Marca: Eurofarma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393368 | 30/08/2013 | 10000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 103/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃÕ EM EVENTOS - CEREST, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393369 | 30/08/2013 | 130000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 103/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃÕ EM EVENTOS - SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393370 | 30/08/2013 | 120000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 103/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393371 | 30/08/2013 | 157740.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 665/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.717/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393372 | 30/08/2013 | 5580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 665/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.717/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393373 | 30/08/2013 | 5415.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 665/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.717/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393374 | 30/08/2013 | 10242.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 664/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.716/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393375 | 30/08/2013 | 16864.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 664/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.716/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393376 | 30/08/2013 | 6756.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 664/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.716/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393377 | 30/08/2013 | 39046.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 664/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.716/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393378 | 30/08/2013 | 10829.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 664/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.716/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393379 | 30/08/2013 | 56182.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 664/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.716/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393380 | 30/08/2013 | 26749.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 664/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.716/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393381 | 30/08/2013 | 53640.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 664/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.716/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712013 | 0393382 | 06/09/2013 | 475300.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL (P)- MARCA: TRELOSO,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0393383 | 06/09/2013 | 8800.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA DESCARTÁVEL 20ml, BICO LUER - LOK, COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: SR, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393384 | 06/09/2013 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 625/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.529/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393385 | 06/09/2013 | 17548.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 626/2013, EM ANEXO. PROC. 15.530/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393386 | 06/09/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 666/2013, EM ANEXO. PROC. 15.718/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393387 | 06/09/2013 | 11930.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 661/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.713/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393388 | 06/09/2013 | 13377.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 663/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.715/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393389 | 06/09/2013 | 133199.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 662/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 15.714/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393390 | 06/09/2013 | 5148.58 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: MIKAELSON 5F,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393391 | 06/09/2013 | 1240.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000L,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393392 | 06/09/2013 | 930.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000L,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393393 | 06/09/2013 | 620.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000L,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393394 | 06/09/2013 | 620.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000L,..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393395 | 06/09/2013 | 2170.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000L,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393396 | 09/09/2013 | 391365.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 659/2013, EM ANEXO. PROC. 15.676/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393397 | 09/09/2013 | 535419.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 657/2013, EM ANEXO. PROC. 15.674/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393398 | 09/09/2013 | 673455.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 660/2013, EM ANEXO. PROC. 15.677/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393399 | 09/09/2013 | 1296.96 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TARTARATO DE VARENICLINA 1MG (CHAMPIX) PARA ATENDER A USUARIA, MARLENE MEIRA DE SOUZA. CONF MEMO Nº MJ010/ 2013/GEMAF/CAISI/SMS, ORDEM DE COMPRA Nº 12.801/2013, PARECER TÉCNICO E MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.126.810-2 EM ANEXO AO PROC.12.801/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393400 | 09/09/2013 | 1537448.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 660/2013, EM ANEXO. PROC. 15.677/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393403 | 09/09/2013 | 898.80 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA :BELÉM/ PARÁ, PARA PARTICIPAR X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, COM O TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA GESTÃO DO SUS COM O CONTROLE SOCIAL: O DESAFIO DE CUMPRIR A LEI. . CONF MEMONº 015/2013/SMS, PEDIDO DE AUTERIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 072/2013,E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 15.483/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393404 | 09/09/2013 | 539.28 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA : BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF MEMO Nº 013/2013/SMS, PEDIDO DE AUTERIZAÇÃO DE VIAGEM Nº071/2013,E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 15.481/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393405 | 09/09/2013 | 539.28 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA : SÃO PAULO / SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO SUS " GESTÃO DA CLÍNICA NO SUS" . CONF MEMO Nº 014/2013/SMS, PEDIDO DE AUTERIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 070/2013,E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 15.482/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0393406 | 09/09/2013 | 5258.90 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: NAPOLEÃO LAUREANO Nº 65, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF RANGEL I, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 157/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2012 - PROC. 16.124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393401 | 10/09/2013 | 115200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS AO LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393402 | 12/09/2013 | 3670.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirurgico: Fio Extra Rigigo ou Extra Stiff, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0393407 | 12/09/2013 | 5258.90 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: NAPOLEÃO LAUREANO Nº 65, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF RANGEL I, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 157/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2012 - PROC. 16.124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0393408 | 12/09/2013 | 24000.00 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: IDALETO Nº 150, VARADOURO O QUAL SEERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF VARADOURO I E II, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL, Nº 097/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2013 - PROC. 16.597/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393409 | 12/09/2013 | 898.80 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA :BELÉM/ PARÁ, PARA PARTICIPAR X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, COM O TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA GESTÃO DO SUS COM O CONTROLE SOCIAL: O DESAFIO DE CUMPRIR A LEI., CONF MEMONº 015/2013/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 072/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 15.483/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393410 | 12/09/2013 | 539.28 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA : SÃO PAULO / SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO SUS " GESTÃO DA CLÍNICA NO SUS" . CONF MEMO Nº 014/2013/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PAA FORA DO ESTADO Nº 070/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 15.482/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393411 | 12/09/2013 | 539.28 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA : BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONARES E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF MEMO Nº 013/2013/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 071/2013,E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 15.481/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0393412 | 12/09/2013 | 954.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O Valor empenhado refere-se a Locação de Cadeiras Plásticas, sem apoio de braço, suporte de peso de até 120kg, Marca: Tramontina......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | DST/HIV/AIDS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0393413 | 12/09/2013 | 345.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O Valor empenhado refere-se a Locação de Cadeiras Plásticas, sem apoio de braço, suporte de peso de até 120kg, Marca: Tramontina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0393414 | 12/09/2013 | 460.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O Valor empenhado refere-se a Locação de Cadeiras Plásticas, sem apoio de braço, suporte de peso de até 120kg, Marca: Tramontina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0393415 | 12/09/2013 | 2029.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O Valor empenhado refere-se a Locação de Cadeiras Plásticas, sem apoio de braço, suporte de peso de até 120kg, Marca: Tramontina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393416 | 12/09/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393417 | 12/09/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS AO HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393418 | 12/09/2013 | 28800.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS AO UPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393419 | 13/09/2013 | 16400.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CASPOFUNGINA 50MG - MARCA: MERCK SHARP E DOHME, PARA ATENDER AO CHMGTB. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 353/2012, PROC. LICITATORIO Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 EM ANEXO AO PROC.15.958/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393420 | 13/09/2013 | 8200.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CASPOFUNGINA 50MG - MARCA: MERCK SHARP E DOHME. PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2012, PROC. LICITATORIO Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 EM ANEXO. PROC. 15.958/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393421 | 13/09/2013 | 4920.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CASPOFUNGINA 50MG, MARCA: MERCK SHARP E DOHME, PARA ATENDER AO ICV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2012, PROC. LICITATORIO Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 EM ANEXO AO PROC. 15.958/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0393422 | 13/09/2013 | 95600.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MIOGLOBINA, CK-MB, TROPONINA, BNP E D-DÍMERO EM UMA ÚNICA AMOSTRA E COM RESULTADO EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS, UTILIZADO A METODOLOGIA IMUNOENSAIO/IMUNOFLUORESCÊNCIA - MARCA: BIOSITE, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. PROCESSO Nº 313/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0393423 | 13/09/2013 | 69306.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL: LOTE 1 - PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS: TP - MARCA: WIENER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0393424 | 13/09/2013 | 69306.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL: LOTE 1 - PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS: TP - MARCA: WIENER,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393425 | 13/09/2013 | 32791.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 684/2013, EM ANEXO. PROC. 13.869/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393426 | 13/09/2013 | 4417.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 683/2013, EM ANEXO. PROC. 13.720/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0393427 | 13/09/2013 | 12456.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO: SORO ANTI-B - MARCA: DIAMED,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393428 | 13/09/2013 | 3542.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 685/2013, EM ANEXO. PROC. 13.870/2013 13.871/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393429 | 13/09/2013 | 2070.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (25 X 35) cm EM BOBINA COM 7 KG, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCADO FABRICANTE - MARCA: JUMAFRA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393430 | 13/09/2013 | 120960.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 008/2013 ao Contrato nº 570/2008, Prestação de Serviços e Coleta, transporte, tratamento e Destinação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de 200 Litros, para atender ao HMSI. Pregão Presencial nº 180/2007 e processo nº 277/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393431 | 13/09/2013 | 2070.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (25 X 35) cm EM BOBINA COM 7 KG, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCADO FABRICANTE - MARCA: JUMAFRA, PARA ATENDER AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0393432 | 13/09/2013 | 74.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0393433 | 13/09/2013 | 20750.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, AGRANEL - MARCA: COPAGÁS, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393434 | 13/09/2013 | 16582.65 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: CÊRA ACRÍLICA IMPERMEABILIZADANTE, UHS BRILHO MOLHADO MARCA: SUPER WAXUH S04,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393435 | 13/09/2013 | 286.56 | 00000078988438 | LEILA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E ½ DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SIMBRAVISA), EM RAZÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO ESTUDO DO CONSUMO DE METILFENIDATO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. MEMO Nº 120/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 069/2013, EM ANEXO AO PROC.14.442/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393436 | 13/09/2013 | 195740.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 660/2013, EM ANEXO. PROC. 15.677/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0393437 | 13/09/2013 | 59500.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FORRO MINERAL MICROPERFURADO, MEDINDO 1250MM X 625MM, NA COR BRANCA, ESPESSURA 15MM A 16MM - MARCA: ARMSTRONG... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0393438 | 13/09/2013 | 59500.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FORRO MINERAL MICROPERFURADO, MEDINDO 1250MM X 625MM, NA COR BRANCA, ESPESSURA 15MM A 16MM - MARCA: ARMSTRONG... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0393439 | 13/09/2013 | 59500.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FORRO MINERAL MICROPERFURADO, MEDINDO 1250MM X 625MM, NA COR BRANCA, ESPESSURA 15MM A 16MM - MARCA: ARMSTRONG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393440 | 13/09/2013 | 194582.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 658/2013, EM ANEXO. PROC. 15.675/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393441 | 13/09/2013 | 197971.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 659/2013, EM ANEXO. PROC. 15.676/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393442 | 13/09/2013 | 1400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PRÓTESE MAMÁRIA ANATÔMICA SUPERFÍCIE TEXTURIZADA 330 ML, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, CONFORME, SOLICITÇAÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO15.063/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393443 | 13/09/2013 | 744.80 | 32734295000469 | CRISFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG PARA ATENDER A USUARIA : MARIA DE FATIMA LIRA DE CARVALHO, CONF. MEMO Nº MJ006/2013/GEMAF/CAISI/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº0019701-13.2013.815.2001, OREDEM DE COMPRA Nº12.057/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393444 | 13/09/2013 | 635.40 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ROFLUMILASTE 500 MCG (DAXAS®), PARA ATENDER AO USUARIO: HERMÍNIO VIEIRA DA SILVA, CONF. MEMO NºMJO34/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.079.733-3, ORDEM DE COMPRA Nº 15.086/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393445 | 16/09/2013 | 739.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 688/2013, EM ANEXO. PROC. 16.028/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393446 | 16/09/2013 | 13147.25 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MORIZE DE MIRANDA GUSMÃO Nº 1489 - CRISTO REDENTOR, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA TRANSITÓRIA INFNTO JUVENIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEIMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 124/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2012 - PROC. 16.125/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393447 | 16/09/2013 | 592.80 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSULINA HUMANA 70/30 UI (HUMULIN ®) 3ML, PARA ATENDER A USUARIA ELAINE CRYSTINE MAGNO DINIZ, CONF. MEMO Nº MJ036/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, OREDEM DE COMPRA Nº 15.088/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393448 | 16/09/2013 | 85.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF, AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEL 12,7 MM ( BD® OU NOVO FINE ®), PARA ATENDER A USUARIA: ELAINE CRYTINE MAGNO DINIZ, CONF. MEMO Nº MJ036/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, OREDEM DE COMPRA Nº 15.088/2013, E APRECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393449 | 16/09/2013 | 4650.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, CATETER PARADIMG MMT - 397-9 MM,...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393450 | 16/09/2013 | 424.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CINTONEURIN ® 5.000, PARA ATENDER A USUARIA: JULIANA FERRREIRA RODRIGUES, CONF. MEMO Nº 022/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0509494-68.2012.4.05.8200T, OREDEM DE COMPRA Nº 14.456/2013. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393451 | 16/09/2013 | 382.20 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 050/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 081/2013, EM ANEXO. PROC. 16.058/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393452 | 16/09/2013 | 382.20 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 046/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 078/2013, EM ANEXO. PROC. 16.054/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393453 | 16/09/2013 | 382.20 | 00002026413410 | LUIZ CARLOS BATISTA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 048/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 077/2013, EM ANEXO. PROC. 16.056/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393454 | 16/09/2013 | 382.20 | 00003309535401 | ALYSSON MONTENEGRO TARGINO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 049/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 080/2013, EM ANEXO. PROC. 16.057/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393455 | 16/09/2013 | 382.20 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 051/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 079/2013, EM ANEXO. PROC. 16.059/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393456 | 16/09/2013 | 222.88 | 00052220010406 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA BRAGA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 ½ (TRES E MEIA ) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DOS CONSULTÓRIOS NA RUA E SAÚDE MENTALDA ATENÇÃO BÁSICA: NOVAS TECNOLOGIAS E DESAFIOS PARA A GESTÃO DO CUIDADO, CONF. MEMO N º 446/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 067/2013, EM ANEXO AO PROC. 10.075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393457 | 16/09/2013 | 1425.00 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PLÁSTICO P/LIXO DOMÉSTICO, COR AZUL, CAPACIDADE 50 LITROS, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT 9191, EMBALADAS EM PACOTE C/100 UNID, CONTENDO DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE - MARCA: RAVA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393458 | 18/09/2013 | 1800.00 | 12978801000105 | PROMEPE-COM.DE PROD.MÉDICOS DE PERNAMBUCO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIAL CIRÚRGICO: BALÃO PTA 18 4X80X135cm, PARA ATENDER AO USUÁRIO: SEVERINO JORGE DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, OFÍCIO PJDS/PDDD/MPPB Nº 1077/2013, ORÇAMETNOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.482/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393459 | 18/09/2013 | 550.00 | 00665448000124 | ABRASCO | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: LEILA CORDEIRO DO NASCIMENTO, MATRÍCULA: 32.590-2, NO VI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SIMBRAVISA), QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CONF. MEMO Nº 110/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.432/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393460 | 18/09/2013 | 550.00 | 00665448000124 | ABRASCO | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: MARIA AUXILIADORA FERNANDES RIBEIRO, MATRÍCULA: 33.192-9, NO VI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SIMBRAVISA), QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CONF. MEMO Nº 111/2013 E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 14.433/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393461 | 18/09/2013 | 550.00 | 00665448000124 | ABRASCO | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: GIUSEPPE ALEXANDRE CAALCANTE E SILVA, MATRÍCULA: 33.059-1, NO VI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SIMBRAVISA), QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CONF. MEMO Nº 113/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.435/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393462 | 18/09/2013 | 1078.11 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE: TARCISIO DE PAULA MAIA, ATENDIMENTO 822882, NO PERÍODO DE 18/12/2011 Á 20/12/2011, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 940, CONF. REQUERIMENTO Nº 236/2013-SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.195/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393463 | 18/09/2013 | 60663.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA), SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZADOS NO CHMGTMB, NO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 142/13/GETS, 692/2013, PLANILHAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.603/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393464 | 18/09/2013 | 18135.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECE (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZADOS NO HMSI, NO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 321/2013-DG/HMSI E MEMO Nº 695/2013, PLANILHAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.045/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393465 | 18/09/2013 | 60465.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECE (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), EFETIVOS, REALIZADOS NO HMSI, NO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. OFÍCIO Nº 321/2013-DG/HMSI E MEMO Nº 694/2013, PLANILHAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.045/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393466 | 18/09/2013 | 190.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PANTOPRAZOL 40MG, PARA ATENDER A USUARIA : OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA. CONF. MEMO Nº MJ005/2013/GMAF/CAISI/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº200.2012.075.027-4, ORDEM DE COMPRA N º12.800/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000812013 | 0393467 | 19/09/2013 | 14340.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirurgico: Sensor, Cateter para MPIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393468 | 19/09/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390052/2013, PARA COBRIR DESPESAS COM ENÉRGIA ELÉTRICA DOS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL (CAPS/UAT), CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393469 | 19/09/2013 | 239948.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO EFETIVOS, REALIZADOS NO CHMGTMB, NO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 142/13/GETS, 693/2013, PLANILHAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.603/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393470 | 19/09/2013 | 4464.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 686/2013, EM ANEXO. PROC. 13.610/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393471 | 19/09/2013 | 3691.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. MEMO Nº 687/2013, EM ANEXO. PROC. 13.610/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393472 | 19/09/2013 | 286.56 | 00069212821472 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VI SIMÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SIMBRAVISA), EM RAZÃO DO TRABALHOO CIENTÍFICO ESTUDO DO CONSUMO DE METILFENIDATO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CONF. MEMO Nº 121/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 074/2013, EM ANEXO. PROC. 14.443/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393473 | 19/09/2013 | 382.20 | 00001167777450 | GILVAN JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONF. MEMO Nº 047/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 076/2013, EM ANEXO. PROC. 16.055/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393474 | 19/09/2013 | 259.63 | 00016251342404 | ONOFRE JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONF. TERMO ADITIVO Nº 008/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 088/2009, EM ANEXO. PROC. 17.274/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0393475 | 19/09/2013 | 11250.00 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM NABUCO Nº 137 - ROGER, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF ROGER III, CONF. CONTRATO Nº 065/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013 - PROC. 17.276/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393476 | 19/09/2013 | 374.80 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: LUIZ CARLOS DE LIRA NETO Nº 216, MANGABEIRA VII - USF - MANGABEIRA VII - DIST. SANITÁRIO III, CONF. TERMO ADITIVO Nº 11/2013, AO CONTRATO Nº 144/2007, EM ANEXO. PROC. 17.273/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393477 | 19/09/2013 | 734.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MATERNA ® - CADA DRÁGEA CONTEM: RETINOL (VIT. A) 5000 UI, COLECALCIFEROL (VIT. D3) 400 UI, ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT. C) 100mg , ÁCIDO FÓLICO 1mg, ACETATO DE TOCOFEROL (VIT. E) 30 UI, BIOTINA 30mcg, CLORIDRATODE PIRIDOXINA (VIT. B6) 10mg, CIANOCOBALAMINA (VIT. B12) 12mcg, NIACINAMIDA 20mg, RIBOFLAVINA (VIT. B2) 3,4mg, MONONITRATO DE TIAMINA (VIT. B1) 3,0mg, ÁCIDO PANTOTENICO (COMO PANTOTENATO DE CALCIO) 10mg CROMO (COMO CLORETO DE CROMO) 25mcg, CÁLCIO (COMO CA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393478 | 19/09/2013 | 5500.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE PTFE Nº 06 ANELADA DE 80cm, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA JOSÉ ALVES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.453/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393479 | 19/09/2013 | 650.00 | 00665448000124 | ABRASCO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: DANIELA DE MACÊDO PIMENTEL , PARA APRENTARAM UM TRABALHO INTITULADO: PESQUISA EM SAÚDE: IMPACTOS DA POLITICAS DA REDE ESCOLA EM JOÃO PESSOA/PB, NO CONGRESSO BRASILEIRAO DE CIÊNCIA SOCIAIS E HUMANAS NASAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLDE, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 14.168/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393480 | 19/09/2013 | 461.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/ 2008/2012, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE MAT. Nº 134328.9 DOS MESES DE JUN/08, NOV/08, OUT/08, JAN/12, MAR/08 JUL/12 e AGO/12, DO USF CUIÁ - R. MANOEL FRANCISCO DE MELO, Nº 158,CONF. MEMO. Nº 519/13, REQUERIMENTO Nº 237/2013, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 14630/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393481 | 19/09/2013 | 159.20 | 00003226287419 | ANA KARINA DE ALMEIDA SOARES | Valor empenhado refere-se a 2 e ½ (duas e meia) diárias para Cidade de Brasilia/DF, para participar do I Seminário Nacional dos Consultórios na Rua e Saúde Mental da Atenção Básica; Novas Tecnologias e Desafios para a Gestão do Cuidado, conforme Memorando, Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 058/2013, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 058/13, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. Nº 11.689/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393482 | 19/09/2013 | 13450.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM CEFALOTINA 1G, MARCA: ANTIBIOTICOS DO BRASIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393483 | 19/09/2013 | 9473.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Aciclovir 250mg/mL Marca: Glaxos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393484 | 19/09/2013 | 370.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Anfotericina B 50mg Solução Injetavel, Marca: Cristalia, para HMSI, conforme Ata de Registro e Preços nº 351/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393485 | 19/09/2013 | 247.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Anfotericina B 50mg Solução Injetavel, Marca: Cristalia, para HMV, conforme Ata de Registro e Preços nº 351/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393486 | 20/09/2013 | 250.00 | 00665448000124 | ABRASCO | VALOR EMPENHADO REF. INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIANA PEREIRA GONSALVES, PARA O VI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS NA SAÚDE. CONF SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 14.169/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393487 | 20/09/2013 | 118477.50 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 142/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 17.503/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393488 | 20/09/2013 | 118477.50 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 143/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 17.504/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393489 | 20/09/2013 | 59235.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 144/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 17.505/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393490 | 20/09/2013 | 634.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ACETATO DE CORTISONA 1MG/ML, FRASCO - 95ML | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393491 | 20/09/2013 | 7658.