| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 07/01/2013 | 296.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 07/01/2013 | 36.00 | 00005165677486 | SILAS FERNANDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 07/01/2013 | 76.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 07/01/2013 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOAO PEDRO TEXEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 39.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOAO PEDRO TEXEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2013 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 07/01/2013 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 07/01/2013 | 23.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CAGEPA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I ( AUGUSTO DOS ANJOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CAGEPA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I ( AUGUSTO DOS ANJOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/01/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CAGEPA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II ( JOAO PEDRO TEXEIRA ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2013 | 109.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 07/01/2013 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CAGEPA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II ( JOAO PEDRO TEXEIRA ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 10721.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGEMTNO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 15/01/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 15/01/2013 | 904.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA E A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, QUITADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA - FPM, NO DIA 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 15/01/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 15/01/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 17/01/2013 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/01/2013 | 6500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM MINISTERIO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 21/01/2013 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (AUGUSTO DOS ANJOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 21/01/2013 | 270.00 | 00005194702493 | DEIVISSON NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE DA REUNIAO DO PESSOAL QUE IRAO RECEBER AS CASAS E PARA O CURSO DE CAPACITAÇAO DOS ENTREVISTADORES E DIGITADORES DO PROGAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 24/01/2013 | 42445.70 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 24/01/2013 | 9030.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 24/01/2013 | 3500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 24/01/2013 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 24/01/2013 | 134.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AGUA MINERAL PARA A SEDE DA PROMOÇAO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 25/01/2013 | 290.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES YALE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 25/01/2013 | 105.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AGUA MINERAL PARA O PROGAMA DO BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 28/01/2013 | 370.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 28/01/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CAGEPA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II ( JOAO PEDRO TEXEIRA ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 30/01/2013 | 36.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 30/01/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 30/01/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 60.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DA ACOLHIDA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CAGEPA ONDE FUNCIONA A CASA DA ACOLHIDA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2013 | 80.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2013 | 84.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/02/2013 | 750.00 | 00006975777403 | CICERO THIAGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/02/2013 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/02/2013 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA VERSÃO 7.0 DO CADUNICO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/02/2013 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/02/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA VERSÃO 7.0 DO CADUNICO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/02/2013 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA VERSÃO 7.0 DO CADUNICO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/02/2013 | 900.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 CORRIMÃO SENDO ELES DE 04MTS CUMPRIMENTO X 01MT ALTURA, DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/02/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, DESTINADA AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/02/2013 | 875.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/02/2013 | 750.00 | 00009554312474 | RAFAELA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/02/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/02/2013 | 1808.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 363,02 LTS DE GASOLINA ADITIVADA E 404,78 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/02/2013 | 475.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 179,34 LTS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/02/2013 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/02/2013 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA VERSÃO 7.0 DO CADUNICO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/02/2013 | 340.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 GRADES DE PROTEÇÃO SENDO UMA DE 2,20MTS ALTURA X 01MT LARGURA E A OUTRA 0,95MT ALTURA X 1,60MTS LARGURA, DESTINADA A SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/02/2013 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/02/2013 | 875.00 | 00005797569477 | PATRICIA ARAUJO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/02/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/02/2013 | 812.00 | 15620791000120 | DEMETRIUS MICHAEL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM GERAL DE PEÇAS PARA TRÊS MOTOS TITANS ES VERM DE PLACAS MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 PERTENCENTES AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/02/2013 | 1176.31 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM 85 UND AGUA SANITARIA DRAGÃO 1L, 50 UND DESINFETANTE TOP LUX 2L, 12 UND DETERGENTE LIMPOL 500ML, 10 UND FLANELA, 25 UND PANO DE PRATO, 03 UND VASSOURA, 80UND PAPEL HIG. FLORAL E OTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI QUE PERTENCE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/02/2013 | 3484.01 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 165 KG AÇUCAR OURO BOM, 70 UND CAFE SÃO BRAZ 250GR, 90KG FEIJÃO CARIOCA, 60 UND FLOCÃO REI DE OURO 500GR, 40 UND MACARRÃO PARAIBA 500GR, 60 UND OLEO SOJA SOYA 900ML, 40 UND PROTEINA DE SOJA CAMIL 500GR E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI QUE PERTENCE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/02/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/02/2013 | 60.00 | 00099288745491 | MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJOS DESTINADADOS A REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE 30 DIAS DE GESTÃO, QUE FOI REALIZADO EM FEVEREIRO DO ANO CORRENTE NO CENTRO DE TREINAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/02/2013 | 72.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA LEVAR OS EDUCADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA UMA PALESTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/02/2013 | 1852.19 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO 10 UND RESMA DE PAPEL OFICIO A4, 15 UND CLASSIFICADOR, 10 UND PASTA, 02 UND COLA ISOPOR COM 12 UND, 50 UND CANETA, 144 UND LAPIS GRAFITE, 24 UND MARCADOR PERMANENTE E OUTROS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/02/2013 | 175.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/02/2013 | 478.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO SINE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 08/02/2013 | 2756.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGEMTNO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/02/2013 | 405.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/02/2013 | 58.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/02/2013 | 355.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/02/2013 | 162.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/02/2013 | 463.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO SINE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 14/02/2013 | 283.29 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/02/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/02/2013 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/02/2013 | 2924.46 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 04 BOCAS C/FORNO INDUSTRIAL, 01 FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06LTS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/02/2013 | 1278.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 02 UND ALMOFADA P/CARIMBO, 05 UND PRANCHETA OFICIO, 52 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, 04 UND GRAMPEADOR, 10 UND CLIPE ACC8/0, 50 UND CANETA COMPACTOR 07 AZUL, 10 UND PAPEL MADEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/02/2013 | 678.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITÃO DE OLIVEIRA LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/02/2013 | 50.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ATRAVÉS DE SEDEX PARA O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/02/2013 | 7500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO E ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/02/2013 | 1268.90 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE SENDO 01 UND MOUSE OPTICO STI, 01 UND TECLADO PADRAO PS2 STI, 01 UND ESTABILIZADOR CUBIC 300W, 01 UND MONITOR LED 20" E2050SN WIDESCREEN E 01 UND CPU DC HD500 4GB WIN8+CX SOM ES1647 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/02/2013 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 19/02/2013 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PETI DE BARRA DE ANTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/02/2013 | 1250.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2013 A 20/02/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/02/2013 | 1250.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2013 A 20/02/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/02/2013 | 1250.00 | 00003594442454 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2013 A 20/02/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/02/2013 | 1250.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2013 A 20/02/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/02/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/02/2013 | 1250.00 | 00003538142459 | JEANE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2013 A 20/02/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/02/2013 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/02/2013 | 245.84 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 3,28 KG MAMÃO HAVAI, 3,45 KG MAÇA, 12,85 KG MELANCIA, 5,01 KG TOMATE, 2,99 KG CEBOLA, 5,12 KG CENOURA E OUTROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/02/2013 | 833.67 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 10,05 KG MAMÃO HAVAI, 24,55 KG MAÇA, 34,33 KG MELANCIA,25,30 KG TOMATE, 13,18 KG CEBOLA, 10,00 KG CENOURA E OUTROS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/02/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/02/2013 | 755.00 | 00005441620480 | RAQUEL PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/02/2013 | 70.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER ML 2165 SAMSUNG DA IMPRESSORA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/02/2013 | 90.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER ML 2165 SAMSUNG E 02 (DUAS) RECARGAS DO CARTUCHO JATO DE TINTA HP-3050 DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/02/2013 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/02/2013 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/02/2013 | 875.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/02/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/02/2013 | 750.00 | 00006975777403 | CICERO THIAGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/02/2013 | 755.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/02/2013 | 30.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP-3050 DA IMPRESSORA DO POSTO DE SERVIÇO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/02/2013 | 10.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP-3050 DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/02/2013 | 755.00 | 00008493277410 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/02/2013 | 755.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/02/2013 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/02/2013 | 755.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/02/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY COMPLETO PLACA: OGD - 5770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/02/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/02/2013 | 875.00 | 00005797569477 | PATRICIA ARAUJO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/02/2013 | 750.00 | 00009554312474 | RAFAELA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/02/2013 | 755.00 | 00008914970485 | ERICK LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/02/2013 | 59260.85 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 27/02/2013 | 2712.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 27/02/2013 | 112.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2013 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II (PEDRO TEXEIRA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/02/2013 | 678.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2013 | 747.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 173,82 LTS DE GASOLINA ADITIVADA E 114,55 LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2013 | 700.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2013 | 600.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DESTINADO A O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2013 | 1587.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 557,02 LTS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2013 | 43.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2013 | 450.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50KGS DE BOLO FOFO E 400UNDS DE PAO FRANCES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTINADO AO EVENTO DO INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2013 | 24.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2013 | 2600.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2012 DE PLACA OFD-5285 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/03/2013 | 674.75 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 25KGS FEIJAO CARIOCA, 25KGS ARROZ OLIVO, 25UND FUBA XODOMILHO, 25UND CAFE SAO BRAZ, 25UND MACARRAO PARAIBA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL PARA ENTREGAS DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/03/2013 | 200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/03/2013 | 70.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER SANSUNG 4200, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DESTINADO A O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/03/2013 | 345.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 CT+LT 2ANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/03/2013 | 59.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/03/2013 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/03/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE NO DIA 07/03 DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/03/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/03/2013 | 800.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/03/2013 | 148.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM 31 UND AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/03/2013 | 96.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM 20 UND AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DO CRAS-PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/03/2013 | 124.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM 26 UND AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/03/2013 | 43.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM 09 UND AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 08/03/2013 | 1836.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGEMTNO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/03/2013 | 154.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM 29 UND AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, POSTO DE SERVIÇO E CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/03/2013 | 22.60 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND REF. GUARANA 2L E 03 UND BOLO FOFO 500GR, DESTINADOS A REUNIÃO DOS PROGRAMAS NA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/03/2013 | 1262.02 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 KG AÇUCAR OURO BOM, 05 KG ALHO, 35 KG ARROZ OLIVO, 03 UND CAFE 250GR, 26 UND OLEO SOYA 900ML, 32 KG FEIJAO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/03/2013 | 394.50 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG CHOCOLATE SONHO DE VALSA, 1,5 KG MUSSARELA, 18 UND REF. INDAIA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/03/2013 | 914.40 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 34 KG AÇUCAR OURO BOM, 07 UND CAFE SÃO BRAZ 250GR, 15KG FEIJÃO CARIOCA, 35 UND FUBA XODOMILHO 500GR, 14 UND MACARRÃO ALIANÇA 500GR, 06 UND OLEO SOJA SOYA 900ML E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOCRAS PAIF I E II QUE PERTENCE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/03/2013 | 54.00 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND BALAS SAM 700GR, 06 PCT PIPOCA 10X30G E 02 PCT PIRULITO 700GR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO CRAS PAIF I QUE PERTENCE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/03/2013 | 772.45 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 KGS CHOCOLATE SONHO DE VALSA, 34 UND COCA COLA 2LT, 8 PCT PIRULITO 700GR E OUTROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE QUE PERTENCE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/03/2013 | 148.00 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND COPO DESC. COPOB 100X180ML, 30 UND PRATO DESC 10X1 E OUTROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE QUE PERTENCE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/03/2013 | 168.85 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND COPO DESC. COPOB 100X200ML, 10 UND DESINFETANTE TOP LUX 2L, 10 UND GLADE SANY, 06 UND SABAO EM PO TIXAN 500G, 06 UND PANO DE PRATO E OUTROS, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Construção e Aparelhamento de prédio do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 11/03/2013 | 8000.00 | 15594210000122 | BENEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO, INSTALAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, ESQUADRARIAS, PINTURAS E OUTROS SERVIÇOS NA REFORMA DO PETI LOCALIZADO EM BARRA DE ANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 45/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/03/2013 | 105.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGEM DE CARROS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/03/2013 | 141.00 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS EM TEMPO INTEGRAL PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/03/2013 | 36.50 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PROFESSOR MIQUEIAS QUE MINISTROU UM TREINAMENTO NA SEDE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/03/2013 | 438.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MODULO ISOL ESTABILIZADOR 500VA E 01 UND MONITOR LED 18,5" LG, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/03/2013 | 670.00 | 00031304788415 | LUIZ MANOEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA DE RESSACIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3 º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/03/2013 | 670.00 | 00006613083402 | JOSE CARLOS NUNES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA DE RESSACIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3 º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/03/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/03/2013 | 670.00 | 00006279950476 | ALEX NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA DE RESSACIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3 º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/03/2013 | 670.00 | 00005902173485 | ELIANE LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA DE RESSACIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3 º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/03/2013 | 670.00 | 00082706239468 | MARIA DO SOCORRO FREITAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA DE RESSACIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3 º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/03/2013 | 670.00 | 00092823408487 | SUELI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA DE RESSACIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3 º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/03/2013 | 650.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/03/2013 | 670.00 | 00004751088416 | ROSIMAR ABDIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA DE RESSACIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3 º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/03/2013 | 1217.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 01 UND TRIPOLAR, 07 UND TOMADA TEL SOBREPOR, 50 UND CANALETA EXTERNA 20X30X2000 E OUTROS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO E DA CENTRAL TELEFONICA PARA A SEDE DA SECRETARIA, POSTO DE SERVIÇO E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/03/2013 | 335.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO E DA CENTRAL TELEFONICA PARA A SEDE DA SECRETARIAPROMOÇÃO SOCIAL, POSTO DE SERVIÇO E CONSELHO TUTELAR NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/03/2013 | 540.00 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARIMBOS, CONVITES, BANNER E IMPRESSÕES DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/03/2013 | 488.00 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARIMBOS E FOTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/03/2013 | 250.00 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARIMBOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/03/2013 | 140.00 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONVITES DESTINADOS AO EVENTO DE INICIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO PETI DA SEDE E DE BARRA DE ANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/03/2013 | 200.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O INICIO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/03/2013 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/03/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/03/2013 | 28.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) COMPETENCIA DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/03/2013 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) COMPETENCIA DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/03/2013 | 86.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 UND EMBORRACHADO EVA DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/03/2013 | 124.60 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KGS AÇUCAR OURO BOM, 10 UND CAFE SAO BRAZ 250GR, 12 UND FARINHA LACTEA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAS CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/03/2013 | 32.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND PAPEL CREPOM LARANJA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/03/2013 | 515.14 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND CAFE SAO BRAZ 250GR, 12 KGS ARROZ PARB., 09 KGS FEIJAO CARIOCA, 12 UND LEITE EM PO CAMPONESA 200GR, 60 UND MACARRAO PARAIBA 500GR E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/03/2013 | 74.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE20 UND EMBORRACHADO EVA, 05 UND FITA CREPE 18/50 E 20UND PAPEL CARTOLINA GUACHE LAMINADA DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/03/2013 | 389.60 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND AGUA SANIT. DRAGAO 1L, 54 UND SABAO EM PO ALA 500GR, 30 UND SABAO RAZZO 200GR, 02 UND VASSOURA VO NINA, 06 UND DESINFETANTE TOP LUX E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/03/2013 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/03/2013 | 148.66 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND AGUA SANIT. DRAGAO 1L, 04 UND SABONETE EVEN 90GR, 04 UND VASSOURA LADY, 04 UND VASSOURA PIACAVA, 09 UND DESINFETANTE TOP LUX 2L, 04 UND PANO DE CHAO E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/03/2013 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DE BARRA DE ANTAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTROS DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/03/2013 | 45.50 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND BISC. MARIA 400GR E 10 UND BISC. C CRACKER 400GR DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/03/2013 | 137.70 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DETERGENTE TOP LUX 2L, 42 UND LÃ AÇO BOMBRIL E 25 UND COPOS DESC COPOB 100X180ML DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/03/2013 | 753.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTROS DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/03/2013 | 237.00 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UND COPOS DESC. COPOB 100X180ML, 50 UND COPOS DESC. COPOB 100X50ML02 UND BANDEJA PLAST PLASVALE E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/03/2013 | 991.90 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND MACARRAO PARAIBA 500GR, 30 UND FLOCOS XODOMILHO 500GR, 50 UND LEITE EM PO ITAMBE 200GR, 40 UND BISC. MARIA 400GR E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/03/2013 | 90.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DE NOVA BRASILIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTROS DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/03/2013 | 50.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM MONTAGEM DOS MOVEIS DA CASA DE ACOLHIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/03/2013 | 597.96 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 15 UND ABACAXI, 300 UND BANANAS, 150 UND LARANJAS, 10 KGS MAMÃO HAVAI, 29 KGS MAÇÃ, 10 KGS MELANCIA, 10 KGS CENOURA, 05 KGS PIMENTÃO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/03/2013 | 879.20 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND EMBORRACHADO EVA, 08 UND FITA CREPE 18/50, 10 UND PAPEL CAMURÇA, 150 UND CANETA COMPACTOR 07, 05 UND CORRETIVO DELTA, 12 UND APONTADOR FERRO, 10 UND CALIGRAFIA PALTA DUPLA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/03/2013 | 160.60 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO 30 UND ABACAXI, 200 UND BANANAS, 20 KGS MAMÃO HAVAI, 20 KGS MELANCIA DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/03/2013 | 131.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND MARCA TEXTO ADECK, 04 UND GRAMPEADOR WIN PAPER, 50 UND CANETA COMPACTOR 07 E OUTROS DESTINADOS AO POSTO DE SERVIÇO E A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/03/2013 | 615.40 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 10,40 KG MAMÃO HAVAI, 4,12 KG MAÇA, 17,37 KG MELANCIA, 5,80 KG TOMATE, 4 KG CEBOLA, 5,04 KG CENOURA, 5,06 GERIMUM, 11 UND CHUCHU E OUTROS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Construção e Aparelhamento de prédio do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 19/03/2013 | 6895.60 | 14955477000135 | EDICASSIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS, PINTURA, RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DE PORTAS E OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO PARA A SEDE DO PROGRAMA DO PETI LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 46/2013E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/03/2013 | 200.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA A PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIAL URBANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/03/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/03/2013 | 30.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA PARA O VEICULO MOB 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/03/2013 | 2150.49 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KGS FRANGO, 20 UND PROTEINA SOJA CAMIL 500G, 30 KGS CARNE DE CHARQUE, 20 KGS CARNE MOIDA E OUTROS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/03/2013 | 199.80 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COPOS DESC COPOB 100X150ML, 50 UND PRATO DESC 10X1, 08 UND SACO LIXO DYPLAST 50L E OUTROS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/03/2013 | 6500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO E ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/03/2013 | 1000.00 | 00069203318453 | CEZARIA ELIAS CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/03/2013 | 43.80 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND VASSOURA LADY E 08 UND PANO DE CHÃO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/03/2013 | 2400.00 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/03/2013 | 2400.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KARINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/03/2013 | 3600.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/03/2013 | 138.80 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND CAFE SAO BRAZ 250GR, 15 KG AÇUCAR OURO BOM, 10 UND LEITE EM PO CAMPONESA 200GR E 10 UND CHA ERVA DOCE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/03/2013 | 375.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO 20 UND ABACAXI, 200 UND BANANAS, 10 KGS MAMÃO HAVAI, 10 KGS MELANCIA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/03/2013 | 247.53 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 05 KGS MELANCIA, 05 KG MAÇAS, 200 UND BANANAS, 10 KG TOMATE, 10 KG CENOURA, 10 KG CEBOLA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/03/2013 | 715.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG TAPETE 07 LT OLEO DE MOTOR, 04 UND ABRAÇADEIRA, 01 UND KIT ESTABILIZADOR, 02 UND CILINDRO DE RODA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS CARROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ELES O CELTA MOB- 7804 E A KOMBI MOK - 9046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/03/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/03/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/03/2013 | 1977.16 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 693,74 LTS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 26/03/2013 | 14073.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/03/2013 | 755.00 | 00005441620480 | RAQUEL PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/03/2013 | 3500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/03/2013 | 755.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 26/03/2013 | 678.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/03/2013 | 755.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/03/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 26/03/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/03/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 26/03/2013 | 2034.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/03/2013 | 755.00 | 00008493277410 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 26/03/2013 | 4068.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/03/2013 | 755.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 26/03/2013 | 120.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/03/2013 | 373.50 | 00009513279413 | JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONFECÇÕES DE FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/03/2013 | 1117.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARA A ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/03/2013 | 755.00 | 00008914970485 | ERICK LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/03/2013 | 1412.04 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 345,26 LTS DE GASOLINA ADITIVADA E 185,30 LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 26/03/2013 | 41720.