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 570/2013 E FATURA EM ANEXO. PROC.17.374/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393492 | 20/09/2013 | 59235.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 145/2013, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. PROC. 17.506/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 266/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0393493 | 24/09/2013 | 24159.98 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, LARANJA PÊRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393494 | 24/09/2013 | 1167.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS GUTEMBERG BOTELHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO Nº 578/2013, BOLETO E PARECER TÉCNICO CONSTANTE E REQUERIMENTO Nº 238/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.319/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393495 | 24/09/2013 | 895.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA USF CASTELO BRANCO III, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO JUNHO E JULHO/2012, CONFORME MEMO Nº 577/2013, BOLETOS E PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 239/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.318/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393496 | 24/09/2013 | 115348.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 722/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393497 | 24/09/2013 | 5180.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE PRÁTICA INTEGRATIVAS DOS BANCÁRIOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 569/2013 E FATURA EM ANEXO. PROC.17.368/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393498 | 24/09/2013 | 129984.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 707/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393499 | 24/09/2013 | 171498.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 705/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393500 | 24/09/2013 | 37761.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 720/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082010 | 0393501 | 24/09/2013 | 7592.77 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 12, DAS CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, SENDO DOIS EM MANGABEIRA E UM NO GEISEL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ANEXO OFÍCIO Nº 416/GS, CONTRATO Nº 256/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2010 - OBRA Nº 225, REQUEREMENTO Nº 240/13, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 05.776/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082010 | 0393502 | 24/09/2013 | 4039.93 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 13, DAS CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, SENDO DOIS EM MANGABEIRA E UM NO GEISEL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ANEXO OFÍCIO Nº 417/GS, CONTRATO Nº 256/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2010, NOTA FISCAL Nº 251 - OBRA Nº 225, REQUERIMENTO Nº 241/13, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 05.777/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393503 | 24/09/2013 | 288777.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 715/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393504 | 24/09/2013 | 283602.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 723/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393505 | 24/09/2013 | 16118.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 721/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393506 | 24/09/2013 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 706/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393507 | 24/09/2013 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 714/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393508 | 24/09/2013 | 35472.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 712/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393509 | 24/09/2013 | 90600.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 710/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393510 | 24/09/2013 | 111901.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 709/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393511 | 24/09/2013 | 5950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 711/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393512 | 24/09/2013 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 713/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393513 | 24/09/2013 | 26858.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 718/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393514 | 24/09/2013 | 10704.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 719/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393515 | 24/09/2013 | 103946.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 725/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393516 | 24/09/2013 | 184194.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ICV, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 727/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393517 | 24/09/2013 | 745787.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 724/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393518 | 24/09/2013 | 153434.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 716/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393519 | 24/09/2013 | 45586.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 731/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393520 | 24/09/2013 | 271205.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMVF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 726/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393521 | 24/09/2013 | 12570.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, MATRICULA Nº 00061445-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13 DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONRORME MEMO. Nº 556/2013, FATURA ANEXA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXADO NO PROC. Nº 16.864/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393522 | 24/09/2013 | 13571.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 717/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393523 | 24/09/2013 | 278703.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 730/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393524 | 24/09/2013 | 506843.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 728/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393525 | 24/09/2013 | 925814.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 729/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393526 | 24/09/2013 | 228298.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 729/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393527 | 24/09/2013 | 44526.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 708/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393528 | 25/09/2013 | 926310.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 729/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393529 | 25/09/2013 | 725.82 | 00005078096450 | KLEBER JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 3 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO TRABALHADOR - RENAST. DESTINO - BRASILIA/DF. CONF. OFICIO Nº 192/2013/SMS/CEREST, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº075/2013. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.14.036/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0393530 | 26/09/2013 | 99804.20 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/- 2,00, ESFÉRICO COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMENHOS, CORES E MODELOS DIVERSOS - MASCULINO,FEMENINO, ADULTO E INFANTIL, MARCA - OPHORGANIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0393531 | 26/09/2013 | 100000.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO (ARMAÇÃO E LENTE), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2013, PROC. LICITATÓRIO Nº 01.902/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393532 | 26/09/2013 | 6120.00 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, BOSENTANA 125 MG, PARA ATENDER AQ USUARIA : ZÉLIA MARIA SILVA DE LIMA, CONF. MEMO Nº MJ021/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.106.110-1, ORDEM DE COMPRA Nº 14.455/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.14.455/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393533 | 26/09/2013 | 5310.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS, PROPOFOL 10 MG/ML, AMPOLA COM 20ML, PARA ATENDER A GEMAF - SMS , CONF. MEMO Nº 243/2013/GEMAF/SMS, ORDEM DE COMPRA Nº 12.922/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 12.922/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393534 | 26/09/2013 | 50.96 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, OMEPRAZOL 20 MG, PARA ATENDER AO USUARIO: ANGELO GRISI DA CUNHA LIMA , CONF. MEMO Nº210/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº200.2010.002.588-7, ORDEM DE COMPRA Nº10.253/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 10.253/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393535 | 26/09/2013 | 896.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMISSULPIRIDA 50 MG (SOCIAN®) PARA ATENDER A USUARIA: JOSENILDE FERREIRA DE SOUZA, CONF. REQ. GAB, ORDEM DE COMPRA Nº 01.410/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.01.4140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393536 | 26/09/2013 | 148.50 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GELATINA DE ACETATO COR DE ROSA. PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA. CONF.MEMO Nº 794/2013, ORDEM DE COMPRA Nº16.543/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.16.543/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393537 | 27/09/2013 | 138.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PRÓTESE MAMÁRIA EXTERNA TAMANHO G, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA GORETTI DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 253/2013/DG, MANDADO JUDICIAL Nº 0800403-75.2012.4.0582005, PARECER Nº 141/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. D09389/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393538 | 27/09/2013 | 222.88 | 00039818241487 | JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, COM DESTINO A TATUÍ/SP, PARA EFETUAR A VISTORIA DE ENTREGA DE 16 (DEZESSEIS) NOVAS AMBULÂNCIAS, PARA O SAMU, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 497/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 082/2013, EM ANEXO. PROC. 16.672/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393539 | 27/09/2013 | 286.56 | 00001905440405 | GIUSEPPE A CAVALCANTE E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO VI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SIMBRAVISA), EM RAZÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA E PERFIL SANITÁRIO DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 118/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 073/2013, EM ANEXO. PROC. 14.440/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0393540 | 27/09/2013 | 4104.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA PORTA, CONFECCIONADO EM FIBRA SINTÉTICA ENTRELAÇADA, DIMENÇÕES DO TAPETE: 2,30 M COMPRIMENTO X 1,10 M DE LARGURA.O TAPETE DEVERA SER PERSONALIZADO,CONTENDO O BRASÃO DA PMJP - MARCA: KOMEKO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0393541 | 27/09/2013 | 1929.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE DE PORTA, CONFECCIONADO EM FIBRA SINTÉTICA ENTRELAÇADA - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: ANTIDERRAPANTE, ANTI CHAMA, LAVÁVEL COM COSTADO SOLIDO, FILAMENTO FIXO NO COSTADO POR FUSÃO TÉRMICA.O TAPETE DEVERA SER PERSONALIZADO, CONTENDO O BRASÃO DA PMJP.- MARCA: KOMEKO PARA ATENDER AO HMSI. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2013, PROC Nº 23.362/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0393542 | 27/09/2013 | 53900.88 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (USF) CORDÃO ENCARNADO II, SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, IMPERMEABILIZAÇÃO, COBERTURA, REVESTIMENTO, ESQUADRIAS, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, COMPLEMENTO DIVERSOS, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº141/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 11.768/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393543 | 27/09/2013 | 8083.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AO HSMI, CONF. ANEXO DO CONTRATO, PROCESSO Nº 10.844/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393544 | 27/09/2013 | 8083.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AO CHMGTB. CONF . ANEXO DO CONTRATO, PROCESSO Nº 10.844/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393545 | 27/09/2013 | 8083.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AO HMV, CONF. ANEXO DO CONTRATO, PROCESSO N º 10.844/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393546 | 27/09/2013 | 28800.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS AOS CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0393547 | 27/09/2013 | 23325.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - MARCA: PLATINA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0393548 | 27/09/2013 | 23325.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393549 | 27/09/2013 | 1000.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, CONF. MEMO Nº 802/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.677/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393550 | 27/09/2013 | 115200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MINIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO, AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, DESTINADOS AO HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0393551 | 27/09/2013 | 2835.71 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390087/2013, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2013 AO CONTRATO Nº 3792/2009, E MEMO Nº 194/2013, EM ANEXO. PROC. GP 2013/302531 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000832013 | 0393552 | 30/09/2013 | 77000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT DIVERSOR DE FLUXO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE FÁTIMA LEAL SOARES DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO GJ Nº 299/2013, MANDADO JUDICIAL, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.042/2013 - DECISÃO JUDICIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393553 | 30/09/2013 | 1841.52 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 124/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.844/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0393554 | 30/09/2013 | 1841.52 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. CONTRATO Nº 124/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.844/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393555 | 30/09/2013 | 4900.00 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS BISTURIS DA MARCA WEM MODELO SS-501: CANETA PARA ELETRO BISTURI MODELO BLAYCO,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393556 | 30/09/2013 | 7890.00 | 18118253000120 | VICTOR BRITO CASTELLIANO ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE DE GÁS GLP DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 147/DA/13, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.701/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393557 | 30/09/2013 | 1764.00 | 06234797001220 | EXPREESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TACROLIMO 1MG, PARA ATENDER AO USUARIO: MANOEL CAVALCANTI DE SOUZA. CONF. MEMO Nº219/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0505696-65.2013.4.05.8200S, ORDEM DE COMPRA Nº 11.537/2013.E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.11.537/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393558 | 30/09/2013 | 409824.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX,SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX , DO CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 176/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393559 | 30/09/2013 | 202350.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX,SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX , DO HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 176/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393560 | 30/09/2013 | 915.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃODE CAFETEIRA INDUSTRIAL 6 LITROS, ACOMPANHADA COM ESCOVA PARA LIMPEZA, PÉS EM AÇO INOX, RESITÊNCIA EM AÇO INOXIDAVEL BLINDADA, SUPORTE E PROTETOR CROMADOS. PARA ATENDER AO NÚCLEO DST/AIDS. CONF. MEMO Nº 004/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 13.086/2013E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 13.086/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393561 | 30/09/2013 | 61668.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX,SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX , DO I.C.V., CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 176/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393562 | 30/09/2013 | 64296.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX,SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX , DO HMV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 176/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393563 | 30/09/2013 | 360.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CALDEIRÃO 30 LTS, PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO JAGUARIBE, CONF. MEMO Nº 29/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.114/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393564 | 30/09/2013 | 1400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PRÓTESE MAMÁRIA DE 325ML REDONDA, TEXTURIZADA DE PERFIL ALTO - MARCA: MENTOR / J&J, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA JOSÉ SANTINO DE SOUZA, CONF. OFÍCIO Nº 205/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.049/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393565 | 30/09/2013 | 800.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL, DO HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 470/2013-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.278/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393566 | 30/09/2013 | 3100.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PROTESE, CABO DE AÇO COM 2 PRESILHAS DE CERCLAGEM, PARA ATENDER AO USUARIO: ERIOSVALDO CASSIMIRO VIEIRA. CONF. MEMO Nº150/DA/CHMGTB/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 14.132/2013. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.14.132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393567 | 30/09/2013 | 1400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PRÓTESE MAMÁRIA DE 325ML REDONDA, TEXTURIZADA DE PERFIL ALTO - MARCA: MENTOR / J&J, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA JOSÉ SANTINO DE SOUZA, CONF. OFÍCIO Nº 205/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.049/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393568 | 30/09/2013 | 4290.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: OXÍMETRO DE PULSO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DIRCE DA SILVA OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.443/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393569 | 30/09/2013 | 2100.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DA AUTOCLAVE DE PORTA DUPLA TIPO BARREIRA CAPACIDADE 250L, CONFORME ESPECIFICAÇÃO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE OSMOSE REVERSA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393570 | 30/09/2013 | 2880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORA AULAS - (TETO DE VIG. EM SAÚDE), CONF. MEMO Nº 683/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.838/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393571 | 30/09/2013 | 4500.00 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392068/2013, CONF. TERMO ADITIVO Nº 09/2013, AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 376/2007, EM ANEXO. PROC. GP 2013/302802 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393572 | 30/09/2013 | 2120.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADORES DA MARCA INFOLEV POR UM PERÍODO DE 04 MESES. 01 (UM) ELEVADOR DE MACA, MARCA INFOLEV, SEM Nº DE SÉRIE E TOMBAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393573 | 30/09/2013 | 1612.80 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA UM OXÍMETRO DE PULSO, MODELO OXIFAST, DE SÉRIE 2387 E TOMBAMENTO 349172, DA MARCA TAKAOKA, COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS DO HMSI. PARA ATENDER O HMSI, CONF.OFÍCIO Nº 404/2013- DAF/HMSI. ORDEM DE COMPRA Nº 12.796/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 12.796/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393574 | 30/09/2013 | 4800.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PONTUAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA REDE DANIFICADA NA TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME ABAIXO: VÁCUO, OXIGÊNIO, OXIDO NITROSO E AR COMPRIMIDO, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF.MEMO Nº 146/DA/13, ORDEM DE COMPRA Nº13.700/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 13.700/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393575 | 30/09/2013 | 960.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | VALOR EMPENHADO REF. A 16 ( DEZESSEIS) HORAS AULAS PARA A PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E PREVENÇÃO AS DSTs E AIDS, CONF. MEMO Nº 692/2013- DAS/CRIAD, PARECER TÉCNICO E PLANILHA EM ANEXO AO PROC. 14.813/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393576 | 30/09/2013 | 7500.00 | 09283805000164 | SOC DE GINEC E OBST DA PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS INSCRIÇÕES DE 50 (CINQUENTA)PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA PARAR O I CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, NO CENTRO DE CONVENNÇÕES DO TROPICAL HOTEL TAMBAÚ, NESTA CAPITAL, CONFORME OFÍCIO Nº 20/2013, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.952/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393577 | 30/09/2013 | 960.00 | 00056809301453 | SILENE DE SOUZA GRISI | VALOR EMPENHADO REF. A 16 ( DEZESSEIS) HORAS AULAS PARA A PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA QALIFICAÇÃO EM SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E PREVENÇÃO AS DSTs E AIDS, CONF. MEMO Nº 693/2013 - DAS/CRIAD, PARECER TÉCNICO E PLANILHA EM ANEXO AO PROC. 15.445/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0393578 | 30/09/2013 | 28320.90 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 013/2012 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA BARFFAP, INDREL, ECAFIX, TEB, CARCI, TRANSMAI, LIFEPAK E OUTROS PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MÊSES, DOS CAIS, PROC. LICITATÓRIO Nº 264/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0393579 | 30/09/2013 | 2519.70 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 013/2012 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA BARFFAP, INDREL, ECAFIX, TEB, CARCI, TRANSMAI, LIFEPAK E OUTROS PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MÊSES, DOS HMV, PROC. LICITATÓRIO Nº 264/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0393580 | 30/09/2013 | 45540.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES DA MARCA - BAUMER. PARA ATENDER AO CHMGTB.CONF. CONTRATO Nº 164/2010,TERMO ADITIVO Nº 003/2013, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC LICITATORIO Nº 026/2010, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0393581 | 30/09/2013 | 15700.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 123/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.364/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393582 | 30/09/2013 | 1980.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES; E SINALIZAÇÃO DOS LOCAIS DOS EXTINTORES NA SEDE ADMINISTRATIVA: EXTINTOR PÓ QUIMICO 8 KG (AMBULÂNCIAS),..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393583 | 30/09/2013 | 204.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO - SERV.INST E MANUT.DE EQUIP.C/INCENDIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES; E SINALIZAÇÃO DOS LOCAIS DOS EXTINTORES NA SEDE ADMINISTRATIVA: SUPORTE PARA PISO (SEDE),........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0393584 | 30/09/2013 | 286345.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MIOGLOBINA, CK-MB, TROPONINA, BNP E D-DÍMERO EM UMA ÚNICA AMOSTRA E COM RESULTADO EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS, UTILIZADO A METODOLOGIA IMUNOENSAIO/IMUNOFLUORESCÊNCIA - MARCA: BIOSITE,......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0393585 | 30/09/2013 | 265355.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MIOGLOBINA, CK-MB, TROPONINA, BNP E D-DÍMERO EM UMA ÚNICA AMOSTRA E COM RESULTADO EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS, UTILIZADO A METODOLOGIA IMUNOENSAIO/IMUNOFLUORESCÊNCIA - MARCA: BIOSITE,......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0393586 | 30/09/2013 | 275850.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MIOGLOBINA, CK-MB, TROPONINA, BNP E D-DÍMERO EM UMA ÚNICA AMOSTRA E COM RESULTADO EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS, UTILIZADO A METODOLOGIA IMUNOENSAIO/IMUNOFLUORESCÊNCIA - MARCA: BIOSITE,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393587 | 30/09/2013 | 7168.80 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS, PROPOFOL SERINGA PREENCHIDA 10MG/ML. SERINGA COM 50 ML. PARA ATENDER : AO HSMI, CONF. MEMO Nº242/2013/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRA Nº 12.923/2013. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 12.923/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0393588 | 30/09/2013 | 39736.25 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CENOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393589 | 30/09/2013 | 69130.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 705/2013, EM ANEXO. PROC. 18.342/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393590 | 30/09/2013 | 571272.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 706/2013, EM ANEXO. PROC. 18.343/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0393591 | 30/09/2013 | 26514.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CENOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0393592 | 30/09/2013 | 19864.78 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CENOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0393593 | 30/09/2013 | 26514.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CENOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0393594 | 30/09/2013 | 19864.78 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CENOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0393595 | 30/09/2013 | 216000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO N 111/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARRES DA MARCA ZOLL - PARA CHMGTB, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 008/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0393596 | 30/09/2013 | 68000.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP COM ADAPTAÇÃO EM PACIENTES PARA USUÁRIOS DO SUS,- MARCA: ISLEEP 20 CONF. CONTRATO Nº 060/2013, ANEXO DA ATA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 E PROC. Nº 0437/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0393597 | 30/09/2013 | 271000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0393598 | 30/09/2013 | 457100.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO N 111/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARRES DA MARCA ZOLL - PARASAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 008/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0393599 | 30/09/2013 | 304000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0393600 | 30/09/2013 | 127000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393601 | 30/09/2013 | 120960.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo nº 008/2013 ao Contrato nº 570/2008, para Prestação de Serviço e Coleta, transporte, tratamento e Destilação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de 200 Litros - para ICV, conforme Pregão Presencial nº 180/2007, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393602 | 30/09/2013 | 3930.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PLÁSTICO COM REFORÇO EM MALHA DE POLIÉSTER, ESPUMA 100% POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA, COSTURA EM NYLON, DENSIDADE 28, ESPESSURA 12 CM, DIMENSÕES 188 X 88 X 12, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. MEMO Nº 272/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.491/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393603 | 30/09/2013 | 5155.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DE 30 LITROS, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 498/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.675/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393604 | 30/09/2013 | 88350.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393605 | 30/09/2013 | 329455.25 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393606 | 30/09/2013 | 73463.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER A REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE - SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393607 | 30/09/2013 | 108731.75 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393608 | 30/09/2013 | 200000.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000852013 | 0393609 | 30/09/2013 | 27418.56 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABATACEPT 250 MG PÓ PARA CONCENTRADO PARA SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO ( ORENCIA ®) PARA ATENDER A USUARIA : ROSIRES DA SILVA FERREIRA, CONF. MEMO Nº MJ035/2013/CAISI/GEMAF/SMS. MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.106.792-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 15.087/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000842013 | 0393610 | 30/09/2013 | 15159.60 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, GEFITINIB 250MG ( IRESSA®) PARA ATENDER A USUARIA: DAVINA URSULINA DA SILVA. CONF. MEMO Nº MJ011/2013/GEMAF/CAISI/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.128.249-1, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 12.802/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393611 | 30/09/2013 | 21816.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, DO CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013, AO CONTRATO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393612 | 30/09/2013 | 21816.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, DO ICV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013, AO CONTRATO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393613 | 30/09/2013 | 21816.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, DO HMV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013, AO CONTRATO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393614 | 30/09/2013 | 750.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DOS TRONCOS VENOSOS SUPERIORES, PARA TENDER AO USUARIO: EUDA QUERINO, CONF. REQ. GABINETE, ORDEM DE COMPRA Nº 14.182/2013, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 14.182/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393615 | 30/09/2013 | 80000.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Locação de Gases Medicinais com capacidade igual ou superior a 4.0 a M³ a 33,0 M³, Cilindro portátil com válvula e Fluxometro Integ. p/ Oxigênio de 1,0 M³, Tanque Criogênico com vaporizador cap. Mínima de armazenamento de 3.000M³, Locação de Sistema Vácuo Medicinal, Locação de Fonte de Ar Medicinal, e Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações de Gases Medicinais, em Unid. da Secretaria Municipal de Saúde: Sistema | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393616 | 30/09/2013 | 5550.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TABALHARAM NA CAMPANHA DA SUPLEMENTAÇÃO DA VITAMINA A, CONF. MEMO Nº 682/2013, EM ANEXO. PROC. 14.812/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393617 | 30/09/2013 | 2146.40 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE, DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO COM REFIL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0393618 | 30/09/2013 | 74668.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, VOLUME 60ML, TAMPA ROSCA, NÃO ESTERIL, - MARCA: CRAL - PLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0393619 | 30/09/2013 | 89956.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, VOLUME 60ML, TAMPA ROSCA, NÃO ESTERIL, - MARCA: CRAL - PLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0393620 | 30/09/2013 | 382170.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, VOLUME 60ML, TAMPA ROSCA, NÃO ESTERIL, - MARCA: CRAL - PLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0393621 | 30/09/2013 | 48328.34 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, LARANJA PÊRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0393622 | 30/09/2013 | 32215.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, LARANJA PÊRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0393623 | 30/09/2013 | 32215.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, LARANJA PÊRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0393624 | 30/09/2013 | 24159.98 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, LARANJA PÊRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393625 | 30/09/2013 | 104.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RAMIPRIL 2,5mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO Nº MJ013/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.0471.04-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.804/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393626 | 30/09/2013 | 623.20 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO 100UI CANETA 3ml (NOVO RAPID®),........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0393627 | 30/09/2013 | 4296.00 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRIA ACCU-CHECK PERFORMA®, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO Nº MJ013/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.0471.04-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.804/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393628 | 30/09/2013 | 6128.28 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE 100mg/4ml (AVASTIN®), PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO Nº MJ013/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.0471.04-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.804/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000872013 | 0393629 | 30/09/2013 | 11235.18 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE 100MG (AVASTIN®), PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO NUNES FEITOSA, CONF. MEMO Nº MJ028/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.107.343-7, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DECOMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 15.082/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000882013 | 0393630 | 30/09/2013 | 26006.40 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE ERLOTINIBE 150mg (TARCEVA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: EDILEUZA MARIA DE SOUZA, CONF. MEMO Nº MJ044/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0801345-73.2013.4.05.8200, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.750/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000862013 | 0393631 | 30/09/2013 | 4800.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: MATRIZ DURAL TIPO DURAGEN, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JÚLIO CESAR SANTANA DA SILVA, CONF. MEMO/DR/SMS/ Nº 1099/2013, MANDADO JUDICIAL PROCESSO: 0025173-92.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 15.430/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000862013 | 0393632 | 30/09/2013 | 14000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ESTIMULADOR CORTICAL, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JÚLIO CESAR SANTANA DA SILVA, CONF. MEMO/DR/SMS/ Nº 1099/2013, MANDADO JUDICIAL PROCESSO: 0025173-92.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 15.430/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000862013 | 0393633 | 30/09/2013 | 17060.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: BOTÕES DE CRANIO (CRANIOFIX),...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0393634 | 30/09/2013 | 171966.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL, REF. AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, VOLUME 60ML, TAMPA ROSCA, NÃO ESTERIL, - MARCA: CRAL - PLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393635 | 30/09/2013 | 420277.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 708/2013, EM ANEXO. PROC. 18.345/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393636 | 30/09/2013 | 781467.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 709/2013, EM ANEXO. PROC. 18.346/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393637 | 30/09/2013 | 119580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 708/2013, EM ANEXO. PROC. 18.345/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393638 | 30/09/2013 | 4125.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 144/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 17.505/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393639 | 30/09/2013 | 55110.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 144/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 17.505/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393640 | 30/09/2013 | 8242.50 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 142/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 17.503/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393641 | 30/09/2013 | 110235.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 142/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 17.503/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393642 | 30/09/2013 | 8242.50 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 143/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 17.504/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393643 | 30/09/2013 | 4125.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 145/2013, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. PROC. 17.506/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 266/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393644 | 30/09/2013 | 110235.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 143/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 17.504/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393645 | 30/09/2013 | 55110.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 145/2013, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE Nº 028/2011, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. PROC. 17.506/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 266/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393781 | 30/09/2013 | 2476933.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOs AGENTE DE SAUDE , CONF. MEMO Nº 708/2013, EM ANEXO DOCUMENTO. 18.345/2013.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393769 | 30/09/2013 | 386905.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERV. PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 711/2013, EM ANEXO. PROC. 18.348/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393646 | 01/10/2013 | 7750.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KITS PARA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER AO LACEN, CONF. OFÍCIO Nº 134/2013/COORDENAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA SAÚDE DA MULHER/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.223/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393647 | 02/10/2013 | 700.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT DE ELETRODOS PARA ELETROCARDIÓGRAFO, PARA ATENDER AO CAIS CRISTO, CONF. OFÍCIO Nº 111/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.695/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393648 | 03/10/2013 | 5925.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OXÍMETROS DA MARCA: MORRYA, MODELO M 1000, ABAIXO RELACIONADO: SENSOR DE OXÍMETRO ADULTO, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. MEMO 146/DA/13, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 12.659/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000812013 | 0393649 | 03/10/2013 | 29977.50 | 14547833000181 | SPJ COMERCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TERMOMETRO: ANALÓGICO DE MÁXIMA E MÍNIMA TIPO CAPELA COM BOTÃO CENTRAL, MARCA: INCONTERM,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393650 | 03/10/2013 | 3673.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESCOVAS PADRONIZAÇÃO PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS NOS HOSPITAIS: ESCOVA PARA LIMPEZA DE JARROS, MAMADEIRAS, CÁLICES, UMIDIFICADOR, ASPIRADORES, PAPAGAIOS, MEDINDO 3,440 X 17 CM COMPRIMENTO CABEÇA ESCOVA, COMCABO EM ARAME TORCIDO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393651 | 03/10/2013 | 1905.00 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TICAGRELOR 90MG, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. MEMO Nº 261/2013/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.371/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393652 | 03/10/2013 | 314.16 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO ALUGUEL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 009/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 293/2008, EM ANEXO. PROC. 18.998/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393653 | 03/10/2013 | 43545.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Empenho Parcial, referente ao Termo de Aditivo nº 008/2013 ao Contrato nº 570/2008, para Prestação de Serviço e Coleta, transporte, tratamento e Destilação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de200 Litros - para HMV, conforme Pregão Presencial nº 180/2007, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393654 | 03/10/2013 | 2700.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG (CARDIOLINE) 60 MM X 15 MT, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. MEMO Nº 256/2013-UPA OCEANIA, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC. 15.5371/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0393655 | 07/10/2013 | 4475.04 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: FREI AFONSO Nº 91 - JAGUARIBE, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF MARTINHA II, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 192/2011, EM ANEXO. PROC. 19.032/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393656 | 07/10/2013 | 1069.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDA PARA ADULTO - JUVENIL COM PESO ENTRE 20 A 30 KG E CINTURA ENTRE 45 A 65 CM, PARA ATENDER AO USUARIO: JOÃO ELY PINHO DA SILVA. CONF. MEMO Nº MJ019/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL 0016925-40.2013.815.2001.ORDEM DE COMPRA Nº 14.285/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 14.285/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393657 | 07/10/2013 | 1846.80 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG ( URSACOL®), PARA ATENDER A USUARIA : ANA ROSA SOARES, CONF. MEMO NºMJ030/2013/CAISI/GEMAF/SMS, OFICIO Nº 102/GJ/2013 MANDADO JUDICIAL Nº 0200458.02.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRA Nº 15.084/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 15.084/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393658 | 07/10/2013 | 122.88 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SOMALGIN CARDIO® 100MG, PARA ATENDER A USUARIA: ÉRIKA PATRÍCIA SERAFIM FERREIRA BRUNS, CONF. MEMO Nº MJ040/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.042.321-65 ORDEM DE COMPRA Nº 15.936/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 15.936/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393659 | 07/10/2013 | 824.40 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, LIPITOR® 10MG ( ATORVASTATINA CÁLCICA 10MG), PARA ATENDER A USUARIA : ÉRIKA PATRÍCIA SERAFIM FERREIRA BRUNS, CONF. MEMO Nº MJ040/2013/CAISI/GEMAF/SMS, 200.2010.042.321-65 ORDEM DE COMPRA Nº15.936/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 15.936/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393660 | 07/10/2013 | 206083.29 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N 036/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393661 | 07/10/2013 | 179813.12 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393662 | 07/10/2013 | 154292.18 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER USF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393663 | 07/10/2013 | 51433.61 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393664 | 07/10/2013 | 380.04 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOMALGIN CARDIO® 100MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393665 | 07/10/2013 | 73.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PANTOPRAZOL 40 MG, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DAS NEVES CARDOSO DA FONSECA, CONF. MEMO Nº MJ043/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MADADO JUDICIAL Nº 200.2013.124.307-1, ORDEM DE COMPRA N º 16.273/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393666 | 07/10/2013 | 507.60 | 06234797001220 | EXPREESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ATORVASTATINA CÁLCICA 20MG (LIPITOR®) PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DAS NEVES CARDOSO DA FONSECA, CONF. MEMO Nº MJ043/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL N] 200.2012.124.307-1 ORDEM DE COMPRA Nº16.273/2013E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393667 | 07/10/2013 | 138.60 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, METOPROLOL 50MG (SELOZOK®) PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DAS NEVES CARDOSO DA FONSECA, CONF. MEMO Nº MJ043/2013/CAISI/GEMAF/SMS,MANDADO JUDICIAL Nº200.2012.124.307-1, ORDEM DE COMPRA Nº 16.273/2013 E PARECERTÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393668 | 07/10/2013 | 20.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO MANUAL, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DAS NEVES CARDOSO DA FONSECA, CONF. MEMO Nº MJ043/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.124.307-1, ORDEM DE COMPRA Nº 16.273/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393669 | 07/10/2013 | 382.20 | 00049880276434 | ORLANDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 073/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 084/2013, EM ANEXO. PROC. 18.628/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832010 | 0393670 | 07/10/2013 | 95976.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 166/2010, LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA OXIGÊNIOTERAPIA DOMICILIAR - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CILINDROS DE BACK-UP COM 07 METROS CÚBICOS, UMIDIFICADOR AQUOSO E CÂNULA EM SILICONE COM 10 METROS DE COMPRIMENTOS, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 166/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393671 | 07/10/2013 | 1701.00 | 18046765000128 | ALEXANDRE BERNARDO DE FREITAS ALVES ORGANIZACAO DE EVENTOS - ME | VALOR EMPENHADO REREFE-SE AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS: Mariangela Cartacho de Paulo Montenegro Mat. 24.870-3, Maria Ceci Souto Bezerra Montenegro Mat. 27.224-8 e Mércia de Lourdes Cavalcanti de Miranda Coelho Mat. 18.864-1, para o Congresso de Autoria em Saúde promovido pela CONBRASS, conforme Solicitação, Folder Parecer Técnico e documentos e documento anexo ao processo nº 18.441/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393672 | 07/10/2013 | 17493.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE, MARCA: RARO, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393673 | 07/10/2013 | 17493.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE, MARCA: RARO, PARA ATENDER AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393674 | 07/10/2013 | 19992.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE, MARCA: RARO, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393675 | 07/10/2013 | 9996.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE, MARCA: RARO, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393676 | 07/10/2013 | 14994.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE, MARCA: RARO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (USF), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0393677 | 07/10/2013 | 4998.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE, MARCA: RARO, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393678 | 07/10/2013 | 40928.36 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado do tipo Split hi-wall, com capacidade de 9000Btus, Marca: Hi-Wall Elgin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393679 | 07/10/2013 | 49714.49 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado do tipo Split hi-wall, com capacidade de 9000Btus, Marca: Hi-Wall Elgin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393680 | 07/10/2013 | 86773.55 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado do tipo Split hi-wall, com capacidade de 9000Btus, Marca: Hi-Wall Elgin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393681 | 07/10/2013 | 50902.97 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado do tipo Split hi-wall, com capacidade de 9000Btus, Marca: Hi-Wall Elgin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393682 | 07/10/2013 | 33933.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado do tipo Split hi-wall, com capacidade de 9000Btus, Marca: Hi-Wall Elgin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393683 | 07/10/2013 | 37459.42 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado do tipo Split hi-wall, com capacidade de 9000Btus, Marca: Hi-Wall Elgin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393684 | 07/10/2013 | 61876.71 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado do tipo Split hi-wall, com capacidade de 9000Btus, Marca: Hi-Wall Elgin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393685 | 07/10/2013 | 37266.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado do tipo Split hi-wall, com capacidade de 9000Btus, Marca: Hi-Wall Elgin, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0393686 | 07/10/2013 | 56208.25 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS -113 - MICROCOMPUTADOR- MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICONº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393687 | 07/10/2013 | 309.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: NITRAZEPAM 5mg, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ARTHUR CESAR MEDEIROS LOPES FILHO, CONF. MEMO Nº 287/2013/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.774/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393688 | 07/10/2013 | 5990.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA ATENDER O CEO - TORRE, CONF. MEMO Nº 164/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.589/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393689 | 07/10/2013 | 382.20 | 00001015792413 | WIRACKTAN GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 069/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 083/2013, EM ANEXO. PROC. 18.625/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393690 | 07/10/2013 | 577.44 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA ASPARTE (NOVO RAPID®), PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSENIRA MARINHO DA SILVA, CONF. MEMO Nº MJ012/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.018.312-8, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.803/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393691 | 07/10/2013 | 7800.00 | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO-ME | VALAOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DO CENDOR, CONF. MEMO Nº 119/13/DG/CHMGTMB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.664/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393692 | 09/10/2013 | 5196.24 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: LOURENÇO VIEIRA DE SOUZA Nº 55 - ÁGUA FRIA, O QUAL SERÁ DESTINADO A USF ÁGUA FRIA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 208/2011, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393693 | 09/10/2013 | 4212.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LETROZOL 2,5MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO SOCORRO OLIVETE, CONF. MEMO Nº MJ041/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0010230-70.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.271/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393694 | 09/10/2013 | 3330.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OXITOCINA 5UI/ml - AMP 1ml- SOL. INJ. EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, PARA ATENDER AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. OFÍCIO Nº 104/2013/DG, ORÇAMENTOS, MAPAOMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.644/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393695 | 10/10/2013 | 18800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO - 2013, CONF. MEMO Nº 749/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.870/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0393696 | 10/10/2013 | 178200.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Empenho refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2013 ao Contrato nº 064/2010, para Locação de Cilindros de gases medicinais com capacidade igual ou superior a 4,0 M³ a 33,0 M³ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242013 | 0393697 | 10/10/2013 | 130320.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS E SALAS COM REFEIÇÕES, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 23357/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393698 | 10/10/2013 | 261.72 | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: 360 - CPD - PRESSAT® 5MG (ANLODIPINO 5MG), VLR. UNIT. R$ ,727, PARA ATENDER A USUÁRIA: BERNADETE DE LOURDES A. MACEDO, CONF. MEMO Nº MJ025/2013/CAISI/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.040.027-8, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.080/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393699 | 10/10/2013 | 518.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOMALGIN CARDIO® 100MG (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393700 | 10/10/2013 | 797.72 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: EVISTA® 60MG (CLORIDRATO DE RALOXIFENO 60MG), PARA ATENDER A USUÁRIA: BERNADETE DE LOURDES A. MACEDO, CONF. MEMO Nº MJ025/2013/CAISI/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.040.027-8, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.080/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0393701 | 10/10/2013 | 67000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TENOXICAM 20MG INJ - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A ASSITENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 150/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.338/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0393702 | 10/10/2013 | 68420.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIDROCORTISONA 100mg - MARCA: UNIÃO QUIMICA,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0393703 | 10/10/2013 | 235000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DANTROLENO SÓDICO 20MG INJ. - MARCA: CRISTÁLIA,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0393704 | 10/10/2013 | 2250.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LOPERAMINA 2MG COMP. - MARCA: SANDOZ, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 162/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0393705 | 10/10/2013 | 74950.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 30MG + PIRIDOXINA 50MG+GLICOSE+FRUTOSE SOL. INJ. AMP. 10ML - MARCA: NYCOMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0393706 | 10/10/2013 | 94000.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 250mg/5ml PÓ P/SUSP ORAL - FRS 60ml - MARCA: PRATI - DONADUZZI, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 162/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393707 | 10/10/2013 | 48370.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Cefepima 1G Marca: Aurobindo........................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393708 | 10/10/2013 | 15460.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Cefepima 1G Marca: Aurobindo.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393709 | 10/10/2013 | 13470.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Cefepima 1G Marca: Aurobindo......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393710 | 10/10/2013 | 92700.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Ampicilina 2g + Sulbactan 1g Frasco Ampola Marca: Aurobindo,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393711 | 10/10/2013 | 16110.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Ampicilina 2g + Sulbactan 1g Frasco Ampola Marca: Aurobindo, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393712 | 10/10/2013 | 108000.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Amoxicilina 500mg + Clavulanato 125mg, Marca: Glaxo, para CHMGTB, conforme Ata de Registro e Preços nº 348/2012, em anexo. Pregão Presencial nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393713 | 10/10/2013 | 5518.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Aciclovir 250mg/mL Marca: Glaxos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393714 | 10/10/2013 | 299.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Aciclovir 250mg/mL Marca: Glaxos, para HMV, conforme Ata de Registro e Preços nº 346/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393715 | 10/10/2013 | 3150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Aciclovir 200mg, Marca: Prati-D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393716 | 10/10/2013 | 115.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PLACA PCI X 2 PORTAS SERIAL LOW PROFILE, PARA ATENDER AO CAIS JAGUARIBE, CONF. OFÍCIO Nº 257/2013/DA, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.934/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393717 | 10/10/2013 | 2850.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Aciclovir 200mg, Marca: Prati-D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393718 | 10/10/2013 | 3150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Aciclovir 200mg, Marca: Prati-D. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393719 | 10/10/2013 | 97700.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Cefalotina 1g, Marca: Antibioticos do Brasil | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393720 | 16/10/2013 | 2182.50 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Claritromicina 500mg pó P/SUSP Inj. Marca: Abbott, para HMSI, conforme Ata de Registro e Preços nº 359/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393721 | 16/10/2013 | 2182.50 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Claritromicina 500mg pó P/SUSP Inj. Marca: Abbott, para HMV, conforme Ata de Registro e Preços nº 359/2012 e Pregão Presencial nº 103/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393722 | 16/10/2013 | 846.79 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA), DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA ADJUNTA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA SECRETARIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE, SECRETARIA EXECUTIVA E FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO DAR CELERIDADE OS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE TRAMITAM NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 142/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 089/2013, EM ANEXO. PROC. 19.367/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393723 | 16/10/2013 | 11830.00 | 06536905000167 | PE - IMPLANTES COMERCIO DE IMPLANES ORTOPEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material Ortopédico, Parafuso Canulado tripla Rosca para Atender o Paciente: JACKSON FERREIRA DE ASSIS, conforme Dispensa de Licitação nº 091/2013, Decisão Judicial nº 0018293-84. 2013.815.2001 da 5ª Vara FazendaPública, Memo nº 172/DA/CHMGTB/2013, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 16.414/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393724 | 16/10/2013 | 846.79 | 00002212926405 | BARBARA MARIA SOARES PEREIRA WANDERLEY | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA), DIÁRIAS, PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA SECRETARIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE, SECRETARIA EXECUTIVA E FUNDO NACIONAL DE SAÚDE OBJETIVANDO DAR CELERIDADE OS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE TRAMITAM NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 141/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 090/2013, EM ANEXO. PROC. 19.551/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393725 | 16/10/2013 | 3259.23 | 00002385561409 | JOSEILDO DE ANDRADE FIDELES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: ABELARDO T. DA FONSECA Nº 1094 - GEISEL, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF GEISEL III, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 257/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2010 - PROC. 19.673/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393726 | 16/10/2013 | 2700.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 ELETRODOS TEMPORÁRIOS PARA MARCAPASSO EXTERNO (ADULTO), INDICADO PARA ESTIMULAÇÃO TEMPORÁRIA DO CORAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA DE ARRITMIA BRADICARDIAL OU PARA ECG; DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME OFÍCIO Nº 526/13-DAF/HMSI, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPARA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO AN EXO AO PROC. Nº 17572/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393727 | 18/10/2013 | 3839.56 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONSTANTE NA FATURA Nº 165/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 231/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.048/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393728 | 18/10/2013 | 1740.15 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONSTANTE NA FATURA Nº 167/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 233/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.050/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393729 | 18/10/2013 | 1758.10 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONSTANTE NA FATURA Nº 175/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 234/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.058/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393730 | 18/10/2013 | 2014.79 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONSTANTE NA FATURA Nº 163/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 232/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393731 | 18/10/2013 | 243.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA JIM, 5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFILICO, MEDINDO NO MINIMO 100cm DE COMPRIMENTO - MARCA: TERUMO CORPORATION, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393732 | 18/10/2013 | 182.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA SIMMONS, CURVA 2,5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFILICO, MEDINDO NO MINIMO 100cm DE COMPRIMENTO - MARCA: CORDIS,........................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393733 | 18/10/2013 | 382.20 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 071/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 085/2013, EM ANEXO. PROC. 18.627/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393734 | 18/10/2013 | 382.20 | 00002026413410 | LUIZ CARLOS BATISTA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 066/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 086/2013, EM ANEXO. PROC. 18.622/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0393735 | 18/10/2013 | 100600.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA 1.2000.000UI - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393736 | 18/10/2013 | 120.00 | 00016153510434 | MARGARIDA MARIA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) HORAS/AULA, PARA A FACILITADORA DE BIODANÇA, QUE IRÁ MINISTRAR A OFICINA DE PREVENÇÃO SOBRE QUEDAS, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL DO UNIPÊ, CONF. MEMO Nº 881/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 18.117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393737 | 18/10/2013 | 960.00 | 00003220892477 | FRANCISCA CARLA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A 16 (DEZESSEIS) HORAS AULA, PARA A PROFISSIONAL QUE ATUARÁ NA QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E PREVENÇÃO ÁS DSTs E AIDS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESF E NASF), CONF. MEMO Nº 774/2013-DAS/CRIAD E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.985/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393738 | 18/10/2013 | 2660.68 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHAO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONSTANTE NA FATURA Nº 174/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 243/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.057/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393739 | 18/10/2013 | 2122.08 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONSTANTE NA FATURA Nº 129/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 244/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.565/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393740 | 18/10/2013 | 49500.