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/03/2013 | 76.00 | 00002739395485 | ERALDO SERGIO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 200 UND SALGADOS PARA A CRECHE SAPEKA LOCALIZADA EM NOVA BRASILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/03/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY COMPLETO PLACA: OGD - 5770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/04/2013 | 670.00 | 00085400068472 | ANA CRISTINA SAMPAIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/04/2013 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CURSO MINISTRADO PELO INSTRUTOR ACIMA CITADO PARA O NOVO FORMULARIO DO CADUNICO PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/04/2013 | 670.00 | 00009125288423 | JOSEFA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/04/2013 | 1603.14 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND CADERNO 48FLS, 100 UND COLA ESCOLAR 90GR, 288 UND LAPIS GRAFITE PRETO, 24 UND PINCEL, 03 UND REGUA GEOMETRICO E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/04/2013 | 757.97 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 10 KGS MELANCIA, 23 KG MAÇAS, 300 UND BANANAS, 05 KG TOMATE, 05 KG CEBOLA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/04/2013 | 196.08 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FRALDA, 01 UND TOALHA COM CAPUZ, 01 UND KIT MAMADEIRA, 01 JG BERÇO, 01 UND MAMADEIRA E OUTROS DESTINADOS A SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/04/2013 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 CONFORME FATURA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/04/2013 | 520.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5M VIDRO 02MM, 3M VIDRO 03MM, 6.5KG ALUMINIO PERFIL E OUTROS DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA PROMOÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/04/2013 | 95.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2013 | 670.00 | 00007297051454 | WAGNELE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000262 | 01/04/2013 | 77880.00 | 05759249000107 | DISCAP DISTRIBUIDORA CARPINENSE DE PESCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 KGS DE PEIXE CONGELADO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/04/2013 | 72.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/04/2013 | 670.00 | 00005759828452 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/04/2013 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/04/2013 | 243.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/04/2013 | 670.00 | 00009538294483 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/04/2013 | 36.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2013 | 670.00 | 00008664705496 | JAQUELINE KELY DA SILVA IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2013 | 36.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2013 | 670.00 | 00011018574476 | MARPYZA ONIQUES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/04/2013 | 875.00 | 00005797569477 | PATRICIA ARAUJO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/04/2013 | 678.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/04/2013 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/04/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/04/2013 | 750.00 | 00009554312474 | RAFAELA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/04/2013 | 56.25 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ATRAVÉS DE SEDEX DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/04/2013 | 1150.00 | 00003375419490 | MARIA LUCIA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2013 A 15/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/04/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/04/2013 | 166.00 | 00006379199470 | GERALDO BERNARDINO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DO MENOR JOSE GILIEL TARGINO DE O. BERNARDINO ALUNO DO PROGRAMA PETI QUE IRA PARTICIPAR DO 9º CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATER INTERESTILO NO DIAS 06 E 07 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/04/2013 | 750.00 | 00007619720480 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/04/2013 | 700.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTO FILMAGEM NA ENTREGA DOS PEIXES NA SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO NETE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/04/2013 | 750.00 | 00006813637460 | ALINNE REGINA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/04/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/04/2013 | 750.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/04/2013 | 126.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KGS ALHO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/04/2013 | 750.00 | 00009043849421 | AMANDA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/04/2013 | 350.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/04/2013 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/04/2013 | 875.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/04/2013 | 750.00 | 00006975777403 | CICERO THIAGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/04/2013 | 3600.00 | 14411097000130 | JR RENT A CAR TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE COR PRATA DE PLACA OFD-2909 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/04/2013 | 922.80 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 KGS AÇUCAR OURO BOM, 25 KG ARROZ URBANO, 10 UND BISC. C.CRACKER, 20 UND MACARRAO PARAIBA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/04/2013 | 678.00 | 11122797000116 | JOBSON JOSÉ CANANEA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS 9COMPUTADORES) DOS SETORES DE PROMOÇÃO SOCIAL E DOS PROGRAMAS COMO BOLSA FAMILIA, PROJOVEM, CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/04/2013 | 1389.45 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 KGS AÇUCAR OURO BOM, 35 KG ARROZ URBANO, 24 UND MARG. DELINE 500GR, 22 UND MACARRAO PARAIBA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTEA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/04/2013 | 511.90 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 KGS AÇUCAR OURO BOM, 12 UND CAFE SAO BRAZ 500G, 93 UND BISC. CREAM CRACKER E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/04/2013 | 30.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG DE PAO FRANCES PARA O LANCHE DAS ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/04/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/04/2013 | 90.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18 UND AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/04/2013 | 500.00 | 00085501514400 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/04/2013 | 81.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,5 KG DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/04/2013 | 160.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND TOMADA SIMPLES, 04 UND LAMPADA FLUORESCENTE 40W E 04 UND REATOR ELEV 1X40WBIV DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/04/2013 | 27.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,5 KG DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/04/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/04/2013 | 118.60 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO02 UND VASSOURA GLADY, 05 UND PAPEL VISON C 04, 02 UND DETERG. TOP LUX, 02 UND DESINF. TOP LUX E OUTROS DESTINADOS A SEDE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/04/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/04/2013 | 420.00 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO 60 KG SACOLA MD DESTINADAS PARA EMPACOTAR OS PEIXES DA SEMANA SANTA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/04/2013 | 350.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O EVENTO EM HOMENAGEM DA MORTE DE JOÃO PEDRO TEXEIRA QUE FOI REALIZADO NO ASSENTAMENTO DE BOA VISTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/04/2013 | 60.50 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG AÇUCAR OURO BOM, 05 UND CAFE SAO BRAZ 250GR, 05 UND LEITE ITAMBE E OUTROS DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/04/2013 | 457.50 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21KGS DE BOLO FOFO E 48 KG DE PAO FRANCES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/04/2013 | 105.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM 21 UND AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/04/2013 | 316.78 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 200 UND BANANA, 05 KG MAÇA FRESCA, 10 KG MAMAO HAVAI, 10 KG TOMATE, 3 KG CHUCHU E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/04/2013 | 115.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM 23 UND AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/04/2013 | 195.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 39 UND AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/04/2013 | 215.00 | 00009410965489 | ALEXANDRO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO NO PATIO DA IGREJA SANTA TEREZINHA COM OS SALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/04/2013 | 568.10 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 200 UND BANANA, 19 KG MAÇA FRESCA, 10 KG MAMAO HAVAI, 04 KG TOMATE, 03 KG CEBOLA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/04/2013 | 300.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 25 PCT AGUA MINERAL 12X500ML DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/04/2013 | 437.50 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/04/2013 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/04/2013 | 14.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/04/2013 | 210.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG E RECUPERAÇÃO DE PLACA DA FONTE DA IMPRESSORA HP 1005 , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/04/2013 | 745.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 200 UND BANANA, 18 KG MAÇA FRESCA, 10 KG MAMAO HAVAI, 05 KG TOMATE, 02 KG CEBOLA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/04/2013 | 96.00 | 00005194702493 | DEIVISSON NASCIMENTO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 KG BOLOS PARA LANCHE DA REUNIAO DA SEDE DA SECRETRAIA DE PROMOÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/04/2013 | 210.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/04/2013 | 70.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG, DESTINADO A PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/04/2013 | 937.50 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO HOTEL HOLLIDAY INN EM SÃO PAULO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL WIVIANE EUGENIA PAIVA NO PERIODO DE 21/04/13 A 25/04/13 PARA O 15º ENCONTRO MUNICIPAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/04/2013 | 697.57 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA X SÃO PAULO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL WIVIANE EUGENIA PAIVA NO PERIODO DE 22/04/13 A 24/04/13 PARA O 15º ENCONTRO (CONGEMAS) COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO EM SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 15º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONGEMAS) NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NO ANHEMBI SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/04/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/04/2013 | 330.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 GRADE DE PROTEÇÃO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/04/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/04/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/04/2013 | 240.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 PCT AGUA MINERAL 12X500ML DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/04/2013 | 76.59 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 5,5 KG REPOLHO, 10 UND ALFACES, 21 KG MELANCIA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/04/2013 | 800.00 | 00008451139418 | JOSE HILTON DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/04/2013 | 800.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/04/2013 | 800.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/04/2013 | 678.00 | 00004082089454 | JOSELITA EGIDIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/04/2013 | 678.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/04/2013 | 678.00 | 00009328330475 | GESIENE SOARES TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/04/2013 | 510.00 | 00004922803475 | ANDRE SOARES MIGUEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE PARA SER DOADO DURANTE A SEMANA SANTA, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/04/2013 | 1897.50 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BANNERS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/04/2013 | 370.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELÃO PARA EXIBIÇÃO DE VIDEOS NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/04/2013 | 500.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVELAÇÃO DE 50 FOTOS 15X21 PARA O EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/04/2013 | 671.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE E A SEDE DO SINE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO DE ENCONTROS COM A CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/04/2013 | 716.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DEBITO NO ENCONTRO DE CONTAS COM A CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/04/2013 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DEBITO NO ENCONTRO DE CONTAS COM A CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/04/2013 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I ( AUGUSTO DOS ANJOS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME FATURA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/04/2013 | 180.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGEM DE CARROS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/04/2013 | 300.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/04/2013 | 6500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO E ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/04/2013 | 2304.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE A 04 DIARIAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ACIMA CITADA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TAXI PARA O 15º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ANHEMBI NA CIDADE DE SÃO PAULO QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/04/2013 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIÃO E NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 10/04/13) , CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/04/2013 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIÃO E NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 18/04/13), CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/04/2013 | 1193.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND TUBO 20MM, 02 KG ARAME, 10 UND TE 20MM, 20 UND JOELHO 20MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 19/04/2013 | 6127.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGEMTNO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/04/2013 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/04/2013 | 750.00 | 00007619720480 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/04/2013 | 750.00 | 00006975777403 | CICERO THIAGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/04/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/04/2013 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II ( JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/04/2013 | 750.00 | 00009043849421 | AMANDA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/04/2013 | 206.44 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 05 KG MELANCIA, 10 KG MAMÃO, 05 KG MAÇA, 200 UND BANANA, 03 KG TOMATE, 05 KG CENOURA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/04/2013 | 875.00 | 00005797569477 | PATRICIA ARAUJO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/04/2013 | 400.56 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 10 KG MELANCIA, 27 KG MAMÃO, 250 UND BANANA, 06 KG TOMATE, 10 KG CENOURA, 150 UND LARANJA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/04/2013 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/04/2013 | 750.00 | 00009554312474 | RAFAELA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/04/2013 | 875.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/04/2013 | 750.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/04/2013 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/04/2013 | 750.00 | 00006813637460 | ALINNE REGINA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/04/2013 | 70.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG ML2165, DESTINADO A PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/04/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/04/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/04/2013 | 36.00 | 00020635036487 | ANTÔNIO JOSÉ QUIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/04/2013 | 329.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPE X RIO DE JANEIRO DE ONIBUS CONCEDIDA AO SR. INACIO DE OLIVEIRA LINS COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/04/2013 | 500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/04/2013 | 280.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/04/2013 | 755.00 | 00005441620480 | RAQUEL PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/04/2013 | 755.00 | 00008493277410 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/04/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/04/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/04/2013 | 755.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/04/2013 | 755.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/04/2013 | 812.70 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 34,5 KG CARNE BOVINO, 9,6 KG LINGUIÇA CALABRESA E 60,6 KG FILE DE MELURZAS DESTINADOS AOS PROGRAMA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/04/2013 | 755.00 | 00008914970485 | ERICK LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/04/2013 | 755.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/04/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF I ( AUGUSTO DOS ANJOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/04/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II ( JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/04/2013 | 800.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/04/2013 | 800.00 | 00008451139418 | JOSE HILTON DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/04/2013 | 905.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 26 E 27/04/13), CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/04/2013 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/04/2013 | 243.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/04/2013 | 1200.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KARINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 29/04/2013 | 15021.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/04/2013 | 1200.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESDE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 29/04/2013 | 3500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000406 | 29/04/2013 | 303.52 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 08 KG MELANCIA, 200 UND BANANA, 02 KG TOMATE, 05 KG CENOURA, 03 KG CHUCHU E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 29/04/2013 | 2034.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/04/2013 | 678.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 29/04/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/04/2013 | 150.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 BALDES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 29/04/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 29/04/2013 | 5424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/04/2013 | 678.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/04/2013 | 678.00 | 00009328330475 | GESIENE SOARES TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/04/2013 | 678.00 | 00004082089454 | JOSELITA EGIDIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/04/2013 | 800.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/04/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 29/04/2013 | 121.62 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/04/2013 | 1200.00 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 29/04/2013 | 45347.81 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2013 | 70.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14 BALDES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2013 | 145.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 29 BALDES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR E POSTO DE SERVIÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000425 | 30/04/2013 | 300.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 KGS INHAME E 67 KGS BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000426 | 30/04/2013 | 385.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 KGS INHAME, 33 KGS BATATA DOCE, 20 KG MELANCIA, 250 UND BANANA, 150 UND LARANJA, 04 KG TOMATE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000428 | 30/04/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY COMPLETO PLACA: OGD - 5770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2013 | 3350.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.171,59 LTS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2013 | 1731.43 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.268,51 LTS DE GASOLINA ADITIVADA E 200,40 LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2013 | 110.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 22 BALDES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2013 | 80.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 BALDES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/05/2013 | 208.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE E O PETI DE BARRA DE ANTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITOS DE ENCONTROS COM A CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/05/2013 | 256.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 KGS DE BOLO FOFO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/05/2013 | 264.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 KGS DE BOLO FOFO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/05/2013 | 330.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 KGS DE PÃES FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/05/2013 | 500.00 | 06194031000107 | PRESENTES UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 UND POTE QUADRADO 2,5L E 192 UND POTE REDONDO 2,5LPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÃES DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF I E II NO EVENTO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/05/2013 | 332.00 | 06194031000107 | PRESENTES UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UND POTE QUADRADO 2,5L E 144 UND POTE REDONDO 3,0L PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NO EVENTO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/05/2013 | 320.00 | 06194031000107 | PRESENTES UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 UND POTE QUADRADO 2,5L E 48 UND POTE REDONDO 3,0L PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO EVENTO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/05/2013 | 440.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 KGS DE BOLO FOFO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/05/2013 | 96.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 KGS PÃO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/05/2013 | 40.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KGS BOLO FOFO DESTINADO AO LANCHE PARA ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/05/2013 | 288.00 | 00055459480400 | MARIZETE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS DE SAPÉ X JOÃO PESSOA DA SERVIDORA ACIMA CITADA EM FORMA DE RESSARCIMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/05/2013 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DO CRAS/PAIF II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/05/2013 | 1179.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE, O SINE E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITOS DE ENCONTROS COM A CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/05/2013 | 67.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/05/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/05/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000450 | 03/05/2013 | 2799.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 26 UND DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 08 UND SBP, 03 CX SABAO EM PO BEM TE VI 500GR, 15 UND VEJA, 24 UND PANO DE CHAO, 30 UND SABONETE EVEN 90GR, 15 UND FLANELAE OUTROS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SERVIÇOS E OS PROGRAMAS COMO CRAS/PAIF, PROJOVEM, CREAS, PETI E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/05/2013 | 237.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/05/2013 | 108.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/05/2013 | 375.00 | 04486834000100 | HELENA APARECIDA LODI KWONG ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND NECESSAIRE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÃES DO PROJETO SAPECA E GRUPOS DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/05/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000455 | 03/05/2013 | 900.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000456 | 06/05/2013 | 374.84 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 KGS INHAME, 34 KGS BATATA DOCE, 20 KG MELANCIA, 200 UND BANANA, 06 KG TOMATE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/05/2013 | 56.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ATRAVÉS DE SEDEX DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/05/2013 | 678.00 | 11122797000116 | JOBSON JOSÉ CANANEA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000459 | 06/05/2013 | 1034.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KGS CARNE MOIDA, 30 KGS CARNE BOVINA E 30 KGS SALSICHA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/05/2013 | 4000.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM TRIO ELETRICO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000461 | 06/05/2013 | 276.10 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KGS INHAME, 34 KGS BATATA DOCE, 10 KG MELANCIA, 250 UND BANANA, 04 KG TOMATE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/05/2013 | 513.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O SINE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITOS DE ENCONTROS COM A CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 08/05/2013 | 243.06 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8,22 KGS FIGADO BOVINO, 11 KGS COXA E S/COXA, 18 KGS PEITO DE FRANGO E 9 KGS CARNE CHARQUE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000464 | 08/05/2013 | 3391.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KGS CHARQUE, 160KGS FRANGO, 36 KGS FILE FRANGO, 10KGS LINGUIÇA CALABRESA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 10/05/2013 | 300.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/05/2013 | 1198.00 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND IMPRESSORA MULTI. JT.L355 TANQUE C11CC86202 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000468 | 13/05/2013 | 113.12 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 KGS BATATA DOCE, 08 KG MELANCIA, 200 UND BANANA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000469 | 13/05/2013 | 707.35 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG MELANCIA, 300 UND BANANA, 45 KGS INHAME, 15 UND ALFACE, 20 KGS TOMATE, 15 KGS CUCHU E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/05/2013 | 800.00 | 00004506192494 | LUCIANO FELIX DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/05/2013 | 3588.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500VA, 02 UND MONITOR LED 18.5 AOC WIDESCREEM E966 SWN E 02 UND COMPUTADOR FLYPC PERFORMANCE IN-P53 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/05/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/05/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/05/2013 | 455.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 25 E 26/04/13), CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/05/2013 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA , POSTO DE SERVIÇO E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/05/2013 | 400.00 | 00009998805430 | RAQUEL NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE 200 UND PIRULITOS CASEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO PROGRAMA PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/05/2013 | 200.00 | 00009998805430 | RAQUEL NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 100 UND PIRULITOS CASEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO PROGRAMA CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/05/2013 | 600.00 | 00009998805430 | RAQUEL NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 300 UND PIRULITOS CASEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/05/2013 | 220.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/05/2013 | 220.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/05/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/05/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/05/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/05/2013 | 400.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/05/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/05/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000487 | 16/05/2013 | 117.65 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 17 KGS MAÇA E 50 UND ABACAXI DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/05/2013 | 480.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 PCT AGUA MINERAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMINHADA DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/05/2013 | 206.12 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND BALA 300GR, 04 PCT PIRULITO PITY 200G, 20 UND PIPOCA MILHO 20X10G E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMINHADA DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/05/2013 | 404.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA SERVIR UM ALMOÇO PARA A EQUIPE QUE ESTAVA A SERVIÇO NO DIA DA CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/05/2013 | 450.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES E PALESTRA DO ABUSO SEXUAL DO ADOLESCENTE PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/05/2013 | 195.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS E TOALHAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/05/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/05/2013 | 1515.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND JUNTA HOMOCINETICA, 02 UND PIVO DE BANDEIJA SUSPENSA, 01 UND FILTRO DE AR, 07LT OLEO MOTOR E OUTROS DESTINADOS AO CARRO TIPO BOX PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/05/2013 | 4310.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.000 UND FOLDERS 4X4 CORES PAPEL COUCHE 150G, 2.000 UND LEQUE 4X4 CORES PAPEL COUCHE 300G, 1.000 UND ADESIVOS 20X30 PARA CARRO E OUTROS DESTINADOS A CAMINHADA E COMEMORAÇÃO DO ABUSO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/05/2013 | 600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 05 TENDAS 5X5 MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/05/2013 | 525.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADORES DE SERVIÇO - CRAS PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/05/2013 | 400.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO PARA A CAMINHADA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/05/2013 | 350.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/05/2013 | 4200.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BUSAS PARA CAMINHADA CAMINHADA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/05/2013 | 350.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADOR DE SERVIÇO - CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/05/2013 | 1402.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADOR DE SERVIÇO - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00009749383788 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/05/2013 | 7000.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO E ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/05/2013 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DO CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000506 | 20/05/2013 | 4039.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, COBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/05/2013 | 600.00 | 00006489128411 | THAMYRIS CAVALCANTI ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM, NO DIA 16 DE MAIO DE 2013 NA CAMINHADA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/05/2013 | 3883.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/05/2013 | 360.00 | 00010947507434 | JOSÉ ALVES DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ACOMPANHAR A CAMINHADA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2013 | 904.