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Ampicilina 250mg/5ml Suspensão oral Frasco 60ml Marca: Prati Donaduzzi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393741 | 18/10/2013 | 49300.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Ampicilina 250mg/5ml Suspensão oral Frasco 60ml Marca: Prati Donaduzzi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393742 | 18/10/2013 | 386905.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERV PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 711/2013, EM ANEXO. PROC. 18.348/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393743 | 18/10/2013 | 182946.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERV PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 711/2013, EM ANEXO. PROC. 18.348/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393744 | 18/10/2013 | 860434.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERV PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 709/2013, EM ANEXO. PROC. 18.346/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393745 | 18/10/2013 | 191796.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 710/2013, EM ANEXO. PROC. 18.347/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393746 | 18/10/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 725/2013, EM ANEXO. PROC. 18.718/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393747 | 18/10/2013 | 10640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 726/2013, EM ANEXO. PROC. 18.719/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393748 | 18/10/2013 | 14779.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 724/2013, EM ANEXO. PROC. 18.717/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393749 | 18/10/2013 | 102214.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 727/2013, EM ANEXO. PROC. 18.720/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393750 | 18/10/2013 | 9242.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 728/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 18.721/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393751 | 18/10/2013 | 16444.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 728/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 18.721/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393752 | 18/10/2013 | 5756.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 728/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 18.721/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0393753 | 18/10/2013 | 19400.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINVASTATINA 5MG COMP. - MARCA: SANDOZ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393754 | 18/10/2013 | 35872.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 728/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 18.721/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393755 | 18/10/2013 | 54852.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 728/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 18.721/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393756 | 18/10/2013 | 23801.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 728/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 18.721/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393757 | 18/10/2013 | 55471.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 728/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 18.721/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393758 | 18/10/2013 | 15110.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 707/2013, EM ANEXO. PROC. 18.344/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393759 | 18/10/2013 | 178524.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 729/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 18.722/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393760 | 18/10/2013 | 5670.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 729/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 18.722/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393761 | 18/10/2013 | 4765.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 729/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 18.722/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393762 | 18/10/2013 | 7800.00 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT PARA VERTEBROPLASTICA COM BOMBA INJETORA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.929/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393763 | 18/10/2013 | 9508.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 728/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 18.721/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393764 | 18/10/2013 | 70000.00 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - YPIRANGA, PARA O LOTE 03 - DISTRITO III - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA E PARECER TÉCNICO ANEXO. | 02942012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393765 | 18/10/2013 | 159.20 | 00003226287419 | ANA KARINA DE ALMEIDA SOARES | Valor empenhado refere-se a 2 e ½ (duas e meia) diárias para Cidade de Brasilia/DF, para participar do I Seminário Nacional dos Consultórios na Rua e Saúde Mental da Atenção Básica; Novas Tecnologias e Desafios para a Gestão do Cuidado, conforme Memorando, Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 058/2013, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 058/13, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. Nº 11.689/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393766 | 18/10/2013 | 780.00 | 05788524000102 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM FERIDAS E ESTETICA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES, PARA O IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DE TRATAMENTO DE FERIDAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 Á 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTA CAPITAL, SENDO 01 (UM) TÉCNICO DEENFERMAGEM........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0393767 | 18/10/2013 | 128154.81 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE NIIS-113 - MICROCOMPUTADOR, MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - TELESEÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 066/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393768 | 18/10/2013 | 2773.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SEGUINTES MICROSCOPIOS, TAIMI, Nº SÉRIE: 157604, TOMBAMENTO 156997, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393782 | 18/10/2013 | 54160.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado tio Split hi-wall com capacidade de 21.000 Btus, Marca: Elgin SRF24000-2, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393783 | 18/10/2013 | 17100.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado tio Split hi-wall com capacidade de 21.000 Btus, Marca: Elgin SRF24000-2, para Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preço nº 088/2013 e Pregão Presencialnº 091/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393784 | 18/10/2013 | 14250.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado tio Split hi-wall com capacidade de 21.000 Btus, Marca: Elgin SRF24000-2, para USF conforme Ata de Registro de Preço nº 088/2013 e Pregão Presencial nº 091/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393785 | 18/10/2013 | 22030.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado tio Split hi-wall com capacidade de 21.000 Btus, Marca: Elgin SRF24000-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0393786 | 18/10/2013 | 6740.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Ar. Condicionado tio Split hi-wall com capacidade de 21.000 Btus, Marca: Elgin SRF24000-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393787 | 18/10/2013 | 10790.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CIMENTO ISOTÉRMICO (MARCA: KYUNGWON), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0393788 | 18/10/2013 | 22161.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Empenho ref.se a Confecção e instalação de grandes de ferro tipo tijolinho, em barras de chatas de ½ x 1/8 Polegadas e cantoneira ¾ polegada com proteção anti-ferrugem, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0393789 | 18/10/2013 | 8348.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Empenho ref.se a Confecção e instalação de grandes de ferro tipo tijolinho, em barras de chatas de ½ x 1/8 Polegadas e cantoneira ¾ polegada com proteção anti-ferrugem, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0393790 | 18/10/2013 | 89162.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Empenho ref.se a Confecção e instalação de grandes de ferro tipo tijolinho, em barras de chatas de ½ x 1/8 Polegadas e cantoneira ¾ polegada com proteção anti-ferrugem, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393770 | 18/10/2013 | 14340.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Aciclovir 200mg, Marca: Prati-D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393771 | 18/10/2013 | 1980.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao primeiro emplacamento dos veículos Ambulância: Placa OGD-7269 + NQC-3592 + OGD-7319 e OGD-7299, conforme Memorando nº 73/2013, Memo. Nº 79/2013, Memo. Nº 80/2013 e 81/2013, anexo ao processo nº 20.297/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393772 | 18/10/2013 | 48620.94 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO 100% SUS COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 1047/2013, PORTARIA Nº 371, DE 8 DE MARÇO DE 2013 E REQUERIMENTO Nº 245/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.648/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393773 | 18/10/2013 | 8000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº 390051/2013, ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DOS HOSPITAIS, CAIS, CEPIC, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393774 | 18/10/2013 | 6918.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº 393773/2013, ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DOS HOSPITAIS, CAIS, CEPIC, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393775 | 18/10/2013 | 3564.20 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, TIPO MONOBLOCO, PARA ATENDER O USUÁRIO: GENILSON MACHADO LIMA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 11.707/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.707/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393776 | 18/10/2013 | 5600.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TUBOS DE 250mg DE PASTA DE MONSEL, COR DE MEL OU MELAÇO, PARA ATENDER O CAIS DE JAGUARIBE, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 03.215/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 070/2013/DA, EM ANEXO AOPROC. Nº 03.215/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393777 | 18/10/2013 | 645.30 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTE (NOVORAPID®) 100UI/ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ZENILDE TEODÓSIA DA SILVA ROCHA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 12.799/2013, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº MJ004/2013/GEMAF/CAISI/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2007.782189-6/001, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.799/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393778 | 18/10/2013 | 4506.19 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SUPORTE PARA MESA DE SOM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393779 | 18/10/2013 | 837.06 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR DE LINHA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393780 | 18/10/2013 | 2300.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM SONORIZAÇÃO AMBIENTAL, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 13.938/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO SAMU/JPA Nº 443/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.938/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393791 | 21/10/2013 | 7320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALAOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES CIEVS SOBREAVISO, DA VIG. EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 761/2013, EM ANEXO. PROC. 19.179/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393792 | 23/10/2013 | 25500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRÚRGIAS ONCOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2011 AO CONVÊNIO Nº 16/GS/SMS/2007 E OFÍCIO HNL/DR/Nº 051/2013, NOTA FISCAL Nº 6151 PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 246/2013-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.421/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393793 | 23/10/2013 | 119848.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 786/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393794 | 23/10/2013 | 171060.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 778/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393795 | 23/10/2013 | 33155.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 787/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393796 | 23/10/2013 | 35472.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 791/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393797 | 23/10/2013 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº794/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393798 | 23/10/2013 | 87988.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 789/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393799 | 23/10/2013 | 113046.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 781/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393800 | 23/10/2013 | 16118.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 785/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393801 | 23/10/2013 | 45512.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 780/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393802 | 23/10/2013 | 13571.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 796/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393803 | 23/10/2013 | 45133.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 784/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393804 | 23/10/2013 | 4250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 790/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393805 | 23/10/2013 | 2160.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 782/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393806 | 23/10/2013 | 2500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 779/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0393807 | 23/10/2013 | 417185.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.871/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013, MEMO. Nº 928/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.248/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0393808 | 23/10/2013 | 202640.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.871/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013, MEMO. Nº 928/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.251/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0393809 | 23/10/2013 | 57275.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS: CÁPSULAS DE AMÁLGAMA 1 PORÇÃO. LIMALHA EM CÁPULA COM 1 PORÇÃO, CONTENDO 45% DE PRATA, 24% DE COBRE E 31% DE ESTANHO, ISENTA DE ZINCO E FASE GAMAII, APRESENTADA EM FRASCOS COM 50 CÁPSULAS (MARCA: METALMS), PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.871/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013, MEMO. Nº 928/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.250/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0393810 | 23/10/2013 | 440286.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AO CEO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.871/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013, MEMO. Nº 928/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.249/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393811 | 23/10/2013 | 3499.20 | 33250713000243 | H.STRATTNER & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ELETRODO PARA ELETROCIRURGIA, MONOPOLAR, TIPO ALÇA, ANGULADA 24CH, COM 1 (UM) PINO COMPATÍVEL E PARA USO COM ELEMENTO DE TRABALHO 27050E DA KARL STORZ, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06.557/2013, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 201/2013-DAF/HMSI, EM ANEXO AO PROC. Nº 06.557/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0393812 | 23/10/2013 | 16600.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, AGRANEL - MARCA: COPAGÁS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0393813 | 23/10/2013 | 10375.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, AGRANEL - MARCA: COPAGÁS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393814 | 23/10/2013 | 22100.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 393368/2013, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 103/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃÕ EM EVENTOS - CEREST, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393815 | 24/10/2013 | 442.65 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de Insulina Asparto (Novo Rapid®), para Atender o Paciente: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, conforme Memorando nº 215/2013/ GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2012.122.728-0 - da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 11.151/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393816 | 24/10/2013 | 814.08 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de Insulina Glargina (Lantus®), para Atender o Paciente: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, conforme Memorando nº 215/2013/ GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2012.122.728-0 - da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 11.151/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393817 | 24/10/2013 | 91.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Cirúrgico, na aquisição de Cateter guia para angioplastia, Simmons, curva 2,5Fr, com ponta radiopaca, revestimento hidrofílico, medindo no mínimo 100cm de comprimento, Marca: Cordis, para Atender a Paciente: IRANETE MAGALAES MERELES, conforme Ata de Registro de Preço nº 072/2013 e Pregão Presencial nº 039/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393818 | 24/10/2013 | 2197.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ANGIOPLASTIA - CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA - MARCA: CLEARSTREAM TECHNOLOGIS LTD, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393819 | 25/10/2013 | 560739.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 783/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393820 | 25/10/2013 | 127743.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 776/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393821 | 25/10/2013 | 291234.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 795/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393822 | 25/10/2013 | 150969.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 793/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393823 | 25/10/2013 | 262451.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 773/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393824 | 25/10/2013 | 715597.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 777/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393825 | 25/10/2013 | 183849.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ICV, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 774/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393826 | 25/10/2013 | 255287.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 788/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393827 | 25/10/2013 | 106015.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 775/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393828 | 25/10/2013 | 26858.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 797/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393829 | 25/10/2013 | 10704.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 798/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393830 | 25/10/2013 | 282376.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 772/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393831 | 25/10/2013 | 746.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 758/2013, EM ANEXO. PROC. 18.915/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393832 | 25/10/2013 | 3242.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 753/2013, EM ANEXO. PROC. 16.237/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393833 | 25/10/2013 | 30542.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 754/2013, EM ANEXO. PROC. 16.488/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393834 | 25/10/2013 | 6376.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 757/2013, EM ANEXO. PROC. 15.995/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393835 | 25/10/2013 | 3315.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 756/2013, EM ANEXO. PROC. 15.995/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393836 | 25/10/2013 | 41800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECCE EFETIVOS - (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 762/2013, EM ANEXO. PROC. 19.641/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393837 | 25/10/2013 | 10425.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECCE SERVIÇOS PRESTADOS - (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 763/2013, EM ANEXO. PROC. 19.641/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393838 | 25/10/2013 | 72304.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGENCIA DO ORTOTRAUMA) - SERVIÇOS PRESTAODOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 767/2013, EM ANEXO. PROC. 19.120/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393839 | 25/10/2013 | 11037.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Material Cirúrgico, na aquisição de Placa Cervical Associada a Parafusos Intra - Somáticos de Titânio COD OPM: 0702050458 - Marca: Óssea, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393840 | 25/10/2013 | 301456.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO EFETIVOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 766/2013, EM ANEXO. PROC. 19.120/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393841 | 25/10/2013 | 11470.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Cefalotina 1g, Marca: Antibioticos do Brasil | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393842 | 25/10/2013 | 54860.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Cefoxitina 1g, Marca: Novafarma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393843 | 25/10/2013 | 27500.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Fluconazol 200mg Sol. Inj. 100mL Marca: Isofarma | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393844 | 25/10/2013 | 28750.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com Fluconazol 200mg Sol. Inj. 100mL Marca: Isofarma | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0393845 | 25/10/2013 | 54860.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Cefoxitina 1g, Marca: Novafarma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393846 | 25/10/2013 | 7560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA PRÉ LUBRIFICADA (URÉIA+PVPI+NaCI) Nº 12- MASCULINO, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO BATISTA DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 17.598/2013, PARECER TÉCNICO, MANDATO JUDICIAL Nº 0022458-77.2013.815.2001, MEMO. Nº MJ048/2013/CAISI/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 17.598/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393847 | 25/10/2013 | 920.00 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIO GUIA HIDROFILICO, COM PONTA RETA FLEXIVEL, DIAMETRO 0,035" E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 150cm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393848 | 25/10/2013 | 481.60 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO (NOVO RAPID®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MAIANE MACHADO DE MORAIS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 15.085/2013, PARECER TÉCNICO, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2008.042.165-0,MEMO. Nº MJ033/2013/GEMAF/CAISI/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 15.085/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393849 | 25/10/2013 | 813.96 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA (LANTUS®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MAIANE MACHADO DE MORAIS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 15.085/2013, PARECER TÉCNICO, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2008.042.165-0, MEMO. Nº MJ033/2013/GEMAF/CAISI/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 15.085/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393850 | 25/10/2013 | 840.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 5mm NOVOFINE, PARA ATENDER A USUÁRIA: MAIANE MACHADO DE MORAIS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 15.085/2013, PARECER TÉCNICO, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2008.042.165-0, MEMO. Nº MJ033/2013/GEMAF/CAISI/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 15.085/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393851 | 25/10/2013 | 1628.16 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA (LANTUS®), PARA ATENDER O USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES DE ALMEIDA FARIAS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 11.676/2013, PARECER TÉCNICO, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, MEMO. Nº MJ003/2013/GEMAF/CAISI/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.676/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393852 | 25/10/2013 | 336.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 5mm, PARA ATENDER O USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES DE ALMEIDA FARIAS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 11.676/2013, PARECER TÉCNICO, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, MEMO. Nº MJ003/2013/GEMAF/CAISI/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.676/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393853 | 25/10/2013 | 531.18 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPART 100 UI 3ml (NOVORAPID®), PARA ATENDER O USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES DE ALMEIDA FARIAS, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 11.676/2013, PARECER TÉCNICO, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, MEMO. Nº MJ003/2013/GEMAF/CAISI/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.676/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393854 | 25/10/2013 | 614.52 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEWIN GTS (ÁCIDO ASCORBICO) 200mg/ml- 20ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393855 | 25/10/2013 | 180.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PALMILHA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA SOB MOLDE PARA O PÉ ESQUERDO COM APOIO DO ARCO PLANTAR, PARA ATENDER O USUÁRIO: CAIO HENRIQUE DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº D09219/2013, PARECER TÉCNICO, MANDATO JUDICIAL Nº 1253-56.2013.815.0751, EM ANEXO AO PROC. Nº 19.934/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393856 | 25/10/2013 | 6840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS HORAS AULAS - DAS, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMILIA, CONF. MEMO Nº 752/2013 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 16.659/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393857 | 25/10/2013 | 3860.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DE SOBREAVISO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 760/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSOS Nºs 13.502, 13475 E 13.155/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0393858 | 25/10/2013 | 5338.80 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MARIA DORACI MOREIRA, S/N, PARATIBE, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF PARATIBE II, CONF. CONTRATO Nº 112/2010, TERMO ADITIVO Nº 004/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2010 - PROC. 20.429/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393859 | 25/10/2013 | 30000.00 | 05781582000104 | ASTRAPA - ASSOCIAÇÃO DAS TRAVESTIS DA PARAIBA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO "VIVA TRANS", DA ORGANIZAÇÃO NÃO GORVERNAMENTAL, CONCERNENTES Á PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E ASSISTÊNCIA ÁS PESSOAS QUE VIVEM OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONFORME PROJETO ANEXADO, MEDIANTEO APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO MUNICIPÍO DE JOÃO PESSOA - ESTADO DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2013, CONFORME MEMO Nº 71/2013, TERMO DE CONVÊNIO Nº 11/ GS/SMS/2013, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393860 | 25/10/2013 | 2603.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTEORIOS 2011/2012, NO PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE À MAT. Nº 72827-6 - MÊS DEZ/2011, FEV/2012, JUN/2012 e JUL/2012 - DA USF SANTA CLARA - R. MARIA LINHARES PORDEUS, 66 - CASTELO BRANCO/JP/PB - CONF. MEMO. Nº576/13, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. 18.414/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393861 | 25/10/2013 | 3256.32 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA (LANTUS®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ARGEMIRO DE ARAÚJO LEITE, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 11.538/2013, PARECER TÉCNICO, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2009.020.883-2, MEMO. Nº MJ001/2013/GEMAF/CAISI/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.538/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393862 | 25/10/2013 | 1512.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LANCETAS (PARA TESTE DE GLICEMIA- ONE TOUCH ULTRASOFT®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ARGEMIRO DE ARAÚJO LEITE, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 11.538/2013, PARECER TÉCNICO, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2009.020.883-2, MEMO. Nº MJ001/2013/GEMAF/CAISI/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.538/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393863 | 25/10/2013 | 1569.96 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO (NOVORAPID®), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393864 | 25/10/2013 | 10482.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CIMENTO ISOTÉRMICO (MARCA: KYUNGWON),...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393865 | 25/10/2013 | 2360.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO: CATETER BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COM DIAMETROS, PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO DE 150cm DE COMPRIMENTO MARCA: CLEARSTREAM TECHINOLOGIS LTD, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393866 | 25/10/2013 | 1875.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393867 | 25/10/2013 | 1875.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393868 | 25/10/2013 | 1750.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393869 | 25/10/2013 | 91.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ANGIOPLASTIA, CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, SIMMONS, CURVA 2, 5FR, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, MEDINDO NO MÍNIMO 100CM DE COMPRIMENTO. - MARCA: CORDIS PARAATENDER AO USUARIO: JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2013, PROC. Nº 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393870 | 25/10/2013 | 7000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ANGIOPLASTIA, STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, AUTO - EXPANSÍVEL, CÉLULAS FECHADAS, FLEXÍVEL, RADIOPACO,COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR DE 3MM A 12MM, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20MM A 150MM E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 90CM.- MARCA: BIOTRONIK PARA ATENDER AO USUARIO: JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N º 068/2013, PROC. Nº 065-2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393871 | 31/10/2013 | 48220.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA - 2013, CONF. MEMOs Nºs 820, 821/2013, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393872 | 31/10/2013 | 209285.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 813/2013, EM ANEXO. PROC. 20.866/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393873 | 31/10/2013 | 576237.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 811/2013, EM ANEXO. PROC. 20.864/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393874 | 31/10/2013 | 611517.