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/05/2013 | 660.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E TELÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, PROJOVEM E PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/05/2013 | 400.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE DVDS DAS FILMAGENS DA CAMINHADA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/05/2013 | 90.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 18 COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E PROGRAMS SENDO ELES PROJOVEM, PETI E CASA DA ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 22/05/2013 | 0.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/05/2013 | 135.00 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA LEMBRANCINHAS DA FESTA DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/05/2013 | 198.00 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA OS CONSELHEIROSTUTELARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/05/2013 | 257.00 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES DOS CONVITES PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/05/2013 | 1391.00 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS PARA REVELAÇÃO EM VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE TECNICA DO CREAS COMO TAMBEM BANNERS, IMPRESSÕES E CONVITES PARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 24/05/2013 | 600.00 | 00088591913434 | MARIA HELENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/13 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF I ( AUGUSTO DOS ANJOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/05/2013 | 72.00 | 00045235198468 | REGINALDO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A INHAUA PARA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA A RONDA NOTURNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/05/2013 | 255.00 | 11122797000116 | JOBSON JOSÉ CANANEA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 12V, 01 UND FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS MULTILASER E 03 UND FONTE 500W PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/05/2013 | 300.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO AO VIVO DE 08HRS EM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIAÇAS E ADOLESCENTE REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/05/2013 | 678.00 | 00004082089454 | JOSELITA EGIDIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/05/2013 | 755.00 | 00008493277410 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000526 | 27/05/2013 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2012 DE PLACA OFD-5285 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/05/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 27/05/2013 | 43796.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/05/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000530 | 27/05/2013 | 2302.58 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KGS CARNE BOVINA, 05 CX OVO BRANCO, 50 KGS MORTADELA E 50 KGS SALSICHA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/05/2013 | 15021.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/05/2013 | 755.00 | 00001166270424 | MARCOS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000533 | 27/05/2013 | 1100.29 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51.82 KGS CARNE BOVINA, 05 CX OVO BRANCO E 50 KGS SALSICHA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 27/05/2013 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/05/2013 | 678.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/05/2013 | 755.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 27/05/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/05/2013 | 678.00 | 00009328330475 | GESIENE SOARES TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/05/2013 | 755.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/05/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/05/2013 | 372.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA BOX DE PLACA MOB 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 27/05/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/05/2013 | 800.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 27/05/2013 | 5424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/05/2013 | 800.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 27/05/2013 | 120.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/05/2013 | 800.00 | 00008451139418 | JOSE HILTON DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/05/2013 | 755.00 | 00005441620480 | RAQUEL PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000549 | 28/05/2013 | 3166.34 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KGS CHARQUE, 160KGS FRANGO, 30 KGS FIGADO, 30 KGS FILE FRANGO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/05/2013 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 28/05/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/05/2013 | 750.00 | 00009043849421 | AMANDA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/05/2013 | 875.00 | 00007619720480 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/05/2013 | 750.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/05/2013 | 875.00 | 00005797569477 | PATRICIA ARAUJO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/05/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/05/2013 | 540.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.200 UND SALGADOS PARA O EVENTO DO CRAS/PAIF EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/05/2013 | 678.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/05/2013 | 750.00 | 00006813637460 | ALINNE REGINA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/05/2013 | 855.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.900 UND SALGADOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA PETI EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/05/2013 | 678.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/05/2013 | 750.00 | 00064603725434 | MARIA DA CONCEIÇÃO A.C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000563 | 28/05/2013 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA JIT 3230, NO PERIODO DE 24/04 A 24/05/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/05/2013 | 87.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DO IPVA DA MOTO DE PLACA MOL 8314 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/05/2013 | 755.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/05/2013 | 1200.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KARINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/05/2013 | 750.00 | 00009554312474 | RAFAELA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II ( JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/05/2013 | 87.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DO IPVA DA MOTO DE PLACA MOL 8284 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/05/2013 | 755.00 | 00008914970485 | ERICK LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/05/2013 | 1200.00 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/05/2013 | 750.00 | 00004584728402 | ROSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/05/2013 | 329.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPE X RIO DE JANEIRO DE ONIBUS CONCEDIDA AO SR. LUSIVAN JOSE DA SILVA COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/05/2013 | 87.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DO IPVA DA MOTO DE PLACA MOL 6014 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/05/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/05/2013 | 1200.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/05/2013 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 28/05/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000579 | 28/05/2013 | 1062.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KGS CHARQUE E 100KGS FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/05/2013 | 875.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 28/05/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/05/2013 | 103.62 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND VASSOURA PALHA, 02 UND ABANO DE PALHA DEC CHAPEU, 13 UND BANDEIROLA JUNINA SIMPLES E OUTROS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO PARA A SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/05/2013 | 939.44 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND VASSOURA PALHA, 04 UND ABANO DE PALHA DEC CHAPEU, 88 UND BANDEIROLA JUNINA SIMPLES, 02 UND BONECO JULIA, 120 UND CHAPEU PALHA MENEZES E OUTROS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO SÃO JOÃO PARA A SEDE DO PROGRAMA PETI E DAS LOCALIDADES DE INHAUA E BARRA DE ANTAS NESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/05/2013 | 229.37 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND VASSOURA PALHA, 02 UND ABANO DE PALHA DEC ROSTO DE ESPUMA, 25 UND BANDEIROLA JUNINA SIMPLES, 02 UND BONECO JUNINO E OUTROS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO SÃO JOÃO PARA A SEDE DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/05/2013 | 149.39 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND VASSOURA PALHA, 02 UND ABANO DE PALHA DEC. CHAPEU, 25 UND BANDEIROLA JUNINA SIMPLES E OUTROS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO SÃO JOÃO PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/05/2013 | 395.42 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND VASSOURA PALHA, 04 UND ABANO DE PALHA DEC. CHAPEU, 63 UND BANDEIROLA JUNINA SIMPLES,04 UND LANÇA CONFET E OUTROS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO SÃO JOÃO PARA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2013 | 3718.53 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.304,75 LTS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000588 | 31/05/2013 | 265.10 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG MELANCIA, 45 KGS INHAME, 05 KGS TOMATE, 150 UND LARANJA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/05/2013 | 1394.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 362,10 LTS DE GASOLINA ADITIVADA E 157,03 LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000590 | 31/05/2013 | 387.85 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG MELANCIA, 37 KGS INHAME, 08 KGS TOMATE, 200 UND BANANA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000591 | 31/05/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY COMPLETO PLACA: OGD - 5770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000592 | 31/05/2013 | 341.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG MELANCIA, 30 KGS INHAME, 06 KGS TOMATE, 250 UND BANANA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/05/2013 | 170.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 34 UND AGUA MINERAL 20LT PARA O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000594 | 31/05/2013 | 9.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KGS TOMATE E 01 KG CEBOLA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/05/2013 | 140.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 28UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000596 | 31/05/2013 | 113.43 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND LARANJA, 77 KGS MELANCIA E 200 UND BANANA DESTINADOS AO EVENTO DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/05/2013 | 105.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 21UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIA, CONSELHO TUTELAR E POSTO DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/05/2013 | 536.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 KGS BOLO FOFO E 16 KGS PÃO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/05/2013 | 65.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 13UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/05/2013 | 450.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 KGS PÃO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/05/2013 | 95.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 19UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/05/2013 | 144.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KGS BOLO FOFO DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000603 | 31/05/2013 | 98.14 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18 KGS MELÃO, 22 KGS MAÇA E 16 KGS ABORBORA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/05/2013 | 836.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 KGS BOLO FOFO E 38 KGS PÃO FRANCES DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000605 | 31/05/2013 | 301.15 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO DE 20 KGS MELÃO, 37 KGS MAÇA, 100 UND ABACAXI E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000606 | 03/06/2013 | 147.10 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 KGS MAMÃO, 120 UND PIMENTÃO E 7 KG REPOLHO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/06/2013 | 146.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000608 | 03/06/2013 | 40.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KGS MAMÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000609 | 03/06/2013 | 5.60 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20UND PIMENTÕES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/06/2013 | 190.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGEM DE CARROS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/06/2013 | 678.00 | 11122797000116 | JOBSON JOSÉ CANANEA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 03/06/2013 | 214.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/06/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/06/2013 | 524.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE DIVISORIAS DE GESSO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/06/2013 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II ( JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/06/2013 | 421.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MOL 8284 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/06/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/06/2013 | 421.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MOL 8314 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/06/2013 | 280.00 | 11122797000116 | JOBSON JOSÉ CANANEA DE MELO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND HD 500GB WD SATA 3 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/06/2013 | 421.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MOL 6014 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/06/2013 | 700.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/06/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/06/2013 | 182.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA PROJOVEM PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/06/2013 | 182.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/06/2013 | 144.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE A 01 DIARIA PRCIAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ACIMA CITADA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA O CENDAC FIRMANDO PARCERIACOM O MUNICIPIO PARA REALIZAR CURSOS PROFISSIONAIS NO DIA 05/06 DO ANO EM CURSO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000626 | 05/06/2013 | 146.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 01 CX SABAO EM PO OMO, 01 CX AGUA SANITARIA 1LT, 03 UND DESODORIZADOR DE AR BOM AR, 01 FD SACO P/LIXO 100LT E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/06/2013 | 875.45 | 11870033000109 | SECRET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 05 ROLO BARBANTE, 19 UND PAPEL CREPOM, 1.000 UND CARTOLINA COMUM, 300 UND CARTOLINA GUACHE, 10 UND COLA BRANCA 1KG E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000628 | 05/06/2013 | 138.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 20 PCT BISC. MAISENA 400GR, 20 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GRE 20 UND DOCE GOIABA 400GR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/06/2013 | 875.45 | 11870033000109 | SECRET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 05 ROLO BARBANTE, 19 UND PAPEL CREPOM, 1.000 UND CARTOLINA COMUM, 300 UND CARTOLINA GUACHE, 10 UND COLA BRANCA 1KG E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000630 | 05/06/2013 | 291.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 06 UND PANO DE CHAO, 01 PCT PANO DE PRATO, 05 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 04 UND LIXEIRO, 01 CX AGUA SAITARIA 1L E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000631 | 05/06/2013 | 415.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 100 PCT BISC. MAISENA 400GR E 100 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000632 | 05/06/2013 | 147.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 02 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 01 CX SABAO EM PO OMO 500GR, 01 CX AGUA SANITARIA 1LT E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000633 | 05/06/2013 | 1959.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 100 PCT BISC. MAISENA 400GR, 100 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GR, 120 KG ARROZ, 100 PCT COLORAL 100GR, 120 PCT FLOCAO NOVOMILHO 500GR E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000634 | 05/06/2013 | 291.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 03 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 01 CX SABAO EM PO OMO 500GR, 01 CX AGUA SANITARIA 1LT, 20 UND PASTILA SANITARIA, 02 CX DETERGENTE MAXPOL 500ML E OUTROS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR E POSTO SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000635 | 05/06/2013 | 272.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 120 KG ARROZ BIJU DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000636 | 05/06/2013 | 221.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS SENDO 40 PCT BISC. MAISENA PILAR 400GR, 40 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GR E 20 UND DOCE GOIABA 400GR DESTINADO A SEDE DA CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000637 | 05/06/2013 | 600.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 150 PCT FLOCAO NOVOMILHO 500GR, 10 KG SAL, 100 UND DOCE GOIABANA 400GR E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIADE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000638 | 05/06/2013 | 124.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 01 CX AGUA SANITARIA 1LT, 12 UND PANO DE CHÃO, 02 UND VASSOURA PIAÇAVA E OUTROS DESTINADO A SEDE DA CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000639 | 05/06/2013 | 545.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 02 CX AGUA SANITARIA 1LT, 12 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 04 CX DETERGENTE MASPOL 500ML, 14 UND VASSOURA PIAÇAVA E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000640 | 05/06/2013 | 233.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 20 PCT BISC. MAISENA 400GR, 40 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GR E 40 UND DOCE GOIABA 400GR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000641 | 05/06/2013 | 454.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 02 CX AGUA SANITARIA 1LT, 10 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 04 CX DETERGENTE MAXPOL 500ML, 10 UND VASSOURA PIAÇAVA E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000642 | 05/06/2013 | 301.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 140 PCT BISC. MAISENA 400GR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/06/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/06/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/06/2013 | 12257.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/06/2013 | 36.00 | 00005165677486 | SILAS FERNANDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000648 | 06/06/2013 | 900.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/06/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/06/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/06/2013 | 1449.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O SINE, PETI DE BARRA DE ANTAS E O CENTRO PROFISSIONALIZANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTROS DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000652 | 11/06/2013 | 382.10 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG BATATINHA, 45 KGS INHAME, 68 KGS BATATA DOCE, 10 KGS MELANCIA E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000653 | 11/06/2013 | 309.85 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG BATATINHA, 45 KGS INHAME, 15 KGS MELANCIA, 200 UND LARANJA E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000654 | 11/06/2013 | 174.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KG BATATINHA, 30 KGS INHAME, 10 KGS MELANCIA, 200 UND BANANA E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000655 | 11/06/2013 | 35.87 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UND BANANA, 02 KG BATATINHA, 02 CENOURA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000656 | 11/06/2013 | 349.90 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG BATATINHA, 06 CENOURA, 45 KGS INHAME, 04 KGS CHUCHU E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/06/2013 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/06/2013 | 220.00 | 00059940182791 | JOSE MARCOS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX GIRANDA, E 01 CX FOGOS PARA A CAMINHADA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO PELO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/06/2013 | 550.00 | 00007288980472 | TARCISO MARQUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA DA FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/06/2013 | 200.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE PARA UM EVENTO JUNINO NA SEDE DA SECRETARIA NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 14/06/2013 | 700.00 | 00012273490410 | PAULO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/06/2013 | 561.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MOK 9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MQK 9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/06/2013 | 440.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UND DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/06/2013 | 305.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DA MELHOR IDADECOM DESTINO A CIDADE DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/06/2013 | 1400.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/06/2013 | 670.00 | 00071387935453 | EDNALDO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/06/2013 | 800.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/06/2013 | 579.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTROS DE CONTAS CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/06/2013 | 670.00 | 00034320083415 | RICARDO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/06/2013 | 800.00 | 00008451139418 | JOSE HILTON DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/06/2013 | 207.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTROS DE CONTAS CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/06/2013 | 670.00 | 00008545392478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/06/2013 | 800.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/06/2013 | 692.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTROS DE CONTAS CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/06/2013 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA , POSTO DE SERVIÇO E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/06/2013 | 670.00 | 00010066252407 | FLAVIO AMANCIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/06/2013 | 678.00 | 00004082089454 | JOSELITA EGIDIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/06/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/06/2013 | 670.00 | 00002875685473 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/06/2013 | 678.00 | 00009328330475 | GESIENE SOARES TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/06/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/06/2013 | 670.00 | 00069016372415 | CEZARIO ANTONIO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00009749383788 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/06/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/06/2013 | 670.00 | 00001433661497 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/06/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/06/2013 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR E POSTO DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/06/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/06/2013 | 7000.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO E ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/06/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/06/2013 | 678.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/06/2013 | 875.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/06/2013 | 755.00 | 00008493277410 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/06/2013 | 678.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/06/2013 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/06/2013 | 755.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/06/2013 | 750.00 | 00006813637460 | ALINNE REGINA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/06/2013 | 875.00 | 00007619720480 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/06/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/06/2013 | 750.00 | 00009554312474 | RAFAELA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/06/2013 | 1200.00 | 00004644463418 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM BALCÃO DE GRANITO PRETO DA MARCA SÃO MARCOPARA PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/06/2013 | 755.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/06/2013 | 750.00 | 00009043849421 | AMANDA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/06/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/06/2013 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/06/2013 | 160.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CUBO DIANTEIRO, 01 UND ROLAMENTO DIANTEIRO E 02 UND BORRACHA DE VEDAÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ELE O CELTA DE PLACA MQK- 9986 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/06/2013 | 755.00 | 00005441620480 | RAQUEL PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/06/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/06/2013 | 145.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND KIT ESTABILIZADOR, 01 UND FILTRO DE OLEO E 01 UND FILTRO DE AR MATERIAIS DESTINADOS AO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ELE A KOMBI DE PLACA MOK- 9046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/06/2013 | 755.00 | 00008914970485 | ERICK LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/06/2013 | 1400.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KARINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/06/2013 | 750.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/06/2013 | 307.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UND FAIXA REFLETIVA, 01 UND EXTINTOR, 02 UND LAMPADA FAROL E 02 UND PALHETA LIMPADOR MATERIAIS DESTINADOS AO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ELE A BOXER DE PLACA MOB- 7804 PERTENCENTE A SECRETARIADE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/06/2013 | 755.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/06/2013 | 1400.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/06/2013 | 750.00 | 00064603725434 | MARIA DA CONCEIÇÃO A.C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/06/2013 | 755.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/06/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/06/2013 | 750.00 | 00004584728402 | ROSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/06/2013 | 755.00 | 00001166270424 | MARCOS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/06/2013 | 678.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/06/2013 | 875.00 | 00005797569477 | PATRICIA ARAUJO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/06/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/06/2013 | 130.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 E 01 REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA DA IMPRESSORA HPC 4480, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/06/2013 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/06/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/06/2013 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/06/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II ( JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/06/2013 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/06/2013 | 420.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 101 E 01 REPOSIÇÃO DA PLACA FONTE IMPRESSORA SANSUNG 2165 DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/06/2013 | 1333.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADOR DE SERVIÇO - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/06/2013 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/06/2013 | 500.00 | 00008109203442 | ILLANIA GIZELLE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM PARA A FESTA JUNINA DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/06/2013 | 323.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADOR DE SERVIÇO - CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/06/2013 | 70.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 4200, DESTINADA AO POSTO DE SERVIÇO VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/06/2013 | 323.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADOR DE SERVIÇO - PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/06/2013 | 380.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 RECARGAS DE CARTUCHO DE JATO DE TINTA HP 122 E 04 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 2165, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/06/2013 | 323.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADOR DE SERVIÇO - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/06/2013 | 80.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 REPOSIÇÃO DO CARRINHO CARTUCHO DA IMPRESSORA HP 2050, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/06/2013 | 4059.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/06/2013 | 280.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SASMSUNG 2165, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/06/2013 | 1192.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL COSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/06/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/06/2013 | 320.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER IMPRESSORA SAMSUNG 2165 E 05 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 122, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/06/2013 | 219.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARAO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/06/2013 | 182.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARAO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/06/2013 | 73.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/06/2013 | 500.00 | 00008109203442 | ILLANIA GIZELLE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM PARA A FESTA JUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/06/2013 | 4039.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, COBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/06/2013 | 150.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE FAIXAS PARA A FESTA JUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/06/2013 | 219.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/06/2013 | 219.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/06/2013 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 22 E 28/05/13), CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/06/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 24, 28, 29 E 31/05/13), CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 27/06/2013 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/06/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/06/2013 | 44.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 27/06/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/06/2013 | 72.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 27/06/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/06/2013 | 200.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇÃO MUSICAL NA FESTA JUNINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 27/06/2013 | 3500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/06/2013 | 200.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇÃO MUSICAL NA FESTA JUNINA DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 27/06/2013 | 5424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/06/2013 | 820.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O CURSO DE RECEPCIONISTA E PINTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 27/06/2013 | 126.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/06/2013 | 150.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O FESTEJO JUNINO DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/06/2013 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 19, 21 E26/06/13), CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/06/2013 | 150.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O FESTEJO JUNINO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 27/06/2013 | 43053.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/06/2013 | 100.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 27/06/2013 | 15021.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/06/2013 | 2079.41 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 451,22 LTS DE GASOLINA COMUM E 343,48 LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/06/2013 | 195.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS SENDO PAMONHAS E CANJICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO GRUPO SANTA TEREZINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/06/2013 | 3738.54 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.311,77 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/06/2013 | 413.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS SENDO PAMONHAS E CANJICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO GRUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/06/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/06/2013 | 99.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS SENDO PAMONHAS E CANJICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO GRUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORA DE FATIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/06/2013 | 240.00 | 00022006168487 | JOZUÉ SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/06/2013 | 147.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS SENDO PAMONHAS E CANJICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO GRUPO GUARDIÕES DA MÃE NATUREZA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/06/2013 | 240.00 | 00022006168487 | JOZUÉ SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/06/2013 | 2358.00 | 00039609286453 | LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000787 | 28/06/2013 | 1140.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205-70R15 G32 CARGO PARA O VEICULO BOX DE PLACA MOB 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/06/2013 | 277.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DO PROJETO SAPECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/06/2013 | 1050.00 | 00003375032498 | JOSEFA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/06/2013 | 667.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000791 | 28/06/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY COMPLETO PLACA: OGD - 5770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/06/2013 | 182.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS SENDO PAMONHAS E CANJICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/06/2013 | 511.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 KGS BOLO FOFO E 10 KGS PÃO FRANCES DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/06/2013 | 146.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS SENDO PAMONHAS E CANJICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/06/2013 | 258.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 KGS PÃO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/06/2013 | 728.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS SENDO PAMONHAS E CANJICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/06/2013 | 232.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 KGS BOLO FOFO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/07/2013 | 40.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MÃO DE MILHO VERDE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000799 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2012 DE PLACA OFD-5285 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/07/2013 | 276.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/07/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000802 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA JIT 3230, NO PERIODO DE 24/05 A 24/06/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/07/2013 | 170.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/07/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/07/2013 | 146.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS SENDO 50 UND PAMONHAS E 46 UND CANJICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000806 | 01/07/2013 | 218.95 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KGS INHAME, 60 UND BANANA, 04 kg CEBOLA, 02 KG TOMATE E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/07/2013 | 320.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND COCO SECO, 08 KGS AMENDOIM, 10 KGS MASSA MANDIOCA E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/07/2013 | 100.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND COCO SECO E 02 MÃO DE MILHO VERDE DESTINADO AO GRUPO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF PETENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/07/2013 | 44.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND COCO SECO E 01 MÃO DE MILHO VERDE DESTINADO AO GRUPO DOS IDOSOS GUARDIÕES DA NATUREZA VINCULADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF PETENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/07/2013 | 80.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MÃO DE MILHO VERDE DESTINADO AO GRUPO DOS IDOSOS DA MELHOR IDADE VINCULADA AO PROGRAMA CRAS/PAIF PETENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/07/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000812 | 01/07/2013 | 271.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KGS INHAME, 02 KGS TOMATE, 02 KG CEBOLA, 02 KG BETERRABA, 200 UND BANANA E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PETENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/07/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/07/2013 | 140.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UND COCO SECOE 03 MÃO DE MILHO VERDE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PETENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/07/2013 | 115.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR E POSTO DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/07/2013 | 95.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/07/2013 | 75.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/07/2013 | 340.00 | 00009410965489 | ALEXANDRO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS SANTA TEREZINHA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO PROGRAMA CRAS PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000820 | 02/07/2013 | 130.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 08 KGS MAÇA, 07 KGS DE ALHO E 05 KG MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/07/2013 | 170.00 | 00009410965489 | ALEXANDRO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/07/2013 | 170.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 02/07/2013 | 600.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/07/2013 | 1452.00 | 00004514129402 | CRISTIANE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON ECÇÃO DE BLUSAS PARA O PROGRAMA DO PETI RELATIVO AO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/07/2013 | 65.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/07/2013 | 792.00 | 00004514129402 | CRISTIANE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF DESTINADO AO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/07/2013 | 678.00 | 11122797000116 | JOBSON JOSÉ CANANEA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/07/2013 | 60.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND AGUA MINERAL 20LTDESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/07/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/07/2013 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGEM DE CARROS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/07/2013 | 271.00 | 00009449725438 | VALDIVIA PRINCEYLHA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 03/07/2013 | 600.00 | 00088591913434 | MARIA HELENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/13 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/07/2013 | 72.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000834 | 04/07/2013 | 60.00 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND ACUCAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000835 | 04/07/2013 | 86.70 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FDS PAPEL HIGIENICO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000836 | 04/07/2013 | 407.36 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND RODO, 02 UND BALDE DE PLASTICO E 20 FDS SACO DE LIXO 100LTS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000838 | 04/07/2013 | 86.70 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FDS PAPEL HIGIENICO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000839 | 04/07/2013 | 1000.68 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND ACUCAR, 72 UND FARINHA LACTEA 400GR E 36 UND MRGARINA 500GR DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000840 | 04/07/2013 | 60.00 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND ACHOCOLATADO EM PO 400GR DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000841 | 04/07/2013 | 333.60 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND ACUCAR E 24 UND FARINHA LACTEA 400GR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/07/2013 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000843 | 04/07/2013 | 60.00 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND ACUCAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/07/2013 | 40.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MÃO DE MILHO VERDE DESTINADO AO PROJETO SAPECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000845 | 04/07/2013 | 23.95 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND VASSOURA DE PELO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000846 | 04/07/2013 | 325.80 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 UND ACUCAR, 36 UND MARGARINA 500GR E 36 UND VINAGRE 500ML DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00004884663420 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/07/2013 | 990.00 | 00005284314476 | MONICA BELIZARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 07/07/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/07/2013 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR E POSTO DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 08/07/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 08/07/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 08/07/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 08/07/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/07/2013 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 28/06/13), CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/07/2013 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÕES 21 E 23/06/13) CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/07/2013 | 116.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/07/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/07/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/07/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/07/2013 | 1220.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND EVAPORADOR, 01 UND CARGA DE GÁS, 01 UND FILTRO DE AR CONDICIONADO E 01 UND CANO DO VAPORIZADOR DESTINADOS AO CARRO TIPO BOX PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/07/2013 | 1050.00 | 00003230017420 | RONALDO ADRIANO JUVENCIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00004884663420 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000866 | 12/07/2013 | 900.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/07/2013 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000868 | 15/07/2013 | 416.08 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND ACHOCOLATADO EM PÓ, 40 UND OLEO DE SOJA E 40 UND CAFE 250GR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/07/2013 | 1150.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE DIVISORIAS DE GESSO E MONTAGEM DE PORTAS DE ALUMINIO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000870 | 15/07/2013 | 444.55 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KGS SALSICHA, 20 KGS CARNE MOIDA E 05 KGS MORTADELA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/07/2013 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/07/2013 | 1960.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS FARDAMENTOS DO PETI SENDO 56 UND CALÇAS E 56 UND BLUSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000873 | 15/07/2013 | 135.64 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UND ACHOCOLATADO EM PO E 20 UND OLEO DE SOJA 900ML DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/07/2013 | 400.00 | 00009410965489 | ALEXANDRO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/07/2013 | 160.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE PINTURA E RECEPCIONISTA REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/07/2013 | 546.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, QUITADA ATRAVES DO ENCONTROS DE CONTAS COM A CIP, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/07/2013 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PETI DE BARRA DE ANTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, QUITADA ATRAVES DO ENCONTROS DE CONTAS COM A CIP, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/07/2013 | 172.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, QUITADA ATRAVES DO ENCONTROS DE CONTAS COM A CIP, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/07/2013 | 602.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, QUITADA ATRAVES DO ENCONTROS DE CONTAS COM A CIP, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000880 | 17/07/2013 | 1183.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 60 KGS ARROZ BRANCO BIJU, 60 KGS FEIJÃO CARIOCA, 90 UND FLOCÃO NOVOMILHO E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE ASECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/07/2013 | 448.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE 30 MTS XADREZ E 53 MTS CHITÃO DE TRAJES JUNINOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000882 | 17/07/2013 | 325.20 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 KG CEBOLA, 05 KG CENOURA, 05 KG TOMATE, 02 KG CHUCHU E OUTROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/07/2013 | 862.02 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE 107 MTS ALKOTERM DOURADO PARA A CONFECÇÃO DE TRAZES JUNINOS PARA OS ALUNOS DO CRAS/PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000884 | 17/07/2013 | 112.65 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KG CEBOLA, 02 KG CENOURA, 02 KG TOMATE, 02 KG CHUCHU E OUTROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000885 | 17/07/2013 | 387.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 80 PCT BISC. MAISENA 400GR, 80 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GR E 20 UND DOCE 400GR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000886 | 17/07/2013 | 574.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 60 KGS ARROZ BRANCO BIJU, 30 UND FLOCÃO NOVOMILHO, 50 UND LEITE EM PO ITAMBE, 05 KGS SAL MIMOSAL E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIFPERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000887 | 17/07/2013 | 419.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 500 UND LEITE EM PO ITAMBE, 60 PCT BISC. MAISENA 400GR E 60 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GR DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/07/2013 | 230.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE 10 MTS OXFORD, 50MTS TNT E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE TRAZES JUNINOS E ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA, POSTO DE SERVIÇOS E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000889 | 17/07/2013 | 616.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 90 KG ARROZ BRANCO, 60 UND FLOCAO NOVOMILHO , 100 UND LEITE ITAMBE E 100 UND COLORAU REI DE OURO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/07/2013 | 265.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE 53MTS JULIANA SÃO JOÃO PARA CONFECÇÃO DE TRAZES JUNINOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000891 | 17/07/2013 | 420.55 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 06 KGS TOMATE, 300 UND BANANA, 04 KG CHUCHU, 45 KG INHAME E OUTROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/07/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/07/2013 | 323.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADORES DE SERVIÇOS CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0000894 | 19/07/2013 | 992.26 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 100 UND CANETA AZUL, 10 UND FITA ADESIVA, 02 UND CADERNO, 05 RESMA PAPEL OFICIO E OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/07/2013 | 323.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 19/07/2013 | 700.00 | 00012273490410 | PAULO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/07/2013 | 1333.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 19/07/2013 | 19.52 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 UND PIMENTÕES E 05 KG MAMÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/07/2013 | 7400.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO E ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/07/2013 | 600.00 | 00006572923460 | LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/07/2013 | 4059.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0000903 | 19/07/2013 | 745.06 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 100 UND CANETA AZUL, 40 UND FITA ADESIVA, 288 UND LAPIS GRAFITE, 03 CX PAPEL A4, 50 UND REGUA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/07/2013 | 1192.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL COSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0000905 | 19/07/2013 | 579.30 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 100 UND CANETA AZUL, 10 CX LAPIS HIDROCOR, 30 UND FITA ADESIVA, 01 RESMA PAPEL OFICIO E OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000906 | 19/07/2013 | 349.08 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND ACUCAR, 60UND MACARRÃO 500GR E 24 UND VINAGRE 500ML DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/07/2013 | 323.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0000908 | 19/07/2013 | 707.79 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 100 UND CANETA AZUL, 288 UND LAPIS GRAFITE, 13 UND FITA ADESIVA, 34 UND TESOURA EM PONTA, 20 CX TINTA GUACHE E OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000909 | 19/07/2013 | 362.64 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND ACUCAR, 05 KG FARINHA MANDIOCA E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/07/2013 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000911 | 22/07/2013 | 65.20 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 UND PIMENTÕES E 20 KG MAMÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000912 | 22/07/2013 | 57.60 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND PIMENTÕES E 26 KG MAMÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/07/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/07/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/07/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/07/2013 | 720.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO PARA O PROGRAMA DE SISTEMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/07/2013 | 42.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000918 | 23/07/2013 | 135.64 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UND ACHOCOLATADO EM PO E 20 UND OLEO DE SOJA 900ML DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/07/2013 | 79.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000920 | 23/07/2013 | 83.59 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UND ACHOCOLATADO EM PÓ, 05 UND OLEO DE SOJA DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000921 | 23/07/2013 | 416.08 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND ACHOCOLATADO EM PÓ, 40 UND OLEO DE SOJA E 40 PCT CAFE 250GR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000922 | 23/07/2013 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA JIT 3230, NO PERIODO DE 24/06 A 24/07/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/07/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000924 | 23/07/2013 | 144.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCT CAFE 250GR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/07/2013 | 461.50 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÕES 16 E 18/07/13) CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/07/2013 | 678.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/07/2013 | 1081.65 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UND DE ALMOÇO E 119 UND REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR E PARA UM EVENTO DO PROGRAMA DO CRAS( CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS) E CREAS (AUDIÊNCIA PÚBLICA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000929 | 26/07/2013 | 4039.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, COBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00008109203442 | ILLANIA GIZELLE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/07/2013 | 80.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MÃO DE MILHO VERDE DESTINADO AO GRUPO SEMEANDO A CULTURA PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000932 | 29/07/2013 | 121.02 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 03 KGS TOMATE, 150 UND BANANA, 03 KG CHUCHU, 15 KG INHAME E OUTROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000933 | 29/07/2013 | 382.93 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 08 KGS TOMATE, 220 UND BANANA, 05 KG CHUCHU, 45 KG INHAME E OUTROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/07/2013 | 48.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MÃO DE MILHO VERDE E 04 UND COCO SECO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORA DE FATIMA PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/07/2013 | 305.00 | 00010452464412 | ELIVELTON ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/07/2013 | 48.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MÃO DE MILHO VERDE E 04 UND COCO SECO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000937 | 29/07/2013 | 362.69 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 05 KGS TOMATE, 05 KGS CEBOLA, 01 KG BETERRABA, 150 UND BANANA E OUTROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000938 | 29/07/2013 | 384.04 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 06 KGS TOMATE, 04 KGS CEBOLA, 01 KG BETERRABA, 150 UND BANANA E OUTROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000939 | 29/07/2013 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2012 DE PLACA OFD-5285 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/07/2013 | 60.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (FONE 3283-2637) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/07/2013 | 76.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (FONE 3283-2637) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/07/2013 | 755.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/07/2013 | 800.00 | 00008451139418 | JOSE HILTON DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/07/2013 | 750.00 | 00009043849421 | AMANDA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 30/07/2013 | 5424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/07/2013 | 755.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/07/2013 | 800.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/07/2013 | 1400.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000950 | 30/07/2013 | 1196.65 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KGS CHARQUE, 15KGS FILE FRANGO, 10 KGS FIGADO, 15 KG LINGUIÇA CALABRESA E OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA POLO I (PETI) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/07/2013 | 750.00 | 00064603725434 | MARIA DA CONCEIÇÃO A.C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/07/2013 | 755.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/07/2013 | 800.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000954 | 30/07/2013 | 1654.95 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KGS CHARQUE, 60KGS FRANGO, 05 KGS FIGADO, 15 KGS FILE FRANGO E OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA POLO II (PROJOVEM ADOLESCENTE) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/07/2013 | 1400.00 | 00007448558455 | GIGRIOLA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 30/07/2013 | 127.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/07/2013 | 750.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/07/2013 | 755.00 | 00008493277410 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/07/2013 | 800.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000960 | 30/07/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY COMPLETO PLACA: OGD - 5770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/07/2013 | 1400.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 30/07/2013 | 47039.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/07/2013 | 750.00 | 00004584728402 | ROSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/07/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/07/2013 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÕES 28/06/13, 17,18 E 23/07/2013), CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/07/2013 | 1400.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KARINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 30/07/2013 | 15831.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/07/2013 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/07/2013 | 755.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/07/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 30/07/2013 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/07/2013 | 750.00 | 00006813637460 | ALINNE REGINA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/07/2013 | 755.00 | 00005441620480 | RAQUEL PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/07/2013 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 30/07/2013 | 2712.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/07/2013 | 755.00 | 00001166270424 | MARCOS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/07/2013 | 875.00 | 00007619720480 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 30/07/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/07/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/07/2013 | 800.00 | 00004082089454 | JOSELITA EGIDIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/07/2013 | 875.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/07/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/07/2013 | 755.00 | 00008914970485 | ERICK LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/07/2013 | 800.00 | 00009328330475 | GESIENE SOARES TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/07/2013 | 242.00 | 00009554312474 | RAFAELA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 30/07/2013 | 2800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/07/2013 | 3285.01 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.152,64 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/07/2013 | 2112.38 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 410,07LTS DE GASOLINA COMUM E 408,52 LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/08/2013 | 670.00 | 00001796929417 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/08/2013 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PETI DE BARRA DE ANTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM A CIP REALIZADA EM JUN./13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/08/2013 | 75.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/08/2013 | 670.00 | 00008589086461 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/08/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/08/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/08/2013 | 670.00 | 00007956960789 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/08/2013 | 75.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E POSTO DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/08/2013 | 670.00 | 00032436912491 | ANTONIO MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/08/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/08/2013 | 670.00 | 00095176152487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001001 | 01/08/2013 | 208.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO 10 KGS DE MARACUJA, 50 UND ABACAXI, 30 KGS MAÇA E 15 KGS DE MELÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001002 | 01/08/2013 | 74.45 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO 25 KGS MAÇA E 12 KGS DE JERIMUN DESTINADOS A SEDE DO POLO I PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001003 | 01/08/2013 | 19.65 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO 05 KGS MAÇA E 05 KGS DE MELÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/08/2013 | 670.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/08/2013 | 60.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS A SEDE DO POLO I PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/08/2013 | 670.00 | 00078897050425 | LUIS MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/08/2013 | 670.00 | 00001113804483 | JOSINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/08/2013 | 75.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/08/2013 | 670.00 | 00002049389450 | VERA LUCIA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/08/2013 | 338.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001011 | 02/08/2013 | 1366.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 90 KG ARROZ BRANCO, 90 UND FLOCAO NOVOMILHO, 40 UND COLORAU REI DE OURO E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001012 | 02/08/2013 | 319.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KGS CARNE MOIDA E 150 UND OVOS BRANCO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA POLO I (PETI) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001013 | 02/08/2013 | 547.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KGS SALSICHA E 20 KGS CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001014 | 02/08/2013 | 1205.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 60 KG ARROZ BRANCO, 150 UND FLOCAO NOVOMILHO, 100 UND LEITE ITAMBE, 10 KG SAL E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA POLO I (PETI) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001015 | 02/08/2013 | 512.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 KG ARROZ BRANCO, 30 UND FLOCAO NOVOMILHO, 20 UND COLORAU REI DE OURO, 50 UND LEITE ITAMBE, 05 KG SAL E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/08/2013 | 678.00 | 11122797000116 | JOBSON JOSÉ CANANEA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 07/08/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 07/08/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 07/08/2013 | 600.00 | 00088591913434 | MARIA HELENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/13 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/08/2013 | 600.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS SEMEANDO A CULTURA E A FESTA DOS AVÔS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/08/2013 | 73.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/08/2013 | 36.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/08/2013 | 73.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/08/2013 | 109.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/08/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 07/08/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 07/08/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 07/08/2013 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, POSTO DE SERVIÇO E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/08/2013 | 146.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O POLO I DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 07/08/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001031 | 08/08/2013 | 3045.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENDO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE SENDO 01 UND COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 COM 04GB DE MEMORIA RAM E DH DE 500 COM TECLADO MOUSE E CX DE SOM E 01 UND MONITOR DE 18,5 WIDESCREEN 110/220 VOLTS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/08/2013 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/08/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇAÕ 23/07/13), CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001034 | 08/08/2013 | 11960.