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERV PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 814/2013, EM ANEXO. PROC. 20.867/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393875 | 31/10/2013 | 1680094.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 812/2013, EM ANEXO. PROC. 20.865/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393876 | 31/10/2013 | 577342.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 816/2013, EM ANEXO. PROC. 21.065/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393877 | 31/10/2013 | 64515.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 815/2013, EM ANEXO. PROC. 21.064/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492013 | 0393878 | 31/10/2013 | 970.00 | 06234797001220 | EXPREESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROPAFENONA 300MG. - MARC A: ABBOT LABORATÓRIOS DO BRASIL. PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2013, PROC. Nº 18.288/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492013 | 0393879 | 31/10/2013 | 1552.00 | 06234797001220 | EXPREESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROPAFENONA 300MG, - MARCA: ABBOT LABORATÓRIOS DO BRASIL. PARA ATENDER AO HMSI. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2013, PROC. Nº 18.288/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393880 | 31/10/2013 | 1088.73 | 00029628342134 | ROZUÍLA MAURA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E ½ DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº018/2013/GS/SMS, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 094/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393881 | 31/10/2013 | 101526.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 805/2013, EM ANEXO. PROC. 21.061/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393882 | 31/10/2013 | 10640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 804/2013, EM ANEXO. PROC. 21.060/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393883 | 31/10/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 803/2013, EM ANEXO. PROC. 21.059/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393884 | 31/10/2013 | 16379.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 802/2013, EM ANEXO. PROC. 21.058/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393885 | 31/10/2013 | 15422.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO, DO HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 817/2013, EM ANEXO. PROC. 21.066/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393886 | 31/10/2013 | 100000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 103/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - SMS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393887 | 31/10/2013 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE SONDA PRÉ - LUBRIFICADA (URÉIA+PVPI+NACI) Nº 12 - MASCULINO. PARA ATENDER AO USUARIO: HAMLET ALVES ARAÚJO, CONF. MEMO Nº MJ014/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.068.219-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 14.280/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492013 | 0393888 | 31/10/2013 | 2354.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, HIDRALAZINA 20MG/1ML, - MARCA: NEPRESOL....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492013 | 0393889 | 31/10/2013 | 432.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG/ML - MARCA: BIOLAB, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2013, PROC. Nº 18.288/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492013 | 0393890 | 31/10/2013 | 432.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG/ML. - MARCA: BIOLAB, PARA ATENDER AO HMSI. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2013, PROC. 18.288/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492013 | 0393891 | 31/10/2013 | 1171.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROPATILNITRATO 10MG - MARCA: FMQ......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393892 | 31/10/2013 | 17853.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 806/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.062/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393893 | 31/10/2013 | 6856.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 806/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.062/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393894 | 31/10/2013 | 37743.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 806/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.062/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393895 | 31/10/2013 | 9469.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 806/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.062/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393896 | 31/10/2013 | 55627.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 806/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.062/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393897 | 31/10/2013 | 23543.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 806/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.062/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393898 | 31/10/2013 | 51216.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 806/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.062/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393899 | 31/10/2013 | 840.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS DOS VEÍCULOS DA SEDE, CEREST E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO. Nº 066/2013, DEMONSTRATIVOS DOS PAGAMENTOS, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.185/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393900 | 31/10/2013 | 9862.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 806/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.062/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393901 | 31/10/2013 | 4113.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS - DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME MEMO. Nº 054/2013, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393902 | 31/10/2013 | 3921.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | COMPLEMENTO DA NE Nº 393901/2013, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS - DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME MEMO. Nº 054/2013, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492013 | 0393903 | 31/10/2013 | 5160.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ADENOSINA 6MG/2ML - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492013 | 0393904 | 31/10/2013 | 5160.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ADENOSINA 6MG/2ML - MARCA: HIPOLABOR...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393905 | 31/10/2013 | 4680.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FOLDERS - CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHÊ 120g 4 X 4 COM 2 DOBRAS, PARA ATENDER A GERENCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 59/GES/DGTES, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.015/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393906 | 31/10/2013 | 7990.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: STENT's FARMACOLÓGICOS COM POLÍMETRO BIOABSORVÍVEL, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANA LÚCIA LIMA MACENA DOS SANTOS, CONF. LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.143/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393907 | 31/10/2013 | 1697.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFÍLICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA OTW, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 80 A 90cm DE COMPRIMENTO - MARCA: CLEARSTREAM TECHNOLOGIS LTD,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393908 | 31/10/2013 | 345.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, PIG TAIL, 4 Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFILICO, COM NO MINIMO 100cm DE COMPRIMENTO E NO MINIMO 05 FUROS LATERAIS - MARCA: CORDIS,........................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393909 | 31/10/2013 | 7000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, AUTO- EXPANSÍVEL, CÉLULAS FECHADAS, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm ECOM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MINIMO 90cm, PARA ATENDER O USUÁRIO FRANCISCO SOUSA DE ARAÚJO, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1117/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393910 | 31/10/2013 | 2467.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA, PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm, A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO DE 150cm DE COMPRIMENTO - MARCA: CLEARSTREAM TECHNOLOGIS LTD, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0393911 | 31/10/2013 | 63000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO VOLTADO PARA REGULAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 160/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.502/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393912 | 31/10/2013 | 91.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, SIMMONS, CURVA 2, 5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, MEDINDO NO MÍNIMO 100cm DE COMPRIMENTO - MARCA: CORDIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: SÔNIA MARIA DE ARAÚJO SILVA, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1624/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 065-2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393913 | 31/10/2013 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DOS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL (CAPS/UAT), CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393914 | 31/10/2013 | 636.80 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS/INSUMOS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS. CONF. MEMO Nº074/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 093/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.18.629/013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393915 | 31/10/2013 | 410.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, RAMIPRIL 10MG, PARA ATENDER AO USUARIO: SAMUEL BASÍLIO PESSOA LIMA, CONF. MEMO Nº MJ016/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº200.2007.797.543-7, ORDEM DE COMPRA Nº 14.282 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 14.282/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393916 | 31/10/2013 | 471.60 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG (CRESTOR®), PARA ATENDER AO USUARIO: SAMUEL BASÍLIO PESSOA LIMA, CONF. MEMO Nº MJ016/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº200.2007.797.543-7, ORDEM DE COMPRA Nº 14.282 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 14.282/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393917 | 31/10/2013 | 6440.07 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA SOMÁTICOS DE TITANIO,...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0393918 | 31/10/2013 | 4400.00 | 00014114500430 | MANOEL MESSIAS DE SOUTO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MAESTRO JOSÉ QUEIROZ BATISTA Nº 228, VALENTINA FIGUEIREDO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF VALENTINA III, CONF. CONTRATO Nº 106/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013 - PROC. 21.449/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393919 | 31/10/2013 | 896.63 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONSTANTE NA FATURA Nº 125/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 248/2013-SMS EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.414/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393920 | 31/10/2013 | 479.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO, FIO GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, EIXO ESTRA RÍGIDO, PONTA RETA RADIOPACA, MEDINDO 0,035" DE DIÂMETRO POR 260CM DE COMPRIMENTO, - MARCA: TERUMO CORPORATION | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393921 | 31/10/2013 | 2041.44 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, BEVACIZUMABE 100MG (AVASTIN®), FRASCO/AMPOLA,PARA ATENDER AO USUARIO: GERALDO FERREIRA ALBUQUERQUE, CONF. MEMO Nº MJ/057/2013/CAISI/GEMAF/SMS, OFICIO Nº 715/2013/GJMANDADO JUDICIAL Nº 003141045.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRA Nº18.560/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 18.560/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393922 | 31/10/2013 | 427.25 | 00032233540425 | JOSEFA MACEDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: NOSSA SENHORA DA PAZ Nº 125 - GROTÃO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2011 DO CONTRATO Nº 206/2007, MEMO Nº 676/2013 E REQUERIMENTO Nº 249/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.432/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393923 | 04/11/2013 | 260000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 390427/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 3 - CRUZ DAS ARMAS - RUA JOSÉ MURAD TANUSS (RUA TOMAZ GOMES DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393924 | 04/11/2013 | 260000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 390426/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 3 - COLINAS DO SUL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393925 | 04/11/2013 | 173333.34 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 390425/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 2 - PARQUE DO SOL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393926 | 06/11/2013 | 14000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: Stent de nitinol para angioplastia Periférica, auto-expansível, célular fechadas, flexível, radiopaco, com diâmetros podendo variar de 3mm a 12mm, com comprimentos podendo variar de 20mm a 150mm e com sistema de entrega de no mínimo 90cm (MARCA: BIOTRONIK), PARA ATENDER A ATENÇÃO DA SAÚDE, USUÁRIO: RONALDO MORAIS GOIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2013, PROCESSO Nº 065/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012, MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1658/2013, EM A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393927 | 06/11/2013 | 345.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: Cateter guia para angioplastia, PigTail, 5FR, com ponta radiopaca, revestimento hidrofílico, com aproximadamente 110cm de comprimento e no mínimo 05 furos laterais (MARCA: CORDIS), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393928 | 06/11/2013 | 2804.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFÍLICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDOVARIAR ENTRE 400mm A 200mm, COM EIXO DE 150cm DE COMPRIMENTO (MARCA: CLEARTREAM TECNOLOGIS LTD), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000972013 | 0393929 | 06/11/2013 | 53850.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | O VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO: CONECTOR EM "Y" VALVULADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393930 | 06/11/2013 | 3500.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO: ANGIOSIL Nº 06, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA VITÓRIA FERNANDES DA COSTA, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 913/2013, MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº200.2012.115.597-8/001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO D09.208/2013 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000972013 | 0393931 | 06/11/2013 | 142.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO: AGULHA DE PUNÇÃO 18G,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393932 | 08/11/2013 | 382.20 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 068/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 098/2013, EM ANEXO. PROC. 18.624/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393933 | 08/11/2013 | 382.20 | 00003309535401 | ALYSSON MONTENEGRO TARGINO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 067/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 097/2013, EM ANEXO. PROC. 18.623/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393934 | 08/11/2013 | 318.40 | 00044135432468 | ELIDJANE GUERRA VIEIRA FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA (HEMO 2013), QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 147/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 096/2013, EMANEXO. PROC. 18.953/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001002013 | 0393935 | 08/11/2013 | 15899.64 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: EQUIPO PARA DIETA ENTERAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000992013 | 0393936 | 08/11/2013 | 2400.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER C X I, PARA ATENDER A USUÁRIA: SELMA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1460/2013, MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0034186-18.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nº 14.316/2013 E 19.191/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000992013 | 0393937 | 08/11/2013 | 11596.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FIO GUIA 0,014 X 300 HIDROFILICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393938 | 08/11/2013 | 874.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO: SHUNT LOMBO - PERITONIAL COD. OPM: 0702010090, MARCA: HP BIO, PARA ATENDER O PACIENTE: JOSE CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 084/2013 e PREGÃO ELETRONICO Nº 074/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393939 | 11/11/2013 | 7560.00 | 05788524000102 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM FERIDAS E ESTETICA | VALOR EMPENHADO REF. A 42 (QUARENTA E DUAS) INSCRIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAÚDE NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO PERÍODO 12 A 15 DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 854/2013, EM ANEXO. PROC. 17.640/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393940 | 11/11/2013 | 902.40 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTE 100UI/ml (NOVORAPID®) FRASCO COM 10ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: GIANNA DE PAULA MARQUES TAVARES, CONF. MEMO Nº MJ050/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2009.043.357-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.646/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393941 | 12/11/2013 | 10790.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO RF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CIMENTO ISOTÉRMICO - MARCA: KYUNGWON,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393942 | 12/11/2013 | 19410.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: DESINFETANTE LÍQUIDO - MARCA: LETHACID PLUS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393943 | 12/11/2013 | 19410.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: DESINFETANTE LÍQUIDO - MARCA: LETHACID PLUS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0393944 | 12/11/2013 | 16582.65 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: CÊRA ACRÍLICA IMPERMEABILIZADANTE, UHS BRILHO MOLHADO MARCA: SUPER WAXUH S04, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393945 | 12/11/2013 | 10482.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO RF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CIMENTO ISOTÉRMICO - MARCA: KYUNGWON,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393946 | 12/11/2013 | 1072.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTÁSSIO, ENSAIO (KCL) - 99,0 - 100,5%; PH DE SOLUÇÃO A 5% A 25ºC - 5,4-8,6 FRASCO COM 1000g, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSE, CONF. MEMOs Nºs 113/2013 E 265/2013-GVAZ, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.354/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000292012 | 0393947 | 12/11/2013 | 161600.00 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE 08 VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM POTENCIA MINIMA DE 78CV, COMBUSTÍVEL (BÍ-COMBUSTÍVEL), CAPACIDADE PARA 9 (NOVE) LUGARES,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0393948 | 12/11/2013 | 257025.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MIOGLOBINA, CK-MB, TROPONINA, BNP E D-DÍMETRO EM UMA ÚNICA AMOSTRA E COM RESULTADO EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS, UTILIZANDO A METODOLOGIA IMUNOENSAIO/IMUNOFLUORESCÊNCIA - MARCA: BIOSITE,............................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393949 | 12/11/2013 | 173333.34 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 390424/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 2 - BAIRRO DAS INDUSTRIAS, RUA CIDADE DE BELÉM, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393950 | 12/11/2013 | 194497.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 807/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.063/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393951 | 12/11/2013 | 4670.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 807/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.063/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393952 | 12/11/2013 | 4765.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 807/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.063/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393953 | 12/11/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO N?7 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393954 | 12/11/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393955 | 12/11/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | PENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393956 | 12/11/2013 | 28800.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393957 | 12/11/2013 | 14400.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0393958 | 12/11/2013 | 28800.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 325/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393959 | 12/11/2013 | 6360.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL: RAÇÃO CÃO ADULTO; UNID. MAX: 10,00% OU 20,00%; PROTEÍNA BRUTA 21,00% OU 23,00%; EXTRATO ETÉREO: 7,5% OU 8,00%; MATÉRIA FIBROSA MAX: 6,00%; FÓSFORO MIN. 0,8% OU 0,9%; CÁLCIO MAX: 2,2% (PCT C/25KG),................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0393960 | 12/11/2013 | 146640.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA A REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 158/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.940/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472012 | 0393961 | 12/11/2013 | 45900.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 314/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472012 | 0393962 | 12/11/2013 | 45900.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 314/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472012 | 0393963 | 12/11/2013 | 199843.98 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012 E ANEXO DA ATA E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. PROCESSO Nº 314/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393964 | 12/11/2013 | 7980.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES: PLACA BLOQUEADA ANATÔMICA PLACA FÊMUR PROXIMAL,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393965 | 12/11/2013 | 10895.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CAPS GUTEMBERG BOTELHO LOCALIZADA NA AV. MINAS GERAIS Nº 419 - B. DOS ESTADOS, CONF. MEMO Nº 258/2013, CONTRATO PARA EXECUÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.038/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393966 | 12/11/2013 | 385.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - DO SETOR DE TRANSPORTE - PLACA - MNV-0780 CONFORME MEMO. Nº 054/2013, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0393967 | 13/11/2013 | 108000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATONº 111/2011 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 180/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0393968 | 13/11/2013 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº111/2011 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 180/2011 INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0393969 | 13/11/2013 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO HMV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 180/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0393970 | 13/11/2013 | 7800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO CAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº111/2011 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 180/2011 INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0393971 | 13/11/2013 | 56674.10 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (ARMAÇÕES E LENTES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS: ÓCULOS MONOFOCAIS VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/- 2,00, ESFÉRICO COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVERSOS - MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFNTIL - MARCA: OPHORGANIC,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0393972 | 13/11/2013 | 111774.22 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (ARMAÇÕES E LENTES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.902/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393973 | 13/11/2013 | 6629.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A ATENDER AS TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SMS, CONFORME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393974 | 13/11/2013 | 1935.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SEVERINO MASSA SPINELLI Nº 835 - TORRE, PSF DO DISTRITO SANITÁRIO V - USF - TORRE I, CONF. TERMO ADITIVO Nº 009/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 118/2007, EM ANEXO. PROC. 21.782/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242010 | 0393975 | 14/11/2013 | 3404.80 | 00021963118472 | JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: MANOEL INÁCIO DOS SANTOS Nº 107 - VALENTINA I - USF VALENTINA IV, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 210/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393976 | 14/11/2013 | 382.20 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 064/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 100/2013, EM ANEXO. PROC. 18.620/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393977 | 14/11/2013 | 254.72 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE "ENCONTRO ENTRE COORDENADORES ESTADUAIS E CAPITAIS DE SAÚDE DAS MULHERES PARA AVALIAÇÃO Á LUZ DAS POLÍTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E PLANEJAMENTO REPRODUTIVO" E XVIII FÓRUM INTERPROFISSIONAL SOBRE ATENÇÃO Á VIOLÊNCIA SEXUAL E ABORTO PREVISTO EM LEI" , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 28 E NOVEMBRO DE 2013, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONF. MEMO Nº 1053/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 102/2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393978 | 14/11/2013 | 1198.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIO GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, EIXO RÍGIDO, PONTA RETA RADIOPACA, MEDINDO 0,035 DE DIÂMETRO POR 260CM DE COMPRIMENTO, M. COOK MEDICAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393979 | 14/11/2013 | 7000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, AUTO-EXPANSÍVEL CÉLULAS FECHADAS, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR DE 3MM A 12MM, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20MM A 150MM E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 90CM - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER A PACIENTE: SONIA MARIA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393980 | 14/11/2013 | 44175.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA NE Nº 393604/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393981 | 14/11/2013 | 131782.10 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA NE Nº 393605/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393982 | 14/11/2013 | 36731.50 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA NE Nº 393606/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER A REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE - SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393983 | 14/11/2013 | 54365.88 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA NE Nº 393607/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393984 | 14/11/2013 | 100000.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA NE Nº 393608/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 083/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393985 | 14/11/2013 | 125000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 393886/2013, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 103/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - SMS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393986 | 14/11/2013 | 195187.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 103/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃÕ EM EVENTOS - SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393987 | 14/11/2013 | 199910.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL). HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393988 | 14/11/2013 | 326870.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL). CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393989 | 14/11/2013 | 42580.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393990 | 14/11/2013 | 2021.40 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EXEMESTANO 25mg (AROMASIM®), PARA ATENDER A USUÁRIA: EDITE FERREIRA CAVALCANTE, CONF. MEMO Nº MJ053/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0012450-41.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMARATIVO, ORDEM DE COMPRAS PARECER JURÍDIO - SMS/JP Nº 456/2013 E PARECER TÉNCNICO EM ANEXO. PROC. 18.112/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393991 | 14/11/2013 | 2021.40 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EXEMESTANO 25mg (AROMASIM®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ANTONINHA NOEMI SANTOS DE LIMA, CONF. MEMO Nº MJ067/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 200.2010.003.274-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 457/2013 E PARECER TÉNCNICO EM ANEXO. PROC. 19.289/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393992 | 14/11/2013 | 3301.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 852/2013, EM ANEXO. PROC. 19.084/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393993 | 14/11/2013 | 6082.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 853/2013, EM ANEXO. PROC. 19.084/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393994 | 14/11/2013 | 3136.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 849/2013, EM ANEXO. PROC. 19.221/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393995 | 14/11/2013 | 7440.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS HORAS AULAS - DAS - QUALIFICAÇÃO HANSENIASE, CONF. MEMO Nº 845/2013, EM ANEXO. PROC. 20.217/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393996 | 14/11/2013 | 36448.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 850/2013, EM ANEXO. PROC. 18.934/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393997 | 14/11/2013 | 3814.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 851/2013, EM ANEXO. PROC. 18.934/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393998 | 14/11/2013 | 15010.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 857/2013, EM ANEXO. PROC. 22.169/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0393999 | 14/11/2013 | 63498.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL). HVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0394000 | 19/11/2013 | 8652.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0394001 | 19/11/2013 | 8652.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0394002 | 19/11/2013 | 8615.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394003 | 19/11/2013 | 65868.75 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | Valor empenhado refere-se Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Largato - Marca: Masterboi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394004 | 19/11/2013 | 82406.25 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | Valor empenhado refere-se Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Largato - Marca: Masterboi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394005 | 19/11/2013 | 3136.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 849/2013, EM ANEXO. PROC. 19.221/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394006 | 19/11/2013 | 80300.