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE SENDO 01 UND FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS 310LTS 220VOLTS PARA O POLO I (PETI), 01 UND FOGÃO INDUSTRIAL PARA O POLO I (PETI SITIO LAGOA DO FELIX) , 01 UND REFRIGERADOR 320LTS FROSTFREE PARA O CRAS/PAIF II, 03 UND NOTEBOOK CORE I5 COM WI FI HDMI GRAV DVD PARA O BOLSA FAMILIA E 01 UND MONITOR DE 18,5 WIDESCREEN 110/220 VOLTS PARA O CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/08/2013 | 1400.00 | 00007185508460 | FLAVIANE XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/08/2013 | 1400.00 | 00007185508460 | FLAVIANE XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETECIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/08/2013 | 91.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL TELEFONE (3283-2637) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/08/2013 | 51.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/08/2013 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPEXJOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA CONTADORA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/08/2013 | 965.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES C. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE BUFFET SENDO: TALHERES, PRATOS, RECIPIENTES PARA O ALMOÇO, MESAS, CADEIRAS E O SALÃO MARIANA RECEPÇÕES PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001042 | 12/08/2013 | 900.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/08/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇAÕ 16/07/13), CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/08/2013 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/08/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/08/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001047 | 13/08/2013 | 276.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 UND RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 4200 E 02 UND RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 104 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001048 | 13/08/2013 | 414.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 UND RECARGAS DE CARTUCHO TONNER IMPRESSORA SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/08/2013 | 58.05 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/08/2013 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001051 | 13/08/2013 | 400.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001052 | 13/08/2013 | 207.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 UND RECARGAS CARTUCHO SAMSUNG 4200 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 13/08/2013 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÕES 13/08/13), CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001054 | 13/08/2013 | 207.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 UND RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001055 | 13/08/2013 | 276.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 UND RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001056 | 13/08/2013 | 400.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO RICOH 171 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/08/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001058 | 14/08/2013 | 659.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 02 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 06 CX DETERGENTE MAXPOL 2LT, 01 PCT FOSFORO OLHO, 05 CX AGUA SANITARIA 1LT, 03 CX SABÃO EM PO BEM TE VI 500GR E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI POLO I PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 14/08/2013 | 300.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/08/2013 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 14/08/2013 | 1000.00 | 00004884663420 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001063 | 14/08/2013 | 620.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 02 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 06 CX DETERGENTE MAXPOL 2LT, 01 PCT FOSFORO OLHO, 04 CX AGUA SANITARIA 1LT, 02 CX SABÃO EM PO BEM TE VI 500GR E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 14/08/2013 | 700.00 | 00012273490410 | PAULO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14/07/13 A 14/08/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 CENTOS DE SALGADOS PARA A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001066 | 14/08/2013 | 63.42 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 02 FDS PAPEL HIGIENICO E 06 UND VASSOURA DE PELO DESTINADO AO POLO I DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/08/2013 | 440.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 11 CENTOS DE SALGADOS PARA REUNIÕES REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001068 | 14/08/2013 | 49.05 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 02 FDS PAPEL HIGIENICO E 03 UND VASSOURA DE PELO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001069 | 14/08/2013 | 218.00 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 50 UND SARDINHA EM LATA 130GR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA POLO I PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001070 | 14/08/2013 | 436.00 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 100 UND SARDINHA EM LATA 130GR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA POLO II PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001071 | 14/08/2013 | 218.00 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 50 UND SARDINHA EM LATA 130GR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA POLO II PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001072 | 14/08/2013 | 626.72 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 50 UND SARDINHA EM LATA 130GR, 30 KG ACUCAR, 40 UND MACARRÃO 500GR, 24 UND FARINHA LACTEA 400GR E OUTROS DESTINADO A MERENDA AO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/08/2013 | 576.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ACIMA CITADA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA O I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - MACRO REGIONAL I NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/08/2013 | 108.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA CONTRATADA ACIMA CITADA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO BREVE E ACONSELHAMENTO MOTIVACIONAL EM CRACK E OUTRAS DROGAS NOSDIAS 15,16 E 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/08/2013 | 108.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KARINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA CONTRATADA ACIMA CITADA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO BREVE E ACONSELHAMENTO MOTIVACIONAL EM CRACK E OUTRAS DROGAS NOSDIAS 15,16 E 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 15/08/2013 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÕES 15/08/13), CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/08/2013 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÕES 08 E 13/08/13), CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 15/08/2013 | 124.80 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÕES 15/08/13), CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/08/2013 | 216.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - MACRO REGIONAL I NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/08/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/08/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/08/2013 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PETI DE BARRA DE ANTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/08/2013 | 483.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/08/2013 | 1213.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/08/2013 | 3391.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/08/2013 | 346.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADOR DE SERVIÇO - CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/08/2013 | 7500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/08/2013 | 346.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL ACÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/08/2013 | 500.00 | 00010129460451 | GERLANE DAMIÃO DA S. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/08/2013 | 693.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL PRESTADORES DE SERVIÇOS CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001091 | 21/08/2013 | 791.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 08 KGS TOMATE, 160 UND BANANA, 05 KG CHUCHU, 105 KG INHAME, 08 KG CENOURA E OUTROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE POLO II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001092 | 21/08/2013 | 5.95 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 0,5 KG TOMATE, 0,5 KG CEBOLA E 0,5 KG COENTRO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/08/2013 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001094 | 21/08/2013 | 1940.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 01 UND AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001095 | 21/08/2013 | 3880.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 02 UND AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADO AOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001096 | 21/08/2013 | 1673.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 215 KG TOMATE, 205 KG CEBOLA, 02 KG COENTRO, 225 KG INHAME E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/08/2013 | 475.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE CARROS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS/PAIF E BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/08/2013 | 33.40 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, POR SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001099 | 22/08/2013 | 72.50 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 UND PIMENTÕES, 15 KG MAMÃO E 03 KG REPOLHO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE POLO II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001100 | 22/08/2013 | 220.60 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 220 UND PIMENTÕES, 57 KG MAMÃO E 18 KG REPOLHO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI POLO I PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/08/2013 | 290.52 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PCT PIPOCA BOKUS C/20, 03 UND AMENDOIM JAPONES 300GR,05 UND BOMBOM SORT 400GR, 13 PCT PIRULITO SORT. E OUTROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/08/2013 | 286.82 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 PCT PIPOCA BOKUS C/20, 05 UND BOMBOM SORT 400GR, 13 PCT PIRULITO SORT., 03 UND PAÇOCA ROLHA, 02 UND GOMETS 750GR E OUTROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE POLO II NESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/08/2013 | 420.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PAMONHAS E CANJICAS PARA OS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORA DE FATIMA E GRUPO SEMEANDO A CULTURA PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/08/2013 | 1278.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/08/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001106 | 26/08/2013 | 428.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLAMENTO TENSOR, 01 UND CORREIA SINCRONIZADA, 01 UND CHEIRINHO E 01 UND BATERIA 60 AMP MATERIAIS DESTINADOS AO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MODELO CELTA DE PLACA NQK - 9986 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/08/2013 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE POLO II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001108 | 26/08/2013 | 305.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MAÇANETA PORTA, 01 UND SILENCIOSO TRASEIRO, 04 UND LITRO OLEO, 01 FILTRO OLEO, 01 UND BORRACHA ESCAPE E 02 UND ADITIVO RADIADOR MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MODELO KOMBI DE PLACA MOK - 9046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001109 | 27/08/2013 | 2340.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE SENDO 03 UND ESTABILIZADOR BIVOLT 1.0 KVA C/05 ENTRADAS, 05 UND PEN DRIVE 16 GB PARA OS PROGRAMAS (CRAS I E II E CREAS), 05 UND PEN DRIVE 16GB PARA OS PROGRAMAS (CRAS I E II, PROJOVEM, CREAS E BOLSA FAMILIA) E 03 UND DVD PLAYER ENTRADA USB C/KARAOKÊ PARA OS PROGRAMAS (CRAS, CREAS E PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001110 | 27/08/2013 | 492.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 01 UND ESTABILIZADOR BIVOLT 1.0 KVA C/05 ENTRADAS E 03 UND PEN DRIVE 16 GB PARA A SEDE SA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001111 | 27/08/2013 | 1472.25 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KGS CHARQUE, 15KGS FILE FRANGO, 05 KG LINGUIÇA CALABRESA, 60 KG FRANGO INTEIRO E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA POLO II (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001112 | 27/08/2013 | 649.05 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KGS CHARQUE, 20 KG FRANGO INTEIRO E 20 KGS CARNE BOVINA S/OSSO DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF INESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001113 | 27/08/2013 | 2103.35 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KGS CHARQUE, 100 KG FRANGO INTEIRO, 30 KGS CARNE BOVINA S/OSSO E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI INESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/08/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001115 | 27/08/2013 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA JIT 3230, NO PERIODO DE 24/07 A 24/08/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/08/2013 | 120.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGEM DE CARROS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001117 | 28/08/2013 | 318.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 10 UND GUARDANAPO LEVE E 06 CX COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 180ML PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/08/2013 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/08/2013 | 3204.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/08/2013 | 875.00 | 00007619720480 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001121 | 28/08/2013 | 241.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 05 UND SBP, 06 UND PANO DE CHÃO, 03 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/08/2013 | 750.00 | 00064603725434 | MARIA DA CONCEIÇÃO A.C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 28/08/2013 | 2034.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/08/2013 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001125 | 28/08/2013 | 612.56 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KGS CARNE MOIDA, 10 CX OVOS BRANCO, 25 KG SALSICHA E 10,40 KG MORTADELA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA POLO I (PETI) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/08/2013 | 875.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 28/08/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/08/2013 | 750.00 | 00006813637460 | ALINNE REGINA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001130 | 28/08/2013 | 336.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 40 PCT BISC. MAISENA PILAR 400GR, 40 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400G E 50 UND LEITE EM PO ITAMBE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001131 | 28/08/2013 | 444.55 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KGS CARNE MOIDA, 20 KG SALSICHA E 05 KG MORTADELA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/08/2013 | 108.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA FACE A SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE INDENTIFICADORES MUNICIPAIS NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 28/08/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/08/2013 | 750.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001135 | 28/08/2013 | 255.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 KG FARINHA DE TRIGO DONA BENTA C/F, 05 UND MILHO P/MUNGUZA E 50 UND LEITE EM PO ITAMBE 200G DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001136 | 28/08/2013 | 353.88 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KGS CARNE MOIDA E 08 CX OVOS BRANCO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/08/2013 | 108.00 | 00002651330418 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA FACE A SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE INDENTIFICADORES MUNICIPAIS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 28/08/2013 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/08/2013 | 750.00 | 00005473726470 | SILVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001140 | 28/08/2013 | 240.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 20 KG FARINHA DE TRIGO DONA BENTA C/F, 40 UND MILHO P/MUNGUZA, 40 UND MILHO DE PIPOCA E OUTROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/08/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 28/08/2013 | 5424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/08/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001144 | 28/08/2013 | 1880.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 90 KG ARROZ BIJU BRANCO, 60 KG FEIJÃO CARIOCA ARARUNA, 60 KG FEIJAO MACASSA ARARUNA, 24 UND ERVILHA QUERO 200G E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 28/08/2013 | 117.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/08/2013 | 750.00 | 00009043849421 | AMANDA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001148 | 28/08/2013 | 242.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 100 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GR E 60 PCT FLOCAO NOVOMILHO 500GR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 28/08/2013 | 47585.15 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/08/2013 | 1400.00 | 00007448558455 | GIGRIOLA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/08/2013 | 750.00 | 00004584728402 | ROSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001152 | 28/08/2013 | 81.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 KG FARINHA DE TRIGO DONA BENTA C/F DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001153 | 28/08/2013 | 381.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 10 UND PANO DE CHÃO, 03 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 01 CX SABÃO EM PO BEM TE VI, 04 CX DETERGENTE MAXPOL 2LT E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 28/08/2013 | 15831.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/08/2013 | 1400.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KARINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001156 | 28/08/2013 | 297.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 01 CX AGUA SANITARIA IGUAL 1L, 01 CX SABÃO EM PO BEM TE VI 500G, 01 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 10 UND PASTILHA SANITARIA TRI-D 40G E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001157 | 28/08/2013 | 2293.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 120 KGS ARROZ BIJU, 60 KGS FEIJÃO MACASSA, 300 UND LEITE EM PO ITAMBE, 180 UND FLOCAO NOVOMILHO E OUTROS PARA OS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 28/08/2013 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/08/2013 | 1400.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/08/2013 | 755.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/08/2013 | 800.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/08/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/08/2013 | 1400.00 | 00007185508460 | FLAVIANE XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETECIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/08/2013 | 755.00 | 00001166270424 | MARCOS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/08/2013 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/08/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/08/2013 | 800.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/08/2013 | 755.00 | 00008914970485 | ERICK LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/08/2013 | 800.00 | 00004082089454 | JOSELITA EGIDIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILTADORA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CORRESPONDENTE AO PROGRAMA (PETI) NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/08/2013 | 755.00 | 00008493277410 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/08/2013 | 800.00 | 00009328330475 | GESIENE SOARES TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PROGRAMA DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/08/2013 | 755.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/08/2013 | 800.00 | 00008451139418 | JOSE HILTON DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PROGRAMA DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/08/2013 | 755.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/08/2013 | 800.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PROGRAMA DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/08/2013 | 755.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/08/2013 | 800.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PROGRAMA DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/08/2013 | 800.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001179 | 30/08/2013 | 450.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOK - 9046 CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001180 | 30/08/2013 | 1895.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 423,48 LTS DE GASOLINA COMUM E 297,98 LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/08/2013 | 1400.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001182 | 30/08/2013 | 400.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MOD. BROTHER 8080 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001183 | 30/08/2013 | 400.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MOD. RICOH 171 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001184 | 30/08/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY COMPLETO PLACA: OGD - 5770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/08/2013 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001186 | 30/08/2013 | 3483.67 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.222,34 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001187 | 30/08/2013 | 42.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND OLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40 1L DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/09/2013 | 295.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL TELEFONE (3283-5818) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/09/2013 | 72.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CONTRATADO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM DE SAPÉ/JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO PARA UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSÃO 7,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001190 | 02/09/2013 | 38.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 12 KGS MAÇA E 08 KG JERIMUN DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/09/2013 | 75.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR E POSTO DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001192 | 02/09/2013 | 383.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 48 KGS MAÇA, 60 UND ABACAXI, 17 KGS MARACUJA, 16 KGS ALHO E 12 KG JERIMUN DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/09/2013 | 372.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KGS BOLO FOFO E 32 KGS PÃO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/09/2013 | 519.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 KGS BOLO FOFO E 31 KGS PÃO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/09/2013 | 546.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KGS BOLO FOFO E 31 KGS PÃO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/09/2013 | 585.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 KGS BOLO FOFO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/09/2013 | 110.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/09/2013 | 63.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 KGS BOLO FOFO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/09/2013 | 110.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/09/2013 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001201 | 02/09/2013 | 112.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 18 KG MAÇA, 30 UND ABACAXI, 19 KG MARACUJA E 02 KG JERIMUN DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/09/2013 | 42.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001203 | 02/09/2013 | 62.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO 30 UND ABACAXI E 15 KG MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001204 | 02/09/2013 | 212.35 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 17 KG MAÇA, 60 UND ABACAXI, 05 KG JERIMUN E 20 KG MARACUJA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/09/2013 | 225.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/09/2013 | 110.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001207 | 03/09/2013 | 545.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 09 KG TOMATE, 09 KG CEBOLA, 02 KG COENTRO, 90 KG INHAME, 16 0UND BANANA, 03 KG CHUCHU E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001208 | 03/09/2013 | 1560.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 05 UND ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS E 01 UND QUADRO MURAL 2X1MT PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA IGD SUAS (PROJOVEM ADOLESCENTE) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/09/2013 | 420.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SENDO 20 KG POLPA ABACAXI, 20 KG POLPA DE ACEROLA, 20 KG POLPA DE CAJU E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/09/2013 | 840.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SENDO 40 KG POLPA ABACAXI, 40 KG POLPA DE ACEROLA, 40 KG POLPA DE CAJU E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/09/2013 | 336.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SENDO 16 KG POLPA ABACAXI, 16 KG POLPA DE ACEROLA, 16 KG POLPA DE CAJU E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001212 | 03/09/2013 | 633.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 12 KG TOMATE, 11 KG CEBOLA, 02 KG COENTRO, 75 KG INHAME, 300 UND BANANA, 05 KG CHUCHU E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/09/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001214 | 03/09/2013 | 5654.88 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM AUMENTO DA QUILOMETRAGEM DE 27KM PARA IDA E VOLTA NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001215 | 04/09/2013 | 1489.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 02 UND ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS, 01 UND ARMARIO DE AÇO1,60M C/02 PORTAS, 01 UND QUADRO MURAL 2X1MT E 01 MESA PARA MICRO EM MDF 0,90X0,80X0,72 DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS (CREAS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0001216 | 04/09/2013 | 330.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 100 UND CANETA AZUL, 02 CX PAPEL A4 E 01 CX PASTA SUSPENSA C/50UND DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001217 | 04/09/2013 | 1880.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 05 UND ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS E 01 UND ARMARIO DE AÇO 1,60M C/02 PORTAS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001218 | 04/09/2013 | 2845.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 06 UND ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS, 02 UND ARMARIO DE AÇO1,60M C/02 PORTAS E 01 UND QUADRO MURAL 2X1MT DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS (CRAS PAIF I EII) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001219 | 04/09/2013 | 1745.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 02 UND ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS, 02 UND ARMARIO DE AÇO1,60M C/02 PORTAS E 01 UND QUADRO MURAL 2X1MT DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS (BOLSA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001220 | 04/09/2013 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2012 DE PLACA OFD-5285 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0001221 | 04/09/2013 | 687.26 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 200 UND CANETA AZUL, 20 UND FITA ADESIVA, 288 UND LAPIS GRAFITE, 03 CX PAPEL A4, 10 UND REGUA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 05/09/2013 | 600.00 | 00088591913434 | MARIA HELENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/13 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00003/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/09/2013 | 48.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001224 | 05/09/2013 | 201.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 26 KG MAÇA, 60 UND ABACAXI, 09 KG JERIMUN E 10 KG MARACUJA DESTINADO AO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/09/2013 | 51.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001226 | 05/09/2013 | 495.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 01 UND SCANER HP DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001227 | 05/09/2013 | 588.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 100 UND LEITE EM PO ITAMBE, 60 UND FLOCAO NOVOMILHO, 60 PCT BISC CREAM CRACKER PILAR 400GR E 40PCT BISC. MAISENA PILAR 400GR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DOPROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/09/2013 | 2160.00 | 00028184491468 | JOSINEIDE BARBOSA BORBA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE 45 DIAS SENDO 120HRS/AULAS, CONFORME LISTA DE PRESENÇA DOS ALUNOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001229 | 06/09/2013 | 2315.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001230 | 09/09/2013 | 61.20 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO 40 UND MACARRÃO DE 500GR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001231 | 09/09/2013 | 144.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 40 PCT CAFE 250GR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/09/2013 | 36.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 09/09/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001234 | 09/09/2013 | 264.96 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 96 UND ACHOCOLATADO EM PO 400GR DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001235 | 09/09/2013 | 276.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 UND RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/09/2013 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/09/2013 | 36.00 | 00002651330418 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001238 | 09/09/2013 | 397.68 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 UND ACUCAR CRISTAL, 48 UND KETCHUP 400GR, 10 UND FARINHA DE MANDIOCA 1KG, 48 UND MARGARINA VEGETAL 500GR E 36 UND VINAGRE 500ML DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001239 | 09/09/2013 | 132.48 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND ACHOCOLATADO EM PO 400GR DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001240 | 09/09/2013 | 422.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 80 UND OLEO SOJA 900ML E 40 UND CAFE 250GR DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001241 | 09/09/2013 | 1015.76 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 120 UND ACUCAR CRISTAL, 96 UND KETCHUP 400GR, 06 UND FARINHA DE MANDIOCA 1KG, 48 UND MARGARINA VEGETAL 500GR, 36 UND VINAGRE 500ML E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 09/09/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 09/09/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 09/09/2013 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, POSTO DE SERVIÇO E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001245 | 09/09/2013 | 425.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 60 UND OLEO SOJA 900ML E 60 UND CAFE 250GR DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001246 | 09/09/2013 | 218.00 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 50 UND SARDINHA EM LATA 130GR DESTINADO A MERENDA AO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001247 | 09/09/2013 | 69.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 20 UND OLEO SOJA 900ML DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001248 | 09/09/2013 | 235.59 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 03 UND VASSOURA DE PELO, 01 FD PAPEL HIGIENICO, 10 FDS SACO DE LIXO 100LT C/100UND E 02 UND BALDE PLASTICO 12L DESTINADO AO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 09/09/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/09/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 09/09/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001252 | 10/09/2013 | 70.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO 50 MT TNT VERMELHO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/09/2013 | 377.50 | 00005441620480 | RAQUEL PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/09/2013 | 678.00 | 11122797000116 | JOBSON JOSÉ CANANEA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001255 | 10/09/2013 | 207.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 UND RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001256 | 10/09/2013 | 690.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 UND RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001257 | 10/09/2013 | 70.