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | Valor empenhado refere-se Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Largato - Marca: Masterboi | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394007 | 19/11/2013 | 21762.75 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | Valor empenhado refere-se Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Largato - Marca: Masterboi | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0394008 | 19/11/2013 | 101940.30 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 390423/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 4 - VALENTINA FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0394009 | 19/11/2013 | 43518.66 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 390421/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 1 - TIMBÓ BANCÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0394010 | 19/11/2013 | 2912.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO VAZIO, CAP. 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394011 | 19/11/2013 | 57203.75 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | Valor empenhado refere-se Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Largato - Marca: Masterboi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394012 | 19/11/2013 | 341520.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHIPLIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DO CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº01/2013. AO CONTRATO Nº 176/2012 E ANEXO DO CONTATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 238/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394013 | 19/11/2013 | 168625.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHIPLIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DO HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/2013. AO CONTRATO Nº 176/2012 E ANEXO DO CONTATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 238/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394014 | 19/11/2013 | 121805.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHIPLIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DOS CAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº01/2013. AO CONTRATO Nº 176/2012 E ANEXO DO CONTATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 238/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394015 | 19/11/2013 | 51390.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHIPLIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DO I.C.V., CONF. TERMO ADITIVO Nº01/2013. AO CONTRATO Nº 176/2012 E ANEXO DO CONTATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 238/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394016 | 19/11/2013 | 53580.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHIPLIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DO HMV, CONF. TERMO ADITIVO Nº01/2013. AO CONTRATO Nº 176/2012 E ANEXO DO CONTATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 238/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394017 | 19/11/2013 | 808.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor empenhado referente a Garantia de 02 Veículos novos, Chassi Nº 8AFAR21JXDJ091025 ANO 2012/2013 Ford Ranger XL CS4 22 e Chassi Nº 8AFAR21JXDJ070995 ANO 2012/2013 Ford Ranger XL CS4 22, com Revisão de 06 meses Kit Fechado R$ 404,00 (óleo Filtro de óleo) conforme Ofício: SAMU/JPA nº 576/2013, Orçamento e documento anexo ao processo nº 20.655/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394018 | 19/11/2013 | 7980.00 | 70119185000133 | SOCIEDADE PARAIBANA DE CARDIOLOGIA | VALOR EMPENHADO REF. 190 (CENTO E NOVENTA) INSCRIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NESSA SECRETARIA, NO III CURSO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA BÁSICA PARA O CLÍNICO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO/2013, NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DA PARAÍBA, CONF. MEMO Nº 937/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.505/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394019 | 19/11/2013 | 560.32 | 00005286858481 | CRISTIANE MÉLO POLETTO | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO NACIONAL PRO-SAÚDE PET-SAÚDE 2013", QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 53/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 088/2013, EM ANEXO. PROC. 17.982/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394020 | 19/11/2013 | 222.85 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ALINHAMENTO CONCEITUAL E METODOLÓGICO, CONF. MEMO Nº 148/2013/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 103/2013, EM ANEXO. PROC. 20.289/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0394021 | 19/11/2013 | 215500.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MIOGLOBINA, CK-MB, TROPONINA, BNP E D-DÍMETRO EM UMA ÚNICA AMOSTRA E COM RESULTADO EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS, UTILIZANDO A METODOLOGIA IMUNOENSAIO/IMUNOFLUORESCÊNCIA - MARCA: BIOSITE, TESTE DE PERFIL LIPÍDICO EM UMA ÚNICA AMOSTRA COM RESULTADOS IMPRESSO EM NO MÁXIMO 10 MINUTOS. PARÂMETROS REQUISITADOS: COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL LDL, TRIGLICERÍDEOS, GLICOSE - MARCA: COLESTECH, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001102012 | 0394022 | 19/11/2013 | 204100.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ELETRODODO PARA REALIZAÇÃO DE DREZ - ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO DESCARTÁVEL PARA LESÃO DE SUBSTÂNCIA GELATINOSA MEDULAR (DREZ), COM DIÂMETROS DE 0,6 OU 0,9, COM PONTA EXPOSTA DE 2,5mm, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 225/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402013 | 0394023 | 19/11/2013 | 61700.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - SISTEMA DE DISSECÇÃO ÓSSEA PNEUMÁTICA - CRANIOTOMO/TREPANO E DRIL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 152/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 159/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394024 | 19/11/2013 | 175447.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: FRANGO RESFRIADO (PEITO) - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO - MARCA: NATTO NOTARO,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394025 | 19/11/2013 | 146080.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: FRANGO RESFRIADO (PEITO) - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO - MARCA: NATTO NOTARO,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394026 | 19/11/2013 | 20463.98 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: 1.272,50 KG DE FRANGO RESFRIADO (PEITO) PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO - MARCA: NATTO NOTARO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394027 | 19/11/2013 | 119280.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: FRANGO RESFRIADO (PEITO) - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO - MARCA: NATTO NOTARO,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394028 | 19/11/2013 | 251926.53 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: CARNES E PEIXE, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 11.567/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394029 | 19/11/2013 | 199830.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: CARNES E PEIXE, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 11.567/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394030 | 19/11/2013 | 32055.52 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: CARNES E PEIXE, PARA ATENDER AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 11.567/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394031 | 19/11/2013 | 157368.23 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: CARNES E PEIXE, PARA ATENDER O CAPS (RESM/PASM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 11.567/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394032 | 19/11/2013 | 4240.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONF. MEMO Nº 755/2013, EM ANEXO. PROC. 16.486/2013 - 16.487/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0394033 | 20/11/2013 | 23900.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CILOSTAZOL 100MG COMP., MARCA: BIOSINTÉTICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394034 | 20/11/2013 | 382.20 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 108/2013, EM ANEXO. PROC. 22.270/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394035 | 20/11/2013 | 382.20 | 00002026413410 | LUIZ CARLOS BATISTA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 107/2013, EM ANEXO. PROC. 22.272/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394036 | 20/11/2013 | 382.20 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 109/2013, EM ANEXO. PROC. 22.277/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394037 | 20/11/2013 | 382.20 | 00003309535401 | ALYSSON MONTENEGRO TARGINO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 113/2013, EM ANEXO. PROC. 22.273/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394038 | 20/11/2013 | 382.20 | 00001167777450 | GILVAN JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 111/2013, EM ANEXO. PROC. 22.271/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394039 | 20/11/2013 | 382.20 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 110/2013, EM ANEXO. PROC. 22.276/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394040 | 20/11/2013 | 846.79 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA BRASÍLIA/DF ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA ADJUNTA DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DRª BÁRBARA MARIA SOARES PEREIRA WANDRELEY, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE, SECRETARIA EXECUTIVA E OPAS - ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 159/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 099/2013, EM ANEXO. PROC.21.722/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394041 | 20/11/2013 | 604.85 | 00001409718743 | CARMEN VALERIA FERREIRA GADELHA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ALINHAMENTO CONCEITUAL E METODOLÓGICO, CONF. MEMO Nº 150/2013/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 101/2013, EM ANEXO. PROC. 20.291/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394042 | 20/11/2013 | 898.80 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE DAS CAPITAIS COM AS PAUTAS DE: REGULAÇÃO, CONTROLE DA MAC E HOSPITALAR E REGIONALIZAÇÃO NAS CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS DAS CAPITAIS. CONF. MEMO Nº 016/2013/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 095/2013, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 095/2013, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. 19.712/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394043 | 20/11/2013 | 382.20 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 112/2013, EM ANEXO. PROC. 22.274/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394044 | 20/11/2013 | 382.20 | 00003090806495 | IVO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 106/2013, EM ANEXO. PROC. 22.275/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394045 | 20/11/2013 | 2400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS-AULA - DAS - QUALIFICAÇÃO NUTRICIONAL, PARA OS PROFISSIONAIS: JANE MORAIS BARBOSA DE FREITAS E EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO, CONF. MEMO Nº 844/2013, EM ANEXO. PROC. 21.002/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0394046 | 20/11/2013 | 290428.97 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2013 AO CONTRATO Nº 847/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394047 | 20/11/2013 | 182.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, SIMMONS, CURVA 2, 5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, MEDINDO NO MÍNIMO 100cm DE COMPRIMENTO - MARCA: CORDIS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394048 | 20/11/2013 | 520.00 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA OTW, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR ENTRE 120 A 135cm DE COMPRIMENTO - MARCA: ADMIRAL XTREME, PARA ATENDER A USUÁRIA: TATIANE MICHELE GOMES, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 065 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394049 | 25/11/2013 | 1179.94 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM CORBERTURA HIDROFÍLICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 120 A 135cm DE COMPRIMENTO - MARCA: ADMIRAL XTREME, PARA ATENDER O USUÁRIO: ANTONIO DE ASSIS DA SILVA SANTOS, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1668/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394050 | 25/11/2013 | 4715.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE PRÁTICA INTEGRATIVAS DOS BANCÁRIOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 729/2013 E BOLETO EM ANEXO. PROC. 22.483/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394051 | 25/11/2013 | 6743.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 730/2013 E BOLETO EM ANEXO. PROC. 22.484/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394052 | 25/11/2013 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 884/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394053 | 25/11/2013 | 759887.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 885/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394054 | 25/11/2013 | 107101.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 887/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394055 | 25/11/2013 | 291996.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 888/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394056 | 25/11/2013 | 127775.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 889/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394057 | 25/11/2013 | 13571.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 890/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0394058 | 25/11/2013 | 400000.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 179/2013, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2013, DO CENTRO DE APOIO AO SISTEMA DE SAÚDE - CASIS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO/PMPE, ADESÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0394059 | 25/11/2013 | 600000.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 179/2013, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2013, DO CENTRO DE APOIO AO SISTEMA DE SAÚDE - CASIS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO/PMPE, ADESÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394060 | 25/11/2013 | 174290.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 893/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394061 | 25/11/2013 | 121516.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº895/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394062 | 25/11/2013 | 87988.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 874/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394063 | 25/11/2013 | 660.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CORTISONA (ACETATO) 1MG/ ML, FRASCO COM 90ML | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394064 | 25/11/2013 | 45165.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 875/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394065 | 25/11/2013 | 16118.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 877/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394066 | 25/11/2013 | 122748.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 878/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394067 | 25/11/2013 | 43286.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 879/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394068 | 25/11/2013 | 32797.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 880/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394069 | 25/11/2013 | 4250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PARTICIA SUS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 881/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394070 | 25/11/2013 | 35472.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PROJ. CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 882/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394071 | 25/11/2013 | 2200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PROJ. REDUT. DANOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 883/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394072 | 25/11/2013 | 1152352.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 886/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394073 | 25/11/2013 | 407.16 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390096/2013, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 09 E 10/2012, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 163/2007, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0394074 | 25/11/2013 | 179813.12 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0394075 | 25/11/2013 | 102858.57 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394076 | 25/11/2013 | 744.80 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO, SITAGLIPTINA 100MG ( JANUVIA®), PARA ATENDER A PACIENTE: MÉRCIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA, CONFORME MEMORANDO Nº MJ038/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011006.847-1 - JUIZO 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.283/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394077 | 25/11/2013 | 2160.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO ARIPIPRAZOL 10MG (ARISTAB®), PARA ATENDER AO PACIENTE: JOSUÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, CONFORME MEMORANDO Nº MJ066/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0036343-61.2013.815.2001 - DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19180/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394078 | 25/11/2013 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOPPLE TRANSCRANIANO (DTC) PARA ATENDER O PACIENTE: RIAN DOS SANTOS LIMA, CONFORME MEMORANDO Nº 769/2013/AJUR/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0036814-77.2013815.2001 DA 1ª VARA FAZENDA PUBLICA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19000/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001022013 | 0394079 | 25/11/2013 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SONDA PRÉ-LUBRIFICANDA Nº 10 FEMININO/INFANTIL, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ARTHUR PEQUENO RIBEIRO ALMEIDA, CONFORME MEMORANDO Nº MJ062/2013/ CAISI/ GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.025.779-9 - DA 7ª VARA DAFAZENDA PÚBLICA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2013 ANEXO AO PROCESSO Nº 18972/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394080 | 25/11/2013 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFÍLICO (URÉIA + PVPI + NACI) DE USO Nº 12, PARA ATENDER A PACIENTE: NIZIA MARIA DOS SANTOS PROCESSO Nº 0068220-532012.80152001, ORIUNDO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO ORDEM DE COMPRA E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2013, ANEXO AO PROCESSO Nº 18397/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394081 | 25/11/2013 | 930.48 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5mcg/dose (SPIRIVA® RESPIMAT), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA TEREZA LINS VILAR, CONF. MEMO Nº MJ039/2013/CAISI/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0010697-49.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.284/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0394082 | 25/11/2013 | 186621.12 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: CARNES E PEIXE, PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 11.567/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394083 | 25/11/2013 | 886.41 | 32734295000469 | CRISFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VACINA CONTRA O PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV), PARA ATENDER A USUÁRIA: MICHELINI GADELHA NOBERTO, CONF. MEMO Nº MJ026/2013/CAISI/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 0026831-54.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.081/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394084 | 25/11/2013 | 290.76 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETICISTEÍNA 10% - USO OCULAR FR. 10ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: MARINÉZIO BENTO MACHADO, CONF. MEMO Nº MJ058/2013/CAISI/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 0014345-37.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.657/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394085 | 25/11/2013 | 702.90 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 1mg/ml SUSPENSÃO OFTÁLMICA - Fr 5ml (DEXANOM®), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394086 | 25/11/2013 | 7600.00 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: JALECO, MANGAS LONGAS, CONFECCIONADO EM TECIDO OXXFORD, NA COR BRANCA, MODELO UNISSEX, COM 04 (QUATRO) BOLSOS COM APLICAÇÃO DAS LOGOMARCAS EM CORES NOS BOLSOS SUPERIORES, PARA ATENDER O CEO, CONF. MEMO Nº 1014/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.270/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0394087 | 25/11/2013 | 69306.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL: LOTE 1 - PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS: TP - MARCA: WIENER,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0394088 | 25/11/2013 | 69306.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL: LOTE 1 - PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS: TP - MARCA: WIENER,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394089 | 25/11/2013 | 382.20 | 00001167777450 | GILVAN JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 065/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 104/2013, EM ANEXO. PROC. 18.621/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394090 | 25/11/2013 | 382.20 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 070/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 105/2013, EM ANEXO. PROC. 18.626/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0394091 | 25/11/2013 | 1920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 165/70 - R13, Marca: H724 - Hankook, para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 280/2012, em anexo. Processo nº 317/2012 - Pregão Presencial nº 149/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394092 | 25/11/2013 | 650.00 | 00016853244877 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 8529, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO - SMS, DESPACHO DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.040/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0394093 | 25/11/2013 | 13025.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado ref. a Confecção e instalação de grades de ferro tipo tijolinho, em barras de chatas de ½ x 1/8 Polegadas e cantoneira ¾,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0394094 | 25/11/2013 | 12742.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção e instalação de grades de ferro tipo tijolinho, em barras de chatas de ½ x 1/8 Polegadas e cantoneira ¾ polegada com proteção anti-ferrugem,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0394095 | 25/11/2013 | 8726.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção e instalação de grades de ferro tipo tijolinho, em barras de chatas de ½ x 1/8 Polegadas e cantoneira ¾,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0394096 | 25/11/2013 | 69306.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL: LOTE 1 - PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS: TP - MARCA: WIENER,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394097 | 28/11/2013 | 181778.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPEHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº Nº 896/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394098 | 28/11/2013 | 276629.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMVF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 897/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394099 | 28/11/2013 | 126428.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALZADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 894/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394100 | 28/11/2013 | 495245.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 898/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394101 | 28/11/2013 | 259913.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS UPA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 899/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394102 | 28/11/2013 | 26858.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 891/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394103 | 28/11/2013 | 10704.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 892/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394104 | 28/11/2013 | 282695.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TERO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 900/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394105 | 28/11/2013 | 3987.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº 393774/2013, ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DOS HOSPITAIS, CAIS, CEPIC, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394106 | 28/11/2013 | 3204.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº 394105/2013, ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DOS HOSPITAIS, CAIS, CEPIC, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394107 | 28/11/2013 | 13245.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº 394106/2013, ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DOS HOSPITAIS, CAIS, CEPIC, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394108 | 28/11/2013 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 876/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394109 | 28/11/2013 | 2040.00 | 29992682000148 | ECOMED COM DE PRODUTOSS MEDICOS | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico, Cânula parar aspiração de medula óssea ( mielograma ), com empunhadura ergonômica 14G X 25mm x 90mm, para HMSI, conforme Ofício nº 413/2013 - DAF/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.287/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394110 | 28/11/2013 | 4800.00 | 02769002000175 | EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico, Cânula parar aspiração de medula óssea ( mielograma ), com empunhadura ergonômica 14G X 10 MM x 75 MM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0394111 | 28/11/2013 | 259624.25 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2013, DO CONTRATO Nº 52/2011, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06 - HOSPITAIS, CAIS E CAPS, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394112 | 28/11/2013 | 30000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 889/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0394113 | 28/11/2013 | 10482.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CIMENTO ISOTÉRMICO - MARCA: KYUNGWON,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394114 | 28/11/2013 | 1258.32 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA BRASÍLIA/DF REPRESENTANDO O SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA DR. ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JÚNIOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE, SECRETARIA EXECUTIVA E OPAS - ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 159/2013 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 099/2013, ANEXO AO PROC.21.722/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394115 | 28/11/2013 | 1517.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 859/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394116 | 28/11/2013 | 2160.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ARIPIPRAZOL 10mg (ARISTAB®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ALLANJHONES LUCAS DA COSTA, CONF. MEMO Nº MJ055/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 0034141-14.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.558/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394117 | 28/11/2013 | 759.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg (DEPAKOTE®), PARA ATENDER O USUÁRIO: DIEGO FREIRE AIRES, CONF. MEMO Nº MJ045/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 0504280-62.2013.4.05.8200S, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.130/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394118 | 28/11/2013 | 918.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25mg (ANAFRANIL®),................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394119 | 28/11/2013 | 72.96 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg (SOMALGIN CARDIO®), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSEVAN BENJAMIN DA SILVA, CONF. MEMO Nº MJ037/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.042.649-9, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.935/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394120 | 28/11/2013 | 910.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM 10mg (VALIUM®), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394121 | 28/11/2013 | 787.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VITALUX PLUS® COM 10mg DE LUTEÍNA - LUTEÍNA, VITAMINA C, VITAMINA E, NICOTIAMIDA, ZINCO E COBRE, PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO ALBERTO CAMPOS, CONF. MEMO Nº MJ056/2013/CAISI/GEMAF/SMS, PROCESSO Nº 0031264-04.2013.815.2001 -DECISÃO JUDICIAL, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.559/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394123 | 28/11/2013 | 3980.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Material Cirurgico: na aquisição de Filtro de Veia Cava Inferior, para atender a paciente: ZENILDA GOMES DA SILVEIRA, conforme Relatorio Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao Processo nº 22.662/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394124 | 28/11/2013 | 6500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Cirurgia de Facectomia + Implante de Lente, intraocular + Vitrectomia via parsplana + troca fluido / ar + Infusão de Perfluorcarbono + Endolaser + Implante de Oleo de Silicone + Membranectomia Epirretiniana em olho Esquerdo, para atender FRANCISCO DE ASSIS SILVA, conforme Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao Processo nº 18512/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394125 | 28/11/2013 | 74020.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA) SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 860/2013, EM ANEXO. PROC. 21.575/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394126 | 28/11/2013 | 53940.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECE (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS) - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 864/2013, EM ANEXO. PROC. 22.410/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394127 | 28/11/2013 | 8080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECE (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS) - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 865/2013, EM ANEXO. PROC. 22.410/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394128 | 28/11/2013 | 197000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA) - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 861/2013, EM ANEXO. PROC. 21.575/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394129 | 28/11/2013 | 78000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA) EFETIVOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 861/2013, EM ANEXO. PROC. 21.575/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394130 | 28/11/2013 | 19408.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO - (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA) - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 861/2013, EM ANEXO. PROC. 21.575/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394131 | 29/11/2013 | 7490.46 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SIMDAX 2,5 MG/ML AMPOLA DE 5 ML. PARA ATENDER AO HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 697/2013 - DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394132 | 29/11/2013 | 1807.20 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 10 MG (XARELTO®) PARA ATENDER A USUARIA: SEVERINA MARIA DE ASSIS, CONF. MEMO Nº MJ051/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº0032566-68.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DECOMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394133 | 29/11/2013 | 740.88 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VILDAGLIPTINA + METFORMINA (50/1000), PARA ATENDER AO USUARIO: JOSÉ FERNANDES BONAVIDES FILHO, CONF. MEMO Nº MJ064/2013/CAIS9/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.090.103-4, ORDEM DE COMPRA Nº 18.974/2013E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394134 | 29/11/2013 | 2608.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL PLENITUD® ACTIVE CALÇA FEMININA - TAMANHO M, PARA ATENDER A USUARIA : SUÊNIA KELLY MACEDO DE ANDRADE, COMF. MEMO NºMJ063/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.016.104-5, ORDEM DE COMPRA Nº 18.973/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394135 | 29/11/2013 | 2298.