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO 50 MT DE TNT AZUL DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLSCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/09/2013 | 160.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 COPIAS DE CHAVES E 01 UND FECHADURA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0001259 | 10/09/2013 | 498.10 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO 10 CX GRAMPO 26X6, 03 CX RESMA DE PAPEL A4, 50 UND BORRACHA PONTEIRA, 12 UND ESTILETE, 01 UND TESOURA GRANDE E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/09/2013 | 66.50 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 14 COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E POSTO DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001261 | 10/09/2013 | 70.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO 50 MT TNT VERDE PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/09/2013 | 108.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 KGS BOLO FOFO DESTINADO A REUNIÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001263 | 12/09/2013 | 900.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/09/2013 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL TELEFONE (3283-1427) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/09/2013 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00004884663420 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00005/2013 .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/09/2013 | 702.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/09/2013 | 82.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL TELEFONE (3283-2637) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 14/09/2013 | 700.00 | 00012273490410 | PAULO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14/08/13 A 14/09/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00004/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/09/2013 | 262.90 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG SACOLA ALTA BCA 30X45 PQ E 800 UND HAMBURGUEIRA CPBRAS PARA SEREM USADOS NOS LANCHES DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF NO DISFILE CIVIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/09/2013 | 139.86 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UND SAPATILHA CARNAVAL-MARIA MOLE DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA USAREM NO DESFILE CIVIL NESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/09/2013 | 429.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/09/2013 | 216.00 | 00048235849453 | MARIA JOSE MARQUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM DE SAPÉXCAJAZEIRAS PARA VIII SEMINARIO ACONTECER DOS 23 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/09/2013 | 7500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/09/2013 | 57.95 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/09/2013 | 216.00 | 00006775167466 | MARCOS FELIPE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM DE SAPÉXCAJAZEIRAS PARA VIII SEMINARIO ACONTECER DOS 23 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/09/2013 | 500.00 | 00007067246407 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001278 | 18/09/2013 | 113.90 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 UND PIMENTÕES, 21 KG MAMÃO, 100 UND TANGERINA E 07 KG REPOLHO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/09/2013 | 216.00 | 00092823238468 | EVANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM DE SAPÉXCAJAZEIRAS PARA VIII SEMINARIO ACONTECER DOS 23 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001280 | 18/09/2013 | 150.40 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 UND PIMENTÕES, 32 KG MAMÃO E 200 UND TANGERINA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/09/2013 | 1070.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/09/2013 | 895.00 | 00032573197468 | CELINALDO CAVALCANTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/09/2013 | 1601.00 | 00007749697411 | CREUSA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/09/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/09/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/09/2013 | 36.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001287 | 19/09/2013 | 214.20 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 40 PCT CAFE 250GR E 20 UND OLEO DE SOJA 900ML DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001288 | 19/09/2013 | 184.60 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 60 UND ACUCAR CRISTAL E 20 UND PROTEINA DE SOJA 350GR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0001289 | 19/09/2013 | 766.20 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 04 CX PAPEL A4 C/10 RESMA, 35 UND COLA ISOPOR, 30 UND PAPEL LAMINADO, 02 CX PAPEL JORNAL E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/09/2013 | 73.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/09/2013 | 73.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/09/2013 | 182.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/09/2013 | 146.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/09/2013 | 110.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 UND BOLA DE VOLEI E 02 UND BOLA CAMPO DESTINADOS A RECREAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/09/2013 | 1794.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 1.294 UND FOTOS 10X15 E 10 UND CARIMBOS AUTOMATICOS 4913 COMPLETOS NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013 REALIZADAS PELO PROGRAMADO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001296 | 24/09/2013 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA JIT 3230, NO PERIODO DE 24/08 A 24/08/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/09/2013 | 750.00 | 00007619720480 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/09/2013 | 750.00 | 00004584728402 | ROSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/09/2013 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/09/2013 | 800.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/09/2013 | 800.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/09/2013 | 750.00 | 00006813637460 | ALINNE REGINA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0001303 | 25/09/2013 | 191.50 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 30 CX TINTA GUACHE, 100UND CD VIRGEM E 100 UND DVD VIRGEM PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/09/2013 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/09/2013 | 1182.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PCT GLOBO CROMADO, 13 PCT BOINA EM FELTRO NA COR BRANCA, 03 PCT LUVA BRANCA, 01 UND BANDEIRA DO ESTADO DA PARAIBA 0,90X1,30, 01 UND BANDEIRA DO MUNICIPIO DE SAPE 0,90X1,30 E OUTROS DESTINADOS AO DESFILE CIVEL PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/09/2013 | 875.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/09/2013 | 400.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE CARRO DE SOM PARA O ITINERANTE NA USINA SANTA HELENA, RENASCENÇA, SAPUCAIA, PACATUBA E CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/09/2013 | 875.00 | 00009043849421 | AMANDA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/09/2013 | 750.00 | 00005473726470 | SILVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/09/2013 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 26/09/2013 | 15831.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 26/09/2013 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 26/09/2013 | 3525.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/09/2013 | 750.00 | 00064603725434 | MARIA DA CONCEIÇÃO A.C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 26/09/2013 | 2034.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/09/2013 | 750.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/09/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/09/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 26/09/2013 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 26/09/2013 | 5424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001321 | 26/09/2013 | 5654.88 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM AUMENTO DA QUILOMETRAGEM DE 27KM PARA IDA E VOLTA NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 26/09/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/09/2013 | 2640.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 GRADES DE 2,10MTX1,00MT PARA PROTEÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/09/2013 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/09/2013 | 41997.29 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/09/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001327 | 27/09/2013 | 201.04 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 03 SC CIMENTO 50KG, 05 UND CADEADO 40MM E OUTRO DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/09/2013 | 1400.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KARINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/09/2013 | 1400.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/09/2013 | 1400.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001331 | 27/09/2013 | 815.97 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 15 UND CADEADO 40MM, 06 UND LIXA MADEIRA, 03 UND TINTA LAVAVEL ACRILICA 18LTS E OUTRO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/09/2013 | 1400.00 | 00007448558455 | GIGRIOLA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 27/09/2013 | 127.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001334 | 27/09/2013 | 2287.31 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 03 SC CIMENTO 50KG, 04 UND TINTA LAVAVEL ACRILICA 18LTS, 52 MTS CAIBRO, 12 MT LINHA 3X4, 10 MT LINHA 3X3 E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001335 | 27/09/2013 | 503.23 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 04 SC CIMENTO 50KG, 05 UND CADEADO 40MM, 07 MT CANO PVC 100MM ESGOTO, 04 UND CAL 10KG, 05 LT SOLVENTE E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001336 | 28/09/2013 | 1576.26 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 333,12 LTS GASOLINA COMUM ORIGINAL C E 271,37 LTS OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001337 | 28/09/2013 | 1923.24 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 674,82 LTS GASOLINA COMUM ORIGINAL C DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001338 | 28/09/2013 | 1421.58 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 429,68 LTS GASOLINA COMUM ORIGINAL C, 01 UND OLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40 1L E 79,57 LT DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/09/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/09/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/09/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/09/2013 | 3000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO FMAS DO ANO DE 2012, CONFORME DEMONSTRATIVO FINANCEIRO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001344 | 30/09/2013 | 308.28 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 10 KG TOMATE, 05 KG CEBOLA, 01 KG COENTRO, 23 KG INHAME, 200 UND BANANA, 02 KG CHUCHU E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO GRUPO DE IDOSOS E OS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001345 | 30/09/2013 | 1337.90 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 13 KG TOMATE, 13 KG CEBOLA, 01 KG COENTRO, 150 KG INHAME, 290 UND BANANA, 04 KG CHUCHU, 10 KG MELANCIA E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001346 | 30/09/2013 | 1445.86 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 24 KG CEBOLA, 02 KG COENTRO, 165 KG INHAME, 04 KG CHUCHU, 54 KG MELANCIA, 200 UND LARANJA E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001347 | 30/09/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY COMPLETO PLACA: OGD - 5770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/09/2013 | 88.35 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA E 10 UND ALMOÇO COMERCIAL DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001349 | 01/10/2013 | 400.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO RICOH 171 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001350 | 01/10/2013 | 461.35 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 65 KG MAÇA, 80 UND ABACAXI, 10 KG JERIMUN, 41 KG MARACUJA E 02 KG ALHO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001351 | 01/10/2013 | 400.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/10/2013 | 540.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 PCT AGUA MINERAL 12X500ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS E O GRUPO DE IDOSOS NO DESFILE CIVICO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/10/2013 | 480.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCT AGUA MINERAL 12X500ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DESFILE CIVICO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/10/2013 | 100.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/10/2013 | 215.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/10/2013 | 85.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001357 | 01/10/2013 | 751.75 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 123 KG MAÇA, 130 UND ABACAXI, 28 KG JERIMUN E 60 KG MARACUJA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/10/2013 | 80.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E POSTO DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/10/2013 | 36.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 03/10/2013 | 600.00 | 00088591913434 | MARIA HELENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/13 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00003/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/10/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/10/2013 | 670.00 | 00073888621453 | TIDOVAL ABREU NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/10/2013 | 54.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/10/2013 | 755.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/10/2013 | 755.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/10/2013 | 755.00 | 00008914970485 | ERICK LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/10/2013 | 670.00 | 00095178210425 | ERIBERTO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 04/10/2013 | 300.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/10/2013 | 670.00 | 00009470384423 | NATALIA ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/10/2013 | 670.00 | 00006013565430 | ANA FLAVIA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/10/2013 | 670.00 | 00091024358453 | PAULO CEZARIO FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/10/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/10/2013 | 755.00 | 00007767008479 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/10/2013 | 670.00 | 00073888621453 | TIDOVAL ABREU NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/10/2013 | 755.00 | 00001166270424 | MARCOS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/10/2013 | 500.00 | 00008109203442 | ILLANIA GIZELLE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM PARA O DESFILE CIVICO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/10/2013 | 755.00 | 00008493277410 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/10/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/10/2013 | 101.80 | 08106783006054 | DURVAL JOSE DANTAS-MARE MANSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND FERRO MONDIAL SECO F-04 MAXIMUS 12 E 02 UND ESPREMEDOR MONDIAL E-01 TURBO CITRUS PARA SEREM SORTEADAS COM AS PESSOAS CADASTRADAS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO COM O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/10/2013 | 755.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/10/2013 | 500.00 | 00008109203442 | ILLANIA GIZELLE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM PARA O DESFILE CIVICO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/10/2013 | 670.00 | 00014427729487 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/10/2013 | 670.00 | 00034319824415 | JOSE MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO COM AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/10/2013 | 75.80 | 08106783006054 | DURVAL JOSE DANTAS-MARE MANSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND LIQUIDIFICADOR POWER 21 NL-26 2 VEL PARA SEREM SORTEADAS COM AS PESSOAS CADASTRADAS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO COM O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 07/10/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEDISPENSA DE VALOR DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 07/10/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA DE VALOR DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 07/10/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA DE VALOR DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 07/10/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME DISPENSA DE VALOR DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 07/10/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME DISPENSA DE VALOR DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 07/10/2013 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, POSTO DE SERVIÇO E CONSELHO TUTELA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA DE VALOR DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/10/2013 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGEM DE CARROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/10/2013 | 144.00 | 00003610252464 | WYLIANA KARLA MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS INTEGRAL CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA A IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/10/2013 | 144.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS INTEGRAL CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA A IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/10/2013 | 58.05 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001396 | 08/10/2013 | 611.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND VALVULA TERMOSTATICA, 01 UND BOMBA DAGUA, 01 UND SENSOR TEMPERATURA, 01 UND FILTRO AR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/10/2013 | 410.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001398 | 09/10/2013 | 1566.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 90 KG ARROZ BIJU BRANCO, 100 PCT BISC. MAISENA PILAR 400GR, 30 KG FEIJAO MACASSA, 60 KG FEIJAO PRETO, 90 PCT FLOCAO NOVOMILHO 500GR E OUTROS PARA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001399 | 09/10/2013 | 1001.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 80 PCT BISCOITO MAISENA PILAR 400GR, 80 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GR, 60 PCT FLOCÃO NOVOMILHO 500GR, 150 UND LEITE EM PO ITAMBE 200R E OUTROS PARAA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001400 | 09/10/2013 | 81.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 KG FARINHA DE TRIGO DONA BENTA PARA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/10/2013 | 450.32 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND GOMETS 750GR, 01 UND AMENDOIM COLORIDO 300GR, 04 PCT PIRULITO PITY 200GR, 30 UND PIPOCA MILHO AMARELA 20X10G, 08 UND BALA MORANGO 700GR E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/10/2013 | 1050.00 | 00007185508460 | FLAVIANE XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001403 | 09/10/2013 | 2688.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 300 UND LEITE EM PO ITAMBE, 180 UND FLOCAO NOVOMILHO, 120 PCT BISC CREAM CRACKER PILAR 400GR, 120 PCT BISC. MAISENA PILAR 400GR E OUTROS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001404 | 09/10/2013 | 85.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 25 UND LEITE EM PO ITAMBE 200GR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001405 | 09/10/2013 | 639.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 06 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 12 CX DETERGENTE MAXPOL 500ML, 10 UND PANO DE CHAO, 06 CX AGUA SANITARIA 1LT E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001406 | 09/10/2013 | 478.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 03 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 06 CX DETERGENTE MAXPOL 500ML, 03 CX AGUA SANITARIA 1LT, 02 UND LIXEIRO TELADO IGUAL E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/10/2013 | 180.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO VALVULA TERMOSTATICA, BOMBA D'AGUA, CANO D'AGUA E SENSOR DE TEMPERATURA PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOK - 9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/10/2013 | 230.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO E PORTA DESTINADO AO VEICULO BOX DE PLACA MOB - 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001409 | 10/10/2013 | 1982.96 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KGS CHARQUE, 100 KG FRANGO, 30 KGS CARNE BOVINA S/OSSO E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001410 | 10/10/2013 | 1154.21 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 60 KG FRANGO, 20 KGS CARNE BOVINA S/OSSO, 09 KG LINGUIÇA CALABRESA, 15 KG CARNE BOVINA C/OSSO E 15 KG CHARQUE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 11/10/2013 | 1799.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BRINQUEDOTECA MINI COM 25 JOGOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/10/2013 | 32.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/10/2013 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/10/2013 | 378.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SENDO 15 KG POLPA ABACAXI, 15 KG POLPA DE ACEROLA, 15 KG POLPA DE CAJU E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/10/2013 | 840.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SENDO 40 KG POLPA ABACAXI, 40 KG POLPA DE ACEROLA, 40 KG POLPA DE CAJU E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/10/2013 | 420.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SENDO 20 KG POLPA ABACAXI, 20 KG POLPA DE ACEROLA, 20 KG POLPA DE CAJU, 20 KG POLPA DE GOIABA E 20 KG POLPA DE MANGA PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DOPROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 11/10/2013 | 5200.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE BRINQUEDOTECA MASTER COM 47 JOGOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/10/2013 | 90.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL TELEFONE (3283-1427) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 12/10/2013 | 900.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001420 | 14/10/2013 | 78.08 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CX OVOS BRANCO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001421 | 14/10/2013 | 138.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 UND RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/10/2013 | 678.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PROGRAMA DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/10/2013 | 678.00 | 00004082089454 | JOSELITA EGIDIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CORRESPONDENTE AO PROGRAMA (PETI) NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 14/10/2013 | 700.00 | 00012273490410 | PAULO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14/09/13 A 14/10/13, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEDISPENSA POR VALOR 00004/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001425 | 14/10/2013 | 102.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG SALSICHA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/10/2013 | 1500.00 | 00070619024429 | JOANA DARK SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/10/2013 | 678.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PROGRAMA DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/10/2013 | 678.00 | 00009328330475 | GESIENE SOARES TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PROGRAMA DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001429 | 14/10/2013 | 138.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 UND RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/10/2013 | 678.00 | 00008451139418 | JOSE HILTON DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PROGRAMA DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/10/2013 | 678.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001432 | 14/10/2013 | 138.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 UND RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001433 | 14/10/2013 | 590.23 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG SALSICHA, 20 KG CARNE MOIDA E 5,9 KG MORTADELA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001434 | 15/10/2013 | 626.73 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CX OVOS BRANCO, 25 KG SALSICHA, 25 KG CARNE MOIDA E 8,9 KG MORTADELA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001435 | 15/10/2013 | 396.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG FILE DE FRANGO, 20 KGS CARNE BOVINA S/OSSO E 2,5 KG LINGUIÇA CALABRESA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/10/2013 | 44.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/10/2013 | 118.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/10/2013 | 456.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/10/2013 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DE BARRA DE ANTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001440 | 16/10/2013 | 191.40 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 KG MAMÃO, 450 UND TANGERINA E 180 UND PIMENTÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001441 | 16/10/2013 | 135.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 07 KG MAMÃO, 570 UND TANGERINA, 04 KG REPOLHO E 30 UND PIMENTÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/10/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/10/2013 | 36.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001444 | 16/10/2013 | 42.98 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 20 KG MAMÃO E 10 UND PIMENTÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/10/2013 | 220.00 | 00009410965489 | ALEXANDRO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/10/2013 | 36.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA DO DIA 30 DE SETEMBO DO ANO EM CURSO PARA UM TREINAMENTO DA CTPS CARTEIRA DE TRABALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PLANILHA EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/10/2013 | 7500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001448 | 18/10/2013 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2012 DE PLACA OFD-5285 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/10/2013 | 220.00 | 00009410965489 | ALEXANDRO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS COMEMORADO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/10/2013 | 450.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DA AVÓ REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO CLUBE ATLETICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/10/2013 | 225.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 50 MESAS PARA UMA PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO NO CLUBE ATLETICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/10/2013 | 570.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 380 CADEIRAS E 100 MESAS PARA O EVENTO DO DIA DA AVÓ DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/10/2013 | 150.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/10/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/10/2013 | 500.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/10/2013 | 330.00 | 00006248544425 | JOSE TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA O EVENTO DO DIA DO IDOSO REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NO DIA 09/10/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/10/2013 | 330.00 | 00006248544425 | JOSE TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO DIA 17/10/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 21/10/2013 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A AÇÃO INTINERANTE NA LOCALIDADE DE SAPUCAIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE VALOR DE Nº 00007/2013E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/10/2013 | 400.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE CARRO DE SOM PARA O ITINERANTE DO BOLSA FAMILIA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS NAS COMUNIDADES DE RIO SECO, PEDRAS DE RIO SECO, INHAUA, CARRASCO, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, SITIO RIBEIRO E BARRA DE ANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/10/2013 | 225.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TELEFONE (3283-5818) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/10/2013 | 900.00 | 12724566000145 | INGRID EMMANUELY DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 22/10/2013 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A AÇÃO INTINERANTE NA LOCALIDADE DE RENASCENÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE VALOR DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/10/2013 | 990.00 | 00011551830450 | GABRIEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 9 FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO REALIZADO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/10/2013 | 1315.00 | 00011551830450 | GABRIEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO REALIZADO PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001465 | 23/10/2013 | 716.44 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 90 UND ACUCAR CRISTAL, 12 UND VINAGRE 500ML, 60 UND MACARÃO DE 500GR E 100 UND SARDINHA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001466 | 23/10/2013 | 159.96 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 60 UND ACUCAR CRISTAL E 12 UND MARGARINA VEGETAL 250GR DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/10/2013 | 350.00 | 00006381046457 | EDVALDA ISRAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 UND VESTIDOS E 13 UND CAMISAS PARA SEREM UTILIZADOS NO FIGURINO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001468 | 23/10/2013 | 1119.88 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 120 KG AÇUCAR, 48 UND KETCHUP, 02 UND FARINHA DE ROÇA, 36 UND MARGARINA VEGETAL 500GR, 100 UND SARDINHA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001469 | 23/10/2013 | 1570.32 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 150 KG AÇUCAR, 96 UND KETCHUP 400GR, 150 UND SARDINHA, 120 UND MACARRÃO 500GR E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/10/2013 | 370.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 PULA-PULA, 01 CASA INFLAVEL, 02 CASINHAS DE BOLAS, 01 CARROSEL (POLVO) E 01 MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 17/10/2013, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/10/2013 | 500.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO FISICO NO BALNEARIO BEIRA RIO PARA UM DIA DE LAZER PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001472 | 24/10/2013 | 46.80 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND CREME DENTAL 90G DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001473 | 24/10/2013 | 425.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 60 PCT CAFE 250GR E 60 UND OLEO DE SOJA 900ML DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/10/2013 | 510.00 | 00006381046457 | EDVALDA ISRAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 UND CAMISAS E 19 UND CALÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO PELOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001475 | 24/10/2013 | 488.48 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 60 PCT CAFE 250GR, 40 UND OLEO DE SOJA 900ML E 48 UND ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001476 | 24/10/2013 | 832.16 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 80 PCT CAFE 250GR, 80 UND OLEO DE SOJA 900ML E 96 UND ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001477 | 24/10/2013 | 43.90 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 05 UND BALDE PLASTICO 12 L E 05 UND VASSOURA DE PELO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001478 | 24/10/2013 | 211.04 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 40 PCT CAFE 250GR E 24 UND ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001479 | 24/10/2013 | 97.53 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 05 UND BALDE PLASTICO 12 L, 05 UND VASSOURA DE PELO, 02 FDS PAPEL HIGIENICO E 05 UND RODO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/10/2013 | 1400.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/10/2013 | 750.00 | 00004584728402 | ROSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/10/2013 | 750.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/10/2013 | 750.00 | 00007619720480 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/10/2013 | 750.00 | 00005473726470 | SILVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/10/2013 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/10/2013 | 1100.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/10/2013 | 750.00 | 00006813637460 | ALINNE REGINA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/10/2013 | 750.00 | 00064603725434 | MARIA DA CONCEIÇÃO A.C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/10/2013 | 1100.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/10/2013 | 200.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 LAVAGENS PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA TIT-3230 UTILIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/10/2013 | 300.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SENDO UM FIAT UNO WAY COM PLACA OED-5770 E O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR UNO MILLE DE PLACA NPX-5202 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/10/2013 | 678.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/10/2013 | 1400.00 | 00007448558455 | GIGRIOLA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/10/2013 | 1400.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/10/2013 | 59.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001496 | 25/10/2013 | 215.90 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SENDO 01 UND TINTA LAVAVEL ACRILICA 18LTS, 03 UND VERNIZ E 01 LT SOLVENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS ARTESANAIS DOS GRUPOS DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E SEMEANDO VIDAS VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF PERTENCENTE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/10/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/10/2013 | 1400.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KARINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/10/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/10/2013 | 41.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/10/2013 | 678.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/10/2013 | 678.00 | 00008451139418 | JOSE HILTON DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/10/2013 | 678.00 | 00004082089454 | JOSELITA EGIDIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/10/2013 | 750.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/10/2013 | 41.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/10/2013 | 75.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/10/2013 | 678.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001508 | 29/10/2013 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA JIT 3230, NO PERIODO DE 24/09 A 24/10/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/10/2013 | 500.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500MT TAPETE KOIFLEX 12X1,20 GRAPHITE, 01 GL COLA EXTRA AMAZONAS DE 2,800KG, 01 PC TAPETE PERSONALIZADO 0,40X0,80 E 8,5 MT PISO PASTILHADO VD PRETO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001510 | 29/10/2013 | 5654.88 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM AUMENTO DA QUILOMETRAGEM DE 27KM PARA IDA E VOLTA NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/10/2013 | 2240.00 | 00004023098477 | GEISA LOPES NICOLAU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE 70 DIAS COM 140HRS/AULA, CONFORME LISTA DE PRESENÇA E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/10/2013 | 678.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/10/2013 | 900.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS SENDO 100 MTS CETIM CHARMOUSE LISO 100% POL PARA CONFECÇÃO DE SAIAS E VESTIDOS E OS 66,67 MTS HELANCA LIGHT 100% POLIESTER PARA CONFECÇÃO DE COLANTES E ORNAMENTAÇÃO PARA OSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 30/10/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 30/10/2013 | 41548.16 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001516 | 30/10/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY COMPLETO PLACA: OGD - 5770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/10/2013 | 755.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/10/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/10/2013 | 660.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS SENDO 120 MTS OXFORD 1,50 TEC. DE FIL 100% POL PARA CONFECÇÃO DE CALÇAS E SAIA PARA OS GRUPOS DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SEMEANDO A CULTURA, SANTA TEREZINHA E PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/10/2013 | 2034.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 30/10/2013 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/10/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 30/10/2013 | 136.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/10/2013 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/10/2013 | 755.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 30/10/2013 | 4881.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/10/2013 | 750.00 | 00009043849421 | AMANDA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/10/2013 | 755.00 | 00008914970485 | ERICK LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 30/10/2013 | 5424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 30/10/2013 | 300.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/10/2013 | 755.00 | 00008493277410 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 30/10/2013 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 30/10/2013 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/10/2013 | 1050.00 | 00007185508460 | FLAVIANE XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/10/2013 | 755.00 | 00001166270424 | MARCOS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/10/2013 | 108.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARCIAIS PARA TREINAMENTO DA CTPS CARTEIRA DE TRABALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,03 E 04 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PLANILHA EM EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/10/2013 | 15831.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 30/10/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/10/2013 | 755.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/10/2013 | 755.00 | 00007767008479 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001542 | 31/10/2013 | 1656.26 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 356,94 LTS GASOLINA COMUM ORIGINAL C PARA OS VEICULOS CELTA NQK-9986, KOMBI MOK -9046, 03 MOTOS TITAN SÃOMOL-8314, MOL-8284 E MOL-6014 E 276,61 LTS OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AOVEICULO BOX DE PLACA MOB-7804 VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001543 | 31/10/2013 | 1534.70 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 538,49 LTS GASOLINA COMUM ORIGINAL C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JIT-3230 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00004884663420 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR VALOR DE Nº 00005/2013 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/10/2013 | 400.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE CARRO DE SOM PARA O ITINERANTE DO BOLSA FAMILIA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS NAS COMUNIDADES DE NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, LOTEAMENTO PORTAL I E II, MULTIRÃO II, BELA VISTA E TERRA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001547 | 31/10/2013 | 1096.72 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 384,82 LTS GASOLINA COMUM ORIGINAL C DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/11/2013 | 193.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TELEFONE (3283-5818) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 02/11/2013 | 300.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001550 | 04/11/2013 | 400.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MOD. BROTHER 8080, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/11/2013 | 62.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001552 | 04/11/2013 | 400.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO RICOH 171, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/11/2013 | 36.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/11/2013 | 36.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESARCIMENTO0 DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/11/2013 | 3000.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 LONAS PARA AS TENDAS TAMANHO 6,00X6,00 DE COR BRANCA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/11/2013 | 365.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MTS PISO PASTILHADO VD PRETO 500X500X3,00MM CELPAN E 05 LT COLA EXTRA AMAZONAS DE 750KG DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001557 | 04/11/2013 | 313.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 02 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 02 CX AGUA SANITARIA IGUAL 1LT, 01 CX SABÃO EM PO BEM TE VI 500GR, 10 UND PANO DE CHÃO E OUTROS PARA A SEREM UTILIZADOS NALIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/11/2013 | 225.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TELEFONE (3283-5818) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001559 | 04/11/2013 | 727.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 80 PCT BSC. MAISENA PILAR 400GR, 80 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GR, 20 UND DOCE 600GR E 100 UND LEITE EM PO ITAMBE 200GR PARA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/11/2013 | 73.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/11/2013 | 146.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001563 | 05/11/2013 | 2315.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO SETOR FINANCEIRO, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/11/2013 | 73.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/11/2013 | 146.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001566 | 06/11/2013 | 8.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 02 LT ALCOOL TRI-D 500ML PARA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001567 | 06/11/2013 | 325.90 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 04 KG CEBOLA, 01 KG COENTRO, 30 KG INHAME, 90 KG MELANCIA, 90 UND BANANAS E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001568 | 06/11/2013 | 179.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 40 KG MAÇA, 50 UND ABACAXI E 05 KG JERIMUN DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/11/2013 | 2160.00 | 00028184491468 | JOSINEIDE BARBOSA BORBA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º SEGUNDA TURMA DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE 45 DIAS SENDO 120HRS/AULAS, CONFORME LISTA DE PRESENÇA DOS ALUNOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001570 | 06/11/2013 | 1457.11 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 25 KG CEBOLA, 40KG COENTRO, 90 KG INHAME, 69 KG MELANCIA, 390 UND BANANAS, 272 KG BATATA DOCE E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/11/2013 | 285.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57 UND AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/11/2013 | 18.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTA TELEFONICA DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO Nº 3283-1427 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/11/2013 | 105.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UND AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001574 | 06/11/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO/2013 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001575 | 06/11/2013 | 162.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 KG MAÇÃ, 20 UND ABACAXI, 20 KG MELÃO E 06 KG UVA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001576 | 06/11/2013 | 172.96 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 40 KG MAÇÃ, 07 UND ABACAXI, 24 KG MELÃO E 06 KG UVA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/11/2013 | 115.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/11/2013 | 160.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 UND AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0001579 | 07/11/2013 | 2061.85 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 110 UND ENVELOPE A4 MADEIRA, 15 CX PAPEL A4, 22 CX LAPIS HIDROCOR C/06UND, 02 UND LIVRO ATA 200FLS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001580 | 07/11/2013 | 585.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 03 UND MEMORIA PARA COMPUTADOR DE 2GB DDR3 1333MHZ, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001581 | 07/11/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PETI NO PERIODO DE OUTUBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001582 | 07/11/2013 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, POSTO DE SERVIÇO E CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE OUTUBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/11/2013 | 36.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001584 | 07/11/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NO PERIODO DE OUTUBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001585 | 07/11/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERIODO DE OUTUBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001586 | 07/11/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE OUTUBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 09/11/2013 | 642.34 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/11/2013 | 40.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/11/2013 | 12248.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/11/2013 | 530.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING-PAULO SÉRGIO S. PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND JARRO COLONIAL, 02 UND MUDA DE BUXINHO BOLA E 10 SC TERRA VEGETAL (ADUBADA) 22KG, MATERIAL DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/11/2013 | 86.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL TELEFONE (3283-1427) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/11/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/11/2013 | 150.00 | 00069202281491 | HILDA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMRO/2013 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 12/11/2013 | 900.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/11/2013 | 3600.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO DE GRANITO PRETO DE MARCA SÃO MARCOS MEDINDO 8,2 MTS, DESSTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001596 | 12/11/2013 | 430.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 15 UND DESODORIZADOR DE AR BOM AR, 10 UND FLANELA, 20 UND PASTILA SANITARIA TRI-D, 03 CX SABÃO EM PO BEM-TE-VI 500GR, 05 UND VASSOURA PIAÇAVA E OUTROS PARA A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/11/2013 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001598 | 12/11/2013 | 1014.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 07 CX DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 07 CX SABÃO EM PO BEM TE VI 500GR, 20 UND PASTILA SANITARIA C/48X40G, 02 PCT FOSFORO OLHO, 08 CX AGUA SANITARIA IGUAL 1L, 10 UND SBP E OUTROS PARA A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/11/2013 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/11/2013 | 500.00 | 00026309211404 | JOSE BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PESSOA ACIMA CITADO NO MÊS DE NOVEMRO/2013 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001601 | 13/11/2013 | 139.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 10 KG CHARQUE BOVINA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001602 | 13/11/2013 | 110.65 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 05 FDS PAPEL HIGIÊNICO E 05 UND VASSOURA DE PELO PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 13/11/2013 | 700.00 | 00012273490410 | PAULO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14/10/13 A 14/11/13, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEDISPENSA POR VALOR 00004/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001604 | 13/11/2013 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2012 DE PLACA OFD-5285 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/11/2013 | 678.00 | 00009328330475 | GESIENE SOARES TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001606 | 13/11/2013 | 3417.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 25 KG CHARQUE BOVINA, 50 KG CARNE BOVINA S/OSSO, 200 KG FRANGO, 40 KG FILE DE FRANGO E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001607 | 13/11/2013 | 6166.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 330 KGS ARROZ BIJU BRANCO, 320 PCT BISC. MAISENA PILAR 400GR, 320 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GR, 500 UND LEITE EM PO ITAMBE 200GR, 60 KGS SAL MIMOSAL, 300 PCT FLOCÃO NOVOMILHO, 90 KG FEIJÃO PRETO, 60 KG FEIJÃO CARIOCA E OUTROS PARA A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001608 | 13/11/2013 | 960.06 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 KG SALSICHA, 50 KG CARNE BOVINA E 06 CX OVOS BRANCO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001609 | 13/11/2013 | 1175.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 60 KGS ARROZ BIJU BRANCO, 40 PCT BISC. MAISENA PILAR 400GR, 140 PCT BISC. CREAM CRACKER PILAR 400GR, 150 UND LEITE EM PO ITAMBE 200GR, 30 KGS SAL MIMOSALE OUTROS PARA A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001610 | 13/11/2013 | 102.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG SALSICHA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/11/2013 | 81.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/11/2013 | 1213.25 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS SENDO 01 UND ARVORE NATALINA 2,40MT, 08 UND PISCA DIVERSOS, 03 PCT ENFEITES DE NATAL, 03 UND MANGUEIRA SIMPLES, 35 UND CHAPEU NATALINO E OUTROS PARA ORNAMENTAÇÃONATALINA DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/11/2013 | 590.62 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS SENDO 02 UND PISCA DIVERSOS, 49 UND ENFEITES DE NATAL, 04 UND MANGUEIRA VERMELHA, 30 UND GUIRLANDA ELETRICA, 01 UND ARVORE NATALINA 2,40MT E OUTROS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/11/2013 | 1000.26 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS SENDO 01 UND ARVORE NATALINA 2,40MT, 07 UND PISCA DIVERSOS, 04 PCT ENFEITES DE NATAL, 01 UND MANGUEIRA SIMPLES, 24 UND CHAPEU NATALINO E OUTROS PARA ORNAMENTAÇÃONATALINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/11/2013 | 663.10 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS SENDO 13 UND PISCA DIVERSOS, 10 PCT ENFEITES DE NATAL, 02 UND MANGUEIRA VERMELHA, 12 UND CHAPEU NATALINO, 30 UND GUIRLANDA ELETRICA E OUTROS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001616 | 14/11/2013 | 2800.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 01 UND AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/11/2013 | 100.00 | 00070078690412 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMRO/2013 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/11/2013 | 100.00 | 00008589088405 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA ACIMA CITADO NO MÊS DE NOVEMRO/2013 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0001619 | 18/11/2013 | 700.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 500 UND TNT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/11/2013 | 1962.00 | 00006323351498 | COSMA FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES NO MÊS DE NOVEMRO/2013 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/11/2013 | 57.95 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/11/2013 | 1050.00 | 00007185508460 | FLAVIANE XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/11/2013 | 755.00 | 00008493277410 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/11/2013 | 755.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/11/2013 | 755.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/11/2013 | 755.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/11/2013 | 383.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/11/2013 | 755.00 | 00001166270424 | MARCOS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/11/2013 | 110.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/11/2013 | 7600.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/11/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/11/2013 | 500.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES NO MÊS DE NOVEMRO/2013 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/11/2013 | 755.00 | 00007767008479 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/11/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/11/2013 | 755.00 | 00008914970485 | ERICK LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 20/11/2013 | 600.00 | 00088591913434 | MARIA HELENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 20/11/13 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00003/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/11/2013 | 410.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E MANICURE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/11/2013 | 36.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/11/2013 | 36.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/11/2013 | 750.00 | 00009043849421 | AMANDA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/11/2013 | 750.00 | 00007619720480 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/11/2013 | 678.00 | 00004082089454 | JOSELITA EGIDIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/11/2013 | 750.00 | 00005473726470 | SILVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/11/2013 | 1100.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/11/2013 | 678.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/11/2013 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001648 | 21/11/2013 | 138.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS SAMSUNG 104 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/11/2013 | 678.00 | 00008451139418 | JOSE HILTON DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/11/2013 | 1100.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001651 | 21/11/2013 | 138.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/11/2013 | 678.00 | 00009328330475 | GESIENE SOARES TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/11/2013 | 750.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001654 | 21/11/2013 | 138.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/11/2013 | 678.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/11/2013 | 750.00 | 00006813637460 | ALINNE REGINA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001657 | 21/11/2013 | 138.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/11/2013 | 678.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/11/2013 | 41.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/11/2013 | 140.00 | 00005194702493 | DEIVISSON NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 UND TORTAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE ELETRICISTA E CORTE E COSTURA QUE SE REALIZOU NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001661 | 21/11/2013 | 138.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS SAMSUNG 104 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/11/2013 | 750.00 | 00004584728402 | ROSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/11/2013 | 750.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/11/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/11/2013 | 678.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/11/2013 | 750.00 | 00064603725434 | MARIA DA CONCEIÇÃO A.C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/11/2013 | 225.40 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E 24 UND ALMOÇO COMERCIAL PARA OS TECNICOS DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, CREAS, PROJOVEM ADOLESCENTE, BOLSA FAMILIA E PETI SENDO ELES PSICOLOGOS, ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/11/2013 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/11/2013 | 23.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/11/2013 | 136.00 | 00001220117404 | REGIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE UMA VIAGEM DE SAPÉ AO RIO DE JANEIRO COM FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/11/2013 | 150.00 | 00096530014420 | MARINEZ MARTINS DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/11/2013 | 1400.00 | 00007448558455 | GIGRIOLA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/11/2013 | 360.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND COMPRENSSOR TECO ROTATIVO 19.000 BTUS 220V YORK PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MINICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/11/2013 | 1400.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KARINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/11/2013 | 1400.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA NO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/11/2013 | 1400.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001677 | 25/11/2013 | 2315.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO SETOR FINANCEIRO, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/11/2013 | 160.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 LAVAGENS GERAL DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986 E 01 LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001680 | 26/11/2013 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA JIT 3230, NO PERIODO DE 24/10 A 24/11/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/11/2013 | 41.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001682 | 26/11/2013 | 5654.88 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM COM AUMENTO DA QUILOMETRAGEM DE 27KM PARA IDA E VOLTA NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/11/2013 | 500.00 | 00003658037407 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/11/2013 | 200.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE SAPÉ AO RIO DE JANEIRO COM FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/11/2013 | 100.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/11/2013 | 6000.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 TENDAS TAMANHO 6,00X6,00 MODELO CHAPEU DE BRUXA E LONA AMARELA PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) E CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEIXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001687 | 28/11/2013 | 209.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO 901A, 01 UND CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR 901A, 06 UND RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO 901A E 02 UND RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR 901A MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 28/11/2013 | 15831.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/11/2013 | 100.00 | 00004702354469 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE UMA VIAGEM DE SAPE AO RIO DE JANEIRO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE CONSEGIR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/11/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 28/11/2013 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001692 | 28/11/2013 | 204.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO 60A, 01 UND CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR 60A, 04 UND RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO 60A E 05 UND RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR 60A MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 28/11/2013 | 4881.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001694 | 28/11/2013 | 192.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO 122A, 01 UND CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR 122A, 04 UND RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO 60A E 04 UND RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR 60A MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/11/2013 | 11611.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 28/11/2013 | 2034.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 28/11/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 28/11/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 28/11/2013 | 2100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 28/11/2013 | 5424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 28/11/2013 | 2800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 28/11/2013 | 43423.09 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 28/11/2013 | 141.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/11/2013 | 150.00 | 00060295139404 | JOSE ROBERTO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PESSOA ACIMA CITADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001705 | 29/11/2013 | 290.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 18-90/90 DAKAR CG TITAN 57P E 01 PC PNEU DT CG TITAN 18-2,75 DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 8314 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001706 | 29/11/2013 | 800.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 185R14 YS77 102/100 JINYU DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001707 | 29/11/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY COMPLETO PLACA: OGD - 5770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001708 | 29/11/2013 | 149.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOTO MA6-D DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 8284 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001709 | 29/11/2013 | 195.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAROL UNO 04 LD 7.2001.01 E 01 LAMPADA OSRAM TK H-4 DESTINADOS AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA OGD 5770 VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/11/2013 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEIXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/11/2013 | 719.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE, SEDE DO SINE E O PETI DE BARRA DE ANTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTROS DE CONTAS CIP REALIZADO EM SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001712 | 29/11/2013 | 440.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA M90TD PARA O VEICULO BOX DE PLACA MOB 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001713 | 29/11/2013 | 439.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA MA6-D, 01 PC PNEU 18-90/90 DAKAR CG TITAN 57P E 01 PC PNEU DT CG TITAN 18-2,75 DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 6014 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001714 | 30/11/2013 | 1227.41 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 430,67 LTS GASOLINA COMUM ORIGINAL C DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NPX 5202 E OGD 5770 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 30/11/2013 | 700.00 | 00012273490410 | PAULO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14/11/13 A 14/12/13, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEDISPENSA POR VALOR 00004/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001716 | 30/11/2013 | 1410.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 494,89 LTS GASOLINA COMUM ORIGINAL C DESTINADO AO VEICULO DE CORSA DE PLACA JIT-3230 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 30/11/2013 | 600.00 | 00088591913434 | MARIA HELENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO PERIODO DE 20/11 A 20/12/13 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR 00003/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001718 | 30/11/2013 | 925.67 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94,81 LTS GASOLINA COMUM ORIGINAL C E 283,75 LTS OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SÃO ELES VEICULO BOX DE PLACA MOB 7804 E AS MOTOS MOL 8284, MOK6014 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 30/11/2013 | 1000.00 | 00004884663420 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR VALOR DE Nº 00005/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001720 | 30/11/2013 | 560.12 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 196,53 LTS GASOLINA COMUM ORIGINAL C DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SÃO ELES CELTA NQK 9986, KOMBI MOK 9046 E AS MOTOS MOL 8284, MOK 6014 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/12/2013 | 670.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE JULIANA MARIA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001722 | 02/12/2013 | 400.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/12/2013 | 670.00 | 00006496604479 | LUCICLEIDE FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE ADRIAN LUCAS FELINTO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/12/2013 | 670.00 | 00006279950476 | ALEX NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE MARLENE MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/12/2013 | 142.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TELEFONE (3283-5818) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/12/2013 | 420.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SENDO 20 KG POLPA ABACAXI, 20 KG POLPA DE ACEROLA, 20 KG POLPA DE CAJU, 20 KG POLPA DE GOIABA E 20 KG POLPA DE MANGA PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DOPROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/12/2013 | 670.