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE SUN MAX ® - CREME BLOQUEADOR SOLAR 60G FPS 60, PARA ATENDER A USUARIA : SUÊNIA KELLY MACEDO DE ANDRADE, CONF MEMO Nº MJ063/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.016.104-5, ORDEM DE COMPRA Nº 18.973/2013 E PARCER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394136 | 29/11/2013 | 1846.80 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG (URSACOL®) PARA ATENDER A USUARIA : SILVANEIDE MARIA NUNES FONSECA, CONF. MEMO NºMJ015/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.034.967-3, ORDEM DE COMPRA Nº14.281/2013E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394137 | 29/11/2013 | 2845.92 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROGESTERONA 200MG - USO VAGINAL CX C/ 28, CÁPS DE GELATINA (UTROGESTAN®) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394138 | 29/11/2013 | 617627.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 863/2013, EM ANEXO. PROC. 23.032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394139 | 29/11/2013 | 75865.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 862/2013, EM ANEXO. PROC. 23.031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394140 | 29/11/2013 | 382.20 | 00049880276434 | ORLANDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 116/2013, EM ANEXO. PROC. 22.268/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394141 | 29/11/2013 | 967.76 | 00005078096450 | KLEBER JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA ITAMACARÁ/PE, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE MULTIPLICADORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 246/2013/SMS/CEREST E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 114/2013, EM ANEXO. PROC. 18.651/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394142 | 29/11/2013 | 382.20 | 00001015792413 | WIRACKTAN GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 115/2013, EM ANEXO. PROC. 22.278/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394143 | 29/11/2013 | 159.20 | 00046723951468 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA : BRASÍLIA/DF. PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE TUBERCULOSE. CONF. MEMO, PEDIDO DE AUTORIAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 121/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394144 | 29/11/2013 | 636.80 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS/INSUMOS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS, CONF. MEMO, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 120/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394145 | 29/11/2013 | 191.04 | 00001310698457 | CRISTINA MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA : BRASÍLIA/DF. PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CISPOD - CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONF. MEMO, PEDIDO DE AUTORIAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 118/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394146 | 29/11/2013 | 6942.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA PONTUAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR MONTA CARGA THYSSGNKRUPP, DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS: COROA DE BRONZE..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000842011 | 0394147 | 29/11/2013 | 45450.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, 16 LUGARES, QUILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL, CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 129/2011 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 123/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394148 | 29/11/2013 | 733.90 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMETOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LTS, ACOMPANHADA COM ESCOVA PARA LIMPEZA, PÉS EM AÇO INOX, RESISTÊNCIA EM AÇO INOXIDAVEL BLINDADA, SUPORTE E PROTETOR CROMADOS, PARA ATENDER AO NÚCLEO DST/AIDS. CONF. MEMO Nº 004/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 13.086/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394149 | 29/11/2013 | 2500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: BLEFAROPLASTIA AO, PARA ATENDER USUÁRIA: MARIA DIONISIA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.306/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394150 | 29/11/2013 | 528.40 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO ALUGUEL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 10/2013, AO CONTRATO Nº 2897/2006, EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.962/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394151 | 29/11/2013 | 289.30 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONF. TERMO ADITIVO Nº 010/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 104/2007, EM ANEXO. PROC. 22.963/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394152 | 29/11/2013 | 322.66 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONF. TERMO ADITIVO Nº 011/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 195/2007, EM ANEXO. PROC. 22.961/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394153 | 29/11/2013 | 2800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA DE 325ML REDONDA, PERFIL ALTO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA DA MENTOR, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 124/2013-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.454/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394154 | 29/11/2013 | 7900.00 | 12924643000100 | TS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO (RECUPERAÇÃO DOS COMPRESSSORES STR SCAROL PARA 380 VOLT's TRIFÁSICO, FILTRO SECADOR 350X3/8, NITROGÊNIO 10M² (GÁS) TERMINAL GARFO ISOLADO ETC, COM MÃO DE OBRA INCLUSO, PARA ATENDER O HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 445/2013-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.339/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394155 | 29/11/2013 | 1109.97 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFÍLICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA OTW, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm,COM EIXO PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 120 A 135cm COMPRIMENTO - MARCA: ADMIRAL XTREME.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394156 | 29/11/2013 | 7000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO, STENT DE NITINOL PARA ANGIOSPLASTIA PERIFÉRICA, AUTO - EXPANSÍVEL, CÉLULAS FECHADAS, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 90cm. OBS: TAMANHO 5mm x 150mm. PARA ATENDER A USUARIA : SONIA MARIA DE ARAUJO SILVA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2013, PROC. Nº 065-2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832013 | 0394157 | 29/11/2013 | 54000.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MICONAZOL, NITRATO 20MG CREME VAGINAL (COM NO MINIMO 07 APLICADORES)-MARCA: PRATTI. PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2013, PROC. LICITATORIO Nº 07.698/2013 E PREGÃO ELTRONICO Nº 083/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0394158 | 29/11/2013 | 148423.59 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO HOSPITAL SANTA ISABEL , CONFORME CONTRATO Nº 185/2013, CONTA CONVITE Nº 024/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03832013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832013 | 0394159 | 29/11/2013 | 12750.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2 ML- MARCA: TEUTO....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842013 | 0394160 | 29/11/2013 | 18828.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL , AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PACIENTE, SEM MANGAS CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA LATERAL E ABERTURA PARA FRENTE, MARCA: HMED,...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832013 | 0394161 | 29/11/2013 | 80800.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AMOXICILINA 500G COMP - MARCA: PRATI........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394162 | 29/11/2013 | 1563054.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 902/2013, EM ANEXO. PROC. 23.090/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394163 | 29/11/2013 | 540511.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 901/2013, EM ANEXO. PROC. 23.089/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394164 | 29/11/2013 | 590127.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 904/2013, EM ANEXO. PROC. 23.092/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394165 | 29/11/2013 | 189219.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 903/2013, EM ANEXO. PROC. 23.091/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394166 | 29/11/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 869/2013, EM ANEXO. PROC. 22.806/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394167 | 29/11/2013 | 102244.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 871/2013, EM ANEXO. PROC. 22.808/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394168 | 29/11/2013 | 9512.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 872/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.809/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394169 | 29/11/2013 | 17813.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 872/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.809/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394170 | 29/11/2013 | 6856.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 872/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.809/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394171 | 29/11/2013 | 37118.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 872/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.809/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394172 | 29/11/2013 | 53897.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 872/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.809/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394173 | 29/11/2013 | 24340.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 872/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.809/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394174 | 29/11/2013 | 15779.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 868/2013, EM ANEXO. PROC. 22.805/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394175 | 29/11/2013 | 4765.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 873/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.810/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394176 | 29/11/2013 | 2900.00 | 17633022000191 | JOSÉ MARIA DA CRUZ NETO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA ÉLETRICA HIDRÁULICA PARA DOSAR PRODUTOS DA LINHA LÍQUIDA, UTILIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL CONTENDO 05 UNIDADES COM PROGAMAÇÃO INDIVIDUAL PARA CADA INSUMO COMO: DETERGENTE, ACIDULANTE, CLORO, NEUTRALIZANTE E AMACIANTE. ACOMPANHA AINDA UMA MANGUEIRA INDIVIDUAL PARA CASA UNIDADE E UMA MANGUEIRA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NA TENSÃO DE 220 VOLTS. PARA ATENDER AO CHMGTB. CONF. MEMO Nº 008/DA/13, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.18.496/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394177 | 29/11/2013 | 2900.00 | 17633022000191 | JOSÉ MARIA DA CRUZ NETO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA ÉLETRICA HIDRÁULICA PARA DOSAR PRODUTOS DA LINHA LÍQUIDA, UTILIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL CONTENDO 05 UNIDADES COM PROGAMAÇÃO INDIVIDUAL PARA CADA INSUMO COMO: DETERGENTE, ACIDULANTE, CLORO, NEUTRALIZANTE E AMACIANTE. ACOMPANHA AINDA UMA MANGUEIRA INDIVIDUAL PARA CASA UNIDADE E UMA MANGUEIRA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NA TENSÃO DE 220 VOLTS. PARA ATENDER AO HMV. CONF. OFICIO Nº 201/2013-DAF/HMV, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.18.496/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394178 | 29/11/2013 | 80.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO, INTRODUTOR VALVULADO 7fr, COM EXTENSOR LATERAL INTEGRADO, COM FLEXIBILIDADE TOTAL SEM RISCO DE DOBRAS, EM POLIURETANO, RADIOPACO, COM VÁLVULA DE HEMÓSTASE MEDINDO NO MÍNIMO 10cm DE COMPRIMENTO.- MARCA: TERUMO MEDICAL CORPORATION PARA ATENDER A USUARIA : MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOARES. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº071/2013, PROC. 065-2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394179 | 29/11/2013 | 91.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, PIG TAIL, 5fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, COM APROXIMADAMENTE 110cm DE COMPRIMENTO E NO MÍNIMO 05 FUROS LATERAIS.- MARCA: CORDIS. PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOARES. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2013, PROC. Nº 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0394180 | 29/11/2013 | 3200.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PATCH INORGÂNICO ( SUBSTITUTO DURAL) COD OPM: 0702050431 - MARCA: COLLAGEM MATRIX. PARA ATENDER AO USUARIO: IVAN CLEDSON DA SILVA. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2013, PROC. Nº 05.920/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0394181 | 29/11/2013 | 860.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COLA BIOLÓGICA 2 ml C/ APLICADOR. - MARCA: JOHNSON. PARA ATENDER AO USUARIO: IVAN CLEDSON DA SILVA. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 304/2012, PROC. Nº 067/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472012 | 0394182 | 29/11/2013 | 45900.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA HEMOCULTURA, CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO E TESTE DE SENSIBLIDADE PARA ATENDER O LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472012 | 0394183 | 29/11/2013 | 45900.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA HEMOCULTURA, CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO E TESTE DE SENSIBLIDADE PARA ATENDER O VALENTINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472012 | 0394184 | 29/11/2013 | 199843.98 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA HEMOCULTURA, CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO E TESTE DE SENSIBLIDADE PARA ATENDER O HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0394185 | 29/11/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0394186 | 29/11/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0394187 | 29/11/2013 | 57600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER AO HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0394188 | 29/11/2013 | 28800.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER AO HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0394189 | 29/11/2013 | 14400.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER O CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0394190 | 29/11/2013 | 28800.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA EM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: HEMOGRAMA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 80 (OITENTA) TESTES POR HORA COM UM MÍNIMO DE 29 PARÂMETROS. SISTEMA AUTOMÁTICO COM ACESSO CONTÍNUO INTEGRADO AUTOCARREGAMENTO DE TUBOS PRIMÁRIOS - MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER O UPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0394122 | 29/11/2013 | 322468.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO SAMU, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 180/2011 INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394191 | 04/12/2013 | 36270.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO MONITORAMENTO RÁPIDO COBERTURA VACINAL 2013-2013, CONF. MEMO Nº 853/2013, EM ANEXO. PROC. 21.495/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394192 | 04/12/2013 | 2660.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CELETISTAS, QUE TRABALHARAM NO MONITORAMENTO RÁPIDO COBERTURA VACINAL 2013-2013, CONF. MEMO Nº 854/2013, EM ANEXO. PROC. 21.495/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394193 | 04/12/2013 | 186211.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 873/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.810/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394194 | 04/12/2013 | 5670.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 873/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.810/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394195 | 04/12/2013 | 9093.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 872/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.809/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394196 | 04/12/2013 | 52056.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 872/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.809/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394197 | 04/12/2013 | 11276.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 870/2013, EM ANEXO. PROC. 22.807/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394198 | 04/12/2013 | 185453.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 873/2013 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 22.810/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001082013 | 0394199 | 05/12/2013 | 40060.80 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TOSILATO DE SORAFENIBE 200mg (NEXAVAR®), PARA ATENDER AO USUÁRIO: ALEXANDER DE SOUZA LUCENA, CONF. MEMO Nº MJ046/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 0031429-51.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.429/2013 - DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 108/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0394200 | 05/12/2013 | 24500.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DIVALPROATO DE SODIO 500mg COMP. - MARCA : ZYDUS. PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2013, PROC. LICITATORIO Nº 02.678/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0394201 | 05/12/2013 | 19200.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, BUPROPIONA 150 mg COMP. - MARCA: E.M.S, PARA ATENDER AO CAPS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2013, PROC LICITATÓRIO Nº 02.678/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0394202 | 05/12/2013 | 35789.13 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA ATENDER AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2013 E ANEXO DA ATA EM ENEXO. PROCESSO Nº 10.255/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394203 | 05/12/2013 | 6432.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PHOTODERM MAX ® BLOQUEADOR SOLAR LOÇÃO LEITE FPS 100 - 100 ML. PARA ATENDER AO USUARIO TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA. CONF. MEMO Nº MJ061/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.036.122-9, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.18.971/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0394204 | 05/12/2013 | 6992.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CIMENTO ISOTÉRMICO - MARCA: KYUNGWON,......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394205 | 05/12/2013 | 1012.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE, UREATIV ® CREME HIDRATANTE PARA PELE SECA 20%, PARA ATENDER AO USUARIO TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA. CONF. MEMO Nº MJ061/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.036.122-9, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 18.971/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0394206 | 05/12/2013 | 524.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONJUNTO DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA COD. OPM: 0702010090 MARCA: HP BIO, PARA ATENDER A PACIENTE: MIRIAN BERTO DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 706/2013-DAF/HMSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.920/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394207 | 05/12/2013 | 2050.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES: ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS DO MID, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394208 | 05/12/2013 | 83.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, JIM MAMÁRIA, 5fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, MEDINDO NO MÍNIMO 100cm DE COMPRIMENTO. - MARCA: TERUMO CORPORATION.PARA ATENDER AO USUARIO: JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2013, PROC. Nº 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394209 | 05/12/2013 | 3500.00 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CANETA DE BISTURÍ WEM MONOPOLAR USO ADULTO,............ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001092013 | 0394210 | 09/12/2013 | 91000.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS EM UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MÊSES, CONF. CONTRATONº 210/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.875/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001092013 | 0394211 | 09/12/2013 | 91000.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS EM UTI DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MÊSES, CONF. CONTRATO Nº 210/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.875/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N? 109/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0394212 | 09/12/2013 | 70795.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMINOFILINA 100MG COMP. - MARCA: HIPOLABOR,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394213 | 09/12/2013 | 4891.20 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR, NOVASOURCE ® GC PÓ 400G NESTLÉ - NUTRIÇÃO COMPLETA E ESPECIALIZADA. ISENTA DE GLÚTEN, COLESTEROL, LACTOSE E SACAROSE. PARA ATENDER O USUARIO: EZEQUIEL CARVALHO ARAÚJO. CONF. MEMO Nº MJ102/2013/CAISI/GEMAF/SMS. MANDADO JUDICIAL Nº 0042074-38.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 22.977/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0394214 | 09/12/2013 | 98000.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: azitromicina 500mg - Marca: Prati Donaduzzi,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394215 | 09/12/2013 | 4140.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE GRUPO GERADOR DA MARCA: HEIMER, LOCALIZADO NO CHMGTMB - ESPECIFICAÇÃO DO GERADOR: MOTOR: MWM, MODELO:D229-6, POTENCIA: 145hp (1800rpm), CILINDROS: 6 EM LINHA, ASPIRAÇÃO: NATURAL, COMBUSTÃO: DIESEL, SISTEMA ELÉTRICO: 12V (COM BATERIA INCLUÍDA), ALTERNADOR E CAREGADOR DE BATERIA SISTEMA DE ARREFICIMENTO: RADIADOR E VENTILADOR, ALTERNADOR: FABRICANTE: HEIMER, MODELO: WEG-ATE, TIPO: SÍN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001092013 | 0394216 | 09/12/2013 | 40000.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS EM UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MÊSES, CONF. CONTRATONº 210/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.875/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N? 109/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001092013 | 0394217 | 09/12/2013 | 40000.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS EM UTI DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MÊSES, CONF. CONTRATO Nº 210/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.875/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N? 109/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0394218 | 09/12/2013 | 51065.57 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 4 - VALENTINA FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0394219 | 12/12/2013 | 200000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013, EM ANEXO. | 03842013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394220 | 12/12/2013 | 3972.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO PARCIAL DO EMPENHO 394107/2013, ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO , DOS HOSPITAIS, CAIS, CEPIC, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394221 | 12/12/2013 | 8098.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO PARCIAL DO EMPENHO 394107/2013, ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO , DOS HOSPITAIS, CAIS, CEPIC, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394222 | 12/12/2013 | 4057.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO, DOS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL (CAPS/UAT), CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394223 | 12/12/2013 | 2577.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PARTICIPA SUS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394224 | 12/12/2013 | 618443.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394225 | 12/12/2013 | 5766.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONSULTORIA DST/AIDS - PREST. SERVIÇOS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394226 | 12/12/2013 | 13550.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390048/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394227 | 12/12/2013 | 74327.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - CAIS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394228 | 12/12/2013 | 13550.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390048/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394229 | 12/12/2013 | 23262.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º DOS PRESTADORES DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394230 | 12/12/2013 | 13550.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390048/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394231 | 12/12/2013 | 62548.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º DOS PRESTADORES DA SEDE, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394232 | 12/12/2013 | 13550.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390048/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394233 | 12/12/2013 | 177670.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - PSF - QUADRO, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394234 | 12/12/2013 | 8679.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - PRATICAS INTERATIVAS - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394235 | 12/12/2013 | 68430.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394236 | 12/12/2013 | 92696.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - DISTRITOS - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394237 | 12/12/2013 | 6603.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - HU - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394238 | 12/12/2013 | 7666.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - CEREST - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394239 | 12/12/2013 | 2524.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - NASF - QUADRO, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394240 | 12/12/2013 | 24387.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394241 | 12/12/2013 | 840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - CAPS PROJ. REDUT. DANOS - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394242 | 12/12/2013 | 19270.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - CAPS PROJ. CONS. RUA - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394243 | 12/12/2013 | 17457.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - UAT INFANTIL - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394244 | 12/12/2013 | 61614.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO - ATENÇÃO DOMICILIAR - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394245 | 12/12/2013 | 618442.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0394246 | 13/12/2013 | 500000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA ATENDER O CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 363/2012, MEMO Nº 176/DG/CHMGTMB, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2012, PROC. Nº 07.677/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394247 | 13/12/2013 | 114.66 | 00001272997421 | RENATO DE SOUZA MARTINS E OUTRO | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 131/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. 23.477/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394248 | 13/12/2013 | 114.66 | 00000005030455 | GILMORE DA COSTA LINS | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 126/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. 23.476/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394249 | 13/12/2013 | 1258.32 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 e ½ (TRES E MEIA ) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE DAS CAPITAIS, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 125/13 e PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 125/2013 ANEXO AO PROC. Nº 23.396/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394250 | 13/12/2013 | 1571.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 371,00) AO PROFISSIONAL MÉDICO, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 1128/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.728/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394251 | 13/12/2013 | 1571.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$371,00), AO PROFISSIONAL MÉDICO, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MÁIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 1148/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.729/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394252 | 13/12/2013 | 114.66 | 00007370138429 | GILMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 135/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. 23.474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394253 | 13/12/2013 | 114.66 | 00007785696403 | ARTHUR DE LUCENA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 127/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. 23.479/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394254 | 13/12/2013 | 114.66 | 00087377551291 | ALAN MARCOS MARTINEZ LOPES | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 133/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. 23.483/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394255 | 13/12/2013 | 315.00 | 00008005313454 | SIMONE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR EMPENHADRO REF. AO RESSARCIMENTO DO EXAME: CARIÓTIPO COM BANDAS G, REALIZADO NA MENOR: SARA KAUANY NUNES SILVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 316 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.743/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394256 | 13/12/2013 | 191.04 | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 134/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC.23.484/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394257 | 13/12/2013 | 114.66 | 00007731161412 | THALES MAURICIO COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 128/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. 23.480/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394258 | 13/12/2013 | 114.66 | 00000807210447 | JOSE CELSO ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 129/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. 23.481/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394259 | 13/12/2013 | 114.66 | 00001238754473 | SILVANIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 130/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. 23.478/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394260 | 13/12/2013 | 114.66 | 00078984203491 | AERTON DOS SANTOS MEIRELES | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 132/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. 23482/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394261 | 13/12/2013 | 114.66 | 00001222446480 | FÁBIO COUTINHO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 136/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. 23.473/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394262 | 13/12/2013 | 114.66 | 00002628263483 | EDMAR SEBADELHE VALERIO DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 137/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. 23.475/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394263 | 13/12/2013 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS HORAS AULAS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 920/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.923, 22.920 E 22.921/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394264 | 13/12/2013 | 345000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO DE CONVENIO DE Nº 13/GS/SMS/2013, ADITIVO DE Nº 01/2013, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA (RECURSOS FINANCEIROS) , REL. AO INCENTIVO PORTARIA Nº 778 DE 09/05/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.706/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000962013 | 0394265 | 13/12/2013 | 77000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico, Stent Redirecionador de Fluxo, para atender a usuária: JEANNE NICÁCIO DE SOUSA, conforme Contrato nº 198/2013, Dispensa de Licitação nº 096/2013 e documentos anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0394266 | 13/12/2013 | 62000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 60MG/0,6ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A CHMGTB.CONF. CONTRATO Nº 153/2013, ANEXO DO CONTRATO E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0394267 | 13/12/2013 | 50000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 60MG/0,6ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A HMSI.CONF. CONTRATO Nº 153/2013, ANEXO DO CONTRATO E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394268 | 16/12/2013 | 843.