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE TEREZINHA TOMAZ DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00051021684015 | ALDECIR GAZOLLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 12MTS DIVISORIAS DE GESSO E 01 UND PORTA EM ALUMINIO MEDINDO 80X2,10 DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001729 | 02/12/2013 | 2315.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO SETOR FINANCEIRO, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/12/2013 | 670.00 | 00003328949402 | MARIA JOSE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA DE RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE ZAQUEU GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 02/12/2013 | 300.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001732 | 02/12/2013 | 1251.90 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 30 KG CEBOLA, 01KG COENTRO, 150 KG INHAME, 30 KG MELANCIA, 800 UND BANANAS, 682 KG BATATA DOCE E OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/12/2013 | 1109.20 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 126 PC PANETONE TOMMY FRUTAS 400 G, 36 PC PANETONE TOMMY GOTAS COC 400G, 04 PC DOCE GOMA E OUTROS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DOS IDOSOS: SEMEANDO A CULTURA SANTA TEREZINHA, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, GUARDIÕES DA MÃE NATUREZA, NOSSA SENHORA DE FATIMA TODOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/12/2013 | 670.00 | 00002440984418 | JOSE EUDISON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE MURILDE RAIMUNDO SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/12/2013 | 670.00 | 00012540434894 | SUZANA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001736 | 02/12/2013 | 400.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/12/2013 | 670.00 | 00010075997401 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE ROSA SEVERINA DA CONCEIÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/12/2013 | 670.00 | 00098082140453 | SONIA MARIA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE MURILDE RAIMUNDO SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/12/2013 | 640.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO CONVOCANDO OS BENEFICIARIOS PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001740 | 02/12/2013 | 5654.88 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM COM AUMENTO DA QUILOMETRAGEM DE 27KM PARA IDA E VOLTA NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001741 | 03/12/2013 | 130.57 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 03 KG CEBOLA, 01KG COENTRO, 10 KG INHAME, 18 KG MELANCIA, 40 UND BANANAS, 10 KG BATATA DOCE E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001742 | 03/12/2013 | 212.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 70 KG MAÇA, 20 UND ABACAXI E 10 KG JERIMUN DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/12/2013 | 670.00 | 00004579141490 | JOSENILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE LOURENÇO LUCAS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/12/2013 | 100.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/12/2013 | 345.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69 UND AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/12/2013 | 1350.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA, CONSERTO DAS FERRAGENS DAS TENDAS E RECUPERAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/12/2013 | 1100.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/12/2013 | 180.00 | 00011747717479 | AEDSON VASCONCELOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PARA O PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/12/2013 | 240.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/12/2013 | 120.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UND AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001751 | 03/12/2013 | 107.74 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 20 KG MAÇA, 07 UND ABACAXI, 02 KG JERIMUN E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/12/2013 | 118.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/12/2013 | 390.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001754 | 04/12/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001755 | 04/12/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/12/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001757 | 04/12/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001758 | 04/12/2013 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO, POSTO DE SERVIÇO E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001759 | 04/12/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/12/2013 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/12/2013 | 485.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/12/2013 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUES DEBITADA EM CONTA BANCARIA DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/12/2013 | 500.00 | 00003658037407 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/12/2013 | 59.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/12/2013 | 129.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL TELEFONE (3283-1427) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/12/2013 | 200.00 | 00009926383483 | LUCIANA DOS SANTOS ESTEVAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE SAPÉ PARA O RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A PESSOA ACIMA CITADA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/12/2013 | 200.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/12/2013 | 760.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 19 CENTOS DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE IDOSOS: SEMEANDO A CULTURA SANTA TEREZINHA, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, GUARDIÕES DA MÃE NATUREZA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 300042013 | 0001770 | 09/12/2013 | 12890.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UND CAMISAS EM MALHA A, DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS/PAIF I E II SENDO ELES: GUARDIÕES DA MÃE NATUREZA, SANTA TEREZINHA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SEMEANDO A CULTURA E GRUPO DE ARTESANATO NOSSA SENORA DAS GRAÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/12/2013 | 570.00 | 00011758371480 | JUCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 05 UND AR CONDICIONADO E 01 UND GELAGUA, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001772 | 09/12/2013 | 668.90 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 70 KG MAMÃO, 1.600 UND TANGERINA, 23 KG REPOLHO, 100 KG CAJU E 530 UND PIMENTÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001773 | 10/12/2013 | 887.88 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 24 UND FARINHA LACTEA 400G, 40 UND PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA 350 GR, 60 UND MACARRÃO 500G, 24 UND VINAGRE 500ML E 100 UND SARDINHA PARA A MERENDA DOS ALUNOS E GRUPO DE IDOSOS VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001774 | 10/12/2013 | 662.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 240 UND ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/12/2013 | 15539.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001776 | 10/12/2013 | 3143.48 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 15 KG FARINHA DE MANDIOCA, 360 KG AÇUCAR, 120 UND MARGARINA VEGETAL 500G, 240 UND MACARRÃO 500G, 84 UND VINAGRE 500ML E 350 UND SARDINHA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/12/2013 | 1400.01 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/12/2013 | 80.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 LAVAGENS PARA OS VEICULOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SENDO UM FIAT UNO WAY COM PLACA OED-5770 E O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR UNO MILLE DE PLACA NPX-5202 REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/12/2013 | 200.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 LAVAGENS EM GERAL PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA JIT-3230 DO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001780 | 10/12/2013 | 989.60 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 120 PCT CAFE 250GR E 160 UND OLEO DE SOJA 900ML DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/12/2013 | 3145.50 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIDOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CX BOMBOM GAROTO 400GR C/30UND E 90 PCT BALÃO 7 SÃO ROQUE IMPERIAL C/50UND CORES SORTIDAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/12/2013 | 309.00 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIDOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND BISCOITOS SANTA EDWIGES COOKIE 150GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E POSTO DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/12/2013 | 1250.00 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIDOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND PANETONE TOMMY CHOCOLATE 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001784 | 10/12/2013 | 331.00 | 11958989000167 | ELIAB AMERICO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 100 UND REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2LTS PARA A MERENDA DOS ALUNOS E GRUPO DE IDOSOS VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/12/2013 | 670.00 | 00032436912491 | ANTONIO MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE MARIA MARTINIANO CAVALCANTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 10/12/2013 | 42438.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001787 | 10/12/2013 | 488.48 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS SENDO 60 PCT CAFE 250GR, 48 UND ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR E 40 UND OLEO DE SOJA 900ML DESTINADO AOS ALUNOS E GRUPO DE IDOSOS PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRAS/PAIFNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/12/2013 | 765.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 UND ALBUM VIRTUAL E 150 UND CÓPIAS DO ALBUM VIRTUAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO CRAS/PAIF SENDO ELES: GRUPO SANTA TEREZINHA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SEMEANDO A CULTURAE O GRUPO DE ARTESANATO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/12/2013 | 500.00 | 00059940182791 | JOSE MARCOS BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL 976/2009 E CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/12/2013 | 915.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO ATHENA RECEPÇÕES PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DOS IDOSOS SENDO ELES: GUARDIÕES DA MÂE NATUREZA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SANTA TEREZINHA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SEMEANDO A CULTURA, GRUPO DE ARTESANATO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS TODOS PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/12/2013 | 36.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/12/2013 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/12/2013 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 11/12/2013 | 94.51 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/12/2013 | 670.00 | 00043792618400 | MANOEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE RODOLFO DA COSTA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 12/12/2013 | 900.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/12/2013 | 537.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/12/2013 | 550.00 | 00007838409420 | IVAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA PESSOA ACIMA CITADA NO SALÃO ATHENA RECEPÇÕES NO DIA 06/12/2013 PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DOS IDOSOS SENDO ELES: GUARDIÕES DA MÂE NATUREZA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SANTATEREZINHA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SEMEANDO A CULTURA, GRUPO DE ARTESANATO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS TODOS PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/12/2013 | 58.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO VIA SEDEX DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/12/2013 | 670.00 | 00008182882486 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE NATIMORTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001801 | 12/12/2013 | 110.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR, 01 UND TAMPA TANQUE E 02 UND LAMPADA FAROL MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001802 | 13/12/2013 | 698.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR, 01 UND CORREIA COMANDO, 01 UND ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, 03 UND OLEO CAIXA DE MARCHA, 01 UND PIVO SUSPENSÃO, 01 UND JOGO DE VELA E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/12/2013 | 1100.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/12/2013 | 20.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTA TELEFONICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO Nº 3283-1427 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001805 | 16/12/2013 | 175.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 LTS OLEO DE MOTOR, 01 UND PALHETA LIMPADOR, 01 UND LAMPADA 67 E 01 UND LAMAPDA 2 CONTATOS DESTINADO AO VEICULO BOXER DE PLACA MOB - 7804 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/12/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001807 | 16/12/2013 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPX-5202 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/12/2013 | 670.00 | 00008589086461 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE ANTONIO LUCINDO SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001809 | 16/12/2013 | 2315.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO SETOR FINANCEIRO, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/12/2013 | 447.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 07 UND PRATO PR-21 BR C/10, 02 UND PRATO QUADR GR BRANCO C/10, 05 UND DOCIGOMA SINO SORT 1KG, 02 PCT PIRULITO XAXA POP 500GR, 04 PCT COPO 300ML BR C/100UND, 02 UND AMENDOIM CHOC 500GR E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/12/2013 | 41.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/12/2013 | 36.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/12/2013 | 670.00 | 00007861782484 | ELIANE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE VALDEMIR RAMOS PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001815 | 19/12/2013 | 138.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001816 | 19/12/2013 | 276.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHO TONNERS SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001817 | 19/12/2013 | 138.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO TONNERS SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/12/2013 | 369.85 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 50 UND PRATO PR-18 BR C/10, 16 UND SACOLA TNT C/10, 10 UND PRATO PR-18 BR C/10, 03 UND ROLO ALUMINIO 30CM, 04 UND MINI DOCIGOMA SINO SORT 30X20G, 05 UND COLORETI MINI C/36, 05 PCT PIPOCA SALGADA METAL 10G C/20 BOKUS E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS E DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO DIA 20/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001819 | 19/12/2013 | 198.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND LANTERNA TRASEIRA, 01 UND INDUZIDO M/P E 01 UND CABO ACELERADOR DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK - 9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/12/2013 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/12/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/12/2013 | 7600.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001823 | 19/12/2013 | 138.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 104 DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/12/2013 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/12/2013 | 755.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/12/2013 | 670.00 | 00004945120404 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/12/2013 | 1400.00 | 00007448558455 | GIGRIOLA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/12/2013 | 678.00 | 00010239579496 | EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/12/2013 | 750.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/12/2013 | 750.00 | 00005473726470 | SILVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/12/2013 | 755.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/12/2013 | 750.00 | 00006813637460 | ALINNE REGINA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/12/2013 | 750.00 | 00004584728402 | ROSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/12/2013 | 1050.00 | 00007185508460 | FLAVIANE XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/12/2013 | 678.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/12/2013 | 30.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO ESTABILIZADOR PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOK - 9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/12/2013 | 600.00 | 00004409173448 | ROZEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL 976/2009 E CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/12/2013 | 678.00 | 00008451139418 | JOSE HILTON DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/12/2013 | 1100.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/12/2013 | 755.00 | 00007767008479 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/12/2013 | 755.00 | 00008914970485 | ERICK LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/12/2013 | 1400.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KARINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/12/2013 | 25.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/12/2013 | 678.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/12/2013 | 678.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/12/2013 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/12/2013 | 755.00 | 00008493277410 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/12/2013 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/12/2013 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/12/2013 | 750.00 | 00007619720480 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/12/2013 | 755.00 | 00001166270424 | MARCOS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004082089454 | JOSELITA EGIDIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/12/2013 | 750.00 | 00009043849421 | AMANDA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00073888621453 | TIDOVAL ABREU NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE JOSE LEONARDO MAXIMO SANTOS VINDO DO RIO DE JANEIRO PARA A CIDADE DE SAPÉ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N° 976/2009 E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/12/2013 | 678.00 | 00009328330475 | GESIENE SOARES TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/12/2013 | 750.00 | 00064603725434 | MARIA DA CONCEIÇÃO A.C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/12/2013 | 750.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/12/2013 | 755.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADORA CADASTRAL NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO DA VERSÃO 7.0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/12/2013 | 1400.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/12/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/12/2013 | 36.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/12/2013 | 1400.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA NO PROGRAMA DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/12/2013 | 670.00 | 00005282041499 | MARIA APARECIDA SERAFIM MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM FORMA RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL DE JOSE SERAFIM MARIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/12/2013 | 40.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE SENSOR E CORREIA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK - 9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001865 | 23/12/2013 | 904.71 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 191,70 LTS GASOLINA COMUM ORIGINAL C DESTINADO AOS VEICULOS CELTA DE PLACA NQK 9986 E AS MOTOS TITAN DE PLACAS MOL 8314, MOL 8284 E MOL 6014 E 140,79 LTS OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS BOXER MOB 7804 E A KOMBI MOK 9046 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001866 | 23/12/2013 | 714.94 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 244,84 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA JIT 3230 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001867 | 23/12/2013 | 1438.64 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 468,16 LTS GASOLINA COMUM E 31 LTS ETANOL HIDRATADO COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SENDO ELES: FIAT/UNO DE PLACA NPX 5202 E FIAT/UNO OGD 5770 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/12/2013 | 475.25 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E 02 UND ALMOÇO COMERCIAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO FORUM DE PROTAGONISMO JUVENIL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/12/2013 | 56.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UND ALMOÇO COMERCIAL DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001870 | 26/12/2013 | 231.85 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 35 KG MAÇA, 25 UND ABACAXI, 04 KG UVA, 05 KG ALHO E 30 KG MELÃO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/12/2013 | 630.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 1.800 UND SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM REALIZADO NO DIA 20/12/2013 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/12/2013 | 300.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS SENDO 20 MTS FELTYCRIL BRANCO LI 4M E 10 MTS DE TELA 100% JUTA H229 CRU PARA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ENCENAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/12/2013 | 343.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 980 UND SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REALIZADO NO DIA 17/12/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/12/2013 | 350.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS SENDO 3,2 MTS FELTYCRIL LUMI 1,4M, 60 MTS DE TNT CREJA 40G/M2 100XL1,40 E 48 MTS MANTA 100G/M2 1,40X80M PARA CONFECÇÃO DE TRAJES NATALINOS PARA ENCENAÇÃO DO ALTO DE NATAL DO GRUPO DE IDOSO DA MELHOR IDADE VINCULADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/12/2013 | 100.00 | 00068986297434 | TERESA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRANSPORTAR UMA MUDANÇA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, A BENEFICIARIA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/12/2013 | 360.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/12/2013 | 360.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DO AUTO DE NATAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NO DIA 17/12/2013 VINCULADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001878 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA JIT 3230, NO PERIODO DE 24/11 A 24/12/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/12/2013 | 200.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS SENDO 75 MTS DE TNT CINZA ESCURO 40G/M2 E 22 MTS MANTA 100G/M2 1,40X80M PARA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/12/2013 | 1249.50 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 300 UND SALGADOS PARA O EVENTO DO GRUPO GUARDIÕES DA MÃE NATUREZA QUE FOI REALIZADO NO DIA 11/12/2013, 1.500 UND SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CRAS/PAIF REALIZADO EM 19/12/2013, 500 UND SALGADOS PARA O EVENTO DO GRUPO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DIA 16/12/2013 E OUTROS, VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 27/12/2013 | 2034.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 27/12/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 27/12/2013 | 1356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 27/12/2013 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 27/12/2013 | 2100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 27/12/2013 | 43931.44 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 27/12/2013 | 5424.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 27/12/2013 | 136.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 27/12/2013 | 15831.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 27/12/2013 | 10000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001891 | 27/12/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY COMPLETO PLACA: OGD - 5770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 27/12/2013 | 4881.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001893 | 28/12/2013 | 85.25 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 25 KGS MAÇA E 05 KGS UVA VERDE DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DO PESSOAL DO ALUGUEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/12/2013 | 382.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 80 KG MAÇA, 30 UND ABACAXI, 10 KG ALHO, 20 KG JERIMUM E 20 KG MELÃO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001895 | 28/12/2013 | 292.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 40 KG MAÇA, 30 UND ABACAXI, 05 KG ALHO, 10 KG UVA, 04 KG JERIMUM E 35 KG MELÃO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001896 | 28/12/2013 | 224.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 80 KG MAÇA, 02 KG ALHO E 10 KG JERIMUM DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/12/2013 | 160.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 UND AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/12/2013 | 115.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UND AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/12/2013 | 70.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UND AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/12/2013 | 85.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UND AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/12/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001902 | 30/12/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/12/2013 | 450.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DE ONIBUS COM VEICULO DE MODELO SCANIA K113 CLX 2310 DE PLACA BWC 8304 PARA A CIDADE DE LUCENA FAZER A VISITA AO SANTUARIO NOSSA SENHORA DA GUIA COM O GRUPO DE IDOSOS SANTA TEREZINHA VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001904 | 30/12/2013 | 207.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) RECARGAS DE CARTUCHO TONNERS SAMSUNG SCX 4200 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/12/2013 | 600.00 | 00006489128411 | THAMYRIS CAVALCANTI ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM NO DIA 20/12/2013 NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001906 | 30/12/2013 | 276.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHO TONNERS SAMSUNG 104 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/12/2013 | 450.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS PARA O EVENTO DO AUTO DE NATAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADO NO CLUBE ATLETICO NO DIA 17/12/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/12/2013 | 150.00 | 00007309435427 | MARIA VANESSA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001909 | 30/12/2013 | 680.34 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 34,5 KG QUEIJO MUSSARELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E DOS GRUPOS DOS IDOSOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001910 | 30/12/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/12/2013 | 300.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/12/2013 | 250.00 | 00011747717479 | AEDSON VASCONCELOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA GELADEIRA E REPOSIÇÃO DO GÁS DA SEDE DO PROGRAMA CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/12/2013 | 270.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 PULA-PULA E 01 UMA BARRACA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS PROJOVEM E PETI REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NO DIA 20/12/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/12/2013 | 385.00 | 00008896715407 | MARIA JOANA GOMES VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001915 | 30/12/2013 | 107.76 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 10 KG MAMÃO, 150 UND TANGERINA E 217 UND PIMENTÃO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001916 | 30/12/2013 | 200.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00004884663420 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR VALOR DE Nº 00005/2013 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001918 | 30/12/2013 | 100.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/12/2013 | 200.00 | 00005194702493 | DEIVISSON NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 05 UND TORTAS NO VALOR DE R$ 40,00 PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 30/12/2013 | 600.00 | 00004884663420 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO PERIODO DE 13/12/2013 A 31/12/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR VALOR DE Nº 00005/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/12/2013 | 790.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK- 9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001922 | 30/12/2013 | 207.00 | 17828071000180 | INFOTONNER-JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) RECARGAS DE CARTUCHO TONNERS SAMSUNG 104 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/12/2013 | 750.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 MESAS E 400 CADEIRAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NO CLUBE ATLETICO NO DIA 20/12/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/12/2013 | 495.00 | 00009998805430 | RAQUEL NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 330 UND SOBREMESAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II SENDO ELES: GRUPO GUARDIÕES DA MÃE NATUREZA, GRUPO NOSSA SENHORA DE FATIMA, GRUPO DE ARTESANATO SEMEANDO A CULTURA, REALIZADO NO DIA 06/12/2013 NO ATHENA RECEPÇÕES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001926 | 30/12/2013 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, POSTO DE SERVIÇO E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00007/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0001927 | 30/12/2013 | 867.70 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 60 UND PAPEL LAMINADO, 60 FLS EMBORRACHADO, 30 FLS PAPEL CREPOM, 40 UND CARTOLINA GUACHE, 60 UND COLA ISOPOR, 100 UND TNT PRETO E OUTROS MATERIAIS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/12/2013 | 200.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DA CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 20/12/2013 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001929 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPX-5202 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 31/12/2013 | 900.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/12/2013 | 146.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001932 | 31/12/2013 | 369.88 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 126,67 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT/UNO DE PLACA NPX 5202 E FIAT/UNO OGD 5770 PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/12/2013 | 124.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, TELEFONE (3283-5818) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001934 | 31/12/2013 | 288.96 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98,96 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA JIT 3230 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/12/2013 | 182.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/12/2013 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/APIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/12/2013 | 109.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001938 | 31/12/2013 | 2315.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO SETOR FINANCEIRO, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/12/2013 | 182.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND GAS GLP BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001940 | 31/12/2013 | 267.53 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48,80 LTS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CELTA DE PLACA NQK 9986 E AS MOTOS TITAN MOL 8314, MOL 8284 E MOL 6014 E 49,84 LTS OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS BOXER MOB 7804 E A KOMBI MOK 9046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/12/2013 | 143.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL TELEFONE (3283-1427) NESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/12/2013 | 230.00 | 00005194702493 | DEIVISSON NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 05 UND TORTAS NO VALOR DE R$ 40,00 E 05 UND BOLOS FOFOS A R$ 6,00 PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DOS IDOSOS SENDO ELES: SEMEANDO A CULTURA, SANTA TEREZINHA E ARTESANATO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/12/2013 | 7.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024