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGULHA BD ULTRA - FINE III 05 MM, 1500 UNIDADES, V.UNIT.0,562. PARA ATENDER AO USUARIO: EZEQUIEL CARVALHO ARAÚJO, CONF. MEMO Nº MJ099/2013/CAISI/GAMAF/SMS.MANDADO JUDICIAL Nº 0042074-38.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 22.974/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394269 | 16/12/2013 | 449.60 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGULHAS BD ULTRA-FINE 5MM (3/16") 800 UND. V.UNIT. 0,562. PARA ATENDER A USUARIA: JOSENIRAS MARINHO DA SILVA. CONF. MEMO Nº MJ083/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.018.312-8, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 20.838/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394270 | 16/12/2013 | 1587.04 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SITAGLIPTINA 50mg + METFORMINA 850mg (JANUMET®) PARA ATENDER AO USUARIO: CLEVES DE CARVALHO GOMES, CONF. MEMO Nº MJ068/2013/GEMAF/SMS. MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.049.382-8, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 20.835/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394271 | 16/12/2013 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃODE MATERIAL, INTRODUTOR CONTRALATERAL 7F, PONTA RADIOPACA, COM BAINHA INTRODUTORA FLEXÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40cm DE COMPRIMENTO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO. - MARCA: COOK MEDICAL. PARA ATENDER A USUARIA: JOSEFA ROBERTO DE ASSUNÇÃO. CONF. MEMO Nº 1836/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394272 | 16/12/2013 | 107.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, JM MAMÁRIA, 5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIFROFÍLICO, MEDINDO NO MÍNIMO 100cm DE COMPRIMENTO. - MARCA: TERUMO CORPORATION. PARA ATENDER A USUARIA: JOSEFA ROBERTO DE ASSUNÇÃO, CONF. MEMO Nº 1836/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394273 | 16/12/2013 | 890.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFÍLICA, DUPLO LUMMEN,C OM SISTEMA OTW, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 80 A 90cm DE COMPRIMENTO. - MARCA: CORDIS, PARA ATENDER A USUARIA: JOSEFA ROBERTO DE ASSUNÇÃO. CONF. MEMO Nº 1836/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394274 | 16/12/2013 | 7000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, AUTO - EXPANSÍVEL, CÉLULAS FACHADAS, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm E COM SISTEMADE ENTREGA DE NO MÍNIMO 90cm. - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER A USUARIA: JOSEFA ROBERTO DE ASSUNÇÃO. CONF. MEMO Nº 1836/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0394275 | 16/12/2013 | 1439.99 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392878/2013, EM ANEXO. PROC. 12.814/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0394276 | 16/12/2013 | 2547.09 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392969/2013, EM ANEXO. PROC. 13.205/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0394277 | 16/12/2013 | 570.60 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391133/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0394278 | 16/12/2013 | 60000.00 | 08581191000134 | VIVA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MANDACARU, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 199/2013, CONVITE Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03852013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0394279 | 16/12/2013 | 519.21 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392353/2013, EM ANEXO. PROC. GP 2013/303491 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394280 | 16/12/2013 | 4762.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS DOS BANCÁRIOS, CONF MEMO Nº 817/2013 CDC Nº 5/1578859-9 ANEXO AO PROC. Nº 24.318/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394281 | 16/12/2013 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392717/2013, PARA COBRIR DESPESAS DOS ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0394282 | 16/12/2013 | 157980.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 188/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394283 | 16/12/2013 | 114.66 | 00003579490486 | ARTHUR FIGUEIREDO FERNANDES SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. OFICIO: SAMU/JPA Nº 615/2013, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 140/2013 E PARECER TÉCNICO EMANEXO AO PROC.23.485/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0394284 | 16/12/2013 | 254.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃODE MATERIAL, INTRODUTOR 7Fr, FLEXÍVEL, COM VÁLVULA ANTI REFLUXO, PONTA RADIOPACA, COM BAINHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 55cm. - MARCA: CORDIS, PARA ATENDER A USUARIA:SUELY MARIA DA SILVA CAMPOS, CONF. MEMO Nº1859/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº072/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001102013 | 0394285 | 16/12/2013 | 80121.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃ0 DE MEDICAMENTO, TOSILATO DE SORAFENIBE 200mg (NEXAVAR®) PARA ATENDER A USUARIA: ANTONIA DE SOUZA SILVA, CONF. MEMO Nº MJ100/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 004.1161-56.2013.815.2001, DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 110/2013, ORDEM DE COMPRA DE PARECER TÉCNICO EM ANEXO AOS PROC. 20.675/2013 E 22.975/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394286 | 16/12/2013 | 5892.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394287 | 16/12/2013 | 404227.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SAMU, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394288 | 16/12/2013 | 14632.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONSULTORIA VIG. SANITÁRIA, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394289 | 16/12/2013 | 50186.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0394290 | 16/12/2013 | 3200.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PATCH INORGÂNICO (SUBSTITUTO DURAL) COD OPM: 0702050431 - MARCA: COLLAGEM MATRIX. PARA ATENDER A USUARIA: ANTONIA CONSTANTINO. CONF. MEMO Nº 1535/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREÇO Nº 087/2013, PROC. 05.920/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394291 | 16/12/2013 | 6320.00 | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM.ATAC.DE MAT.MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLIP DE TITÂNIO MEDIO FLAT 300, COMPATÍVEL COM APLICADOR DE CLIP 300 - 08 CAIXAS COM 20 UNIDADES (UNIDADES COM 06 CLIPS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFÍCIO Nº 600/2013-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.224/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394292 | 17/12/2013 | 15272.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 978/203, EM ANEXO. PROC. 24.662/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394293 | 17/12/2013 | 7900.00 | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSONICO, PARA ATENDER AO USUARIO: LOURIVAL CAMELO DA ROCHA, CONF. OFICIO Nº 638/2013 - DAF/HMSI, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 21.774/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394294 | 17/12/2013 | 7902.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONAL, NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA COM O EXCLUSIVO SISTEMA DA CARBOIDRATO SLOW RELEASE (LIBERAÇÃO LENTA) GLUCERNA SR ® PÓ 400gr. PARA ATENDER A USUARIA: MARGARIDA MOREIRA DE NÓBREGA, CONF. MEMO Nº MJ075/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.040.632-7, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 20.573/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394295 | 17/12/2013 | 6984.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL CAIS DO CRISTO, CONF MEMO Nº 816/2013 CDC Nº 5/1314259-1 ANEXO AO PROC. Nº 24.317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394296 | 17/12/2013 | 280.16 | 00000955344409 | EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ROSANI CUNHA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: EDIÇÃO ESPECIAL - BOLSA FAMILIA 10 ANOS. DESTINO DA VIAGEM : BRASILIA/DF. CONF. MEMO Nº 1164/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 138/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 22.855/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394297 | 17/12/2013 | 483.88 | 00095363599449 | JOACILDA DA CONCEICAO NUNES | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ROSANI CUNHA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL : EDIÇÃO ESPECIAL - BOLSA FAMILIA 10 ANOS. DESTINO DA VIAGEM: BRASÍLIA/DF. CONF. MEMO Nº 1163/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 124/2013, PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 22.854/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0394298 | 17/12/2013 | 125000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 60MG/0,6ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA.CONF. CONTRATO Nº 153/2013, ANEXO DO CONTRATO E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394299 | 17/12/2013 | 846.79 | 00005542689493 | KELLY CABRAL TELES | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COMITÊ NACIONAL DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, DESTINO DA VIAGEM: BRASÍLIA / DF. CONF. MEMO Nº 029/2013, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 123/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 23.010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394300 | 17/12/2013 | 14395.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO PARCIAL DO EMPENHO 394107/2013, ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO , DO HMSI, CONF. MEMO Nº 11/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394301 | 17/12/2013 | 1566.89 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº391754/2013, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 09/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1442/2008 E MEMO Nº 806/2013, EM ANEXO. PROC. 24.174/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042013 | 0394302 | 17/12/2013 | 15550.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNAVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS, - MARCA: PLATINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042013 | 0394303 | 17/12/2013 | 15550.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNAVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS, - MARCA: PLATINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042013 | 0394304 | 17/12/2013 | 23325.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNAVEL DE P´VC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS, - MARCA: PLATINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042013 | 0394305 | 17/12/2013 | 23325.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNAVEL DE P´VC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS, - MARCA: PLATINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042013 | 0394306 | 17/12/2013 | 23325.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNAVEL DE P´VC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS, - MARCA: PLATINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042013 | 0394307 | 17/12/2013 | 31100.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNAVEL DE P´VC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS, - MARCA: PLATINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042013 | 0394308 | 17/12/2013 | 7775.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNAVEL DE P´VC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS, - MARCA: PLATINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042013 | 0394309 | 17/12/2013 | 2879.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNAVEL DE P´VC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS, - MARCA: PLATINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042013 | 0394310 | 17/12/2013 | 4896.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNAVEL DE P´VC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS, - MARCA: PLATINA, PARA ATENDER AO FARM.POPULARES, CONF. CONTRATO Nº 208/2013, PROC. 18.114/2013, DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 104/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394311 | 17/12/2013 | 53574.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DO SAMU - QUADRO, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.330/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001562011 | 0394312 | 18/12/2013 | 4000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. LOCAÇÃO DE VEICULO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANO/MODELO 2011, SEDAN, COMBUSTIVEL GASOLINA, ÁLCOOL OU FLEX, 05 PORTAS (2 DIANTEIRAS, 2 TRASEIRAS E MALA ) NA COR BRANCA OU PRATA, MOTOR POTÊNCIA/TRASMISSÃO : MOTOR 1.6 OU SUPERIOR, 4 CILINDROS OU SUPERIOR, TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 MACHAS. PARA ATENDER AO SAMU. CONF. CONTRATO Nº306/2011,TERMO ADITIVO Nº 002/2013 PROC.299/2011E PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0394313 | 18/12/2013 | 70795.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMINOFILINA 100MG COMP. - MARCA: HIPOLABOR,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394314 | 18/12/2013 | 14500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SERVIÇOS DA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394315 | 18/12/2013 | 14500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SERVIÇOS DA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394316 | 18/12/2013 | 6422.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SERVIÇOS DA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, CONF. MEMO Nº 10/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394317 | 18/12/2013 | 1753.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394232/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394318 | 18/12/2013 | 2400.00 | 00049900048415 | CARMEM VERONICA BARBOSA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 40 HORAS/ AULA PARA A PROFISSIONAL QUE IRÁ MINISTAR O CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. CONF. OFICIO Nº 227/2013/SMS/CEREST, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394319 | 18/12/2013 | 368.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CONF CDC 5/407786-3 REL AO MÊS DE NOV/2013 MEMO Nº 803/2013 PROC Nº 24.132/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0394320 | 18/12/2013 | 20000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Empenho Parcial referente a Contração de empresa para fornecimento de passagens aéreas, com trecho nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outros Estados da Federação, incluindo translado aeroporto, hotel, aeroporto, através de empresa juridicamente habilitada para este item, p/. Serv. Rede Psicossocial, conforme Contrato nº 173/2013, Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 023/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394321 | 18/12/2013 | 550.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE, PARA VER ARTÉRIA HEPÁTICA, PARA ATENDER A USUARIA : MARIA HOZANY DA NOBREGA PEREIRA, CONF. OFICIO Nº 954/2013/GJ. MANDADO JUDICIAL Nº 0046798-85.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRA E PARECERTÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 23.191/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394322 | 18/12/2013 | 898.80 | 00039818241487 | JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 2 E½ ( DUAS E MEIA) DIARIAS COM DESTINO A : TATUÍ/SP, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA, Dr. ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JUNIOR, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA E VISTÓRIA TÉCNICA DAS 16 AMBULÂNCIAS DOADOS PELO MINISTÉRIO DA SAUDE PARA O SEVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- REGIONAL DE JOÃO PESSOA. CONF. MEMO Nº 179/2013, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 139/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 24.189/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0394323 | 18/12/2013 | 192028.84 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXÍVEL COM VOLUME TOTAL DE 500 ML, GRADUADO E SISTEMA FACHADO - MARCA: FARMACE..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0394324 | 18/12/2013 | 174118.49 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXÍVEL COM VOLUME TOTAL DE 500 ML, GRADUADO E SISTEMA FACHADO - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0394325 | 18/12/2013 | 46748.61 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXÍVEL COM VOLUME TOTAL DE 500 ML, GRADUADO E SISTEMA FACHADO - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0394326 | 18/12/2013 | 192028.84 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXÍVEL COM VOLUME TOTAL DE 500 ML, GRADUADO E SISTEMA FECHADO - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0394327 | 18/12/2013 | 174118.49 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXÍVEL COM VOLUME TOTAL DE 500 ML, GRADUADO E SISTEMA FECHADO - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0394328 | 18/12/2013 | 46748.61 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXÍVEL COM VOLUME TOTAL DE 500 ML, GRADUADO E SISTEMA FECHADO - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0394329 | 18/12/2013 | 595900.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se Medicamentos: Aciclovir 50mg/g Cre - Bisn 10g Marca: Prati, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394330 | 18/12/2013 | 13013.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO DE PRATICAS INTERGATIVAS DOS BANCARIOS REFERENTE A MATRICULAS Nº 7034916-9, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO/13 SETEMBRO/13 e OUTUBRO/13, CONFORME MEMO Nº 821/2013e DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. Nº 24.402/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394331 | 18/12/2013 | 14741.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO DE PRATICAS INTERGATIVAS DOS BANCARIOS REFERENTE A MATRICULAS Nº 7034916-9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME MEMO Nº 817/2013 e DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. Nº 24.406/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394332 | 18/12/2013 | 8945.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECCE SERVIÇOS PRESTADOS (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1001/2013, EM ANEXO. PROC. 23.729/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394333 | 18/12/2013 | 66432.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECCE SERVIÇOS PRESTADOS (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1002/2013, EM ANEXO. PROC. 23.729/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394334 | 19/12/2013 | 4440.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS HORAS AULAS - REDUÇÃO DE DANOS - SAÚDE MENTAL, CONF. MEMO Nº 1029/2013, EM ANEXO. PROC. 22.345, 22.165, 20.344, 22.166, 20.086/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394335 | 19/12/2013 | 2270.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS - CRISTO - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1023/2013, EM ANEXO. PROC. 21.532/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394336 | 19/12/2013 | 413.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPSITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1026/2013, EM ANEXO. PROC. 23.728/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394337 | 19/12/2013 | 2879.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1024/2013, EM ANEXO. PROC. 21.450/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394338 | 19/12/2013 | 4468.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1027/2013, EM ANEXO. PROC. 21.746/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394339 | 19/12/2013 | 3468.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1025/2013, EM ANEXO. PROC. 21.450/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394340 | 19/12/2013 | 225749.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMRGÊNCIA DE ORTOTRAUMA), EFETIVOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1003/2013, EM ANEXO. PROC. 23.686/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394341 | 19/12/2013 | 79434.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMRGÊNCIA DO ORTOTRAUMA), SERVIÇOS PRESTADOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1004/2013, EM ANEXO. PROC. 23.686/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394342 | 20/12/2013 | 83914.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394343 | 20/12/2013 | 245672.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PSF - ODONTO/ACD, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394344 | 20/12/2013 | 98927.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS ICV, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.335/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394345 | 20/12/2013 | 215915.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMVF, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394346 | 20/12/2013 | 157214.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394347 | 20/12/2013 | 135159.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394348 | 20/12/2013 | 145872.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 13º (2ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 957/2013, EM ANEXO. PROC. 24353/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394349 | 20/12/2013 | 587305.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394350 | 20/12/2013 | 69988.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394351 | 20/12/2013 | 588434.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PSF, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394352 | 20/12/2013 | 263163.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394383 | 20/12/2013 | 109239.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1058/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394384 | 26/12/2013 | 69560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 976/203, EM ANEXO. PROC. 24.660/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394385 | 26/12/2013 | 109239.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1058/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394386 | 26/12/2013 | 6978.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1059/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394387 | 26/12/2013 | 78600.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1058/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394388 | 26/12/2013 | 262621.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1065/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132010 | 0394389 | 26/12/2013 | 40533.89 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONSTANTES NO TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 271/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0394390 | 26/12/2013 | 50000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | EMPENHO PARCIAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM TRECHO NACIONAL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASILIA E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/ HOTEL/ AEROPORTO, ATARVES DE EMPRESA JURIDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER A QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE,CONF. PROC. 16.528/2013, ADESÃO AO SISTEMA Nº 023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0394391 | 26/12/2013 | 16000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | EMPENHO PARCIAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM TRECHO NACIONAL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASILIA E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/ HOTEL/ AEROPORTO, ATARVES DE EMPRESA JURIDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER ATENÇÃO BASICA, CONF. PROC. 16.528/2013, ADESÃO AO SISTEMA Nº 023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0394392 | 26/12/2013 | 3000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | EMPENHO PARCIAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM TRECHO NACIONAL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASILIA E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/ HOTEL/ AEROPORTO, ATARVES DE EMPRESA JURIDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER A VIG. SANITARIA CONF. PROC. 16.528/2013, ADESÃO AO SISTEMA Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394393 | 26/12/2013 | 325978.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1065/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394394 | 26/12/2013 | 11276.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO CAPS. CONF. MEMO Nº 1068 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394395 | 26/12/2013 | 104329.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DOS DISTRITOS. CONF. MEMO Nº 1069, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.25.202/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394396 | 26/12/2013 | 17133.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DO CAIS DE MANGABEIRA . CONF. MEMO Nº 1070, PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394397 | 26/12/2013 | 6856.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DO LACEN. CONF. MEMO Nº 1070, E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394398 | 26/12/2013 | 37800.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CAIS DE JAGUARIBE. CONF. MEMO Nº 1070, E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394399 | 26/12/2013 | 8885.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DO CAIS CRISTO, CONF. MEMO Nº 1070, E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394400 | 26/12/2013 | 25295.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DO HMVF. CONF. MEMO Nº 1070, E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394401 | 26/12/2013 | 50658.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DO CHMTB. CONF. MEMO Nº 1070, E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394402 | 26/12/2013 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DO CEREST . CONF. MEMO Nº 1067 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394403 | 26/12/2013 | 189614.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DA SEDE. CONF. MEMO Nº 1071/2013, E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394404 | 26/12/2013 | 4970.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DODST/AIDS CONF. MEMO Nº 1071/2013, E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394405 | 26/12/2013 | 4765.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT ( GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DO ZOONOSES. CONF. MEMO Nº 1071/2013, E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394406 | 26/12/2013 | 410.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ZOONOSES -2013 , MEMO Nº 998/2013, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394407 | 26/12/2013 | 15779.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REF. AO MêS DE DEZEMBRO/2013, DA VIG. SANITARIA. CONF. MEMO Nº 1066/2013, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394408 | 26/12/2013 | 9512.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DO CEO, CONF. MEMO Nº 1070/2013, E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 25.203/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394409 | 26/12/2013 | 68234.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DO HMSI, CONF. MEMO Nº 1070/2013 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 25.203/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394353 | 26/12/2013 | 50669.96 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A OBRIGAÇÃO PATRONAL (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1031/2013 E RELATÓRIO EM ANEXO. PROC. 24.943/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394354 | 26/12/2013 | 46714.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1063/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394355 | 26/12/2013 | 539235.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1061/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394356 | 26/12/2013 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1045/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394357 | 26/12/2013 | 125664.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1044/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394358 | 26/12/2013 | 176580.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1033/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394359 | 26/12/2013 | 32171.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1053/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394360 | 26/12/2013 | 2200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. REDUT. DANOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1042/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394361 | 26/12/2013 | 43472.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS- CAPS PROJ. CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1041/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394362 | 26/12/2013 | 4250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1039/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394363 | 26/12/2013 | 137035.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1034/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394364 | 26/12/2013 | 118045.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1032/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394365 | 26/12/2013 | 16118.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS- PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1040/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394366 | 26/12/2013 | 42350.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1036/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394367 | 26/12/2013 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSLTORIA DST/AIDS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1035/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394368 | 26/12/2013 | 13571.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1047/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394369 | 26/12/2013 | 1578485.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1062/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394370 | 26/12/2013 | 498087.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1064/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394371 | 26/12/2013 | 292419.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1046/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE MÉDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394372 | 26/12/2013 | 172649.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1043/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM JOÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394373 | 26/12/2013 | 285835.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1049/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394374 | 26/12/2013 | 284401.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO - HMVF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1038/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394375 | 26/12/2013 | 736307.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1054/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394376 | 26/12/2013 | 182388.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1055/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394377 | 26/12/2013 | 270997.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO - UPA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1060/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394378 | 26/12/2013 | 125057.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1057/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MEDICO/ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394379 | 26/12/2013 | 100602.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MAC, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1056/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394380 | 26/12/2013 | 10704.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1052/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394381 | 26/12/2013 | 26858.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1048/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NA RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394382 | 26/12/2013 | 603437.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 977/2013, EM ANEXO. PROC. 24.661/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024